施工質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度工程質(zhì)量自查與評(píng)價(jià)

/質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度總則為確保公司所建立的質(zhì)量管理體系的符合性和評(píng)價(jià)實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性，建立自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以使能夠剛好獲得有關(guān)體系和過(guò)程運(yùn)作的信息，通過(guò)分析，評(píng)價(jià)，識(shí)別和確認(rèn)所存在的問(wèn)題，組織力氣剛好加以解決，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)體系的不斷改進(jìn)，從而提高發(fā)包方和相關(guān)方滿意度。為了落實(shí)公司對(duì)工程的質(zhì)量管理，依據(jù)工程特點(diǎn)，把工程劃分為檢查批/分項(xiàng)、分部和單位工程。檢驗(yàn)評(píng)定的依次：首先檢驗(yàn)評(píng)定分項(xiàng)工程質(zhì)量等級(jí)，再評(píng)定分部工程，最終評(píng)定單位工程的質(zhì)量等級(jí)。第一節(jié)質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)依據(jù)和內(nèi)容1、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)依據(jù)是我國(guó)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理制度及支持性文件、工程承包合同、項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件。2、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度和本規(guī)范的符合性，質(zhì)量管理制度的符合性，質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。3、公司在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的步驟、組織管理方式、記錄的形式和要求、發(fā)覺(jué)問(wèn)題的處理程序和措施。4、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)視狀況和內(nèi)審等其他檢查結(jié)合進(jìn)行。其次節(jié)質(zhì)量管理的監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)1、監(jiān)督檢查的內(nèi)容1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的的執(zhí)行；2)管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3)崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4)對(duì)整改要求的落實(shí)。2、對(duì)施工項(xiàng)目及相關(guān)單位的監(jiān)督檢查1)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；2)對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理提出看法和整改要求的落實(shí)；3)合同的履行狀況；4)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)1)對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及其緣由提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。2)年度質(zhì)量審核通常集中進(jìn)行，必要時(shí)也可依據(jù)所屬部門和項(xiàng)目的分布狀況依據(jù)策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。3)依據(jù)審核的結(jié)果實(shí)施改進(jìn)，對(duì)于改進(jìn)工作制定相應(yīng)的支配。在改進(jìn)支配的制定過(guò)程中，對(duì)須要改進(jìn)的問(wèn)題進(jìn)行分類，優(yōu)先改進(jìn)次序，分別制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。改進(jìn)支配的制定以經(jīng)濟(jì)上合理技術(shù)上可行為前提。第三節(jié)各單位（部門）質(zhì)量管理自查的內(nèi)容檢驗(yàn)批工程質(zhì)量先經(jīng)班組自檢，后由項(xiàng)目總工組織質(zhì)檢工程師、班組進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，專職質(zhì)量檢查員核定，班組要落實(shí)自檢、互檢、交接檢，嚴(yán)格限制工程質(zhì)量，使工程質(zhì)量達(dá)到合格或優(yōu)良。專職質(zhì)檢員要監(jiān)督和指導(dǎo)操作人員做好質(zhì)量自檢，協(xié)調(diào)好班組之間互檢、交接檢工作，要系統(tǒng)檢查每一分項(xiàng)的保證項(xiàng)目、基本項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目，使每個(gè)分項(xiàng)工程達(dá)到質(zhì)量要求。