倉庫收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書原材料、半成品、成品及輔料管理

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫貨物收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書，適用于原材料、半成品、成品及輔料一、目的規(guī)范貨倉收、發(fā)作業(yè)流程，使本部門收、發(fā)運作處于受控狀態(tài)。二、范圍本公司與生產(chǎn)有關(guān)之原材料、半成品、成品及輔料、副料等。三、引用文件3.1QB-19《不合格品控制程序》3.2QB-13《進料檢驗與試驗控制程序》3.3QB-17《產(chǎn)品防護控制程序》3.4QC2-QA-29《物料報廢作業(yè)流程》四、職責(zé)4.1PMC部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料《材料請購單》和半成品、成品《生產(chǎn)計劃》的編制。4.2各物料申購、需求部門負(fù)責(zé)填寫其它類物料的《請購單》和報批。4.3采購部負(fù)責(zé)將經(jīng)批核之《請購單》在ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)采購訂單，后物料的采購與跟催。4.4貨倉部負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)定接受、發(fā)放物料和登記帳務(wù)。五、程序5．1外購收料5.1.1供應(yīng)商送貨到廠，貨倉責(zé)任倉管員將供應(yīng)商送貨單與ERP系統(tǒng)核對采購訂單，核對無誤后收貨，如所送貨品無采購訂單時，貨倉拒絕收貨。5.1.2責(zé)任倉管員將送貨單與有關(guān)收料依據(jù)核對其P.O.、品名、規(guī)格、物料編號、單位、數(shù)量等無誤后，安排供應(yīng)商將貨品卸下送到指定的位置。5.1.3責(zé)任倉管員據(jù)核對無誤之《送貨單》清點實物，大數(shù)清點無誤簽署《送貨單》并留取相應(yīng)聯(lián)單。5.1.4倉管員將已簽署的《送貨單》交貨倉文員，貨倉文員據(jù)此在ERP系統(tǒng)中做收料動作，然后打印《進料驗收單》，倉管據(jù)《進料驗收單》登記手工臺帳后，將《進料驗收單》交IQC檢驗；同時，填寫、張貼《產(chǎn)品標(biāo)識紙》，清點細(xì)數(shù)。5.1.5IQC檢驗完畢，將已簽署之《進料驗收單》傳回貨倉。IQC依《進料驗收單》上所注明之檢驗結(jié)果在ERP系統(tǒng)做相應(yīng)動作。對判“合格”項目轉(zhuǎn)入系統(tǒng)中相應(yīng)良品倉?！熬苁铡表椬觥膀炌恕弊鳂I(yè)，以沖銷P.O已交數(shù)；同時，開出《退貨報告》知會相關(guān)部門，貨倉文員憑《退貨報告》打印《退貨單》，倉管憑《退貨單》沖銷手工臺帳良品收料數(shù)5.1.6對驗退項目，采購?fù)ㄖ?yīng)商收回驗退物料，確認(rèn)數(shù)量無誤簽署《退貨單5.1.75． 2自制件入庫5.1.1生產(chǎn)部門填制《生產(chǎn)入庫5.2.2責(zé)任倉管員收到單據(jù)后，審查單據(jù)的正確、完整與合法性，檢查單據(jù)上項目與有關(guān)自制件《生產(chǎn)計劃》是否相符，累積進倉數(shù)量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。5.2.3單據(jù)核對無誤，責(zé)任倉管員將單與貨進行核對，檢查入庫貨品的品名、規(guī)格、物料編號、單位、數(shù)量等是否與單據(jù)相符，無誤則簽署《生產(chǎn)入庫單》，將單據(jù)之回聯(lián)交入庫人員。5.2.4貨倉倉管員憑已簽署之《生產(chǎn)入庫單》登記手工臺帳，完畢將單據(jù)及時上交。5.2.5貨倉文員收到《生產(chǎn)入庫單》后，據(jù)此登錄ERP系統(tǒng)帳。5.2.6貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5．