公司自查報(bào)告(15篇)

第公司自查報(bào)告(15篇)

公司自查報(bào)告1

為認(rèn)真落實(shí)公司董事長(zhǎng)11月25日的會(huì)議精神，我部門(mén)對(duì)公司制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、部門(mén)投資管理制度的執(zhí)行情況：

1．投資項(xiàng)目的審批

部門(mén)負(fù)責(zé)的投資項(xiàng)目均按照國(guó)投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，按公司制度決策程序，形成投資決議，并按規(guī)定程序流程完成報(bào)批手續(xù)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

2．投資項(xiàng)目的流程

部門(mén)負(fù)責(zé)投資的項(xiàng)目以公司總體戰(zhàn)略和投資規(guī)劃為指導(dǎo)，進(jìn)行盡職調(diào)查；經(jīng)過(guò)盡職調(diào)查，符合公司投資標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交公司進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審。經(jīng)公司評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目投資，按照國(guó)投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實(shí)施細(xì)則》的.相關(guān)規(guī)定，向主管機(jī)關(guān)履行報(bào)批或備案手續(xù)，細(xì)化了投資流程，增強(qiáng)了項(xiàng)目投資的內(nèi)部控制。

二、部門(mén)考勤及辦公制度的執(zhí)行情況：

1．考勤管理制度

部門(mén)認(rèn)真按照公司《考勤管理制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行上下班考勤登記制度和逐級(jí)請(qǐng)銷(xiāo)假制度，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)考勤的記載，保持了良好的工作秩序。

2．辦公管理制度

部門(mén)對(duì)于公司公章的使用，凡以公司名義上報(bào)公文、制發(fā)的其他公文，且簽署具有法律效力的協(xié)議書(shū)、合同等法律性文書(shū)，均嚴(yán)格按照《印章管理規(guī)定》的審批流程執(zhí)行。

部門(mén)對(duì)投資項(xiàng)目、戰(zhàn)略規(guī)劃等形成的相關(guān)文件，以及在投資工作中形成的各種合同、協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、備忘錄等有關(guān)文件材料，均按照公司《檔案管理規(guī)定》嚴(yán)格遵守歸檔制度，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理、歸檔工作，使部門(mén)的檔案管理工作規(guī)范化，制度化。

通過(guò)自查、回顧，截至20__年12月2日，我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在日常的業(yè)務(wù)工作中能夠認(rèn)真貫徹國(guó)投公司《投資管理規(guī)定》、《投資管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行投資審批程序和業(yè)務(wù)流程。今后，我們將加大公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度，使業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致。

公司自查報(bào)告2

根據(jù)總部下發(fā)的“中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)辦法”和《關(guān)于做好中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)的通知》，我司對(duì)目前現(xiàn)有檔案管理情況逐條對(duì)照，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、企業(yè)概況

安徽中遠(yuǎn)物流始建于____年，依托中遠(yuǎn)物流雄厚的硬件設(shè)施、強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源和健全的信息系統(tǒng)支持，安徽中遠(yuǎn)物流為客戶(hù)提供全面的供應(yīng)鏈解決方案和一站式的第三方物流服務(wù)。業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈診斷和再造、倉(cāng)儲(chǔ)配送、綜合運(yùn)輸、國(guó)際貨運(yùn)代理、庫(kù)存管理等基本功能;同時(shí)，也為客戶(hù)身定做，提供各種增值服務(wù)。其中，不僅創(chuàng)建了家電物流、化工物流和汽車(chē)物流等專(zhuān)業(yè)化品牌，還大力發(fā)展了為中小企業(yè)融資開(kāi)辟綠色通道的融資物流等創(chuàng)新品牌。

從公司建立到今，經(jīng)歷了13年的時(shí)間，安徽中遠(yuǎn)物流已經(jīng)從最初的業(yè)務(wù)為主的發(fā)展模式發(fā)展成為目標(biāo)業(yè)務(wù)與管理協(xié)同前進(jìn)的綜合管理模式。目前安徽中遠(yuǎn)物流有員工33人，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、綜合物流部、工程物流部、光電物流部、海鐵聯(lián)運(yùn)部6個(gè)部門(mén)，組織架構(gòu)正在不斷的完善。

二、檔案工作概況

____年5月份之前，公司無(wú)專(zhuān)門(mén)的檔案室，公司檔案由總經(jīng)辦和各部門(mén)相關(guān)人員兼職管理，現(xiàn)保存了20__-2013年自建立以來(lái)的黨群、行政、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人事、企劃等類(lèi)型檔案。在檔案管理工作中，公司

不斷完善檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，先后制定了《安徽中遠(yuǎn)物流文書(shū)檔案管理規(guī)定》包括企業(yè)文件材料歸檔辦法、企業(yè)檔案分類(lèi)編號(hào)辦法、檔案保管、庫(kù)房管理規(guī)定、檔案利用、檔案保密規(guī)定、檔案鑒定銷(xiāo)毀規(guī)定、特殊載體(聲像、實(shí)物)管理辦法、會(huì)計(jì)檔案管理辦法、業(yè)務(wù)檔案管理辦法。檔案管理由總經(jīng)理辦公室文員兼職管理，各部門(mén)業(yè)務(wù)檔案由部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，為提高公司兼職人員檔案管理能力，公司首先對(duì)相關(guān)兼職檔案管理人員進(jìn)行公司相關(guān)檔案管理辦法的培訓(xùn)，又根據(jù)____年區(qū)域下發(fā)的《上海中遠(yuǎn)物流有限公司(中國(guó)上海外輪代理有限公司)文件檔料歸檔范圍和保管期限的規(guī)定》進(jìn)行文件檔案管理培訓(xùn)，公司各部門(mén)兼職檔案管理人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)得到進(jìn)一步提升。在公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案管理的高度重視下，安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理水平較以前已經(jīng)很大的提升，但是目前公司檔案室處于正在組建中，管理水平較規(guī)范化的檔案管理還有相當(dāng)大的差距。

三、企業(yè)檔案工作逐項(xiàng)自檢達(dá)標(biāo)情況(包括自檢得分和達(dá)標(biāo)等級(jí))

根據(jù)《中遠(yuǎn)集團(tuán)檔案工作評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》安徽中遠(yuǎn)物流自查得分是65分，達(dá)標(biāo)等級(jí)是D。

四.自檢存在的問(wèn)題

安徽中遠(yuǎn)物流單位小，人力財(cái)力有限，在檔案室管理硬件上投資也有限，主要存在如下問(wèn)題：

1)檔案管理人員專(zhuān)業(yè)性不足

檔案管理人員均為兼職人員，而且非檔案專(zhuān)業(yè)管理人員未取得檔案管理資格證書(shū)，其專(zhuān)業(yè)知識(shí)主要靠自學(xué)，有待進(jìn)一步提高。

2)檔案信息化管理不到位

現(xiàn)檔案管理在財(cái)務(wù)部和光電物流部存在電子信息管理。財(cái)務(wù)部設(shè)有電子檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，光電物流部實(shí)現(xiàn)了電子文件異質(zhì)存檔，并每天更新電子檔案。但是公司的`檔案電子信息化沒(méi)有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理，電子檔案光典軟件也沒(méi)有落實(shí)運(yùn)用，在電子信息資源共享和保密方面需要改善。

