控制計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)控制

億和周密工業(yè)控股掌握打算與作業(yè)指導(dǎo)掌握文件編號(hào): COP-A-003-00

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億和周密工業(yè)(蘇州)20231108日2023年月日□總經(jīng)理 □ISO事務(wù)局配布

□資源部

□生產(chǎn)部

□品管部

□選購(gòu)部□工程部

□營(yíng)業(yè)部

□財(cái)務(wù)部

□裝配事業(yè)部 □ □核準(zhǔn): 治理者代表: ISO審查: 擬訂:日期: 日期: 日期: 日期:2023年月日文件履歷頁(yè)版本生效日期制/修訂緣由修訂內(nèi)容申請(qǐng)審核批準(zhǔn)A/02023-11-8規(guī)作成1.0目的:掌握打算及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)都是重要的工作指南或操作指引，我們通過(guò)對(duì)其制訂、批準(zhǔn)、發(fā)行、使用與保管、修訂、失效治理的嚴(yán)謹(jǐn)掌握，確保使用者始終能使用正確、有效的文件及版本。2.0掌握打算及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的治理規(guī)定：掌握打算及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂、批準(zhǔn)掌握打算的制訂、批準(zhǔn)《掌握打算》為先期質(zhì)量環(huán)境籌劃的輸出文件，由工程課工程師依據(jù)顧客供給的圖紙、規(guī)格書(shū)以及標(biāo)準(zhǔn)樣品等技術(shù)資料制訂；由工程課課長(zhǎng)批準(zhǔn)。各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂：顧客供給的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由顧客負(fù)責(zé)制訂，裝配事業(yè)部可作為外來(lái)文件直接使用；顧客未供給的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由裝配事業(yè)部相關(guān)部課制訂。設(shè)備操作、包裝、裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，由工程課負(fù)責(zé)制訂；產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，由品質(zhì)課負(fù)責(zé)制訂。各課依據(jù)運(yùn)作流程，以及《掌握打算》等質(zhì)量環(huán)境打算中的要求，制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并交由各課課長(zhǎng)或指定負(fù)責(zé)人確認(rèn)其適宜性，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。《掌握打算》與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的格式、編號(hào)。格式《掌握打算》以及各課制訂的各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可分別承受適宜的格式,但必需確?！墩莆沾蛩恪芬约案黝?lèi)型的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的表格形式在使用過(guò)程中保持全都；包裝、裝配等生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的格式，由工程課負(fù)責(zé)制訂，產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，格式由品質(zhì)課負(fù)責(zé)制訂。3.1.3.2編號(hào)以COP-A-001-00《掌握打算》以及各課制訂的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必需交由文控員統(tǒng)一編號(hào)以免編號(hào)重復(fù)。《掌握打算》及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)批準(zhǔn)并統(tǒng)一編號(hào)后，由文控員登記在《受控文件分類(lèi)治理清單》上，并保存文件正本。分發(fā) 由制訂者擬訂需分發(fā)的相關(guān)使用課或人員，并注明分發(fā)份數(shù)，后交文控員，由文控員在全部需分發(fā)的“受控文本“的文字上蓋上紅色“CONTROLLEDFILE”印章，并填寫(xiě)《受控文使用這些文件的工作場(chǎng)所。使用課如需要多份同樣的“受控打算”或“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)訂課提出申請(qǐng)，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)同意后，由文控員在《受控文件發(fā)行記錄》備注欄上注明所增加份數(shù)及申請(qǐng)日期，再簽發(fā)。如覺(jué)察文件遺失或文件有缺頁(yè)、破損、字跡模糊等現(xiàn)象，亦應(yīng)向文件制訂課提出申請(qǐng)，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)后，由文控員補(bǔ)發(fā)，不行私自影印。 如有顧客、供給商等其他人員需要時(shí)，可以向文件發(fā)出課的課長(zhǎng)申請(qǐng)，由文控員填寫(xiě)《受“UNCONTROLLED”后簽發(fā)。使用和保管文件的使用《掌握打算》分發(fā)到相關(guān)課課長(zhǎng)后，各課課長(zhǎng)按打算作好生產(chǎn)前預(yù)備，包括打算中所列各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)的制訂，設(shè)備、設(shè)施、量具、儀器、工裝夾具的配置等。指導(dǎo)生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)類(lèi)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)必需擺放或懸掛在相應(yīng)作業(yè)場(chǎng)所的指定位置，且必需確保便于作業(yè)人員的使用。文件的保管文件接收部課必需妥當(dāng)保管好文件，不得私自影印、傳抄、分發(fā)受控文件，不行有涂改、損壞等。在使用受控文件的任何場(chǎng)合，不得擺放、使用其“非受控文本存檔保管文件正本。適時(shí)評(píng)審與修訂當(dāng)文件在使用中覺(jué)察任何疑問(wèn)，使用人都需準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)工程師提出，由工程師即時(shí)評(píng)審其適用性、有效性、確認(rèn)是否需進(jìn)展修訂。修訂分為三種情形：表格格式修改、內(nèi)容局部修改、轉(zhuǎn)版修改。格式修改，由提出人按《文件治理標(biāo)準(zhǔn)》填寫(xiě)〈受控文件修改審批表事業(yè)部經(jīng)理審核，治理者代表批準(zhǔn)，方可在相關(guān)文件中修改確定的格式。 內(nèi)容局部修改，由文件制訂者或各課課長(zhǎng)授權(quán)人直接在文件上手寫(xiě)修改，并簽名及日期確認(rèn)。修改前必需先通知文控員收回全部發(fā)出的受控文件，再在文件正本及全部受控文本上作全都修改后發(fā)出。當(dāng)文件上的手寫(xiě)修改部位超過(guò)五次時(shí)，必需由文件制訂者重制訂，更版本號(hào)，3.13.2失效治理改版的《掌握打算》和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審核批準(zhǔn)后可發(fā)行,但自文件上的“生效日期”始正式生效；與此同時(shí)，舊版文件自行失效，必需由文員按發(fā)行記錄份數(shù)收回原來(lái)發(fā)出的舊版文件之“受