制藥廠倉(cāng)庫(kù)操作規(guī)程制藥廠物料與產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 物料與產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程安徽唐人藥業(yè)有限公司中藥飲片分公司目錄1.物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程SOP-05-0012.物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程SOP-05-0023.蟲鼠和其它動(dòng)物防范規(guī)程SOP-05-0034.成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程SOP-05-0045.成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程SOP-05-0056.物料、成品拒收規(guī)程SOP-05-0067.物料外包裝破損處理規(guī)程SOP-05-0078.物品銷毀處理規(guī)程SOP-05-008標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/3審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范物料入庫(kù)驗(yàn)收的操作，確保入庫(kù)的物料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。范圍：原輔料、包裝材料的入庫(kù)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部。標(biāo)題正文1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2初驗(yàn)內(nèi)容原藥材及輔料進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)保管員、供應(yīng)部供應(yīng)員按規(guī)定共同負(fù)責(zé)完成物料驗(yàn)收。原藥材及輔料初驗(yàn)前，操作工具、計(jì)量器具、待驗(yàn)區(qū)等經(jīng)清潔檢查應(yīng)合格。待驗(yàn)區(qū)的清場(chǎng)合格證、文件、防鼠、防蟲設(shè)施、計(jì)量器具、清潔用具及其它用具經(jīng)檢查應(yīng)合格。檢查不合格應(yīng)迅速處理，并記錄。驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)部供應(yīng)員索要并審核供應(yīng)合同、計(jì)劃、供應(yīng)商審批文件的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，檢查物料與送貨憑證、單據(jù)及訂貨合同是否一致，票物是否相符，并將檢查結(jié)果記入“物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”（附件1）。如不符合要求應(yīng)予以拒收。物料外包裝上應(yīng)有標(biāo)簽（標(biāo)記），需標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地（供應(yīng)商）裝量、批號(hào)，檢查是否有產(chǎn)品合格證。物料外包裝上應(yīng)無(wú)破損、受潮、鼠咬、泄漏、水漬、霉變等情況。如發(fā)現(xiàn)，應(yīng)將其取出單獨(dú)放置，將異常情況填入“物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”。按拒收處理，填寫“物料拒收記錄”。特殊管理物料標(biāo)簽、封口簽等的包裝封口應(yīng)完好，無(wú)啟封開口痕跡。毒、貴細(xì)藥材應(yīng)雙人驗(yàn)收。液體物料容器封口要嚴(yán)密，無(wú)浸出或漏液，外包裝的保護(hù)設(shè)施應(yīng)完備。如發(fā)現(xiàn)有蟲蛀或鼠咬，應(yīng)將藥材移出庫(kù)房以防止蔓延，并及時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。按上述要求初驗(yàn)檢查完畢后，如全部合格，可在送貨憑證回執(zhí)上簽收，并填寫“物料收料記錄”（附件2）。如不合格，可拒收，填寫“物料拒收記錄”，標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/3標(biāo)題正文1.31.41.4.11.4.22.3.3.13.23.34.5.5.15.2并在送貨憑證回執(zhí)上詳細(xì)注明。如發(fā)現(xiàn)有與訂貨合同不符合或其他異常情況，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知有關(guān)部門處理。清潔、復(fù)稱計(jì)量：對(duì)物料外包裝進(jìn)行清潔除塵、去污物。清潔后復(fù)稱計(jì)量或抽查與外包裝標(biāo)定數(shù)量應(yīng)一致，將復(fù)稱計(jì)量結(jié)果記入《物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄》中。編號(hào)將同意收貨的物料在倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一編號(hào)。倉(cāng)庫(kù)保管員按《物料、成品代碼編制與管理規(guī)程》和《物料進(jìn)廠批號(hào)編制與管理規(guī)程》填寫物料代碼并給定進(jìn)廠批號(hào)，并將進(jìn)廠批號(hào)、原有供應(yīng)商批號(hào)填入“入庫(kù)驗(yàn)收記錄”中。請(qǐng)驗(yàn)、取樣倉(cāng)庫(kù)保管員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，連同供應(yīng)商的化驗(yàn)證書一并送化驗(yàn)室申請(qǐng)檢驗(yàn)?；?yàn)室接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派取樣員按有關(guān)取樣規(guī)程取樣。