3領(lǐng)料5.3.1生產(chǎn)領(lǐng)料由PMC編制《生產(chǎn)套料單》下發(fā)貨倉；生產(chǎn)補領(lǐng)料由領(lǐng)料部門填制《領(lǐng)料單》經(jīng)PMC部審核后交貨倉部有關(guān)倉管員，其它領(lǐng)料由領(lǐng)料部門填制《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》經(jīng)有關(guān)職權(quán)部門審核后交貨倉部有關(guān)倉管員。5.3.2責(zé)任倉管員收到單據(jù)后，審查單據(jù)的正確、完整與合法性無誤，做備料和物料發(fā)放。物料交接完畢，讓領(lǐng)料人簽署相關(guān)單據(jù)，將單據(jù)之回聯(lián)交領(lǐng)料人。5.3.3《生產(chǎn)套料單》上任何項目的更改（如物料替代使用等），必須經(jīng)PMC部相關(guān)職權(quán)人員簽署，貨倉才可據(jù)此發(fā)料。5.3.4倉管員憑已由領(lǐng)料人簽署之領(lǐng)料單據(jù)（《生產(chǎn)套料單》、《領(lǐng)料單》和《非生產(chǎn)性領(lǐng)料單》）登記手工臺帳，完畢將單據(jù)及時上交。5.3.5貨倉文員收到有關(guān)領(lǐng)料單據(jù)后，據(jù)此登錄ERP系統(tǒng)帳。5.3.6貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5．4生產(chǎn)退料作業(yè)5.4.1良品、供應(yīng)商來料不良及可交前工序返工之物料退倉5.4.1.1生產(chǎn)部門將物料分類整理、包裝標(biāo)識后填寫《退料單》交品質(zhì)部檢驗。5.4.1.2品質(zhì)部依規(guī)定對需退倉物料加以檢驗，并在《退料單》上明確注明檢驗結(jié)果和做簽署。5.4.1.3貨倉部責(zé)任倉管員接收到《退料單》和經(jīng)品質(zhì)部檢驗并加貼品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)識紙之退料，核對無誤后，在《退料單》上填寫實退數(shù)量簽名確認(rèn)并將物料存入在適當(dāng)?shù)膬ξ弧?.4.1.4責(zé)任倉管員憑簽署之《退料單》所注明“品質(zhì)檢驗”狀態(tài)，分別登記帳務(wù)，然后將《退料單》及時上交。5.4.1.5貨倉文員收到上交之《退料單》后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.4.1.6貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5.4.2制損品退倉作業(yè)5.4.2.1生產(chǎn)部門發(fā)生制程損壞品作退料時，應(yīng)填寫《不良物料報廢申請單》，執(zhí)行《物料報廢作業(yè)流程》。5.4.2.2貨倉收到經(jīng)確認(rèn)處理之不良品及《不良物料報廢申請單》核對無誤后，將不良品放置于廢料區(qū)。5.4.2.3貨倉文員收到《報廢申請單》后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.4.2.4貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5.5委外加工作業(yè)5.5.1需外發(fā)加工物料進倉后，責(zé)任倉管員根據(jù)采購部下發(fā)的《委外領(lǐng)料單》備好委外物料。5.5.2供應(yīng)商憑本公司采購部打印的有效的簽署的《委外領(lǐng)料單》到貨倉領(lǐng)取需外發(fā)物料。5.5.3責(zé)任倉管員核對單據(jù)的正確、完整性：物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等項目。5.5.4單據(jù)確認(rèn)無誤，責(zé)任倉管員將需外發(fā)物料交外協(xié)廠商人員清點數(shù)量，無誤后由外協(xié)廠商人員簽名確認(rèn)并取回相應(yīng)聯(lián)單。5.5.5責(zé)任倉管員憑留存之《委外領(lǐng)料單》登記手工臺帳，然后將單據(jù)及時上交。