原物料收發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)程序

共8頁(yè)第1頁(yè)1.共8頁(yè)第1頁(yè)確保原物料滿足生產(chǎn)需求且符合品質(zhì)要求。2. 適用范圍所有原物料〔含零配件〕之收發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)管理均適用之。3. 名詞定義〔無〕4. 權(quán)責(zé)規(guī)定4.1 收料：倉(cāng)管員4.2 檢驗(yàn)：品管、倉(cāng)管員4.3 作賬：倉(cāng)管員5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖〔見附圖〕共8共8頁(yè)第2頁(yè)5.2 材料暫收 采購(gòu)填寫?驗(yàn)收單?，通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行收貨作業(yè)； 倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)分發(fā)的?驗(yàn)收單?和分包商的?送貨單?或出貨明細(xì)?訂購(gòu)單〔合同〕?及?生產(chǎn)任務(wù)〔開發(fā)〕通知單?等資料核對(duì)材料品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地和分包商，核對(duì)運(yùn)輸憑證和材料分包商的送貨單是否相符。如不相符，那么應(yīng)立即通知相關(guān)采購(gòu)員處理； 材料采購(gòu)和運(yùn)輸資料核對(duì)無誤后，相關(guān)倉(cāng)管員應(yīng)組織卸貨點(diǎn)數(shù)，材料卸貨應(yīng)放到指定的待檢區(qū)內(nèi)，各類材料按清單要求的批號(hào)分開堆放；共8頁(yè)第共8頁(yè)第3頁(yè) 如有損壞，那么應(yīng)在分包商的送貨單上如實(shí)記錄材料受損情況，由運(yùn)輸單位代表〔駕駛員等〕簽字認(rèn)可，交由采購(gòu)員與分包商聯(lián)系； 如材料受損影響生產(chǎn)方案的，采購(gòu)員應(yīng)立即向部門主管書面報(bào)告情況及處理建議，同時(shí)以?工作聯(lián)絡(luò)單?的形式通知相關(guān)部門準(zhǔn)備應(yīng)急方案，必要時(shí)由部門主管向總經(jīng)理報(bào)告情況及處理建議。5.3 驗(yàn)收入庫(kù)5.3.1 倉(cāng)管員收料后將?驗(yàn)收單?傳遞給品管，通知品管人員進(jìn)行品檢作業(yè)〔具體參照?進(jìn)料檢驗(yàn)程序?〕； 經(jīng)檢驗(yàn)不合格，依照?不合格品控制程序?進(jìn)行處理，如生產(chǎn)急需且不影響其功能結(jié)構(gòu)時(shí)，該批產(chǎn)品可特采處理，具體參照?特采作業(yè)程序?執(zhí)行。材料類別數(shù)量檢查擔(dān)當(dāng)織帶、拉鏈、布料、PVC尺碼抽檢品檢真皮尺碼全檢倉(cāng)管線類、膠水、藥水重量抽檢品檢五金、塑膠總重量/單位重×樣本數(shù)倉(cāng)管紙箱個(gè)數(shù)全檢倉(cāng)管 倉(cāng)管員依據(jù)抽檢或全數(shù)點(diǎn)收的結(jié)果做出?一分包商來料不良短裝應(yīng)補(bǔ)統(tǒng)計(jì)表?上，經(jīng)單位主管、品管主管簽字后交采購(gòu)員聯(lián)系分包商要求補(bǔ)回，自存一份。 通常情況下，原物料入庫(kù)后的48小時(shí)內(nèi)，品管須檢驗(yàn)完成，并在檢驗(yàn)合格后的每件材料的外包裝的標(biāo)簽或顯眼處加蓋?進(jìn)料〔IQC〕檢驗(yàn)合格章?，并將結(jié)果記入?原物料進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表?和?驗(yàn)收單?中； 倉(cāng)管員在進(jìn)料檢驗(yàn)完成的1天內(nèi)填寫完成?驗(yàn)收單?，經(jīng)單位主管、點(diǎn)收人及品管主管簽核后，作為入庫(kù)憑證，并分發(fā)采購(gòu)、財(cái)務(wù)各一份，自存一份； 經(jīng)驗(yàn)收不合格之原物料倉(cāng)管員需開立?退料單?經(jīng)倉(cāng)庫(kù)和品管主管簽核后分發(fā)采購(gòu)、分包商、財(cái)務(wù)各一份，自存一份，退回分包商。共8頁(yè)第4共8頁(yè)第4頁(yè) 儲(chǔ)區(qū)的標(biāo)示：所有入庫(kù)的材料均需標(biāo)清楚并放置在指定的區(qū)域，具體參照?產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序?