取樣后重新封好，并將“取樣證”粘貼于取樣物料的包裝上，填寫取樣記錄。樣品分別作原輔料留樣、化學(xué)分析。入庫(kù)待驗(yàn)將取樣后的物料運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，放上黃色印有待驗(yàn)字樣的狀態(tài)標(biāo)記，并用黃色繩圍欄。根據(jù)物料在庫(kù)養(yǎng)護(hù)的有關(guān)規(guī)定以及定置管理要求，將貨物按批整齊碼放，掛黃色待驗(yàn)標(biāo)記。同一訂貨號(hào)的物料原則上集中存放，但不同批號(hào)的物料應(yīng)放在不同的墊板上。檢驗(yàn)后處理質(zhì)檢部門檢驗(yàn)后，將一份檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)送至供應(yīng)部，若合格準(zhǔn)許入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。否則，立即移至不合格區(qū)按規(guī)定及時(shí)處理。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果解除待驗(yàn)標(biāo)志，將檢驗(yàn)合格的物料放置合格狀態(tài)標(biāo)志，將黃色圍欄換成綠色圍欄；放上綠色合格狀態(tài)標(biāo)志。合格物料入庫(kù)后倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：3/3標(biāo)題正文5.36.6.16.27.7.17.2庫(kù)保管員應(yīng)填寫“物料入庫(kù)單”及“物料庫(kù)卡”、“物料貨位卡”并“登記物料入庫(kù)總帳”、及“分類帳”。若不合格，應(yīng)移至不合格庫(kù)，采取物理隔離存放，放置紅色不合格狀態(tài)標(biāo)志，用紅色繩圍欄。并建立不合格品臺(tái)帳，報(bào)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部，按《不合格物料管理規(guī)程》妥善管理。標(biāo)簽、內(nèi)、外包裝袋、大箱等包裝材料除按上述驗(yàn)收外，還許進(jìn)行以下工作：供應(yīng)部保管員向有關(guān)部門索要審批的準(zhǔn)許印制供應(yīng)的批準(zhǔn)文件。質(zhì)檢員及倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)持原審批合格的樣張與實(shí)物查對(duì)一致性。檢查其外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等是否正確，有否污染及紙質(zhì)是否符合要求，凡不符合要求的應(yīng)拒收，填寫“物料拒收單”寫明拒收原因，并附貼實(shí)樣備查。物料接收過(guò)程中的工具及器具清潔工具：掃帚、抹布、吸塵器。計(jì)量工具：磅秤、天平附件1：物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄（SOP-05—001-a）附件2：物料收料記錄（SOP-05—001-b）附件3：入庫(kù)單（SOP-05—001-c）附件4：物料庫(kù)卡（SOP-05—001-d）附件5：物料入庫(kù)總帳（SOP-05—001-e）附件6：物料分類帳（SOP-05—001-f）編號(hào)：SOP-05-001-a物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄庫(kù)別：填表日期：物料名稱進(jìn)廠編號(hào)規(guī)格物料代碼供應(yīng)商 原采購(gòu)編號(hào)數(shù)量記錄編號(hào)到貨時(shí)間供應(yīng)人交貨人收貨人結(jié)論檢查外觀檢查合格證等內(nèi)外包裝1、污染物料外觀1、蟲蛀3、鼠咬2、破損2、霉變4、水漬其它檢查待驗(yàn)區(qū)清場(chǎng)合格證計(jì)量、清潔用具、防鼠、防蟲設(shè)施票物相符清潔清潔人清潔方法潔具檢查人復(fù)稱計(jì)量（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）合計(jì)總毛重總皮重總凈量稱量人監(jiān)稱人請(qǐng)驗(yàn)時(shí)間請(qǐng)驗(yàn)單號(hào)請(qǐng)驗(yàn)人收到人待驗(yàn)掛待驗(yàn)標(biāo)志區(qū)域正確黃色圍欄取樣時(shí)間取樣人取樣量檢驗(yàn)檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果掛不合格標(biāo)志入庫(kù)庫(kù)別掛合格標(biāo)志填寫入庫(kù)單填寫庫(kù)卡備注審核人：填表人：倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人：編號(hào)：SOP-05-001-b物料收料記錄年物料名稱進(jìn)廠編號(hào)原采購(gòu)批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)件數(shù)規(guī)格合計(jì)送料人收料人月日Kg/件Kg倉(cāng)庫(kù)：填表日期：填表人：編號(hào)：SOP-05-001-c入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)：日期：年月日供應(yīng)商 發(fā)票號(hào)收到日期年月日編號(hào)材料名稱規(guī)格送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量單位單價(jià)金額備注百十萬(wàn)千百十元角分驗(yàn)收人蓋章合計(jì)（大寫）：百十萬(wàn)千百十元角分交貨人：復(fù)核人：收貨人：注：本表一式四分，分送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)各留一分，另一分交貨人留存。