過(guò)程方法內(nèi)審檢查表

過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP1管理評(píng)審 審核員： 頁(yè)碼： 1 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況；2、對(duì)法律法規(guī)和其他要求符合性的評(píng)價(jià)；3、審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報(bào)告；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報(bào)告； 5.15、過(guò)程控制各工序中目標(biāo)實(shí)施狀況及產(chǎn)品 5.1.1的符合性； 5.26、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； 5.37、不良質(zhì)量成本定期分析報(bào)告；安全或環(huán)境的影響分析及對(duì)管理系統(tǒng)的改5.6變；5.5.3安全或環(huán)境的影響分析及對(duì)管理系統(tǒng)的改5.6變；5.5.39、相關(guān)方的要求；8.410、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；11、可能影響質(zhì)量管理體系的更改；6.112、改進(jìn)的建議；13、其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容（如經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等；1、管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；輸出3、資源要求；4、對(duì)現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過(guò)程符合5.6要求等的評(píng)價(jià)和結(jié)論；

5.4使用什么 1、會(huì)議室方式 2、電話；進(jìn) 3、辦公用品行？

6.31、總經(jīng)理主持；2、管理者代表由誰(shuí) 3、副總經(jīng)理；進(jìn) 4、各部門主管；行？ 5、會(huì)議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；使用的關(guān)

6.2.2鍵準(zhǔn) 管理評(píng)審改善措施的有效性 8.2.3則是什如何 1、管理評(píng)審； 5.6做？過(guò)程名稱：MP2內(nèi)部審核 審核員： 頁(yè)碼： 2 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則內(nèi)部審核年間計(jì)劃書重投訴輸入 3.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)環(huán)境方針目標(biāo)有較大變化4.對(duì)質(zhì)量/環(huán)境有直接影響的技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變化

條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審判8.2.21.內(nèi)部審核報(bào)告書輸出 2.內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告書 8.2.23.不符合及糾正處置報(bào)告書使用什么方式 1.有資格的審核人員 6.32.內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行？由誰(shuí) 最高管理者、管代ISO事務(wù)局、質(zhì)進(jìn) 控制部門及各相關(guān)部門行？

6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 1.內(nèi)審計(jì)劃完成率 8.2.3則是 2.不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率什么？如何 1.內(nèi)部審核做？ 2.矯正與預(yù)防管理

8.2.2過(guò)程名稱：MP3質(zhì)量成本控制 審核員： 頁(yè)碼： 3 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 內(nèi)、外部損失成本控制目標(biāo) 5.6合適的質(zhì)量成本表單：質(zhì)量成本記錄表輸出 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告

5.6使用什么方式統(tǒng)計(jì)技術(shù)/電腦等辦公用品6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證各相關(guān)部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 失敗成本小于產(chǎn)值的1% 8.2.3則是什如何 質(zhì)量成本控制 5.6做？過(guò)程名稱：MP4過(guò)程審核 審核員： 頁(yè)碼：4 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 過(guò)程審核計(jì)劃制造加工過(guò)程的要求及客戶對(duì)過(guò)程的要求

8.2.2符合要求運(yùn)行的過(guò)程輸出 過(guò)程審核報(bào)告不符合及糾正處置報(bào)告書

8.2.2使用什么方式過(guò)程檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證過(guò)程審核/相關(guān)部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 過(guò)程審核總符合率大于90% 8.2.3則是什如何 過(guò)程審核管理 8.2.2做？過(guò)程名稱：MP5產(chǎn)品審核 審核員： 頁(yè)碼：5 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品要求

8.2.2符合要求產(chǎn)品輸出 表單：產(chǎn)品審核報(bào)告 8.2.2不符合及糾正處置報(bào)告年度產(chǎn)品審核計(jì)劃使用什么方式待檢產(chǎn)品/檢測(cè)設(shè)備/審核場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證產(chǎn)品審核/相關(guān)部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 質(zhì)量指數(shù)小于90% 8.2.3則是什如何 產(chǎn)品審核管理做？ 產(chǎn)品缺陷分級(jí)作業(yè)指導(dǎo)書

8.2.2過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：MP6矯正與預(yù)防管理 審核員： 頁(yè)碼：6 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定各階段的異常輸入 各統(tǒng)計(jì)分析結(jié)有改進(jìn)提升的要求

8.5.18.5.2已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報(bào)告統(tǒng)計(jì)表異常發(fā)生報(bào)告及對(duì)策書輸出 來(lái)料不良聯(lián)絡(luò)書客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報(bào)告

8.5.3使用什么方式 分析工具 6.3進(jìn)由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證各相關(guān)部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 各階段處理完成在要求時(shí)間內(nèi)實(shí)施 8.2.3則是什矯正與預(yù)防管如何 管理評(píng)審做？ 內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)及運(yùn)用管理