3)檔案室硬件設(shè)施不完善

由于安徽中遠(yuǎn)物流新搬辦公樓，現(xiàn)檔案室管理剛起步，目前檔案室相關(guān)硬件設(shè)施還不完善。

4)檔案統(tǒng)計(jì)類(lèi)和宣傳類(lèi)工作不到位

目前安徽中遠(yuǎn)物流無(wú)專(zhuān)人對(duì)檔案工作進(jìn)行管理，對(duì)于每年的數(shù)據(jù)檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與匯編不到位，沒(méi)有形成專(zhuān)題材料、檔案信息資源的分析研究，并且沒(méi)有利用企業(yè)檔案展示企業(yè)發(fā)展歷史，宣傳企業(yè)文化，舉辦檔案陳列和展覽，這些方面的工作仍需加強(qiáng)。

五.相關(guān)情況說(shuō)明

安徽中安徽中遠(yuǎn)物流目前檔案管理工作處于起步階段，實(shí)力相對(duì)比較薄弱，但領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視檔案管理，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈努力，我司檔案管理工作取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)的要求相比，還存在一定的差距，在今后的工作中，我們將加強(qiáng)措施、加大力度，把我司檔案管理工作推向更高的臺(tái)階。具體抓好五個(gè)方面的工作：一是進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全體人員檔案意識(shí)，把檔案管理工作作為就業(yè)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容抓好抓實(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究。三是進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全，提高檔案信息調(diào)閱速度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)檔案隊(duì)伍建設(shè)，提高檔案管理人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)新時(shí)期檔案管理工作的要求。五是推進(jìn)檔案信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)檔案信息化建設(shè)與企業(yè)信息化建設(shè)同步發(fā)展。

公司自查報(bào)告3

根據(jù)省公司下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)廣東保監(jiān)局關(guān)于對(duì)保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況開(kāi)展自查及檢查工作的通知》文要求，__市分公司在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了關(guān)于保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況的自查工作，現(xiàn)將有關(guān)檢查內(nèi)容匯報(bào)如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

為有效開(kāi)展自查工作，根據(jù)廣東保監(jiān)局要求，河源市分公司成立保險(xiǎn)兼業(yè)代理監(jiān)管制度貫徹落實(shí)情況檢查工作小組，具體如下：

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：__總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：__總經(jīng)理助理

組員：__（理賠中心經(jīng)理）

__（客戶(hù)服務(wù)管理部經(jīng)理）

__（銷(xiāo)售管理部經(jīng)理）

（二）工作小組

組長(zhǎng)：__（銷(xiāo)售管理部）

組員：__（理賠中心）

__（客戶(hù)服務(wù)部）

__（銷(xiāo)售管理部）

二、自查工作內(nèi)容及結(jié)果

由于__目前沒(méi)有__壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，因此暫無(wú)開(kāi)展相互代理業(yè)務(wù)，因此，本次自查工作主要圍繞廣東保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)的通知》開(kāi)展。

自查內(nèi)容主要針對(duì)自評(píng)表中《關(guān)于印發(fā)的通知》的六項(xiàng)內(nèi)容開(kāi)展檢查工作。

（一）與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性

20__年9月1日后，__分公司使用的是省公司統(tǒng)一的兼業(yè)代理合同版本，其中對(duì)代理業(yè)務(wù)險(xiǎn)種、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法、代理手續(xù)費(fèi)結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)等內(nèi)容均有列明。

20__年11月開(kāi)始，按照保監(jiān)局要求，各兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)正在申請(qǐng)新的財(cái)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用賬戶(hù)，此項(xiàng)工作還未全部完成。

整改措施：__市分公司財(cái)務(wù)中心要求12月底前完成此項(xiàng)工作。自評(píng)分為18分。

（二）與代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的.合規(guī)性

目前，所有保險(xiǎn)代理合同都是和分公司簽訂的，不存在分支機(jī)構(gòu)與中介簽訂合同的現(xiàn)象。

自評(píng)分為10分。

（三）與銀郵類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性

河源市分公司按照省公司要求，按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《__公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內(nèi)容。

自評(píng)分為10分。

（四）與銀郵類(lèi)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理合同的完整性

銀郵類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的協(xié)議基本上使用省公司簽訂的合同，只有信用社是與當(dāng)?shù)劂y行簽訂，網(wǎng)點(diǎn)清單都有，但兼業(yè)代理許可證使用的是總行的。

整改措施：目前要求合作經(jīng)營(yíng)單位將各網(wǎng)點(diǎn)的兼業(yè)代理許可證復(fù)印件全部收集留存。

自評(píng)分為18分。

（五）《__公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性

__市分公司按照省公司要求，按時(shí)向省保監(jiān)局上報(bào)《__公司保險(xiǎn)代理合同基本要素一覽表》，并列明了具體內(nèi)容。

自評(píng)分為20分。

（六）《__公司保險(xiǎn)代理合同明細(xì)表》報(bào)送的及時(shí)性和完整性__市公司能按照要求按時(shí)向省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送明細(xì)表，并包括表中列明的各項(xiàng)內(nèi)容。

自評(píng)分為20分。

（七）保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員管理系統(tǒng)更新的及時(shí)性

__市分公司在與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員簽訂保險(xiǎn)代理合同的5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)對(duì)該營(yíng)銷(xiāo)員的信息進(jìn)行了登記。

通過(guò)本次檢查，還查出少部分離職人員還沒(méi)有及時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)員管理系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

自評(píng)分為10分。

整改措施：要求在12月12日內(nèi)，各經(jīng)營(yíng)單位組訓(xùn)必須將已經(jīng)離職的銷(xiāo)售人員及時(shí)上報(bào)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

二〇一一年十二月八日

公司自查報(bào)告4

根據(jù)_________號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于在全省煤礦系統(tǒng)開(kāi)展機(jī)電裝備工作檢查的通知》文件要求，我礦于20__年2月22日，組成自查小組，組織了一次全面的機(jī)電設(shè)備安全隱患自查自糾活動(dòng)，根據(jù)自查自糾活動(dòng)中出現(xiàn)的安全隱患，提出了全面的整改方案。

一、自查自糾活動(dòng)小組：

組長(zhǎng)：___

副組長(zhǎng)：___

組員：____

辦公室設(shè)在機(jī)電部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化組，電話(huà)____

1、領(lǐng)導(dǎo)小組工作責(zé)任

根據(jù)上級(jí)文件精神，確保我公司機(jī)電安全生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，確實(shí)開(kāi)展好這次機(jī)電安全隱患自查自糾活動(dòng)，在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，各成員根據(jù)自查自糾檢查內(nèi)容，對(duì)分工檢查范圍內(nèi)的隱患排查負(fù)責(zé)，查出一處、清理一處、落實(shí)一處，做到不留死角，消除隱患，積極工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，徹底整改，完成任務(wù)。

2、時(shí)間安排：

20__年11月22日至25日，第一次全面自查自糾，提出排查、整改措施。20__年2月25日至11月30日。進(jìn)行一次全面復(fù)查。

二、自查自糾情況：

根據(jù)自查自糾活動(dòng)中出現(xiàn)的安全隱患，提出了全面的整改方案，對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查和整改工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

1.機(jī)電管理制度，安全責(zé)任制落實(shí)情

況

我礦建礦以來(lái)，積極組織編制完善各項(xiàng)制度，安全崗位責(zé)任制，確保礦井機(jī)電管理每項(xiàng)工作都有制度可循，各項(xiàng)工作都能責(zé)任到人。我礦具有專(zhuān)業(yè)的機(jī)電管理專(zhuān)業(yè)組，設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的電氣、設(shè)備、配件、