物料入庫(kù)總帳倉(cāng)庫(kù)：編號(hào)：SOP-05-001-e序號(hào)入庫(kù)日期品名進(jìn)廠編號(hào)供應(yīng)商原供應(yīng)商批號(hào)供貨數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果收貨人供應(yīng)人規(guī)格件數(shù)總量取樣報(bào)告12345678910111213141516編號(hào)：SOP-05-001-f物料分類帳庫(kù)名：物料名稱：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簡(jiǎn)蝺r(jià)：帳頁(yè)：年進(jìn)廠編號(hào)供貨批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)來(lái)源/去向收入量發(fā)出量盤盈(＋)盤虧(－)結(jié)存核對(duì)月日數(shù)量金額編號(hào)：SOP-05-001-d物料庫(kù)卡庫(kù)名：品名規(guī)格代碼進(jìn)廠編號(hào)總量立卡時(shí)間供應(yīng)商（來(lái)源）貯存條件檢驗(yàn)單號(hào)原供應(yīng)商批號(hào)有效日期狀態(tài)序號(hào)時(shí)間流向數(shù)量結(jié)存保管員備注標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-002制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)的操作，確保出庫(kù)的物料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。范圍：原輔料、包裝材料的出庫(kù)驗(yàn)發(fā)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.物料發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要憑領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員按“領(lǐng)料單”上注明的品名、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等要求將所需物料備齊并碼放整齊。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按“不合格物料不得發(fā)放使用”及“先進(jìn)先出”、易變先出等原則發(fā)料。出庫(kù)前，雙方應(yīng)共同核對(duì)所發(fā)物料是否有“合格報(bào)告”，然后對(duì)所發(fā)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、合格證等逐項(xiàng)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫“出庫(kù)核發(fā)記錄”，雙方簽字，辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)。領(lǐng)料員對(duì)所領(lǐng)經(jīng)核對(duì)有誤的物料，有權(quán)拒收。發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即在有關(guān)臺(tái)帳、庫(kù)卡上詳細(xì)記錄，以確保帳、卡、物相符。須拆零發(fā)放的物料，工具必須專用，并在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)操作，防止產(chǎn)生交叉污染。拆散物料的轉(zhuǎn)移要在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，且將盛裝物料的容器及剩余物料重新封裝，并加貼封口簽。在盛裝物料容器及剩余物料容器內(nèi)分別放置狀態(tài)標(biāo)志卡，注明物料的品名、數(shù)量、規(guī)格（或體積）、發(fā)領(lǐng)日期、發(fā)料人等，且在盛裝物料容器上還應(yīng)注明物料的批號(hào)。在生產(chǎn)車間填寫的“領(lǐng)料單”上簽字。特殊管理的物料如毒、貴細(xì)藥材等必須雙人雙鎖，在監(jiān)證人的監(jiān)督下，發(fā)放人、領(lǐng)用人三方負(fù)責(zé)領(lǐng)發(fā)。領(lǐng)用人、發(fā)放人、監(jiān)證人在領(lǐng)料單及雙方的“特殊管理物料控制使用記錄”上簽字。還應(yīng)注意下列事項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-002頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文11.111.2防止污染及產(chǎn)生其它危害。且在指定的取樣室內(nèi)進(jìn)行。計(jì)量準(zhǔn)確，嚴(yán)格按限額領(lǐng)料單批準(zhǔn)數(shù)量領(lǐng)發(fā)。附件1：領(lǐng)料單編號(hào)：SOP-05-002-a附件2：物料出庫(kù)核發(fā)記錄編號(hào)：SOP-05-002-b附件3：特殊管理物料控制使用記錄編號(hào)：SOP-05-002-c編號(hào)：SOP-05-002-a領(lǐng)料單日期：年月日字第號(hào)領(lǐng)料部門班組費(fèi)用項(xiàng)目品名規(guī)格批號(hào)批量生產(chǎn)指令單號(hào)材料單位數(shù)量備注計(jì)劃成本代碼名稱規(guī)格請(qǐng)發(fā)實(shí)發(fā)物料批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分用途說(shuō)明合計(jì)（大寫）：百十萬(wàn)千百拾元角分部門負(fù)責(zé)人：車間質(zhì)檢員：領(lǐng)料人：發(fā)料人：注：本單一式四份，領(lǐng)料部門、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)、核算各一分。