8.5.2.15.68.2.28.1.2過(guò)程名稱：MP7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 審核員： 頁(yè)碼： 7 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策略、公司運(yùn)作方輸入針、財(cái)政計(jì)劃和成本、增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、設(shè)備和工具計(jì)劃、成本目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷售圖輸出 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審判5.15.45.4.1.15.5.38.45.15.45.4.1.15.5.38.4使用什么方式 會(huì)議室、電腦、投影機(jī) 6.3進(jìn)由誰(shuí)進(jìn) 總經(jīng)理、各部門管理層 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成率 8.2.3則是什如何 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)做？

5.15.45.4.1.15.5.38.4過(guò)程名稱：SP1文件控制 審核員： 頁(yè)碼：8 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則1、顧客要求（工程規(guī)范、工程變更、特殊特性；2、公司提出的工程變更（包括供方輸入 求；3、外來(lái)文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；

條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審判4.21、經(jīng)過(guò)審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件資料（資料；使用什么2、文件資料有效版本清單；3使用什么2、文件資料有效版本清單；3、文件銷毀清單；1、計(jì)算機(jī)；2、掃描儀；方式進(jìn)3、空調(diào)；4、復(fù)印機(jī)；6.3行？5、辦公用品類；由誰(shuí)1、ISO事務(wù)局；進(jìn)2、各使用部門；行？

6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的頻率 8.2.3則是什1、文件控制如何 2、記錄控制做？ 3、圖面管理規(guī)定；

6.2過(guò)程名稱：SP2記錄控制 審核員： 頁(yè)碼： 9 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 記錄使用保管要求； 4.2.4輸出 符合使用保管記錄；

4.2.4.1使用什么1、計(jì)算機(jī)；2、復(fù)印機(jī)；方式3、紙張；6.3進(jìn)行？4、筆；5、空白表單；由誰(shuí) 1、記錄保管人員進(jìn) 2、技術(shù)人員；行？

6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 記錄保存期限符合要求 4.2.4.1則是什1如何2做？3

6.2過(guò)程名稱：SP3資源管理 審核員： 頁(yè)碼： 10 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定1、人力需求。2、公司部門崗位需求輸入 3、員工激勵(lì)要求。4、年度教育計(jì)劃。

6.2滿足公司需求的合格員工。輸出 特定崗位資格證、員工個(gè)人教育訓(xùn)練記表。

6.2使用什么 培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材。方式 招聘廣告相關(guān)的辦公用進(jìn)行？

6.3由誰(shuí)進(jìn) 1、總務(wù)部。 6.2.22、各部門行？使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 1、培訓(xùn)計(jì)劃完成則是 2、員工滿意度什么？

8.2.31、資源管理如何 2、崗位說(shuō)明做？ 3、新員工入廠教育培訓(xùn)規(guī)定4、公司管理規(guī)定。

6.2過(guò)程名稱：SP4過(guò)程名稱：SP4采購(gòu)管理審核員：頁(yè)碼：項(xiàng)目審核準(zhǔn)則條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn)1、P/O輸入2、庫(kù)存情況3、生產(chǎn)計(jì)劃7.44、采購(gòu)資料5、供應(yīng)商的要求1、滿足要求的供應(yīng)商2、品質(zhì)月報(bào)審核判定3、物料交期一覽輸出 4、訂貨單5、合格供應(yīng)商一覽表6、供應(yīng)商評(píng)核成績(jī)表

7.4使用什么方式 辦公設(shè)備、合格供應(yīng)商、交通工具 6.3進(jìn)由誰(shuí)進(jìn) 1、各需求部門主導(dǎo) 6.2.22、采購(gòu)部門配合行？鍵準(zhǔn) 1、交貨準(zhǔn)時(shí)率 8.2.3則是什如何 1、采購(gòu)管理做？ 2、受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理

7.4過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：SP5不合格品控制 審核員： 頁(yè)碼： 12 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定各過(guò)程（受入、出貨、過(guò)程、客戶返品、在庫(kù)等）出現(xiàn)的不良品輸入 產(chǎn)品品質(zhì)要求標(biāo)識(shí)要求不合格品被妥善處理在庫(kù)不良聯(lián)絡(luò)單輸出 不良品申請(qǐng)受入管理表客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報(bào)告

8.3.17.5.3.18.3使用什么方式處理場(chǎng)所/處理要求6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證采購(gòu)/生管部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 返工品一次檢驗(yàn)合格率 8.2.3則是什不合格品控制如何 受入檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程做？ 過(guò)程檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程最終檢驗(yàn)而后試驗(yàn)程序

8.3過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：SP6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯 審核員： 頁(yè)碼： 13 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 標(biāo)識(shí)要求追溯要求