技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等管理小組。根據(jù)我礦實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)備選型校驗(yàn)；對(duì)于購(gòu)置的機(jī)電設(shè)備、材料等由各專(zhuān)業(yè)組嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，要求入礦設(shè)備、材料必須保證各種證件齊全有效，性能安全可靠。

我礦機(jī)電設(shè)備在入井前必須要有專(zhuān)職防爆檢查人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，開(kāi)具防爆入井許可證方可下井使用。機(jī)電設(shè)備安裝驗(yàn)收由機(jī)電部各相關(guān)業(yè)務(wù)組進(jìn)行驗(yàn)收，確保驗(yàn)收質(zhì)量。

對(duì)在用的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行分區(qū)，包片責(zé)任制管理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)三定跟蹤處理。

2.煤礦禁止使用的'設(shè)備和工藝

我礦機(jī)電部對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行了全面的自查，沒(méi)有國(guó)家第一、二、三批明令禁止的設(shè)備及工藝。

3.我礦采用二加一回路供電（三回路供電）

我礦現(xiàn)由__一回路__、二回路___線雙回路供電，另外有保安回路：____回路供電，供電可靠。

4.主要機(jī)電設(shè)備的檢測(cè)

我礦現(xiàn)用的主要機(jī)電設(shè)備有主、付井提升絞車(chē)、主扇、壓風(fēng)機(jī)及井下主排水泵和瓦斯抽放泵，機(jī)電設(shè)備都按規(guī)定定期進(jìn)行技術(shù)性能檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告齊全有效。各類(lèi)機(jī)電設(shè)備均運(yùn)行正常，各類(lèi)保護(hù)齊全，并制定了詳細(xì)的機(jī)電設(shè)備大、中修計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備節(jié)進(jìn)行檢查、維護(hù)與維修，設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng)、檢驗(yàn)等記錄均做到可依。

5.防雷設(shè)施齊全有效，具有檢測(cè)報(bào)告。

6.井下機(jī)電設(shè)備及材料狀況

我礦井下在用電氣設(shè)備防爆性能均符合國(guó)家安全規(guī)定，井下使用的防爆電氣設(shè)備，“三證一標(biāo)志”齊全，

整定保護(hù)裝置符合要求。我礦井下在用的各類(lèi)電器設(shè)備保護(hù)裝置按規(guī)定進(jìn)行裝設(shè)，并定期進(jìn)行校驗(yàn)，“三大保護(hù)”齊全可靠，并由機(jī)電部電氣組、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化組嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督檢查，不存在失爆現(xiàn)象。確保了井下電氣設(shè)備的安全運(yùn)行。

井下所有電氣實(shí)現(xiàn)了“兩防鎖”管理，采掘工作面實(shí)現(xiàn)了“三開(kāi)一防”管理，掘進(jìn)面局部通風(fēng)設(shè)施實(shí)現(xiàn)了“三專(zhuān)兩閉鎖”。

機(jī)電設(shè)備的完好率達(dá)到，98.5%；電氣防爆率達(dá)到100%。

井下電纜、皮帶等材料均使用符合國(guó)家規(guī)定的阻燃材料。

7.六大系統(tǒng)

壓風(fēng)自救系統(tǒng)使用正常。

8.自查自糾活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行限期整改落實(shí)（后附檢查通報(bào)）

9．本次自查自糾活動(dòng)共對(duì)井上下14個(gè)生產(chǎn)單位，井下三個(gè)采區(qū)進(jìn)行了全面檢查，本次自查設(shè)備臺(tái)數(shù)484臺(tái)，完好臺(tái)數(shù)480臺(tái)，完好率達(dá)99%。電氣防爆設(shè)備臺(tái)數(shù)239臺(tái)，防爆臺(tái)數(shù)239臺(tái)，防爆率100%。電纜長(zhǎng)度7900米，電纜合格長(zhǎng)度7700米，合格長(zhǎng)度率97%。五小件數(shù)1480臺(tái)，五小合格件數(shù)1450臺(tái)，五小合格率達(dá)98%。本次自查共檢查問(wèn)題33條，并進(jìn)行及時(shí)三定處理。

本次自查發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題有：

一，各生產(chǎn)單位文明生產(chǎn)較差，灰塵較多

二，各生產(chǎn)隊(duì)組電纜整掛不整齊，較亂，

三，各掘進(jìn)隊(duì)組對(duì)皮帶管理較差，

本次自查發(fā)現(xiàn)的個(gè)性問(wèn)題有

有個(gè)別隊(duì)組減速機(jī)有漏油現(xiàn)象

__煤業(yè)有限公司

機(jī)電部

二O一一年十一月二十四日

公司自查報(bào)告5

________：

我單位自接到《____保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開(kāi)開(kāi)展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門(mén)把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營(yíng)管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問(wèn)題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。

一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：我單位各種經(jīng)營(yíng)證照手續(xù)齊全，具有中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，____工商局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，___質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的.組織機(jī)構(gòu)代碼證以及____國(guó)稅、地稅頒發(fā)的國(guó)稅、地稅相關(guān)證件。營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。

二、納稅情況：自20__年____【20__】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車(chē)船稅以及營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)元及營(yíng)業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬(wàn)元，實(shí)繳車(chē)船稅108.71萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬(wàn)元。

三、理賠服務(wù)問(wèn)題：理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場(chǎng)顯著位置，讓客戶(hù)監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶(hù)承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶(hù)在最短的時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。

四、中介市場(chǎng)情況：我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自20__年底，我單位即按照總、分公司要求車(chē)險(xiǎn)實(shí)行“見(jiàn)費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無(wú)保費(fèi)超期應(yīng)收問(wèn)題存在。

本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門(mén)針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。

____________________日期：

公司自查報(bào)告6

一、加強(qiáng)保密教育，提高思想認(rèn)識(shí)

為認(rèn)真做好保密工作，我公司高度重視，切實(shí)把保密教育工作貫穿于日常工作中，在平時(shí)的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次強(qiáng)調(diào)做好保密工作的重要性，組織涉密人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)保密法》，并根據(jù)《保密工作》雜志刊登的典型泄密案例和保密工作部門(mén)提供的宣傳教育材料，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員進(jìn)行保密警示教育。及時(shí)傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)省、市保密工作的有關(guān)文件和會(huì)議精神，加強(qiáng)辦公室檔案管理、文書(shū)收發(fā)等工作的保密教育。按照要求組織涉密人員簽訂了《20__年保密目標(biāo)責(zé)任書(shū)》、《涉密人員承諾書(shū)》，督促保密工作的監(jiān)督檢查，提高保密工作人員思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。同時(shí)，進(jìn)一步明確了涉密人員對(duì)文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則，真正實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

二、落實(shí)各項(xiàng)措施，確保機(jī)密安全

1、嚴(yán)格文件資料管理。辦公室是文件資料的處理、儲(chǔ)存場(chǎng)所，為確保文件不隨意外流，我公司由行政辦公室安排專(zhuān)職人員，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司紙制文件和電子文檔的管理。各部室和基層單位也設(shè)立專(zhuān)人，具體做好文件資料的收發(fā)、整理、歸檔、銷(xiāo)毀等。對(duì)涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機(jī)關(guān)辦公室由具體辦理人員閱處，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得帶出機(jī)關(guān);做好電子文檔的輸入、存檔、發(fā)送、印制、備份等，確保電子文檔安全。同時(shí)加大對(duì)檔案室的日常管理，非工作人員一般不準(zhǔn)進(jìn)入檔案室，防止機(jī)密外泄。