編號(hào)：SOP-05-002-b物料出庫(kù)核發(fā)記錄日期：年月日物料名稱代碼檢驗(yàn)單號(hào)記錄編號(hào)物料進(jìn)廠編號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)時(shí)間領(lǐng)料單號(hào)供應(yīng)商（來(lái)源）總量檢驗(yàn)結(jié)果出庫(kù)依據(jù)復(fù)稱計(jì)量（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）計(jì)量（1）總毛重：（統(tǒng)計(jì)）（2）總皮重：（3）總凈重：核對(duì)與領(lǐng)料單一致品名規(guī)格數(shù)量是否一致其它備注倉(cāng)庫(kù)：領(lǐng)料人：復(fù)核、監(jiān)證人：發(fā)料人：編號(hào)：SOP-05-002-c特殊管理物料控制使用記錄品名規(guī)格總量最大領(lǐng)用量入庫(kù)人保管負(fù)責(zé)人序號(hào)年期初存量超限額領(lǐng)料單號(hào)品名批號(hào)批量領(lǐng)用退回期末存量領(lǐng)用人發(fā)放人監(jiān)證人備注合計(jì)負(fù)責(zé)人：審核人：填表人：標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：蟲鼠和其它動(dòng)物防范規(guī)程編號(hào):SOP-05-003制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：防止昆蟲、鼠類及其它動(dòng)物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)或倉(cāng)庫(kù)。范圍：生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)的防范。分發(fā)部門：供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、行政部。標(biāo)題正文1.1.11.21.31.41.52.3.4.廠區(qū)建筑應(yīng)有防止蟲鼠或其他動(dòng)物進(jìn)入的預(yù)防措施。墻：四周磚墻應(yīng)嚴(yán)密無(wú)裂縫和洞口。如需安裝管道打洞時(shí)，應(yīng)及時(shí)將洞口縫隙封死。門：所用與外界通道接觸的門，應(yīng)關(guān)閉嚴(yán)密無(wú)空隙，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料門，應(yīng)有防鼠設(shè)施，無(wú)物料進(jìn)出時(shí)應(yīng)嚴(yán)密關(guān)閉。生產(chǎn)區(qū)門應(yīng)安裝閉門器。窗：最好采用不能開啟的固定窗，若窗戶能開啟時(shí)，應(yīng)增加紗窗，防止昆蟲進(jìn)入。地漏：凡需用地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的通道口處和庫(kù)區(qū)物料進(jìn)出口處應(yīng)設(shè)置殺蟲燈。至少每6個(gè)月要對(duì)生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次徹底檢查，以檢查咀齒動(dòng)物、昆蟲、鳥類或其它害蟲騷擾情況。特別注意物料堆放底部和設(shè)備凹進(jìn)處及輔助管道。生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天檢查防護(hù)設(shè)備的運(yùn)行情況。收貨時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)所收到的物料已破損或有咀齒動(dòng)物、昆蟲等躲藏，必須將其移至戶外，且加以隔離，以避免進(jìn)一步的危害，同時(shí)有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)決定處理措施。標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程編號(hào):SOP-05-004制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品的驗(yàn)收、入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保入庫(kù)工作順利進(jìn)行。范圍：包裝完好、檢驗(yàn)合格的成品入庫(kù)驗(yàn)收。分發(fā)部門：中心化驗(yàn)室、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.驗(yàn)收成品入庫(kù)前，生產(chǎn)車間填寫成品請(qǐng)驗(yàn)單，一式兩份，一份自留，一份送質(zhì)量部取樣員，取樣員按抽樣方法取樣后，生產(chǎn)車間再封箱入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)車間成品入庫(kù)人員填寫“成品入庫(kù)單”，應(yīng)注明品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、日期等，一式四份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)部門各一份。倉(cāng)庫(kù)按“成品入庫(kù)單”和質(zhì)檢部門的“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”驗(yàn)收入庫(kù)；正在檢驗(yàn)，未出“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”的，可先按“成品入庫(kù)單”驗(yàn)報(bào)，然后按寄庫(kù)辦理。驗(yàn)收人員：成品庫(kù)保管員、生產(chǎn)車間成品入庫(kù)辦理人員。驗(yàn)收地點(diǎn)：成品庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容共同核對(duì)“成品入庫(kù)單”所填寫內(nèi)容與實(shí)際入庫(kù)成品是否一致。共同檢查成品外包裝是否字跡清晰、清潔、完好、無(wú)破損及污染等。若檢查核對(duì)無(wú)誤，成品庫(kù)保管員及供應(yīng)部負(fù)責(zé)人在“成品入庫(kù)單”上簽字，進(jìn)入以下程序；否則拒收，同時(shí)填寫“拒收記錄”。成品庫(kù)保管員填寫“成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄”，雙方簽字。