5.5.6貨倉文員收到《委外領(lǐng)料單》后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.5.7貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5．6退貨（貨退供應(yīng)商）作業(yè)5.6.1來料檢驗批不合格時，IQC出《退貨報告》分發(fā)有關(guān)部門，如屬退回貨倉的生產(chǎn)過程中檢出的來料不良品，報IQC重新確認(rèn)，對確屬來料不良的，由IQC開《退貨報告》。5.6.2貨倉部收到分發(fā)之《退貨報告》后，貨倉文員按《退貨報告》將需退物料資料錄入ERP系統(tǒng)后，打印《退貨單》，并送采購部有關(guān)責(zé)任人確認(rèn)。責(zé)任倉管員憑已簽署之《退貨單》銷減有關(guān)待退不良品手工臺帳。5.6.3《退貨單》經(jīng)采購簽名確認(rèn)后，由責(zé)任采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商收貨。5.6.4供應(yīng)商來廠取貨，對單清點物料無誤后，簽名確認(rèn)，并取回相應(yīng)聯(lián)單。5.6.6倉管將以簽名的《退貨單》交貨倉文員歸檔處理。5.6.7貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5．7成品出貨作業(yè)5.7.1外銷出貨5.7.1.1貨倉部收到PMC部編制、派發(fā)的《落貨單通知單》后，成品倉倉管即著手準(zhǔn)備出貨工作：將單據(jù)與臺帳記錄進行核對，將單據(jù)上每個項目的P/O號、品名型號、嘜頭、日期碼等與實物進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時報告部門主管反饋PMC部跟進。5.7.1.2貨柜到廠后，由貨倉組織人力進行裝柜，品質(zhì)部派QA對裝柜過程進行監(jiān)督，成品倉倉管對需出貨成品與單據(jù)的一致性負(fù)責(zé)。5.7.1.3成品出倉完畢，成品倉倉管將《落貨通知單》交貨倉文員錄入ERP系統(tǒng)后，打印《成品出倉單》由監(jiān)督出貨QA確認(rèn)，貨倉主管審核后據(jù)此在成品臺帳上扣數(shù)，然后將單據(jù)及時上交。5.7.2內(nèi)銷出貨5.7.2.1貨倉部收到PMC編制內(nèi)銷成品《送貨單》后，成品倉倉管查核、準(zhǔn)備出貨成品，如有發(fā)現(xiàn)問題及時報告部門主管反饋PMC部跟進。5.7.2.2承運人或代理人取貨時，由成品倉倉管員將單與貨交取貨人員清點核對，經(jīng)品質(zhì)部QA在現(xiàn)場確認(rèn)。由三方當(dāng)事人在單據(jù)上簽署后，將相應(yīng)聯(lián)單交取貨人5.7.2.3成品出貨完畢，成品倉倉管憑經(jīng)簽署之《送貨單》登記成品臺帳，然后將單據(jù)及時上交。5.7.3貨倉文員收到有關(guān)出貨單單據(jù)后，據(jù)此錄入ERP系統(tǒng)帳。5.7.4貨倉文員于次日上午將前日處理完畢單據(jù)整理、分發(fā)、歸檔。5．8成品退回的處理5.8.1貨倉接到客戶退貨后，成品倉倉管依據(jù)客戶退貨單據(jù)清點實物無異簽署單據(jù)并取回相應(yīng)聯(lián)單。5.8.2成品倉倉管憑已簽署之退貨單據(jù)登記退貨成品帳，然后將單據(jù)及時上交。5.8.3貨倉文員收到成品退貨單據(jù)后據(jù)此做ERP系統(tǒng)帳；同時知會相關(guān)部門進行后續(xù)處理。5.9單據(jù)分發(fā)5.9.1所有單據(jù)貨倉接受的首聯(lián)均送交財務(wù)部，次聯(lián)由貨倉歸檔保存，單據(jù)聯(lián)數(shù)不足的由文員復(fù)印補足。5.9.2如屬于H.K.上料，還需回傳H.K.采購人員。