質(zhì)量管理手冊表格完整版精編版

質(zhì)量管理手冊表格完整版公司內(nèi)部編號：(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-文件發(fā)放、回收記錄序序文件名稱編號號發(fā)放記錄簽日收期數(shù)期回分發(fā)號數(shù)本門文件名稱受此影響引起的其它更改文件：文件更改申請編號版本文件銷毀申請文件名編號版本份數(shù)稱質(zhì)量記錄清單序號記錄名稱編號保存期備注(年)管理評審?fù)ㄖ獑钨|(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施)：對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗證情況：管理評審計劃日日ZG號：作要求：ZG序管理評審報告改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)教師培訓(xùn)教師參加培訓(xùn)人員名單(共人)：考核方式及成績培訓(xùn)申請單培訓(xùn)方培訓(xùn)對象共人______年度培訓(xùn)計劃RS-6.1-03受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)員RS-6.1-03受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式生產(chǎn)設(shè)施配置申請單序序購置數(shù)量購置數(shù)量單價預(yù)算到廠日期型號(規(guī)格)使用部門預(yù)定的訂購廠家對廠家質(zhì)量控制能力的評價(必要時附各種證明資設(shè)備驗收單設(shè)備名稱型號(規(guī)生產(chǎn)廠家參加驗收人員設(shè)施名稱型號(規(guī)生產(chǎn)廠家序號價格進(jìn)廠日期設(shè)施管理卡本廠編號驗收日期使用部門生產(chǎn)設(shè)施一覽表放放置地點(diǎn)起用日期使用部門本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格設(shè)施日常保養(yǎng)項目表注：保養(yǎng)后,用“V”表示日保，“”為周保、“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃編檢修時間檢修人設(shè)施編號檢修內(nèi)容設(shè)施名稱檢修時間檢修人設(shè)施編號檢修內(nèi)容設(shè)施名稱設(shè)施檢修單設(shè)施名稱號規(guī)格設(shè)施編號設(shè)施編號原價格型號規(guī)格化設(shè)施編號檢修申請人設(shè)施報廢單編起用時間報廢申請人領(lǐng)物單設(shè)施編號規(guī)格型號碼設(shè)施編號規(guī)格型號碼量設(shè)施名稱產(chǎn)品要求評審表號顧客名稱交付日期顧客名稱交付日期□附招標(biāo)書或合同草案等頁期定貨數(shù)量信息來源信息來源共顧客對產(chǎn)品明示與潛在顧客對產(chǎn)品明示與潛在期：術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等)本公司為滿足顧客要求作出的承諾法律、法規(guī)要求供應(yīng)部(評審物料供應(yīng)開發(fā)部(評審物料供應(yīng)生產(chǎn)部(評審物料供應(yīng)質(zhì)管部(評審物料供應(yīng)營銷部門評審標(biāo)書或合完整性、明評審結(jié)論備注：1.本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有特殊要求的特殊合同產(chǎn)2.沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評審部門：生產(chǎn)部,供應(yīng)部,營銷部;3.特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門;4.特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn),其他由營銷經(jīng)理批準(zhǔn).定單確認(rèn)表顧客名顧客名定貨日期期顧客對產(chǎn)顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：評審結(jié)論(對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：承辦人簽1.本表僅用于對口頭定單的記錄,確認(rèn),對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可2.對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客,必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審,填寫“產(chǎn)品要求評審表“，并正式簽定合同；依據(jù)的依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等)：3.3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真、或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。項目建議書提提出部門項目名稱銷售對象基本要求(包括主要功能、配方、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等)：市場預(yù)測分析(包括市場需求、用戶期望、竟?fàn)帉κ智闆r、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價格等)：可行性分析(包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面)：人員：建議人規(guī)格建議日期((所列各項，可另加頁敘述)項目名稱化型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)任務(wù)書起止日期預(yù)算費(fèi)用月日設(shè)計開發(fā)方案起止日期算起止日期算化型號規(guī)格依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容(包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等)：設(shè)計原理及路線概述(可另加頁敘述)：編制時間設(shè)計開發(fā)計劃書起止日期算起止日期算職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員型號規(guī)格職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置(包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等)要求：人設(shè)計開發(fā)人人設(shè)計開發(fā)人員配合部門完成期限要內(nèi)容序序設(shè)計開發(fā)輸入清單序序項目名稱項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單(附相關(guān)資料份)：設(shè)設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單發(fā)出部門接收部門要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：息聯(lián)2本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負(fù)責(zé)人一份。3本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出設(shè)計開發(fā)更改建議。發(fā)出時間接收時間人接收人設(shè)計開發(fā)評審報告序項項目名稱設(shè)計開發(fā)階段化評審人員工職務(wù)或職稱號規(guī)格人評審人員職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“□”內(nèi)打“√”表評審?fù)ㄟ^。