入庫(kù)經(jīng)驗(yàn)收合格的成品可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記“成品入庫(kù)分類帳”，填寫“成品庫(kù)卡”，“成品貨位卡”放置在貨位處前。寄庫(kù)正在檢驗(yàn)而需要寄庫(kù)的成品，應(yīng)先放置黃色待驗(yàn)標(biāo)志，等檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)量部最終下達(dá)的成品放行審核單結(jié)論（成品放行證），解除待驗(yàn)標(biāo)志，若放行，將該批成品從黃色待驗(yàn)標(biāo)志換成綠色合格狀態(tài)標(biāo)志，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程編號(hào):SOP-05-004頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文11.12.填寫“成品出入庫(kù)分類帳”，設(shè)置“成品庫(kù)卡”，成品庫(kù)卡應(yīng)掛在相應(yīng)的成品垛明顯位置上。若不放行，則將該批成品置于紅色線隔離劃區(qū)的不合格區(qū)，掛上紅色“不合格”狀態(tài)標(biāo)志，并將質(zhì)量部按件發(fā)放的《不合格品證》逐件粘貼于成品的外包裝上，執(zhí)行《不合格成品管理規(guī)程》，并建立不合格品臺(tái)帳。成品庫(kù)卡作發(fā)貨記帳用，當(dāng)該批成品的庫(kù)存為零時(shí)，該批成品的成品庫(kù)卡送質(zhì)量部歸入該批成品的檔案。入庫(kù)后的成品，執(zhí)行《成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程》。附件1：成品入庫(kù)單編號(hào)：SOP-05-004-a附件2：成品庫(kù)卡編號(hào)：SOP-05-004-b附件3：成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄編號(hào)：SOP-05-004-c附件4：成品入庫(kù)分類帳編號(hào)：SOP-05-004-d編號(hào)：SOP-05-004-a成品入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：代碼品名批量規(guī)格批號(hào)入庫(kù)數(shù)入庫(kù)部門入庫(kù)時(shí)間庫(kù)別備注交貨：收貨：復(fù)核：注：本單一式四份，分送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)部門各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。編號(hào)：SOP-05-004-b成品庫(kù)卡品名代碼批號(hào)接收數(shù)量規(guī)格有效期收貨日期貯存條件檢驗(yàn)單號(hào)發(fā)貨日期客戶名稱發(fā)貨單位發(fā)貨數(shù)量剩余量發(fā)貨人簽名編號(hào)：SOP-05-004-c成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄成品名稱代碼批號(hào)編號(hào)生產(chǎn)車間規(guī)格批量入庫(kù)量包裝情況成車品間庫(kù)入管庫(kù)員員雙人復(fù)核品名：規(guī)格：批號(hào)：數(shù)量：盒箱字跡：是否污染：復(fù)核結(jié)果：復(fù)核人：日期：入庫(kù)待驗(yàn)標(biāo)志交貨人收貨人入庫(kù)單號(hào)成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果成品放行審核單發(fā)放部門發(fā)放人發(fā)放日期編號(hào)合格標(biāo)志結(jié)論備注編號(hào)：SOP-05-004-c成品出入庫(kù)分類帳品名：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簬ろ?yè)：年來(lái)源/去向批號(hào)化驗(yàn)單號(hào)入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存發(fā)貨單號(hào)備注月日件數(shù)總量件數(shù)總量件數(shù)總量標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-005制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品出庫(kù)的驗(yàn)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保出庫(kù)成品正確無(wú)誤。范圍：成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、銷售部。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.銷售部領(lǐng)取成品，必須填寫“成品發(fā)貨單”，營(yíng)管員憑“提貨單”向倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)保管員按照“提貨單”上的內(nèi)容要求，竟雙方核對(duì)無(wú)誤，簽字，如實(shí)發(fā)放。雙方對(duì)成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)的一致性進(jìn)行核對(duì)及檢驗(yàn)合格報(bào)告單，憑質(zhì)量部出具的“成品放行證”決定成品是否可放行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“成品臺(tái)帳”及“庫(kù)卡”，做到帳、卡、物相符。按照“先進(jìn)先出、近期先出、近銷期先出”的原則發(fā)放，發(fā)運(yùn)員對(duì)質(zhì)量可疑的成品，有權(quán)提出復(fù)驗(yàn)或拒絕領(lǐng)收。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“出入庫(kù)成品臺(tái)帳”，每月定期與銷售部記錄核對(duì)。不合格成品、待驗(yàn)成品及質(zhì)量部未明示可銷售出庫(kù)的其它成品不得發(fā)放。