三體系內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部)

廣州正力通用電氣有限公司廣州正力通用電氣有限公司QMS/EMS/OHSAS內(nèi)審檢查表注1：文件查閱含記錄的查閱。注注1：文件查閱含記錄的查閱。注2判定”欄：符合√，輕微不符合△，嚴重不符合×，并記錄不符合證據(jù)。第1頁，共3頁受審核部門一體化管理體系要求

生產(chǎn)部 審核員

檢查方法

審核日期

審核結(jié)果QMS條款

EMS條款4.3.1

OHS條款4.3.1

檢查內(nèi)容部門環(huán)境因素的素的控制

提問內(nèi)容部門環(huán)境因素識別是否完整？是否確定了重要環(huán)境因素？危險源識別是否完整？是否確定了重大危險源？已識別的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素是否發(fā)生變化？已識別的危險源和重大危險源是否發(fā)生變化？

文件現(xiàn)場現(xiàn)場判定查閱檢查 提問√√√√

不符合描述4.4.6

4.4.6 安全風險對控制

是否清楚與本部門有關(guān)的運行控制程序？ 現(xiàn)場有無固廢分類存放標識？已形成的因廢是否分類存放？ √設備運轉(zhuǎn)是否正常？有無異常的噪聲？ √是否明確的目標、指標？ √4.3.3 4.3.3 的實施4.4.7 4.4.7 應急預案的演練情況6.3 4.4.6 4.4.6 境運行控制6.4 工作環(huán)境管理6.2.2 4.4.2 4.4.2 人力資源管理

是否針對目標、指標制定方案？ √方案是否得到實施？ √ √口述現(xiàn)場用電、用水的管理？并確認是否符合管理規(guī)定？ √ 詢問與本部門有關(guān)的應急預案內(nèi). 進行了哪些應急預案的演? √抽查現(xiàn)場機臺有無化學品、水等資源的泄漏？ √及詢問出現(xiàn)泄漏時的處理？ √現(xiàn)場使用的化學品能否在現(xiàn)場查看到化學品的MSDS？ √是否保持了按計劃進行了維護保養(yǎng)的記? √是否保持了日常維修的記? √維修后的設備是否進行驗? √詢問技術(shù)員保養(yǎng)與維修產(chǎn)生的廢棄物的處理？ √查閱現(xiàn)場工作環(huán)境管理狀況能否確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求不√受影響?是否制定了相應的培訓計劃？計劃是否經(jīng)過批準？查閱現(xiàn)場工作環(huán)境管理狀況能否確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求不√受影響?是否制定了相應的培訓計劃？計劃是否經(jīng)過批準？是否保持了每次培訓的記錄？記錄的內(nèi)容是否完整？是否對每次培訓的效果進行了評價？是否對每次培訓的對象人員進行了考核？特殊崗位人員是否都能持證上崗？證書是否均有效？√√√√√√受審核部門一體化管理體系要求

生產(chǎn)部 審核員

提問內(nèi)容文件提問內(nèi)容文件現(xiàn)場現(xiàn)場查閱檢查提問表述產(chǎn)品特性的文件（生產(chǎn)計劃、工藝文件、圖樣等）是否充√√分？發(fā)布前是否得到批準？是否確定關(guān)鍵過程？如有，有無相關(guān)的作業(yè)文件？生產(chǎn)過程中各類人員是否按規(guī)定的工藝要求進行操作？√√√在用的生產(chǎn)設備能否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求？√在用監(jiān)視和測量設備能否滿足規(guī)定的監(jiān)視和測量要求？是否保持了對生產(chǎn)過程實施了監(jiān)視和測量的記錄？√√各工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)序是否符合規(guī)定？√生產(chǎn)現(xiàn)場在生產(chǎn)的產(chǎn)品與規(guī)定要求是否一致？在用的生產(chǎn)設備是否正常？√√現(xiàn)場有無明確下工序流向和交接班記錄？√生產(chǎn)過程中原料、半成品、成品有無明確的環(huán)保標示？生產(chǎn)過程中使用的化學品是否符合程序管理的規(guī)定（標識、存√√放、使用安全）？√√√詢問作業(yè)員生產(chǎn)過程產(chǎn)生的固體廢棄物的處理？并查看固體廢棄物的排放是否符合程序的規(guī)定？√√√人員是否有使用勞保用品？√√車間是否有準備應急藥箱？√生產(chǎn)過程是否保持了相應的監(jiān)控記錄？如有，所記錄的參數(shù)是否符合規(guī)定的要求？√√生產(chǎn)現(xiàn)場是否有相應的作業(yè)文件、指導標準？√現(xiàn)場顯示的參數(shù)是否與規(guī)定的要求符合？√產(chǎn)品標識的方法是否已得到規(guī)定？√如有，標識方法是否可行？能否實現(xiàn)可追溯性？√物料、產(chǎn)品的狀態(tài)是否標識明確？√顧客財產(chǎn)在生產(chǎn)現(xiàn)場是否能明確認別？√√當發(fā)現(xiàn)不適用時，是否及時與顧客進行溝通？√

審核日期

審核結(jié)果QMS條款7.5.18.2.48.37.5.27.5.37.5.4

EMS OHS條款條款4.4.6 4.4.6

檢查內(nèi)容環(huán)境運行的控制職業(yè)健康安全運行控制需確認過程的控制產(chǎn)品標識使用及可追溯性顧客財產(chǎn)的識別和控制

判定 不符合描述受審核部門一體化管理體系要求

生產(chǎn)部

審核員

檢查方法

審核日期

審核結(jié)果QMSEMSQMSEMSOHS檢查內(nèi)容提問內(nèi)容文件現(xiàn)場現(xiàn)場條款條款條款查閱檢查提問現(xiàn)場查看：實際作業(yè)是否與作業(yè)標準文件一致？√√7.5.55.4.18.5.18.5.2

產(chǎn)品防護情況部門質(zhì)量目標完成情況部門糾正措施和4.5.3 4.5.3

作來過程中能否防止對產(chǎn)品的損壞？ √暫存時是否進行了必要的保護？ √√有無部門的質(zhì)量目?內(nèi)容是否合?目標是否可測? 是否對完成情況進行統(tǒng)? 未達成時，是否進行改進分析？制訂改進計劃？??8.5.3預防措施的實施8.5.3預防措施的實施/職業(yè)是否制定了的糾正措施?制定的措施是否具有針對性?措施是否是執(zhí)行，效果是否有進行驗證?現(xiàn)場使用的文件不可涂改？指導性、標準性文件必須都有受控蓋章？4.2.34.4.54.4.5健康安全文件控制情況是否都有批準？使用的文件是否是最新版？不使用的文件是否有歸檔保管？現(xiàn)場記錄的填寫是否完整？與實際作業(yè)是否