7.5.3.1表單：生產(chǎn)指令單輸出 捆包入庫(kù)聯(lián)絡(luò)產(chǎn)品區(qū)分卡檢查成績(jī)表

7.5.3使用什么 各類標(biāo)識(shí)印方式 標(biāo)識(shí)區(qū)域進(jìn)行？

6.3由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證各相關(guān)部門 6.2.2行？使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確率則是 在用檢測(cè)設(shè)備校正合格什么？

8.2.3如何 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追做？ 各檢驗(yàn)規(guī)定

7.5.3過(guò)程名稱：SP7監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 審核員： 頁(yè)碼：14 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 測(cè)量設(shè)備要求產(chǎn)品檢測(cè)要求

7.6符合產(chǎn)品檢驗(yàn)要求的設(shè)備表單：檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳量規(guī)儀器校驗(yàn)計(jì)劃表輸出 內(nèi)部校驗(yàn)記錄表檢驗(yàn)設(shè)備異常及維護(hù)統(tǒng)計(jì)表報(bào)廢申請(qǐng)單

7.6使用什么 標(biāo)準(zhǔn)件方式 校驗(yàn)場(chǎng)進(jìn) 環(huán)境要求（溫、濕度行？

6.3由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證各相關(guān)部門 6.2.2行？使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 校驗(yàn)計(jì)劃完成率則是 在用檢測(cè)設(shè)備校正合格什么？

8.2.3如何 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控儀器校正作業(yè)指導(dǎo)做？ 量測(cè)系統(tǒng)分析

7.6過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程方法審核檢查記錄表過(guò)程名稱：SP8受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁(yè)碼： 15 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求 7.4.3合格的產(chǎn)品表單：受入管理表輸出 受入檢查報(bào)告檢查成績(jī)表

7.4.3.1使用什么方式檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 受入檢/生產(chǎn)管理課 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 受入檢驗(yàn)合格率 8.2.3則是什如何 受入檢驗(yàn)和試驗(yàn)管不合格品控制做？ 檢查基準(zhǔn)書

8.3過(guò)程名稱：SP9過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁(yè)碼： 16 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求 8.2.3.1滿足下個(gè)工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表輸出 檢查成績(jī)表出貨抽查抽件確認(rèn)表出貨檢查數(shù)據(jù)

8.38.4使用什么方式檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品檢課制造課 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 工程不良率 8.2.3則是什工程檢查作業(yè)規(guī)如何 樣品檢查作業(yè)規(guī)不合格品控制做？ 生產(chǎn)品待檢驗(yàn)管理檢查基準(zhǔn)書

8.3.1過(guò)程名稱：SP10最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 審核員： 頁(yè)碼： 17 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 待檢驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)要求 8.2.3客戶滿意的合格產(chǎn)品輸出 表單：出貨檢查記錄出貨檢查成績(jī)表

8.3使用什么方式檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 出貨檢/生產(chǎn)管理課 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 客戶每月投訴件數(shù) 8.2.3則是什如何 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程做？ 檢查基準(zhǔn)書

8.3.1過(guò)程名稱：SP11基礎(chǔ)設(shè)施控制 審核員： 頁(yè)碼：18 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定設(shè)備、設(shè)施點(diǎn)檢規(guī)定輸入 設(shè)備、設(shè)施使用說(shuō)明書、作業(yè)規(guī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測(cè)

6.3輸出 完好的模治具治一覽表

6.3.1使用什么方式資料、備件、維修、設(shè)備、工具6.3進(jìn)行？由誰(shuí) 生產(chǎn)技術(shù)系進(jìn) 設(shè)備使用部門行？使用的關(guān) 一般設(shè)備、設(shè)施完好鍵準(zhǔn) 關(guān)鍵設(shè)備完好率則是 故障停機(jī)率什么？

6.2.28.2.3如何 基礎(chǔ)設(shè)施控制設(shè)備操作指導(dǎo)做？ 設(shè)備點(diǎn)檢規(guī)定

6.3過(guò)程名稱：SP12模治具管理 審核員： 頁(yè)碼： 19 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定模治具保養(yǎng)維護(hù)要輸入 產(chǎn)品加工要求

6.37.5.1.47.5.1.5完好的模治輸出 治上一覽表

6.37.5.1.47.5.1.5使用什么方式進(jìn)行？

6.3由誰(shuí) 模治具使用部進(jìn) 生產(chǎn)技術(shù)系行？

6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 模治具完好率 8.2.3則是什6.3如何 模治具管理規(guī)定 7.5.1.4做？ 7.5.1.5過(guò)程名稱：SP13產(chǎn)品防護(hù) 審核員： 頁(yè)碼： 20 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、產(chǎn)品捆包要求、倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)貨物堆放高度要.