2、嚴(yán)格計(jì)算機(jī)管理。按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，我公司對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行加密，實(shí)行物理隔離，嚴(yán)禁上網(wǎng)，做到涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)加密計(jì)算機(jī)和涉密信息的管理工作，全年未發(fā)生計(jì)算機(jī)泄密事件。公司對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)進(jìn)行登記造冊(cè)，在管理上做到心中有數(shù)，并安裝了防火墻和殺毒軟件，定期進(jìn)行清理，刪除與工作無(wú)關(guān)的信息和軟件，防止信息流失或遭受外界惡意攻擊。

3、嚴(yán)格會(huì)議管理。對(duì)于公司黨委、行政各類(lèi)會(huì)議，尤其是對(duì)涉及人事、財(cái)務(wù)商議等涉密的會(huì)議，嚴(yán)格落實(shí)保密措施，遵守保密紀(jì)律。對(duì)于各類(lèi)會(huì)議，一般指定有關(guān)人員參加，并指定專(zhuān)人作會(huì)議記錄。會(huì)議討論的內(nèi)容，未作出決定待定的、需要保密或一段時(shí)間內(nèi)保密的，不得隨意擴(kuò)散傳播。

4、嚴(yán)格公章管理。公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司各類(lèi)印章的保管和使用工作，所有需加蓋公司印章、公章的文件材料，嚴(yán)格按照制度填寫(xiě)印章使用登記表，通過(guò)審核，經(jīng)得經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可加蓋;任何人不得隨意使用、加蓋公司印章。

20__年我公司的'保密工作制度嚴(yán)格，措施到位，管理規(guī)范，全年未發(fā)生違規(guī)、泄密情況。

三、下一步工作方向

1、保密工作的宣傳教育力度需要不斷加大。近年來(lái)開(kāi)展保密工作的實(shí)踐使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)干部職工保密教育，提高涉密人員的保密意識(shí)十分重要，我公司需要不斷加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，并制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使公司保密工作得到規(guī)范，消除可能發(fā)生失、泄密事件的隱患，以確保公司和社會(huì)安全。

2.加強(qiáng)保密工作的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員綜合素質(zhì)。公司開(kāi)展的保密工作專(zhuān)題培訓(xùn)相對(duì)較少，涉密人員的業(yè)務(wù)知識(shí)水平還有待提高。在今后的工作中，公司將加強(qiáng)保密工作的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升保密工作人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和綜合素質(zhì)，以適應(yīng)新形勢(shì)下保密工作的實(shí)際要求。

今年，我公司在市委保密辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作的重視，強(qiáng)化對(duì)涉密內(nèi)容的管理，改進(jìn)和創(chuàng)新保密工作方式，鞏固和發(fā)揚(yáng)已取得的成績(jī)，積極探索研究新時(shí)期保密工作的新情況、新問(wèn)題，力爭(zhēng)保密工作取得新成績(jī)，確保我公司保密工作的順利進(jìn)行。

公司自查報(bào)告7

為全面貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法的通知》和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔(dān)保公司設(shè)立審批工作指引的通知》精神，根據(jù)省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，進(jìn)行自我審查，認(rèn)為符合規(guī)范整頓條件，適合申報(bào)，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)，積極遵照融資性擔(dān)保公司申報(bào)審批程序，及時(shí)提交申請(qǐng)材料，努力配合做好審批工作。現(xiàn)將公司自查自糾整改情況報(bào)告如下：

一、申報(bào)審查

公司對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)文件和規(guī)范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報(bào)條件，自愿接受各級(jí)金融工作辦公室的申報(bào)輔導(dǎo)。我市、縣金融辦也認(rèn)真履行審慎監(jiān)管職責(zé)，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條件，嚴(yán)格按照程序?qū)ξ夜具M(jìn)行了審查和申報(bào)輔導(dǎo)，認(rèn)為我公司所報(bào)材料真實(shí)完整，嚴(yán)格具備申報(bào)資格，積極組織我公司申報(bào)。

二、公司基本情況

1、成立概況

投資擔(dān)保有限公司成立于10月10日，公司位于省市號(hào)，注冊(cè)資金億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為億元。公司主要從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。

2、公司組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由5人組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人、董事4人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。國(guó)融公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險(xiǎn)審查委員會(huì)，組織架構(gòu)齊全，管理規(guī)范。

公司現(xiàn)有工作人員23人，其中經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級(jí)職稱(chēng)人員占公司總?cè)藬?shù)的%，具有初級(jí)職稱(chēng)及以上人員占公司總?cè)藬?shù)的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總?cè)藬?shù)的%，均符合任職條件，另外，本公司高級(jí)管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，完全勝任擔(dān)保工作。高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：

公司法人代表人，1962年出生，現(xiàn)年49歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，c－master－mba結(jié)業(yè)，注冊(cè)成立投資擔(dān)保有限公司等，任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。

公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，1958年出生，現(xiàn)年52歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，曾任建設(shè)銀行合肥分行財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，內(nèi)退后被投資擔(dān)保有限公司聘任為財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。

3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨

公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔(dān)保、信用擔(dān)保、交易擔(dān)保、特殊擔(dān)保。

公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠(chéng)實(shí)信用，合作共贏”的原則和“誠(chéng)信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保。公司自成立以來(lái)，與市建設(shè)銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺(tái)聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮(zhèn)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司本著“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)、程序化操作、全責(zé)控制防范風(fēng)險(xiǎn)、誠(chéng)信、效率、多贏”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔(dān)保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續(xù)積極開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險(xiǎn)的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，及主要領(lǐng)導(dǎo)人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調(diào)查擔(dān)保申請(qǐng)人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險(xiǎn)和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

為了充分保障合作銀行的.資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據(jù)近期國(guó)家頒布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》的規(guī)定，提取了責(zé)任準(zhǔn)備金和賠償準(zhǔn)備金，兩項(xiàng)共計(jì)500余萬(wàn)元，以防范和應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規(guī)則，我們將根據(jù)雙方發(fā)生的每一筆擔(dān)保業(yè)務(wù)，按照擔(dān)保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，嚴(yán)格落實(shí)擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程及反擔(dān)保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，截止目前，公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結(jié)，從未發(fā)生代償和追償現(xiàn)象。

4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況

公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內(nèi)，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。擔(dān)保有限公司在市通商銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶(hù)，在市建設(shè)銀行開(kāi)設(shè)一般結(jié)算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。經(jīng)各合作銀行對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，認(rèn)為我擔(dān)保公司誠(chéng)信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。

二、公司經(jīng)營(yíng)狀況

1、協(xié)作銀行單位：萬(wàn)元

協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額簽訂日期擔(dān)保方式／內(nèi)容保證金比例市建設(shè)銀行市通商銀行市淮河銀行農(nóng)村信用社

合肥科技農(nóng)村發(fā)展銀行市長(zhǎng)豐科源村鎮(zhèn)銀行2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔(dān)保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況好于預(yù)期，為實(shí)現(xiàn)全年的奮斗目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。

