出入庫管理原則與制度倉庫物資管理程序與進出庫規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔出入庫管理原則與制度1.目的為了管理本公司庫房物品的出、入庫，特制定本規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司原材料庫房，標準件庫房、半成品庫房。3.職責生產部庫房管理員負責出入庫的登記，原材料的領用、發(fā)放，半成品的發(fā)放及各種標準件的出入庫等工作。4.檢驗依據(jù)外購標準件檢驗依據(jù)為國家標準，基本檢測手段為目測，也可檢驗產品是否有合格證等相關標識。外協(xié)件檢驗要由檢查員依據(jù)圖紙進行檢測。5.過程5.1入庫規(guī)定5.1.1物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。5.1.2對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。5.1.3物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。5.1.4物品驗收合格后，應及時入庫。5.1.5物品入庫，要按照零件不同的型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。5.1.6物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。5.1.7精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應單獨，以防盜竊。5.1.8做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。5.1.9倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。5.2出庫規(guī)定5.2.1物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。5.2.2物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。5.2.3倉庫管理員嚴格憑領料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。5.2.4保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。5.2.5為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。5.2.6對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。6.進出庫原則6.1“十不簽入庫單”原則:6.1.1物資不到不簽；6.1.2物資驗收質量不合格不簽；6.1.3直達到貨的物資保管員不知道或未經庫房驗收的,不簽（特殊情況領導簽字）；6.1.4數(shù)量不夠,規(guī)格、型號不符或內容不詳細不簽；6.1.5購入日期必須填寫到貨日期,不符者不簽；6.1.6沒有經辦人和填發(fā)人、不簽；6.1.7進貨價格過高,未了解清楚之前不簽；6.1.8沒有計劃不簽；6.1.9內容有涂改的不簽；6.1.10不按公司規(guī)定采購的物資不簽。6.2“九不發(fā)料”原則:6.2.1支領憑證不規(guī)范不發(fā)料；6.2.2超品種、超規(guī)定不發(fā)料；6.2.3正常日期支領材料時,沒有支領憑證不發(fā)料；6.2.4節(jié)假日可以用有效代用手續(xù)支料,但必須在上班后補齊正式手續(xù),否則再支料不發(fā)料；6.2.5到貨物資沒有價格不發(fā)料；6.2.6入庫驗收或使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題的物料不發(fā)料；6.2.7支領物料人員必須拿本單位支領憑證支料,否則不發(fā)料；6.2.8支領數(shù)量不得大于請領數(shù)量和批準數(shù)量。6.2.9專用料和非常用料,沒有計劃或超計劃不發(fā)料。7.本規(guī)定至發(fā)布之日起執(zhí)行8.相關記錄《領料單》《入庫單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔客供物料管理規(guī)定與流程細則一．總則1.目的：為規(guī)范對客供物料的管理，明確職責、流程、要求，特制定本規(guī)定。2.定義：客供物料，在本規(guī)定中是指客戶直接提供或委托采購的，組成產品的：1、A類：半成品、原料、輔料、包材；2、B類：技術信息（電子圖紙、紙質圖紙）；3、C類：樣品；4、D類：工具設備、容器；5、E類：在管理過程中形成的廢品。3.適用范圍：本規(guī)定適用于所有由客戶提供的物料。4.職責：4.1銷售部為是本規(guī)定的歸口管理部門，統(tǒng)一組織協(xié)調對客供物料的管理、監(jiān)督。