毒、貴細(xì)成品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人發(fā)貨制度。標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料、成品拒收規(guī)程編號(hào):SOP-05-006制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品、物料拒收的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保入庫(kù)成品、及物料的正確無(wú)誤。范圍：成品、飲片生產(chǎn)所用物料。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、銷售部、生產(chǎn)車間。標(biāo)題正文1.2.2.12.22.32.42.52.63.4.5.拒收由倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定負(fù)責(zé)完成。發(fā)現(xiàn)以下情況的，可以拒收：入庫(kù)初驗(yàn)中物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目與交貨部門提供的不一致時(shí)；物料、成品的外包裝無(wú)明顯標(biāo)記，難于區(qū)分的；物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損或污染而導(dǎo)致內(nèi)包裝破損嚴(yán)重或受污染的；無(wú)產(chǎn)品合格證的；不按入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收的成品、物料；無(wú)供應(yīng)計(jì)劃或從非批準(zhǔn)的定點(diǎn)供應(yīng)商處供應(yīng)的物料；凡物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損、水漬、受潮等，但內(nèi)包裝物未破損或未受污染的，應(yīng)請(qǐng)質(zhì)量部檢查后，決定是否拒收。因入庫(kù)檢查驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒收。應(yīng)在送貨回單上詳細(xì)注明原因，清點(diǎn)以后退回原供應(yīng)商，并填寫“物料拒收記錄”。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)拒收的成品，填寫“成品拒收記錄”，并經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部確認(rèn)后，由供應(yīng)部按規(guī)定進(jìn)行處理。附件：物料（成品）拒收記錄SOP-05-006-a編號(hào)：SOP-05-006-a物料（成品）拒收記錄品名規(guī)格批號(hào)供應(yīng)商（來(lái)源）總數(shù)量拒收依據(jù)拒收人拒收時(shí)間拒收原因及確認(rèn)批準(zhǔn)人：承辦人：拒收情況供貨方：年月日收貨方：年月日備注標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料外包裝破損處理規(guī)程編號(hào):SOP-05-007制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)定外包裝破損的處理辦法，確保物料的內(nèi)在質(zhì)量。范圍：藥品生產(chǎn)具有包裝的物料。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部。標(biāo)題正文1.1.12.2.12.22.32.3.12.3.22.3.32.42.52.63.3.1物料物料在收料中發(fā)現(xiàn)包裝破損，應(yīng)將其取出單獨(dú)放置，填寫物料外包裝破損記錄，屬供應(yīng)商責(zé)任的，按拒收處理，應(yīng)填寫“物料拒收記錄”，將異常情況填入“物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”。在庫(kù)貯存物料的包裝破損物料在貯存過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)包裝破損等包裝異常情況，應(yīng)將其取出單獨(dú)放置，填寫物料外包裝破損登記與處理記錄，并立即通知質(zhì)量部。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人在接到物料包裝破損通知后，應(yīng)馬上派質(zhì)檢員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。質(zhì)檢員通過(guò)對(duì)破損包件的檢查，根據(jù)其內(nèi)容物的性質(zhì)、用途，將破損包件從程度上可劃分為破損、一般破損、嚴(yán)重破損。破損：物料的外包裝材料輕微磨損，對(duì)物料質(zhì)量未造成影響。一般破損：根據(jù)物料的性質(zhì)、用途，雖然包裝破損已使物料包件的內(nèi)包裝受到了影響，但通過(guò)一些補(bǔ)救措施，物料仍可使用。嚴(yán)重破損：一是直接影響物料的質(zhì)量，而是經(jīng)濟(jì)損失較大。質(zhì)檢員填寫外包裝破損記錄。詳細(xì)記錄破損物料名稱、件數(shù)、重量（數(shù)量）、批號(hào)、破損地點(diǎn)、檢查結(jié)果、處理意見等。質(zhì)檢員將外包裝破損記錄交質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核簽字后交供應(yīng)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。供應(yīng)部根據(jù)外包裝破損記錄填寫的包裝破損物料的處理辦法，交倉(cāng)庫(kù)保管員做出相應(yīng)處理。包裝破損物料的處理內(nèi)容破損處理：標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料外包裝破損處理規(guī)程編號(hào):SOP-05-007頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文3.23.33.3.13.3.24.5.