至9月末，我擔(dān)保公司資產(chǎn)億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)億元；固定資產(chǎn)億元；公司沒(méi)有對(duì)外股權(quán)或債權(quán)投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤(rùn)1503萬(wàn)元，提取擔(dān)保責(zé)任準(zhǔn)備500萬(wàn)元。

三、公司存在的主要問(wèn)題

我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔(dān)保業(yè)務(wù)能按規(guī)范運(yùn)作，公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭，但在發(fā)展中還存在著一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估能力不健全。沒(méi)有一套相對(duì)科學(xué)完整的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析評(píng)估系統(tǒng)，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀判斷。

業(yè)務(wù)征信信息難獲取。現(xiàn)有的征信系統(tǒng)管理主體是中國(guó)人民銀行，使用主題是國(guó)內(nèi)各家銀行，未對(duì)擔(dān)保公司開(kāi)放使用，由此出現(xiàn)的擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對(duì)稱(chēng)，制度上加大了擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)不健全，評(píng)估及公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)讓企業(yè)難以承受，評(píng)估、抵押流程所需時(shí)間較長(zhǎng)，影響了公司的全面發(fā)展。

擔(dān)保后監(jiān)督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監(jiān)督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。四、整改措施

根據(jù)省、市金融辦相關(guān)文件要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況詳細(xì)制定了規(guī)范整改措施：

努力培養(yǎng)從業(yè)人員對(duì)被擔(dān)保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查能力一是分析被擔(dān)保人借款是否合理。二是分析被擔(dān)保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔(dān)保人的還款能力分析應(yīng)基于對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量分析、資產(chǎn)負(fù)債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量分析。

公司要切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，參照融資性擔(dān)保企業(yè)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財(cái)務(wù)管理人員，認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)的管理與執(zhí)行，及時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)提取兩金。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制。要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，多組織學(xué)習(xí)涉及于擔(dān)保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險(xiǎn)管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊(duì)伍，保障擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

要充分運(yùn)用社會(huì)征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國(guó)個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統(tǒng)人民銀行登記查詢(xún)系統(tǒng)均已得到長(zhǎng)足的發(fā)展，其社會(huì)功能和經(jīng)濟(jì)功能已初步體現(xiàn)。擔(dān)保是或有負(fù)債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對(duì)其資信狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，會(huì)彌補(bǔ)與被擔(dān)保人的信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。

按照國(guó)家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規(guī)范擔(dān)保抵押、質(zhì)押手續(xù)，對(duì)反擔(dān)保資產(chǎn)及股權(quán)進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規(guī)范統(tǒng)一評(píng)估、公證部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在不改變規(guī)范流程的條件下，適當(dāng)縮短時(shí)間。公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對(duì)被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險(xiǎn)到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準(zhǔn)備，以防逾期。整改時(shí)限

公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險(xiǎn)，目前，已經(jīng)按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)的指示完成了規(guī)范整改工作。五、發(fā)展前景和擔(dān)保承諾投資擔(dān)保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠(chéng)實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)自律規(guī)范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔(dān)保和信用擔(dān)保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。

投資擔(dān)保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規(guī)自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規(guī)活動(dòng)，未導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)、被擔(dān)保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

公司自查報(bào)告8

一、企業(yè)簡(jiǎn)介：

_____物流有限公司成立于20__年9月，是屬__市__區(qū)交通運(yùn)輸局管轄的私營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本金為_(kāi)__萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有員工_余人，擁有車(chē)輛近_部。公司自20__年成立之初起，一直按照國(guó)家交通法及地方交通管理規(guī)范實(shí)施規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，關(guān)心下屬車(chē)主及駕駛?cè)藛T的人身安全，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中一直提倡“安全至上，生命至上”的口號(hào)。

二、構(gòu)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系及運(yùn)行：

（一）、體系建設(shè)：積極開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，與公司的生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，以危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)核心，以公司自我管理為主，建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。具體情況如下：

1、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保責(zé)任明確到位。成立安全標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定資源提供、職責(zé)分配等。

2、強(qiáng)化教育培訓(xùn)，確保履職能力到位。

3、提升應(yīng)急能力，確保反應(yīng)處置到位。從組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等方面全方位入手。

4、健全制度，確保行為規(guī)范到位，制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件。具體包括文件體系架構(gòu)、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案、安全生產(chǎn)方針目標(biāo)、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的、編制相關(guān)文件等

5、防控安全風(fēng)險(xiǎn)，確保隱患整改到位。

（二）、體系運(yùn)行：

1、制定符合公司實(shí)際情況的安全生產(chǎn)方針、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度活動(dòng)方案，細(xì)化目標(biāo)的考核指標(biāo)。

2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、人員配置合理，實(shí)行“一崗雙責(zé)”制度。

3、安全管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的`規(guī)章制度，對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強(qiáng)監(jiān)督管理。

三、安全生產(chǎn)投入及隱患排查治理：

安全生產(chǎn)投入經(jīng)費(fèi)按不低于公司營(yíng)業(yè)收入的5%比例提取。企業(yè)安全費(fèi)用由企業(yè)自行提取，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。裝備必需的設(shè)施，優(yōu)先選購(gòu)安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全第一落實(shí)到實(shí)處，公司在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，真正落實(shí)日常安全管理工作。

四、安全活動(dòng)開(kāi)展及培訓(xùn)：

設(shè)立安全文化宣傳欄，每月至少更換一次內(nèi)容，開(kāi)展安全承諾活動(dòng)，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)。對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，明確、細(xì)化公司的安全培訓(xùn)工作。

五、應(yīng)急管理：

1、建立應(yīng)急機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職應(yīng)急隊(duì)伍公司應(yīng)急組織體系包括應(yīng)急指揮中心，應(yīng)急指揮中心辦公室，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮中心及應(yīng)急分隊(duì)。

2、配備應(yīng)急對(duì)講機(jī)、應(yīng)急車(chē)標(biāo)志、現(xiàn)場(chǎng)指揮及工作人員標(biāo)志，裝備應(yīng)急車(chē)輛、應(yīng)急器械及藥品等物質(zhì)。

3、公司按照《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》編寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案、演練方案，應(yīng)急預(yù)案演練做詳細(xì)記錄及總結(jié)講評(píng)。

公司自查報(bào)告9

根據(jù)兗州市房地產(chǎn)管理局《關(guān)于開(kāi)展20__年度兗州市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)考核的通知》（兗房地開(kāi)[20__]19號(hào)）的要求，我公司對(duì)本企業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查，先將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

（一）企業(yè)基本情況

永久地產(chǎn)有限公司成立于20__年，注冊(cè)資金1億元，是中外合資企業(yè)，主營(yíng)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)。

公司現(xiàn)有員工110余人，其中具有中級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的有38人，高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)10余人；本科以上占75％，專(zhuān)科占20％，平均年齡30歲，是一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、高效精干，富有創(chuàng)造力和戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)。