5.9.3六、記錄表格6.1QC3-10-01-02《進料驗收單》6.2QC3-13-01-03《不良物料報廢申請單》6.3QC3-09-05-01《套料單》6.4QC3-09-05-02《退料單》6.5QC3-09-05-04《領(lǐng)料單》6.6QC3-09-05-05《生產(chǎn)入庫單》6.7QC3-09-05-12《成品出倉單》6.8QC3-09-05-18《退貨單》制定：審核：批準(zhǔn)：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫物料收發(fā)流程全文目錄 1、目的和適用范圍 12、引用文件 13、術(shù)語和定義 14、職責(zé) 15、內(nèi)容 15.1倉儲原則 15.2倉儲安全與人員管制 25.3物料管制 25.4物料卡管理 35.5帳冊管理 35.6盤點 35.7領(lǐng)發(fā)管制 45.8物料驗收 45.9成品出庫 45.10倉庫信息管理 46.0記錄表格 51、目的和適用范圍為使原材料、部品、零件、半成品、成品倉儲作業(yè)有章可循，確保物料的安全和準(zhǔn)確，使倉儲管理正常運行，特制定本辦法。本辦法適用于所有生產(chǎn)性用之物品、原料、零件、半成品、成品的倉儲管理。其余非生產(chǎn)性物品可參照之。2、引用文件《產(chǎn)品防護控制程序》《領(lǐng)料、退補料管理辦法》《物料報廢作業(yè)辦法》3、術(shù)語和定義無4、職責(zé)4.1副總/經(jīng)理：負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。4.2倉管部：負(fù)責(zé)本辦法的制定與實施。5、內(nèi)容5.1倉儲原則5.1.1所有物料、半成品、成品必須經(jīng)質(zhì)量部判定合格后方可入庫，且合格標(biāo)識必須保留并附于顯著位置。5.1.2倉庫必須做倉儲區(qū)域、儲位規(guī)劃，所有物料、成品均應(yīng)按區(qū)域、儲位配置存放，同一種類或同一批量應(yīng)以集中放置為原則。5.1.3物料暫放必須放置于暫放區(qū)域，并有明顯的暫放標(biāo)識，但必須及時歸位，物料的疊放高度一般不宜超過2.6m、低于燈管40cm5.1.4物料以“先進先出”、同批物料一并發(fā)放為原則，對于某些特殊物料應(yīng)標(biāo)明失效日期，以免過期使用。5.1.5所有的物料必須有物料卡和帳冊。5.1.6物料進出嚴(yán)格憑訂單作業(yè)，只要發(fā)生異動就必須登記物料卡和電腦錄入，并當(dāng)天登記好帳冊，保證料帳一致。5.1.7倉管人員必須定期對度、量、衡器聯(lián)系計量人員進行較正，以維護其準(zhǔn)確5.1.8倉庫場地必須符合倉庫的基本要求，并設(shè)立溫、濕度表進行控制。5.2倉儲安全與人員管制5.2.1倉庫嚴(yán)禁煙火，動用明火，并配置適當(dāng)?shù)姆阑稹⒎辣I設(shè)施，在明顯處設(shè)立“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)識。5.2.2物料必須整齊、規(guī)范存放，通道要暢通，并隨時維持整潔，強化“7S”5.2.3未經(jīng)批準(zhǔn)，非倉管人員不得進入庫房，上班時間倉管員不得擅離職守，下班后應(yīng)關(guān)閉門窗與電源開關(guān)，第二天上班時應(yīng)檢查門窗的狀況。有異常立即向保安或副總反映。5.2.45.3物料管制5.3.1嚴(yán)格倉庫內(nèi)部管制，力求料帳100%一致，降低庫存成本。5.3.2對于常用物料由倉管部、PMC部、采購部擬定最低庫存及最高庫存標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，以保證安全庫存量，后續(xù)每半年重新核定一次。5.3.3A1）ABC庫存分類法是按物料的單價、年資金占用量、累計比重、物料獲得的難易程度，以及生產(chǎn)需求性是否緊迫來劃分。具體分法是：A類：品種數(shù)目不多，但占用大量的資金的庫存品，一般占用80%的資金。B類：品種數(shù)目和占用資金都屬于中等程度的庫存品，一般占用15%的資金。C類：品種數(shù)目很多，但占用資金不多的庫存品，一般占用5%的資金。2）對于A類物資，由于占用資金多，因此特別重視管理，應(yīng)與PMC部、采購部、確定合理的安全庫存，以減少資金占用。3）ABC盤點容差值是：A類0.1%;B類0.5%;C類1%。容差值是指該時間段內(nèi)進出庫總量允許誤差的百分比值。5.3.41）除特別注明物料外，一般物料、成品以一年為有效期。2）倉管人員應(yīng)每個月對過期物料進行統(tǒng)計，并填寫<過期物料統(tǒng)計表>一份交采購部、一份交副總。