分部工程的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定是由質(zhì)檢工程師組織檢查評(píng)價(jià)，專職質(zhì)量檢查員核定，質(zhì)檢工程師要把每個(gè)分部所含的分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級(jí)通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法確定，在評(píng)定分部工程質(zhì)量等級(jí)時(shí)，不允許有不合格的分項(xiàng)工程存在，如出現(xiàn)不合格分項(xiàng)工程時(shí)，必需處理，使其達(dá)到合格，專職質(zhì)檢員要實(shí)行卡、防、幫、講的工作方法（卡：即嚴(yán)格把關(guān)，按施工規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督施工；防：即加強(qiáng)質(zhì)量宣揚(yáng)交底，事先預(yù)防；幫：即幫助操作人員提高操作水平；講：即進(jìn)行質(zhì)量教化，提高質(zhì)量意識(shí)。）確保分部工程質(zhì)量，由于地基基礎(chǔ)和主體分部工程在結(jié)構(gòu)平安方面起主導(dǎo)作用，并且多數(shù)都被隱藏，所以明確規(guī)定這兩個(gè)分部工程質(zhì)量由工程科組織核定。質(zhì)量保證資料核查目的是為了強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)、設(shè)備性能、運(yùn)用功能方面主要技術(shù)性能的檢查，由項(xiàng)目總工系統(tǒng)檢查，工程科科長(zhǎng)要負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程內(nèi)業(yè)資料。工程全部竣工后全面評(píng)價(jià)工程的外觀及運(yùn)用功能質(zhì)量，由項(xiàng)目總工組織工程科檢查評(píng)定，并作出記錄。1、項(xiàng)目部及各基層單位1）依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)的策劃，對(duì)工程施工項(xiàng)目中“原材料、設(shè)備、成品及半成品、項(xiàng)目中間產(chǎn)品和竣工工程成品”的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。2）每月對(duì)運(yùn)行限制狀況進(jìn)行檢查（自查或互查），依據(jù)《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》及相關(guān)程序文件要求整理各種質(zhì)量記錄。環(huán)境、職業(yè)健康平安方面填寫《施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》和相應(yīng)程序文件所要求的記錄，涉及到可測(cè)量的關(guān)鍵特性（如：噪聲等），應(yīng)有具體數(shù)據(jù)。3）、對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格限制率100%，訂正、預(yù)防措施驗(yàn)證率100%。4）定期收集顧客反饋看法（滿意、或不滿意、埋怨、投訴），對(duì)綜合管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5）項(xiàng)目經(jīng)理（分公司經(jīng)理）每季度組織對(duì)運(yùn)用法律、法規(guī)遵循狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫相應(yīng)記錄。2、職能部門1）每月對(duì)各基礎(chǔ)單位運(yùn)行限制狀況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的質(zhì)量問(wèn)題要執(zhí)行《質(zhì)量隱患和不合格品限制程序》，環(huán)境、職業(yè)健康平安問(wèn)題執(zhí)行《環(huán)境、平安事故和不符合限制程序》，對(duì)違章人員做出必要處理，并監(jiān)督項(xiàng)目部監(jiān)視和測(cè)量記錄的填寫狀況。2）、每季度依據(jù)《運(yùn)行限制檢查統(tǒng)計(jì)記錄表》進(jìn)行檢查。3)綜合管理體系主管部門通過(guò)定期不定期抽查，查看監(jiān)視和測(cè)量記錄，或者對(duì)各部門各單位上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，為管理評(píng)審和綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。4）每季度對(duì)各基層單位運(yùn)用法律、法規(guī)遵循狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相關(guān)記錄，填寫《運(yùn)行狀況檢查限制記錄表》第四節(jié)專項(xiàng)平安生產(chǎn)例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理和專職平安員共同主持，定期召集各管理人員及施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)召開(kāi)專項(xiàng)平安生產(chǎn)例會(huì)。針對(duì)工程出現(xiàn)的平安隱患問(wèn)題進(jìn)行探討和探討，并形成相應(yīng)的處理看法，由各管理人員具體實(shí)施并形成反饋看法。第五節(jié)掛牌和標(biāo)識(shí)管理1、原材料、半成品的標(biāo)識(shí)和掛牌：凡進(jìn)場(chǎng)的鋼材、水泥及其他影響結(jié)構(gòu)的主要材料，由材料部門在材料進(jìn)場(chǎng)后的4小時(shí)內(nèi)標(biāo)識(shí)出成品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批量、出廠日期、供貨廠家，并立刻托付試驗(yàn)部門進(jìn)行取樣，試驗(yàn)部門立刻取樣送檢，并剛好將檢驗(yàn)結(jié)果局面通知材料部門，材料部門在受通知1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)并將不合格的產(chǎn)品分隔存放。