（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況。

20__年以來(lái)，永久地產(chǎn)有限公司竣工交付使用BOHO永久園項(xiàng)目，建筑面積

6.5萬(wàn)平方米，總投資1.1個(gè)億元。

公司在建工程項(xiàng)目永久·第一國(guó)際城、永久·森林公寓、永久·國(guó)際公寓等大型中高檔住宅項(xiàng)目。其中：第一國(guó)際城位于商丘市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地面積220畝，建筑面積14萬(wàn)平方米；森林國(guó)際公寓位于兗州市東風(fēng)路，占地9000平方米，建筑面積5萬(wàn)平方米，為兩棟28層高層組成；國(guó)際公寓項(xiàng)目位于永久路，建筑面積約6萬(wàn)平方米。同時(shí)，公司還分別同建業(yè)集團(tuán)、未來(lái)集團(tuán)、宇通不動(dòng)產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)“森林半島”、“國(guó)家兗州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)教育園區(qū)”、“永久大廈”等眾多地產(chǎn)項(xiàng)目。

（三）遵守房地產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和行規(guī)行約情況

永久地產(chǎn)公司自成立以來(lái)，一直秉承“責(zé)任誠(chéng)信、百年永久”的經(jīng)營(yíng)理念，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律和房地產(chǎn)調(diào)控的有關(guān)規(guī)定，爭(zhēng)做房地產(chǎn)企業(yè)遵紀(jì)守法的楷模。

對(duì)于拖欠工程款和農(nóng)民工工資的問(wèn)題一直是各級(jí)政府比較關(guān)心的.問(wèn)題，建設(shè)部也相繼出臺(tái)了關(guān)于印發(fā)《清理建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款工作要點(diǎn)》的通知等等多項(xiàng)法規(guī)。我公司對(duì)于此問(wèn)題高度重視，深知這不僅僅是公司信譽(yù)的小事情，而是關(guān)

乎社會(huì)安定團(tuán)結(jié)的大事情。所以我公司合理安排現(xiàn)金流，保證按照合同約定的時(shí)間和付款節(jié)點(diǎn)足額支付工程款。公司成立4年以來(lái)沒(méi)有因?yàn)橥锨饭こ炭疃l(fā)生糾紛。公司以后的經(jīng)營(yíng)中將保持和發(fā)揚(yáng)這種經(jīng)營(yíng)思想和理念，保證堅(jiān)決遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)。

公司自查報(bào)告10

我司王浩吉同志近日在公共聊天軟件（微信）上將其所報(bào)差旅費(fèi)支票以圖片形式公布的行為，嚴(yán)重降低了我司社會(huì)公信力。這不僅是對(duì)自己的不負(fù)責(zé)，也是對(duì)總公司、傳媒分公司的不負(fù)責(zé)。國(guó)有企業(yè)是社會(huì)組織的組成部分，也是履行社會(huì)責(zé)任的責(zé)任主體。作為國(guó)有企業(yè)職工，要做到為公司分憂(yōu)，為群眾解難，更要嚴(yán)于律己，做群眾和同事的榜樣和楷模。

我司針對(duì)上述行為，結(jié)合分公司實(shí)際工作，進(jìn)行自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為嚴(yán)格保密紀(jì)律，消除隱患，加強(qiáng)分公司的保密工作，分公司李楊經(jīng)理召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。

（一）明確各崗責(zé)任人員具體抓。

（二）建立健全各項(xiàng)保密工作制度，確保制度到位。

（三）建立健全信息公開(kāi)保密審查機(jī)制，明確審查職責(zé)。

保證了日常工作順利開(kāi)展。

二、開(kāi)展保密宣傳教育

結(jié)合實(shí)際制定規(guī)劃，采取多渠道、多形式加強(qiáng)對(duì)分公司職工的保密法制宣傳教育，通過(guò)學(xué)習(xí)教育增強(qiáng)分公司職工的保密意識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，為做好保密工作奠定基礎(chǔ)。

三、做好保密審查工作

（一）對(duì)保密重點(diǎn)、要害部位加強(qiáng)檢查督促工作。進(jìn)行不定期的`檢查督促，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行專(zhuān)題研究，有效地防止了失密、泄密。

（二）加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的管理工作。加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)檢查工作，在管理上做到心中有數(shù)。

四、下一步整改措施

此次事件使我們認(rèn)識(shí)到，加強(qiáng)分公司職工的保密教育，提高保密意識(shí)十分重要。利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、公共聊天平臺(tái)向外發(fā)送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來(lái)泄密的危險(xiǎn)。針對(duì)這一情況，需要加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。

公司自查報(bào)告11

威信縣教育局紀(jì)委辦：

根據(jù)威信縣教育局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市教育局學(xué)生保險(xiǎn)違紀(jì)違法案件及減負(fù)規(guī)定通報(bào)文件的通知》的要求。我校立即召開(kāi)全鄉(xiāng)校長(zhǎng)會(huì)議，成立以中心校長(zhǎng)楊文任組長(zhǎng)，吳軍任副組長(zhǎng)，辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)學(xué)生保險(xiǎn)工作進(jìn)行自查自糾?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、學(xué)生參加保險(xiǎn)基本情況。

我校學(xué)生的平安保險(xiǎn)由中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司承保，20__年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2837人，參保學(xué)生1558人，投保率54.9%，保險(xiǎn)費(fèi)每生30元。20__年度我校學(xué)生總?cè)藬?shù)2799人，參保學(xué)生1658人，投保率59.2%，保險(xiǎn)費(fèi)每生50元。

二、學(xué)生保險(xiǎn)工作我校做到了“一執(zhí)行”、“三沒(méi)有”。

在學(xué)生保險(xiǎn)工作中，我校認(rèn)識(shí)十分到位，學(xué)生平安保險(xiǎn)屬商業(yè)保險(xiǎn)范疇，始終本著一個(gè)平等自愿的原則，由學(xué)生及家長(zhǎng)自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔(dān)我校學(xué)生保險(xiǎn)的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司都是嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導(dǎo)，有效防止了學(xué)生平安保險(xiǎn)工作中的`不正當(dāng)行為，在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執(zhí)行”。

一個(gè)“執(zhí)行”：嚴(yán)格貫徹執(zhí)行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)管理有關(guān)問(wèn)題

的通知》（云價(jià)收費(fèi)[20__]30號(hào)）的精神，在學(xué)生保險(xiǎn)中不存在政府及有關(guān)部門(mén)的行政干預(yù)，作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長(zhǎng)自愿參加，尊重家長(zhǎng)及學(xué)生的意愿、選擇。

三個(gè)“沒(méi)有”：1、沒(méi)有以任何形式強(qiáng)制學(xué)生保險(xiǎn)或要求學(xué)生在指定的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保。目前我校學(xué)生投保的中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司威信分公司在保險(xiǎn)工作中講信譽(yù)，堅(jiān)持原則，且對(duì)學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí)，讓廣大參保的學(xué)生及家長(zhǎng)十分滿(mǎn)意，自愿在該公司投保，我校學(xué)生投保率在55%左右，所占比例為總?cè)藬?shù)一半左右，學(xué)校沒(méi)有強(qiáng)制學(xué)生交保險(xiǎn)。2、沒(méi)有與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒(méi)有接受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)吃請(qǐng)或收受回扣的情況，從保險(xiǎn)公司看也沒(méi)有向?qū)W校教職工請(qǐng)客送禮、返還回扣的現(xiàn)象，一切均按原則辦理。3、沒(méi)有學(xué)校教職工參與保險(xiǎn)費(fèi)收取，由保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員自己收取。

總之，通過(guò)自查，我校學(xué)生平安保險(xiǎn)工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關(guān)的法律法規(guī)，有效維護(hù)了學(xué)生家長(zhǎng)的利益，同時(shí)化解矛盾、轉(zhuǎn)嫁學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。