執(zhí)行。 儲(chǔ)存規(guī)劃：根據(jù)物料產(chǎn)品的特性〔大小、規(guī)格、體積〕統(tǒng)一規(guī)劃存放區(qū)域。 儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲(chǔ)存區(qū)應(yīng)保持通風(fēng)狀況，地面保持干凈、料架清潔，定期清掃環(huán)境衛(wèi)生，垃圾及時(shí)去除。 儲(chǔ)存期限管制：為確保物料先進(jìn)先出，各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物料之特性訂定儲(chǔ)存期限，過期材料如需利用時(shí)，那么必須先檢驗(yàn)是否合格后，方可利用。各類物料儲(chǔ)存期限見附件?原物料儲(chǔ)存期限一覽表?，化學(xué)物品根據(jù)分包商出廠標(biāo)簽管制其儲(chǔ)存期限，如過期那么由采購(gòu)出面請(qǐng)分包商幫助處理。 儲(chǔ)區(qū)平安措施：① 加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞；② 物料堆放不得靠近電源插座，通道保持暢通；③ 物料包裝完整且做好防塵工作，倉(cāng)管員每天下班須關(guān)閉電源、鎖好門窗；④ 物料不得直接置放于地面上〔如一時(shí)因周轉(zhuǎn)有限，原那么上堆放期間不能超過一周〕，防止受潮而變質(zhì)；⑤ 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)；⑥ 易燃物、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離倉(cāng)庫(kù)；共8頁(yè)第5共8頁(yè)第5頁(yè)⑧ 物料儲(chǔ)存不得阻礙通道通行及阻礙機(jī)械設(shè)備之操作；⑨ 物料儲(chǔ)存不得阻礙滅火器的使用或阻礙平安出入口、電器開關(guān)等；⑩ 堆積的物料不得從下部抽出移動(dòng)；eq\o\ac(○,11) 應(yīng)對(duì)具使用期限之物料標(biāo)示其使用期限，注意先出，并應(yīng)于期限內(nèi)使用完畢；eq\o\ac(○,12) 物料假設(shè)無法儲(chǔ)存于室內(nèi)時(shí)，那么應(yīng)于物料上加蓋帆布等防雨設(shè)施，以防止雨淋造成物料損壞或污染環(huán)境。5.5 正常生產(chǎn)發(fā)料 生管部在領(lǐng)料前一天將?配置單?及?批號(hào)領(lǐng)料匯總表?下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)主任，倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)上述資料安排倉(cāng)管員進(jìn)行材料確認(rèn)及備料工作。如有異常應(yīng)立即通知生管人員及采購(gòu)人員； 各車間領(lǐng)料人員按生產(chǎn)方案至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)，如屬易混淆之物料，應(yīng)攜帶技術(shù)部所確認(rèn)之樣品進(jìn)行核對(duì)，可能產(chǎn)生色差之物料應(yīng)按廠家生產(chǎn)批號(hào)或其他標(biāo)示進(jìn)行區(qū)分。雙方確認(rèn)數(shù)量無誤后，將結(jié)果記入?批號(hào)領(lǐng)料匯總表?； 發(fā)料時(shí)如遇非整包裝之領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料發(fā)掉，保持同一種物料在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。5.6 非正常生產(chǎn)領(lǐng)料開發(fā)用料、品管實(shí)驗(yàn)、樣品制作、生產(chǎn)消耗等非正常領(lǐng)料按領(lǐng)料單進(jìn)行作業(yè)，其中因生產(chǎn)消耗引起的領(lǐng)料應(yīng)結(jié)合?材料不良申報(bào)表?一起使用。5.7 退料各部門領(lǐng)發(fā)之物料，如因領(lǐng)錯(cuò)或損耗估計(jì)過高而出現(xiàn)結(jié)余，在保證物料的使用性能的前提下，應(yīng)及時(shí)開具?退庫(kù)庫(kù)?將材料退回倉(cāng)庫(kù)。共8頁(yè)第6共8頁(yè)第6頁(yè)生產(chǎn)車間針對(duì)領(lǐng)用材料不良，應(yīng)分析其體原因，并以?材料不良申報(bào)表?申報(bào)，經(jīng)品管部進(jìn)行原因確認(rèn)后，轉(zhuǎn)生管部簽署處理意見，對(duì)于須退回供給商局部，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)予以接收并區(qū)別放置，明顯標(biāo)示，不得重復(fù)領(lǐng)用。