4.2物流倉儲、技術部、制造部、質量部等部門對各自涉及保管的物料進行保管。4.3采購負責對客戶委托采購物料的實施。4.4質量部負責對客供物料的檢驗，并留有檢驗記錄和檢驗報告。4.5合同執(zhí)行部負責對客供委托采購物料進行統(tǒng)籌計劃，并制定出合理安全庫存，將物料控制在安全范圍內。4.6制造部領用使用物料，對余料退庫。二．流程和細則5.流程：物料來源、入廠檢驗、接收（退回、讓步）、入庫（記錄）、領出、余料退庫、盤點、銷售對帳。6.物料來源：客供物料的來源，存在兩個方面1、客戶提供：對客戶直接提供的物料，銷售部負責填寫《客供來料通知單》，并傳遞倉儲部、質量部，做好庫房、驗收準備?？蛻粑胁少?.入廠檢驗：7.1質量部在接到《客供來料通知單》后，安排好驗收標準和驗收設備儀器，并安排好驗收人員。7.2驗收人員依據(jù)驗收標準，使用規(guī)定的檢驗工具，按照標準的檢驗方法進行檢驗，對檢驗過程填寫《客供來料檢驗記錄》，并依據(jù)檢驗記錄出具《客供來料檢驗報告》。7.3客戶要求免檢的，質量部要根據(jù)銷售部提供的免檢報告內容，進行抽檢。7.4檢驗記錄要進行存檔，檢驗報告?zhèn)鬟f銷售部一份，檢驗報告本部門也需要存檔一份。8.接收（退回、讓步）：根據(jù)檢驗報告，由銷售部辦理是否接收手續(xù)：8.1驗收合格的，由銷售部通知相關部門進行接收。（A類由倉儲部保管，B類由技術部保管，C類由技術研保管，D類制造保管，E類由質量部保管）8.2驗收不合格的，原則上予給退貨。8.3驗收不合格的，但不合格的原因對產品及附屬物質量不造成任何影響的，經技術部判定后，由銷售部辦理讓步接收手續(xù)。讓步接收必須達到以下方面：必須有副總經理審批的文件，其上明確指出哪些人具體讓步接收批準簽字權；讓步接收必須有技術部的技術判定（這是批準人是否簽字的依據(jù)），合同執(zhí)行部、銷售部、質量部、采購部等部門的會簽。讓步接收必須由質量部做出明確標識，存儲部門要保持標識的完好，在保管、領用和使用場所能明確區(qū)分識別。9.入庫（記錄）：9.1對接收的物料要由保管部門開具《客供物料收料單》，一式三聯(lián)，銷售部、財務部、保管部門各一聯(lián)，銷售部要進行確認簽字。單據(jù)的傳遞不得超過1個工作日。9.2初次接收的物料，要進行建帳登記。非初次接收的物料要根據(jù)入庫單進行帳目登記。9.3所有入庫的客供物料均屬顧客財產，在保管過程中要做好標識、擺放科學合理、現(xiàn)場環(huán)境達標，隨時接受客戶（銷售部可代表客戶）檢查。10.領出：10.1客供物料使用部門，根據(jù)生產任務單和BOM到保管部門辦理領出手續(xù)，由使用部門開具《領料單》，一式三聯(lián)，領用部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務部一聯(lián)。10.2客供物料領出過程完畢，保管部門要及時做好現(xiàn)場整理。11.余料退庫：11.1客供物料使用部門在生產完成后，要將余料退庫，與保管部門辦理退庫手續(xù)，由保管部門開具《退庫單》，一式三聯(lián)，退料部門一聯(lián)、保管部門一聯(lián)、財務部一聯(lián)。11.2使用部門領用的物料在當批生產完成后，因生產頻次較高或其他原因，不需當時退庫的，則暫由使用部門對余料進行管理。但管理要專人、專帳，管理要求和責任與本規(guī)定第九條第4項等同。12.盤點：12.1客供物料屬于客戶的財產，由我公司代管，因此在管理上要嚴謹、細致，現(xiàn)場標識清楚、碼放合格、出入有序，讓客戶放心和安心，從對物料的管理上體現(xiàn)我公司的水平和素質。12.2每月底，由銷售部、財務部、合同執(zhí)行部、保管部門聯(lián)合對客供物料進行盤點，得出當月使用數(shù)量、當前庫存數(shù)量、當月報廢數(shù)量。盤點記錄由銷售部負責保存。12.3物料保管部門根據(jù)當月使用物料數(shù)量、當月產品數(shù)量、當月報廢數(shù)量，計算損耗率。每月報銷售部、副總經理。12.4合同執(zhí)行部組織物料使用部門、銷售部門等，分析物料損耗異常情況，了解調查原因、制定出改進解決措施、監(jiān)督跟進執(zhí)行。13.銷售對帳：銷售部根據(jù)與客戶約定的損耗率，將本月的生產、使用、余存、報廢等情況與客戶進行核對與溝通。14.報廢處理：在原殘、生產致殘、報廢的，由物料領用部門進行退回保管部門，由保管部門向銷售部提交處理申請，由銷售部在一周內，經與客戶溝通后達到處理意見后，書面通知保管部門。三．要求15.要求：15.1因銷售部傳遞不及時或未書面?zhèn)鬟f造成影響《客供來料通知單》，由銷售部負全責。15.2因質量部準備不足、檢驗能力不足、不認真檢驗、標識不達標（正確全面書寫、要求的標識、字跡能長期保留）造成的后果，由質量部負全責。15.3質量部對來料檢驗出結果后，其后是否退貨或讓步接收，不再參與。15.4不是所有的不合格都能讓步接收，對后續(xù)加工生產只要有影響，都不能讓步接收。15.5技