顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

PAGE1顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1目的和適用范圍為加強(qiáng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，特制定本程序。2引用文件2.1產(chǎn)品防護(hù)控制程序。2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。2.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。3職責(zé)公司的設(shè)備材料管理部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門，項(xiàng)目經(jīng)理部的設(shè)備材料科負(fù)責(zé)實(shí)施。4顧客財(cái)產(chǎn)類別在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財(cái)產(chǎn)：a)顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零部件、組件、原材料、工藝設(shè)備；b)顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c)顧客提供的包裝材料；d)顧客提供的生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；e)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、包括提供的規(guī)范、圖樣。5驗(yàn)證5.1對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)必須按合同規(guī)定及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.1規(guī)定要求全面檢查的產(chǎn)品，必須全面進(jìn)行檢查；要求抽檢的產(chǎn)品依照抽檢比率進(jìn)行抽檢，抽檢發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題多，缺陷嚴(yán)重，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比率，直至百分之百檢查。5.1.2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，要有顧客參加進(jìn)行開箱檢驗(yàn)。5.1.3按交接清單（裝箱單）進(jìn)行包裝檢驗(yàn)、數(shù)量清點(diǎn)、殘損檢驗(yàn)，核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量等。5.2對(duì)驗(yàn)收出現(xiàn)的溢少，殘損及不適用、不合格的情況做好記錄并及時(shí)書面報(bào)告顧客方。5.3對(duì)標(biāo)識(shí)不清楚的工程（產(chǎn)品）材料不能投入到工程實(shí)體中使用。5.4經(jīng)驗(yàn)證為不合格或不適用的物資不準(zhǔn)投入使用。5.5顧客財(cái)產(chǎn)必須符合工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供可接受財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。6貯存保管6.1對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序，實(shí)施貯存保管，并加以標(biāo)識(shí)。6.2顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，必須準(zhǔn)備好堆放場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)，按保管等級(jí)分庫(kù)保管。6.3驗(yàn)收結(jié)束后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按倉(cāng)儲(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擺放。6.4對(duì)顧客提供的用于修理、維護(hù)等專用工具，施工單位使用時(shí)，辦理借用手續(xù)，用后歸還。6.5按技術(shù)要求，做好日常保管及維護(hù)工作。6.6要求顧客方提供符合貯存保管相應(yīng)等級(jí)的場(chǎng)地和環(huán)境。7記錄顧客財(cái)產(chǎn)控制做好以下記錄：7.1國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料交接清單7.2開箱檢驗(yàn)記錄7.3國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料開箱驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表7.4國(guó)內(nèi)（外）設(shè)備材料開箱驗(yàn)收出庫(kù)單7.5國(guó)外設(shè)備材料破損索賠記錄顧客財(cái)產(chǎn)控制流程圖顧客供貨合同（協(xié)議）顧客供貨合同（協(xié)議）顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證或檢驗(yàn)問題處理記錄和報(bào)告貯存保管標(biāo)識(shí)產(chǎn)品防護(hù)發(fā)放使用殘損記錄和報(bào)告PAGE54國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備材料交接清單合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：（制造廠）：日期：箱號(hào)/位號(hào)貨物名稱凈重(kg)毛重(kg)外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(cm)體積(m3)包裝外觀檢查備注建設(shè)單位代表：施工單位代表：開箱檢驗(yàn)記錄合同號(hào)：編號(hào)：日期：頁(yè)碼：運(yùn)單號(hào)箱號(hào)存放地點(diǎn)名稱規(guī)格型號(hào)位號(hào)數(shù)量重量（T）包裝形式開箱檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)人簽名檢驗(yàn)記錄賣方買方商檢局工程承包單位保管單位保管要求開箱地點(diǎn)專用資料兩年備件技術(shù)資料其它記錄保管單位主管保管員國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備（材料）開箱驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表合同號(hào)：船名船號(hào)：日期：提單號(hào)：（制造廠）：日期：序號(hào)標(biāo)簽號(hào)位號(hào)設(shè)備（材料）名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量入庫(kù)時(shí)間存放貨位備注國(guó)外（國(guó)內(nèi)）設(shè)備（材料）出庫(kù)單工程編號(hào)：制單編號(hào)：工程名稱：發(fā)料編號(hào)：用料單位：年月日記賬編號(hào)位號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)使用部位單位數(shù)量?jī)r(jià)格備注計(jì)劃實(shí)發(fā)計(jì)劃實(shí)發(fā)計(jì)劃員：保管員：領(lǐng)料單位主管：領(lǐng)料人：國(guó)外設(shè)備材料破損