7.5.5防護(hù)完好的產(chǎn)品,輸出 部品管理臺(tái)帳、部品出入庫(kù)明細(xì)表備貨單、送貨單

7.5.5使用什么方式手叉車、卡板、紙箱、膠箱,刀卡,格托.6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 生管、制. 6.2.2行？使用 庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確率的關(guān) (記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)/盤查的總項(xiàng))×100%鍵準(zhǔn) 因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失汽車部品目則是 0,非汽車部品半年度1000個(gè)以.什 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率么？

8.2.3如何 產(chǎn)品防護(hù)捆包作業(yè)指導(dǎo)做？ 捆包仕樣.

7.5.5過(guò)程名稱：SP14顧客財(cái)產(chǎn) 審核員： 頁(yè)碼： 21 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定納期調(diào)整要輸入 不良投訴服務(wù)質(zhì)量要求

7.5.4納期達(dá)成一致輸出 針對(duì)不良投訴的內(nèi)容改滿足客戶

7.5.4使用什么 溝通工具方式 反饋的相關(guān)資進(jìn)行？

6.3由誰(shuí) 品質(zhì)保證部進(jìn) 各擔(dān)當(dāng)部門對(duì)外窗行？

6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 客戶財(cái)產(chǎn)防護(hù)不當(dāng)次數(shù) 8.2.3則是什如何 與顧客相關(guān)的過(guò)做？ 客訴處理程序

7.5.4過(guò)程名稱：SP15金型設(shè)計(jì)制造管理 審核員： 頁(yè)碼： 22 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶技術(shù)資料輸入 新規(guī)受注決定聯(lián)絡(luò)金型設(shè)計(jì)依賴書

YD-QP-17輸出 設(shè)計(jì)制造出合格的模具 YD-QP-17使用辦公設(shè)備什么產(chǎn)品圖面方式技術(shù)資料進(jìn)加工機(jī)器行？人力資源

6.3由誰(shuí)進(jìn) 金型制造部 6.2.2行？ 各相關(guān)部門使用的關(guān)鍵準(zhǔn) 金型T1合格率 8.2.3則是什如何 金型設(shè)計(jì)制造管理做？ 金型制作作業(yè)指導(dǎo)

YD-QP-17過(guò)程名稱：SP16變更管理 審核員： 頁(yè)碼： 23 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 產(chǎn)品的變更要產(chǎn)品要求

YD-QP-21合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請(qǐng)書輸出 變更申請(qǐng)書試作變更更新對(duì)策投入指示書

YD-QP-21使用什么方式檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所6.3進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn) 品質(zhì)保證各相關(guān)部門 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 客戶的工程變更在兩個(gè)工作周內(nèi)完成 8.2.3則是什如何 變更管理做？ 工程變更管理規(guī)定

YD-QP-21過(guò)程名稱：COP1訂單評(píng)審與交付 審核員： 頁(yè)碼：24 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶訂單/合同要求輸入 (品,價(jià),交,服務(wù)) 7.5制造能力,技術(shù)能力輸出 僅與顧客確認(rèn)的評(píng)審結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)交付的滿客戶要求的產(chǎn)品

7.5使用什么方式 辦公用品 6.3進(jìn) 交付運(yùn)輸工行？由誰(shuí)進(jìn) 営業(yè)主導(dǎo) 6.2.2行？ 各部門配合使用的關(guān) 準(zhǔn)時(shí)交付率鍵準(zhǔn) 汽車品 8.2.3則是 非汽車品什 超額運(yùn)費(fèi)：≤ /么？與客戸有関的過(guò)程如何 APQP管理做？ 變更管理

7.5過(guò)程名稱：COP2 APQP管理 審核員： 頁(yè)碼： 25 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定輸入 1、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、樣品、市分析、類似產(chǎn)品分析結(jié)果等資料；

7.31、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃表、附件（客戶特殊輸出 PFEMA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、場(chǎng)平面布置圖、工裝設(shè)備清單、原材料清單、MSA告等；

7.3使用什么方式 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、辦公軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢 6.3進(jìn) 驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備行？由誰(shuí)進(jìn) 多功能小組、各部門； 6.2.2行？鍵準(zhǔn) 進(jìn)度遵守率 8.2.3則是 一次試作成功率什么？如何 APQP管理做？ PPAP管理；

7.3過(guò)程名稱：COP3生產(chǎn)計(jì)劃 審核員： 頁(yè)碼： 26 of 29項(xiàng)目 審核準(zhǔn)則 條款號(hào) 審核發(fā)現(xiàn) 審核判定客戶P/O、F/C,材料和成品庫(kù)存狀況、設(shè)備輸入 治具狀況、材料P/O狀人員模具狀產(chǎn) 7.5品品質(zhì)狀況.輸出 生產(chǎn)指令,機(jī)械稼動(dòng)分生產(chǎn)