公司自查報(bào)告12

根據(jù)市道路運(yùn)輸管理局下發(fā)文件精神，我公司積極組織公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組人員，對(duì)我公司內(nèi)部安全管理及危貨運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行全面自查工作，自查自糾情況如下：

1、我公司現(xiàn)有危貨運(yùn)輸車(chē)輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝使用正常，停車(chē)場(chǎng)消防設(shè)備正常，每車(chē)已投保道路危險(xiǎn)貨物承運(yùn)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)，每車(chē)的危險(xiǎn)貨物安全卡和危險(xiǎn)標(biāo)志安裝齊全有效，車(chē)輛技術(shù)等級(jí)及二級(jí)維護(hù)和罐體均按時(shí)檢測(cè)評(píng)定。

2、我公司的停車(chē)場(chǎng)坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專(zhuān)職的值班人員看管，相應(yīng)的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)和消防設(shè)備、警示標(biāo)志配備齊全。

3、我公司的危貨運(yùn)輸駕駛員駕駛證與駕駛車(chē)輛相適應(yīng)，駕駛員、裝卸管理員、押運(yùn)人員的信息臺(tái)賬齊全，行車(chē)日志按時(shí)填寫(xiě)。

4、我公司的主要負(fù)責(zé)人和安全員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《安全資格證書(shū)》。

5、我公司已建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員安全操作規(guī)程及事故應(yīng)急處理制度及應(yīng)急預(yù)案。

6、我公司各種臺(tái)帳登錄及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，并有專(zhuān)人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺(tái)賬完善，實(shí)行一車(chē)一檔。(臺(tái)賬包括道路危貨運(yùn)輸企業(yè)從業(yè)人員臺(tái)帳、危貨運(yùn)輸企業(yè)車(chē)輛管理臺(tái)賬、GPS監(jiān)控登記臺(tái)帳、車(chē)輛安全隱患排查排除臺(tái)帳、從業(yè)人員安全學(xué)習(xí)臺(tái)帳、公司違規(guī)人員處罐車(chē)罐體檢驗(yàn)基本情況臺(tái)賬、理情況登記臺(tái)帳、GPS安裝基本情況臺(tái)賬、車(chē)輛檔案資料等。)

7、我公司每月主持召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神和落實(shí)工作布置。開(kāi)展各種安全知識(shí)宣傳教育活動(dòng)，并定期對(duì)員工、駕駛員進(jìn)行安全技能培訓(xùn)，有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存。

8、我公司對(duì)查出的車(chē)輛安全隱患及從業(yè)人員安全隱患及時(shí)排除、整改，進(jìn)行批評(píng)教育、安全培訓(xùn)，并給于相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。總之，這次自查我們做到了認(rèn)真細(xì)致，通過(guò)自查進(jìn)一步提高全體員工的安全意識(shí)。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

據(jù)縣紀(jì)委等五部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的.吉紀(jì)發(fā)[20__]8號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”管理及監(jiān)督檢查的實(shí)施方案》要求，我局對(duì)20__年1月以來(lái)的“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況及20__年11月以來(lái)公務(wù)卡制度執(zhí)行情況開(kāi)展了自查，并將“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況在局政務(wù)公開(kāi)欄內(nèi)進(jìn)行了公布。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

我局成立了以局長(zhǎng)同志為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、其他班子成員和局屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的“三公經(jīng)費(fèi)”管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局辦，同志任主任，負(fù)責(zé)“三公經(jīng)費(fèi)”管理及公務(wù)卡制度執(zhí)行情況的日常事務(wù)。

二、狠抓落實(shí)，嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出

1、公款出國(guó)(境)費(fèi)

今年上半年我局沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

2、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

我局對(duì)公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度，每季度對(duì)燃修費(fèi)用進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車(chē)輛情況，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車(chē)輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。今年上半年，公務(wù)用車(chē)費(fèi)為20981.37元，比去年同期下降了66%。

3、公務(wù)接待費(fèi)用

我局的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂(lè)等情況，公務(wù)接待費(fèi)為12222元，比去年同期下降了81%。

4、公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定

公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用開(kāi)支用公務(wù)卡結(jié)算，只有少數(shù)臨時(shí)性開(kāi)支用現(xiàn)金結(jié)算。

三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制

根據(jù)自查結(jié)果，我局嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了九項(xiàng)強(qiáng)化措施。

一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二是加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理?？刂茣?huì)議時(shí)間、會(huì)議規(guī)模，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，能夠簡(jiǎn)化會(huì)議形式的一定要簡(jiǎn)化。

三是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理?？刂瞥鍪袇⒓訒?huì)議、考察的人數(shù)，不安排沒(méi)有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。

四是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車(chē)輛的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油等行為；限度提高單車(chē)使用效率。

五是加強(qiáng)用電管理。對(duì)空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。

六是全力推行無(wú)紙化辦公，減少紙張使用。

七是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

八是規(guī)范大宗購(gòu)置及辦公用品管理。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。

九是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理，規(guī)范報(bào)批手續(xù)，實(shí)行“一支筆”審批和財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。

公司自查報(bào)告13

根據(jù)省交通廳《關(guān)于開(kāi)展公路水運(yùn)工程在建項(xiàng)目質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)督查的通知〉的通知》（湘交質(zhì)監(jiān)字【20__】348號(hào)）文件精神，項(xiàng)目公司成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理劉建民擔(dān)任，項(xiàng)目副經(jīng)理胡志強(qiáng)、謝伏秀任副組長(zhǎng)，公司綜合部、工程部擔(dān)任組員。自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組于20__年6月13日至22日組織監(jiān)理處、各施工單位從質(zhì)量管理行為、施工工藝情況、工程實(shí)體質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理行為、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況等五大塊逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、檢查基本情況

(一)關(guān)于質(zhì)量管理行為方面

1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照有關(guān)文件要求及時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督與施工許可手續(xù)，制定了質(zhì)量管理目標(biāo)、辦法和措施,針對(duì)性和可操作性較強(qiáng),且落實(shí)比較到位。施工工期能按批復(fù)的工期進(jìn)行安排和控制。對(duì)施工、監(jiān)理單位提出的人員變更能夠按照招標(biāo)文件要求及時(shí)進(jìn)行審查與批復(fù)。變更與支付管理及時(shí)、規(guī)范，建立了變更與計(jì)量臺(tái)賬。能定期不定期的組織質(zhì)量安全檢查，對(duì)施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)整改與處理。

2、監(jiān)理處有完善的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，監(jiān)理工作計(jì)劃能根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理工程師資質(zhì)、人員和設(shè)備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗(yàn)室管理制度。標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)和對(duì)配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)1

證的審批均已完成。工地實(shí)測(cè)項(xiàng)目的抽檢工作基本滿(mǎn)足規(guī)范要求。能及時(shí)進(jìn)行中間交工驗(yàn)收和簽署中間驗(yàn)收證書(shū)。監(jiān)理人員能認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)理日志，詳細(xì)記錄每天的工作情況及施工中存在的問(wèn)題，履行監(jiān)理職責(zé)較認(rèn)真。能認(rèn)真簽署下發(fā)質(zhì)量監(jiān)理指令，跟蹤落實(shí)，使其在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)有效，并進(jìn)行閉合。自檢資料比較齊全。