在質(zhì)檢員的監(jiān)督下，去掉破損的包裝，換上新包裝，封嚴(yán)，換好標(biāo)簽，注明與原標(biāo)簽相同的內(nèi)容，在物料的外包裝袋上更換包裝標(biāo)記。一般破損的處理：在質(zhì)檢員的監(jiān)督下，將破損物料（或移至取樣間內(nèi)）換好包裝，內(nèi)袋、外袋分別封好，換好標(biāo)簽，注明與原標(biāo)簽相同的內(nèi)容。在外包裝袋上貼上更換包裝的標(biāo)記，其次由質(zhì)量部抽取樣品，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，決定破損物料的使用方法。嚴(yán)重破損的處理：直接影響藥品質(zhì)量的破損物料，由供應(yīng)部填寫報(bào)廢單，經(jīng)質(zhì)量部審核簽字后報(bào)廢，移至不合格品的貨位，定期銷毀并填寫原始記錄。經(jīng)濟(jì)價(jià)值大的破損物料，在質(zhì)檢員的監(jiān)督下，將破損物料移至取樣間內(nèi)，換好包裝，內(nèi)袋、外袋分別封好，換好標(biāo)簽，注明與原標(biāo)簽相同的內(nèi)容。在外包裝袋上貼上更換包裝的標(biāo)記，由質(zhì)量部抽取樣品化驗(yàn)，最后依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，做出處理方法。倉(cāng)庫(kù)填寫物料外包裝破損記錄，注明異常情況處理方法，并將在處理過(guò)程中的各種指令、票據(jù)裝訂成冊(cè)，單獨(dú)保存。質(zhì)量部抽樣作為物料留樣，并在產(chǎn)品保存期內(nèi)仔細(xì)觀察，詳細(xì)記錄。附件1：物料外包裝破損記錄（SOP-05-007-a）編號(hào)：SOP-05-007-a物料外包裝破損登記與處理記錄日期：年月日品名規(guī)格進(jìn)廠編號(hào)供應(yīng)商（來(lái)源）總數(shù)量破損數(shù)量包裝材料破損情況供應(yīng)部質(zhì)量部檢查及結(jié)論檢查人：日期：處理方法負(fù)責(zé)人簽名：日期：處理過(guò)程處理人：監(jiān)督人：處理日期：備注倉(cāng)庫(kù)：保管員：注：本記錄一式兩份，供應(yīng)部、質(zhì)量部各留一份。標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物品銷毀處理規(guī)程編號(hào):SOP-05-008制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：明確銷毀的范圍及銷毀的標(biāo)準(zhǔn)處理程序。范圍：需銷毀的原輔料、包裝材料、中間品、成品。分發(fā)部門：總經(jīng)理、供應(yīng)部、銷售部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。標(biāo)題正文1.1.11.21.31.41.52.2.12.23.3.13.23.33.44.銷毀的范圍：經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)確認(rèn)不合格印有公司標(biāo)志的包裝物，如紙箱、包裝袋、標(biāo)簽等。生產(chǎn)車間生產(chǎn)剩余物料經(jīng)處理仍不合格的原輔料。生產(chǎn)車間剩余的已打印批號(hào)的標(biāo)簽及內(nèi)外包裝物。其它經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)需銷毀的成品、中間品和物料。超過(guò)有效期物料、成品。銷毀方式根據(jù)物料、成品的性質(zhì)，可采用不同的銷毀處理方法，如：撕毀、掩埋、焚燒、破碎、廢棄等。生產(chǎn)車間剩余的打印批號(hào)的標(biāo)簽及內(nèi)外包裝物，不應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)在質(zhì)量部授權(quán)質(zhì)檢員的監(jiān)督下由車間銷毀。銷毀處理程序倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“不合格品處理報(bào)告單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，并提出銷毀辦法、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，經(jīng)總經(jīng)理簽字后由質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。按批準(zhǔn)的銷毀處理工作程序執(zhí)行。銷毀前應(yīng)再核對(duì)銷毀通知單上內(nèi)容與銷毀實(shí)物是否相符。銷毀后，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫銷毀記錄，所有參加人員均應(yīng)簽字，并保存至銷毀日期后3年。填寫銷毀原始記錄。附件1：不合格品銷毀記錄（編號(hào)：SOP-05-008-a）編號(hào)：SOP-05-008-a不合格品銷毀記錄代碼來(lái)源品名規(guī)格批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)判定依據(jù)銷毀數(shù)量銷毀日期銷毀地點(diǎn)銷毀原因銷毀方法銷毀提出人日期批準(zhǔn)人日期銷毀人日期監(jiān)督人日期備注精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 物料與產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程安徽唐人藥業(yè)有限公司中藥飲片分公司目錄1.物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程SOP-05-0012.物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程SOP-05-0023.蟲鼠和其它動(dòng)物防范規(guī)程SOP-05-0034.成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程SOP-05-0045.