“”表有建議或疑問，“X”表不同意構(gòu)合理性□境影響□10□11□對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果：設(shè)計開發(fā)驗證報告序項目名稱號規(guī)項目名稱格驗證單位及加驗證人員驗證人員試驗樣品編號期設(shè)計開發(fā)輸入綜述(功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等)：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)論：：設(shè)計開發(fā)輸出清單號規(guī)格項號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單(附相關(guān)資料份)：試產(chǎn)報告序序試試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)日期材料供應(yīng)負(fù)產(chǎn)品名稱規(guī)格總負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工藝負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備負(fù)工序控制負(fù)質(zhì)量控制負(fù)人人責(zé)人現(xiàn)有過程能力的評估太需增加或調(diào)配的資源：職務(wù)或職稱評審參加人員評審參加人員職務(wù)或職稱位位試產(chǎn)總結(jié)報告序序試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介(由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等)：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論(附各階段的檢測報告記錄)：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格客戶試用報告序序產(chǎn)品型號產(chǎn)品型號項目名稱稱規(guī)格試樣數(shù)電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見(包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見)：生產(chǎn)日期量客戶名稱試用報告(可另加頁敘述)新產(chǎn)品鑒定報告序項目名稱鑒定方式(會審或函審)會審時間產(chǎn)品型號規(guī)格會審地點(diǎn)鑒定結(jié)論及建議(如函審，附參審人員函件)：鑒定人員位職稱或職務(wù)鑒定人員位職稱或職務(wù)供供方名稱真聯(lián)系人供方簡介及質(zhì)量能力評價(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁)：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：小批量試用加工檢測結(jié)果及結(jié)論：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)年度復(fù)評記錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄年是否繼續(xù)列入合格供度方名錄供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別 (A、B、C)首次列入評定表序號年度復(fù)評供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A、B、C)：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式(在()內(nèi)標(biāo)注√)：進(jìn)貨檢驗()；進(jìn)貨外觀驗證()；本公司到供方現(xiàn)場驗證()；顧客到供方現(xiàn)場驗證()；顧客到本公司現(xiàn)場驗證()。質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。欄)：月采購計劃采采購物品實(shí)際到貨備計劃到貨采購數(shù)量計劃數(shù)量號規(guī)格臨時采購要求單計劃到貨計劃到貨物品名型號稱規(guī)格實(shí)際到貨實(shí)購數(shù)量計劃量采購單實(shí)實(shí)購數(shù)量物品名稱號規(guī)格到貨日期供應(yīng)商確認(rèn)(請貴公司章)：間SC-7.5-01日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回)：簽名(蓋月生產(chǎn)計劃實(shí)實(shí)際完成量產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量完成日期號規(guī)格實(shí)際完成日期編編編編率統(tǒng)計：周生產(chǎn)計劃號規(guī)格生號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量一二三四五備稱注周生產(chǎn)計劃不合格件數(shù)不合格品率產(chǎn)品不合格件數(shù)不合格品率返返工、返修、報廢、降級或改它用不合格次數(shù)主要不合格項目領(lǐng)料單材料名稱材料名稱規(guī)格序號位量隨工單完成數(shù)量返返工修產(chǎn)品名稱規(guī)格品名規(guī)格型號物料標(biāo)識卡數(shù)量進(jìn)廠日期檢驗狀態(tài)備注倉庫保管員：物料收發(fā)卡倉庫保管間間時人用領(lǐng)間時名品節(jié)存測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡設(shè)備名稱型號、規(guī)格校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)廠家驗收日期首校日期號本廠編號校準(zhǔn)日期序及精度等級：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點(diǎn)(包括遷移記錄)：測量監(jiān)控設(shè)備一覽表范測格價及格名號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計量校準(zhǔn)計劃校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計劃校準(zhǔn)日期序號設(shè)備編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計劃校準(zhǔn)日期制批制序序號規(guī)格使用部號規(guī)格使用部門測量范圍精度要求稱設(shè)備編號其使用部位據(jù)校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：銷售情況反饋表時間：從年月——年月代理商名地址稱電話、傳聯(lián)系真人每月產(chǎn)品銷量及季度總銷量、庫存情況：破損情況(件數(shù)、主要原因及所占比率)：代理商評價意見、要求或建議：(請按季度填寫，報告公司營銷部，電傳：)出成品質(zhì)量報告時間：從年月——(第季度)年月編公司公司及各代理商各產(chǎn)品銷量及總銷量\庫存情況：訴、需求和期望：代理商評價意見、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：顧客滿意程度調(diào)查表顧客名稱地址真訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般化□不滿意價格：□很滿意□一般化□不滿意交貨期：□很滿意□一般化□不滿意請分別說明原因(可另附紙)：聯(lián)系人公司服務(wù)的滿意程度：咨詢及對顧客使用指導(dǎo)：□很滿意□一般化□不滿意產(chǎn)品供應(yīng)：□很滿意□一般化□不滿意請分別說明原因(可另附紙)：不滿意咨詢及對顧客使用指導(dǎo)：□很滿意□一般化□不滿意產(chǎn)品供應(yīng)：□很滿意□一般化□不滿意請分別說明原因(可另附紙)：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等(對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵)(可另附紙)：年度審核計劃審核實(shí)施計劃年月年月日第頁共頁本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件審核時間：年月日至年月日首次會議時間：月日時分首次會議時間：月日時分核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。日期日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議編號：：共頁第頁受審部門受審部門質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款年月日時-評價審核內(nèi)容、方法記錄不合格報告受審核部受審核部門核員不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人審核日期日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告(可另附紙敘述)編號：：序號不合格項統(tǒng)計與分析(包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等)：對質(zhì)量管理體系的評價(包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的條例程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等)：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：期內(nèi)審首(末)會議簽到表姓名姓名姓名職務(wù)職務(wù)不合格分布表標(biāo)準(zhǔn)要求.1.2合計編號：：序號進(jìn)貨驗證記錄表產(chǎn)品名稱供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨數(shù)量驗證方式型號規(guī)格進(jìn)貨日期檢驗數(shù)量驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否合格()不合格()退貨()讓步接收()揀用()報廢(