3、設(shè)計(jì)單位能及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，設(shè)計(jì)人員駐場(chǎng)服務(wù)到位，對(duì)施工單位提出的變更能及時(shí)進(jìn)行審核與簽認(rèn)。

4、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標(biāo)文件要求。需要變動(dòng)的人員按要求辦理了變更手續(xù)。各項(xiàng)目經(jīng)理部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工程總體質(zhì)量。勞務(wù)分包制定了相應(yīng)的管理制度。各分項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)有較強(qiáng)的針對(duì)性、操作性和合理性，并且報(bào)批手續(xù)齊全，施工技術(shù)交底比較全面。施工中加強(qiáng)了自檢、自糾,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。試驗(yàn)設(shè)備按合同要求基本到位。質(zhì)量文件較齊全，檔案管理較規(guī)范。

但各級(jí)各類(lèi)管理人員崗位責(zé)任制的落實(shí)欠到位，現(xiàn)場(chǎng)管理有時(shí)出現(xiàn)空檔現(xiàn)象。在自查自糾中這些問(wèn)題已整改落實(shí)到位。

（二）關(guān)于施工工藝方面

路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實(shí)功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無(wú)明顯輪跡，“彈簧”現(xiàn)象。砌體砌筑、勾縫較密實(shí)牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設(shè)計(jì)要求。

橋梁施工中，材料規(guī)格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無(wú)明顯離析和超粒徑現(xiàn)象，梁板頂部平整無(wú)浮漿，存放在預(yù)制場(chǎng)。鋼筋焊接長(zhǎng)度按照規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護(hù)筒法鉆進(jìn),鉆進(jìn)連續(xù),在鉆孔排渣、提鉆頭除土?xí)r,保持孔內(nèi)具有規(guī)定的水位和要求的泥漿相對(duì)密度和粘度,及時(shí)檢測(cè),清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據(jù)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,澆筑過(guò)程連續(xù),記錄真實(shí).砼采取保濕養(yǎng)生，保證了養(yǎng)生期，外觀平整密實(shí)，色澤均勻，無(wú)蜂窩麻面、露筋、修補(bǔ)等質(zhì)量缺陷。

但個(gè)別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現(xiàn)象，A2標(biāo)砼拌和場(chǎng)硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現(xiàn)象，現(xiàn)已要求施工單位對(duì)“彈簧”路段進(jìn)行換填處理，拌和場(chǎng)進(jìn)行重新硬化，并對(duì)砂石材料進(jìn)行分類(lèi)堆放。

（三）關(guān)于已完工程實(shí)體質(zhì)量方面

填方路基自檢合格率為100%，達(dá)94區(qū)頂面的已經(jīng)過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收，壓實(shí)度符合規(guī)范要求。橋涵構(gòu)造物砼28天強(qiáng)度全部合格。通過(guò)益陽(yáng)市質(zhì)檢站回彈檢測(cè)或檢測(cè)中心鉆心取樣等強(qiáng)度均滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，蘭溪橋聲測(cè)5根樁，合格率為100%。

但有些構(gòu)件存在跑模、線型不順、幾何尺寸控制不太好等現(xiàn)象。要求在今后的現(xiàn)場(chǎng)施工中，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。

（四）關(guān)于安全生產(chǎn)管理行為方面

1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照合同工期組織施工，無(wú)違規(guī)壓縮合同工期的現(xiàn)象；項(xiàng)目概算雖未確定安全生產(chǎn)費(fèi)用，但根據(jù)實(shí)際需要已支

付安全生產(chǎn)費(fèi)用達(dá)50多萬(wàn)（含保通費(fèi)用）；項(xiàng)目公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案；嚴(yán)格審查了各施工單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類(lèi)人員”的考核證書(shū)；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。

2、監(jiān)理單位配備有專(zhuān)職的安全監(jiān)理，有明確的安全監(jiān)理責(zé)任制度；能制定安全監(jiān)理計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行安全監(jiān)理檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改；能對(duì)施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案中牽涉安全技術(shù)的文件，進(jìn)行認(rèn)真核查，檢驗(yàn)其可行性，以確保工程實(shí)施過(guò)程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對(duì)存在安全事故隱患的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行口頭或書(shū)面的指令，要求施工單位及時(shí)整改；建立了完善的安全監(jiān)理臺(tái)帳，駐地監(jiān)理工程師每月對(duì)安全臺(tái)帳、安全記錄進(jìn)行檢查，了解安全隱患整治落實(shí)情況，并認(rèn)真填寫(xiě)安全監(jiān)理日志，做到有據(jù)可查。

3、施工單位堅(jiān)持“安全第

一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)；加大安全生產(chǎn)設(shè)施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險(xiǎn)；“三類(lèi)人員”證書(shū)齊全，各施工單位組織相關(guān)人員多次參加了市安監(jiān)局辦的安全教育培訓(xùn)班；建立了危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重大危險(xiǎn)源清單，并嚴(yán)格按清單實(shí)施管理；落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)告知制度；在危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)，設(shè)立了危險(xiǎn)源告示牌，制定了各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；建立了操作性較強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；有針對(duì)性的制定了橋梁、蓋板涵等危險(xiǎn)性較大工程的專(zhuān)項(xiàng)施工方案，報(bào)批資料齊全；制定了臨時(shí)用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊(cè)，有效資格證書(shū)齊全；能對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和驗(yàn)

收，施工駐地、辦公生活區(qū)選址未存在風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開(kāi)。

但還存在以下方面的`問(wèn)題：在落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)告知制度的時(shí)候，無(wú)書(shū)面告知作業(yè)人員記錄；無(wú)電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄；特種作業(yè)人員無(wú)到崗、離崗記錄；無(wú)特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺(tái)帳，起重設(shè)備無(wú)試吊記錄；無(wú)消防安全責(zé)任制度，未確定消防安全責(zé)任人，無(wú)消防器材和危險(xiǎn)品管理使用臺(tái)帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問(wèn)題的整改。

（五）關(guān)于安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)方面

邊通車(chē)邊施工路段土方施工用木樁打樁，設(shè)置警界線，兩頭設(shè)立警示標(biāo)志牌；對(duì)開(kāi)挖的基坑用竹膠板支擋防護(hù)，設(shè)立明顯警示標(biāo)志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設(shè)立了超限標(biāo)志牌；施工現(xiàn)場(chǎng)指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設(shè)備用電按“一機(jī)一閘一保護(hù)”安裝，有接零保護(hù)和漏電保護(hù)設(shè)施；外露傳動(dòng)部分有安全防護(hù)罩，露天設(shè)備有防雨設(shè)施；拌和機(jī)設(shè)備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒(méi)使用起重設(shè)備運(yùn)送人員，起重臂下無(wú)站人現(xiàn)象，司機(jī)持證上崗，信號(hào)傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以?xún)?nèi)不得堆土、堆料、停置機(jī)具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規(guī)定；基坑開(kāi)挖時(shí),兩人操作間距大于2.5m,多臺(tái)機(jī)械開(kāi)挖,挖土機(jī)間距大于10m。在開(kāi)挖機(jī)范圍內(nèi),不許其他施工作業(yè)；基坑開(kāi)挖嚴(yán)格按要求放坡,操作時(shí)隨時(shí)注意了土壁的變動(dòng)情況,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或部分坍塌現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)放坡或支撐處理,并注意支撐、保護(hù)的穩(wěn)固和土壁的

變化。確保安全后,