3）PMC接到<過期物料統(tǒng)計表>后應(yīng)在三個工作日內(nèi)對相應(yīng)物料進行重新檢驗。檢驗合格后重新投入使用。檢驗不合格者依呆滯物料處理。4） 滯物料必須隔離存放，呆滯處理由倉庫整理會同采購部、PMC、等進行評估后進行處理：① 代用或加工使用。② 拆退回收。③ 報廢。5.3.5報廢依“報廢作業(yè)辦法”處理。5.4物料卡管理5.4.1物料卡設(shè)置1） 各種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)的物料卡，物料卡上詳細(xì)寫明料號、品名、規(guī)格、儲存位置。物料卡與物料必須是一一對應(yīng)的關(guān)系。2） 有物料卡必須填寫完整、規(guī)范。3） 物料卡必須就近放置物料旁。5.4.2物料卡記帳、存檔1） 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生即登記好物料卡，并同時做好電腦帳。2） 記物料卡時應(yīng)注明進出庫日期、數(shù)量、及時結(jié)出余數(shù)，并在備注欄上注明原始憑證號碼。3） 登記物料卡時不能越行填寫，字跡需清楚、端正不得涂改。4） 及時核對物料卡帳和電腦帳、手工帳的一致性，否則追蹤原因及時更正。5） 物料卡用完后，必須按年份、號碼順序進行存檔。物料卡的存檔年限為一年。5.5帳冊管理5.5.1每天下班前就對當(dāng)天的進、出進行結(jié)帳。做好手記帳與電腦帳一致。5.5.2結(jié)帳時應(yīng)用黑色筆逐欄填寫，字跡需清楚，并填好帳冊內(nèi)容。5.5.3保持帳冊整齊、干凈、不可亂涂改，并時常核對帳冊、物料卡、電腦帳、實物的準(zhǔn)確性。5.5.45.6盤點5.6.1倉管員應(yīng)在每次發(fā)料、進料時對有異動的部品核對實物與物料卡等資料的準(zhǔn)確性。5.6.25.6.3每個月應(yīng)對帳冊進行進、出、存進行結(jié)帳，并對實物進行核對，以確保庫存的準(zhǔn)確性。5.6.4每月盤點時應(yīng)填寫<月進出報表>上報采購部、財務(wù)部。5.6.4每年年底進行全面的大盤點，盤點時應(yīng)填寫<盤點單>、<盤點表>，財務(wù)部門負(fù)責(zé)查核。5.6.5盤盈、盤虧時應(yīng)在<月進出報表>上體現(xiàn)出來，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，憑單同時異動物料卡、帳冊、電腦帳。5.6.6盤盈、盤虧在盤點容差范圍內(nèi)，由倉管主管核準(zhǔn)，在容差范圍外由總（副）經(jīng)理批準(zhǔn)，并對相關(guān)人員進行處分。5.7領(lǐng)發(fā)管制倉庫之領(lǐng)、發(fā)、退料作業(yè)依《領(lǐng)料、退補料管理辦法》處理。5.8物料驗收物料驗收按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》外理。5.9成品出庫5.9.1成品出庫時由需要單位開出<出倉單>經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后給倉庫準(zhǔn)備成品。5.9.2<出倉單>必須填寫客戶名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等資料。5.9.3倉管員把貨準(zhǔn)備好之后通知司機，PMC相關(guān)人員到場清點貨物，并進行裝車，當(dāng)場要求送貨人員簽收。5.10倉庫信息管理5.10.1系統(tǒng)管理1） 倉管人員必須維護好硬、軟件環(huán)境，保證系統(tǒng)的正常運行。2） 物料基本資料由貨倉部維護。3） 新的、變更的或缺少的資料由采購PMC及時維護。4） 基本資料庫由倉庫主管每十五天檢測一次，保證基本資料庫的完整性和一致性，5） 系統(tǒng)所用的硬軟件由公司統(tǒng)一維護，維護系統(tǒng)時倉管人員必須無條件配合。6） 倉儲人員應(yīng)對自已所使用的口令保密，出現(xiàn)其他人使用自已的密碼進行操作所造成的后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。