凡檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁運(yùn)用在工程上。材料標(biāo)識(shí)牌應(yīng)用木牌或鐵牌并要求固定存放，盤圓標(biāo)識(shí)應(yīng)綁緊。2、坐標(biāo)、軸線標(biāo)高及沉降觀測(cè)點(diǎn)的標(biāo)識(shí)：1）、坐標(biāo)、軸線限制點(diǎn)應(yīng)埋沒(méi)限制樁，限制樁應(yīng)埋在沒(méi)在不易被破壞的位置，限制樁上用紅油漆標(biāo)明。2）、分項(xiàng)工程的標(biāo)識(shí)凡分項(xiàng)工程施工完后，必需在顯著位置作出明顯的標(biāo)識(shí)牌?？蓡为?dú)劃分為個(gè)體的共享工程以個(gè)體作為部分劃分的依據(jù)，不能單獨(dú)劃分的以軸線作為劃分依據(jù)。，每個(gè)標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容為：分項(xiàng)工程名稱、操作人員及班組長(zhǎng)姓名、自評(píng)質(zhì)量等級(jí)（合格、優(yōu)良）、操作完成時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量結(jié)果等以便追溯檢查。第六節(jié)環(huán)境要求第七節(jié)附則1、本方法由工程部負(fù)責(zé)說(shuō)明。2、技術(shù)部負(fù)責(zé)本方法的修改。3、本方法自公布之日起實(shí)施。質(zhì)量管理制度執(zhí)行狀況自查表自查單位檢查日期檢查人員制度名稱檢查考核內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分存在問(wèn)題和改進(jìn)措施負(fù)責(zé)人質(zhì)量方針目標(biāo)管理制度1制定年度質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量目標(biāo)量化可行3質(zhì)量目標(biāo)按規(guī)定逐級(jí)綻開(kāi)并落實(shí)到位4對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況定期進(jìn)行自查評(píng)審5和獎(jiǎng)罰掛鉤質(zhì)量管理體系文件和管理制度1公司各項(xiàng)體系文件的編制、審核、修訂、換版、檢查等有質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)，各部門幫助協(xié)作工作2依據(jù)綜合管理體系文件落實(shí)到本部門質(zhì)量體系內(nèi)部審核制度1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作有歸口管理部門2審核工作有支配，有實(shí)施，有總結(jié)、有落實(shí)、每年定期一次3按支配實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)容符合支配要求，現(xiàn)場(chǎng)審核有記錄并上報(bào)審核報(bào)告4對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題剛好制定訂正或預(yù)防措施并予以實(shí)施5對(duì)訂正和預(yù)防措施的落實(shí)狀況及結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證各級(jí)質(zhì)量負(fù)責(zé)制1明確規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量責(zé)任2各級(jí)各類人員對(duì)質(zhì)量責(zé)任了解并能細(xì)致執(zhí)行質(zhì)量推翻制1質(zhì)量推翻部門明確，權(quán)責(zé)清晰，上報(bào)程序規(guī)范2能正確有效行使推翻3能充分發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)質(zhì)量信息管理制度1質(zhì)量信息歸口管理部門明確2信息網(wǎng)絡(luò)體系健全，信息渠道暢通3傳遞的質(zhì)量信息內(nèi)容明確4質(zhì)量信息傳遞時(shí)反饋快速、處理正確5各類質(zhì)量信息數(shù)據(jù)、文件完整齊全質(zhì)量事故報(bào)告制度1發(fā)生事故上報(bào)剛好2對(duì)事故責(zé)任人實(shí)施處理質(zhì)量教化培訓(xùn)制度1質(zhì)量培訓(xùn)歸口管理部門明確每年制定培訓(xùn)支配有效實(shí)施2培訓(xùn)目標(biāo)明確，工作有效3特殊工種持證上崗4新錄入職工進(jìn)行崗前培訓(xùn)5每年按支配舉辦質(zhì)量法規(guī)學(xué)問(wèn)學(xué)習(xí)班專業(yè)技術(shù)人員按要求接受接著教化培訓(xùn)6檢查考核質(zhì)量培訓(xùn)的實(shí)施狀況及效果計(jì)量管理制度1有專人負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢查管理工作職責(zé)明確2計(jì)量器具的檢定、運(yùn)用、維護(hù)、保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行3計(jì)量器具按時(shí)校驗(yàn)，不合格或超期不得運(yùn)用4計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬記錄齊全、精確規(guī)范質(zhì)量管理制度的檢查和考核1檢查考核范圍內(nèi)容職責(zé)明確深化全面2按規(guī)定檢查考核3按規(guī)定程序和方法考核4檢查考核的問(wèn)題有改進(jìn)措施并有完善記錄材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度1職責(zé)明確、責(zé)任到人2按規(guī)定驗(yàn)收方法正