5.9 作賬 資材倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫(kù)單據(jù)，并于當(dāng)日下班前依進(jìn)出庫(kù)單據(jù)作出?實(shí)物保管賬?，倉(cāng)庫(kù)主任依據(jù)每日生產(chǎn)進(jìn)度及物料狀況，有欠料時(shí)于每日上午10:00前做出?資材欠料狀況表?分發(fā)給采購(gòu)主管和生管主管各一份； 倉(cāng)庫(kù)主任應(yīng)對(duì)?資材欠料狀況表?之處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤催促，以免延誤生產(chǎn)供料方案的執(zhí)行：① 當(dāng)該批產(chǎn)品無法按生產(chǎn)方案供料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主任立即向部門主管報(bào)告并跟蹤處理意見；② 部門主管應(yīng)即下相關(guān)部門聯(lián)系制訂應(yīng)急方案，必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，以便催促及時(shí)處理。5.10 如客戶取消訂單或材質(zhì)更改造成呆料，那么倉(cāng)庫(kù)主任須在接營(yíng)業(yè)通知后的6小時(shí)內(nèi)做出?客戶訂單取消入庫(kù)材料申報(bào)表?交采購(gòu)和財(cái)務(wù)計(jì)算賠償金額，請(qǐng)營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)或總經(jīng)理向客戶索賠。5.11 原物料盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)主任、資材主管應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)管員的賬物合一狀況進(jìn)行抽檢，以確保倉(cāng)管員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作； 材料會(huì)計(jì)應(yīng)在每月月底組織倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料小盤點(diǎn)，對(duì)局部物料進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)須全力配合其要求進(jìn)行物料數(shù)量清點(diǎn)，并將結(jié)果記入?××月份盤點(diǎn)表?，并對(duì)差異原因進(jìn)行檢討； 財(cái)務(wù)部每年應(yīng)選擇生產(chǎn)淡季進(jìn)行年度物料盤點(diǎn)，對(duì)所有物料庫(kù)存進(jìn)行徹底清查。原那么上定于6月份進(jìn)行，屆時(shí)應(yīng)制訂詳盡方案，對(duì)收發(fā)料截止、盤點(diǎn)分工、報(bào)表提交、差異追蹤等作出明確規(guī)定。共8頁(yè)第7共8頁(yè)第7頁(yè) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)賬日進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)于連續(xù)3個(gè)月未有進(jìn)出的物料，列為呆滯物料進(jìn)行管理，并于每月10日前作出?呆滯物料庫(kù)存明細(xì)表?，提交資材部主管進(jìn)行進(jìn)一步處理； 資材部主管應(yīng)于“月度干部經(jīng)營(yíng)會(huì)議〞上提出?呆滯物料庫(kù)存明細(xì)表?進(jìn)行報(bào)告，并檢討處理方法； 呆滯物料一般依以下原那么進(jìn)行處理：① 當(dāng)數(shù)量較小時(shí)，可作為試做材料或新員工培訓(xùn)使用；② 探討現(xiàn)有產(chǎn)品中代用的可能性；③ 建立樣品卡交技術(shù)人員，盡量在新產(chǎn)品開發(fā)中使用；④ 同供給商協(xié)調(diào)換料或請(qǐng)供給商代為處理轉(zhuǎn)賣給其他廠家；⑤ 如因客戶訂單更改所造成的呆料，應(yīng)向客戶索賠，或要求客戶代為處理；⑥ 無法消化之呆料，以折價(jià)轉(zhuǎn)賣方式進(jìn)行處理。5.13 原物料在倉(cāng)儲(chǔ)過程中的搬運(yùn)、防護(hù)與包裝分別參照?搬運(yùn)作業(yè)程序?、?防護(hù)作業(yè)程序?、?包裝作業(yè)程序?執(zhí)行。5.14 本程序中所有