7） 終端人員須按正確、規(guī)范的運作操作，用完后必須及時退出。8） 所有單據(jù)應(yīng)按相關(guān)流程、時間進行操作。9） 物料進、出庫存必須每周，每月打印一份保存一年。5.10.2表單運作規(guī)范1)<采購入庫單>a)廠家交貨時由倉管員點收后簽字，在半小時內(nèi)到終端處打印<采購入庫單>一式四聯(lián)，第一聯(lián)當(dāng)天送采購部、其余三聯(lián)在半小時內(nèi)送IQC檢驗用。緊急物料必須立即送檢，并注明“急”。b)IQC接到<采購入庫單>后一般物料在一個工作日內(nèi)完成檢驗。如果是緊急物料按《緊急物料作業(yè)指導(dǎo)》。c)經(jīng)IQC檢驗合格后的產(chǎn)品<采購入庫單>由IQC保存一聯(lián)，其余交倉庫由倉管員在三天內(nèi)交采購部或、財務(wù)部各一聯(lián)，一聯(lián)倉庫記帳并保存。2)<批領(lǐng)料單>a)<批領(lǐng)料單>由PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃在生產(chǎn)前二天打印分發(fā)制造部。b)制造部憑<批領(lǐng)料單>到倉庫支取物料。c)每次物料領(lǐng)完后應(yīng)立即到錄入帳單數(shù)據(jù)進電腦，由倉管員或主管負(fù)責(zé)。錄入人員應(yīng)認(rèn)真錄入，不可因錄入錯誤造成庫存混亂。3)<領(lǐng)料單>a)<領(lǐng)料單>由領(lǐng)料部門物料員開立后經(jīng)生產(chǎn)主管會簽后憑單向倉庫支取物料。b)〈領(lǐng)料單〉上材料的數(shù)量原則上一次性領(lǐng)完。領(lǐng)完后由倉管員或主管在1小時內(nèi)負(fù)責(zé)錄入。c)<領(lǐng)料單>必須按要求清楚填寫，不得隨意涂改，否則無效。4)<退料單>a)良品<退料單>a1)制造部批收尾后所剩物料應(yīng)開立良品<退料單>a2)良品〈退料單〉經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗合格后在良品〈退料單〉上簽字后呈權(quán)責(zé)主管會簽后方可進行退料。a3)倉管員應(yīng)對所退良品進行品質(zhì)和數(shù)量、包裝上進行再次確認(rèn)，如果數(shù)量、包裝不符者不予以退料，如品質(zhì)有疑問可通過IQC解釋。a4)良品〈退料單〉經(jīng)倉管員簽收后應(yīng)在1小時內(nèi)將數(shù)量錄入電腦。a5)良品〈退料單〉上必須有編號，編號從“O”開紿按順序編，并于當(dāng)天由倉管員將單據(jù)送物控、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫保存一聯(lián)。b)不良品〈退料單〉b1)生產(chǎn)部每天15:00-16:00對所發(fā)生的不良品進行退料，退料時應(yīng)填寫不良品〈退料單〉，退料單上應(yīng)注明不良原因,原資材不良品與生產(chǎn)性不良品數(shù)量應(yīng)分開填寫。b2)不良品〈退料單〉經(jīng)IQC檢驗確認(rèn)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽字后方可進行。b3)經(jīng)簽核后的〈退料單〉連同不良品一起退回倉庫，倉管員應(yīng)對數(shù)量、品質(zhì)等進行確認(rèn)，如果數(shù)量不符者不予以退料，如質(zhì)量有疑問能過IQC解釋后退料。b4)不良品〈退料單〉編號以“N”開紿按順序編。b5)不良品〈退料單〉由倉管員當(dāng)天送物控、財務(wù)各一聯(lián)。5)〈退貨單〉a)對于IQC檢驗不合格或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的原資材不良品，由倉管員按實際數(shù)量、分不同廠商填寫〈退貨單〉。b)〈退貨單〉經(jīng)品質(zhì)部主管核準(zhǔn)后生效。c)PMC接到〈退貨單〉后應(yīng)及時聯(lián)系廠商在三天內(nèi)把材料取回，否則不予以保管，如屬生產(chǎn)線急用物料應(yīng)立即通知廠商補貨。6)注意事項a)各種單據(jù)都應(yīng)按要求進行