成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程SOP-05-0056.物料、成品拒收規(guī)程SOP-05-0067.物料外包裝破損處理規(guī)程SOP-05-0078.物品銷毀處理規(guī)程SOP-05-008標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/3審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范物料入庫(kù)驗(yàn)收的操作，確保入庫(kù)的物料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。范圍：原輔料、包裝材料的入庫(kù)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部。標(biāo)題正文1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2初驗(yàn)內(nèi)容原藥材及輔料進(jìn)廠后，由倉(cāng)庫(kù)保管員、供應(yīng)部供應(yīng)員按規(guī)定共同負(fù)責(zé)完成物料驗(yàn)收。原藥材及輔料初驗(yàn)前，操作工具、計(jì)量器具、待驗(yàn)區(qū)等經(jīng)清潔檢查應(yīng)合格。待驗(yàn)區(qū)的清場(chǎng)合格證、文件、防鼠、防蟲設(shè)施、計(jì)量器具、清潔用具及其它用具經(jīng)檢查應(yīng)合格。檢查不合格應(yīng)迅速處理，并記錄。驗(yàn)收時(shí)，供應(yīng)部供應(yīng)員索要并審核供應(yīng)合同、計(jì)劃、供應(yīng)商審批文件的真實(shí)性與準(zhǔn)確性，檢查物料與送貨憑證、單據(jù)及訂貨合同是否一致，票物是否相符，并將檢查結(jié)果記入“物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”（附件1）。如不符合要求應(yīng)予以拒收。物料外包裝上應(yīng)有標(biāo)簽（標(biāo)記），需標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地（供應(yīng)商）裝量、批號(hào)，檢查是否有產(chǎn)品合格證。物料外包裝上應(yīng)無(wú)破損、受潮、鼠咬、泄漏、水漬、霉變等情況。如發(fā)現(xiàn)，應(yīng)將其取出單獨(dú)放置，將異常情況填入“物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄”。按拒收處理，填寫“物料拒收記錄”。特殊管理物料標(biāo)簽、封口簽等的包裝封口應(yīng)完好，無(wú)啟封開口痕跡。毒、貴細(xì)藥材應(yīng)雙人驗(yàn)收。液體物料容器封口要嚴(yán)密，無(wú)浸出或漏液，外包裝的保護(hù)設(shè)施應(yīng)完備。如發(fā)現(xiàn)有蟲蛀或鼠咬，應(yīng)將藥材移出庫(kù)房以防止蔓延，并及時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。按上述要求初驗(yàn)檢查完畢后，如全部合格，可在送貨憑證回執(zhí)上簽收，并填寫“物料收料記錄”（附件2）。如不合格，可拒收，填寫“物料拒收記錄”，標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/3標(biāo)題正文1.31.41.4.11.4.22.3.3.13.23.34.5.5.15.2并在送貨憑證回執(zhí)上詳細(xì)注明。如發(fā)現(xiàn)有與訂貨合同不符合或其他異常情況，應(yīng)保持貨物原樣，立即通知有關(guān)部門處理。清潔、復(fù)稱計(jì)量：對(duì)物料外包裝進(jìn)行清潔除塵、去污物。清潔后復(fù)稱計(jì)量或抽查與外包裝標(biāo)定數(shù)量應(yīng)一致，將復(fù)稱計(jì)量結(jié)果記入《物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄》中。編號(hào)將同意收貨的物料在倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一編號(hào)。倉(cāng)庫(kù)保管員按《物料、成品代碼編制與管理規(guī)程》和《物料進(jìn)廠批號(hào)編制與管理規(guī)程》填寫物料代碼并給定進(jìn)廠批號(hào)，并將進(jìn)廠批號(hào)、原有供應(yīng)商批號(hào)填入“入庫(kù)驗(yàn)收記錄”中。請(qǐng)驗(yàn)、取樣倉(cāng)庫(kù)保管員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，連同供應(yīng)商的化驗(yàn)證書一并送化驗(yàn)室申請(qǐng)檢驗(yàn)?；?yàn)室接到原輔料請(qǐng)驗(yàn)單后，派取樣員按有關(guān)取樣規(guī)程取樣。取樣后重新封好，并將“取樣證”粘貼于取樣物料的包裝上，填寫取樣記錄。樣品分別作原輔料留樣、化學(xué)分析。入庫(kù)待驗(yàn)將取樣后的物料運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，放上黃色印有待驗(yàn)字樣的狀態(tài)標(biāo)記，并用黃色繩圍欄。根據(jù)物料在庫(kù)養(yǎng)護(hù)的有關(guān)規(guī)定以及定置管理要求，將貨物按批整齊碼放，掛黃色待驗(yàn)標(biāo)記。同一訂貨號(hào)的物料原則上集中存放，但不同批號(hào)的物料應(yīng)放在不同的墊板上。檢驗(yàn)后處理質(zhì)檢部門檢驗(yàn)后，將一份檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)送至供應(yīng)部，若合格準(zhǔn)許入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。否則，立即移至不合格區(qū)按規(guī)定及時(shí)處理。倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果解除待驗(yàn)標(biāo)志，將檢驗(yàn)合格的物料放置合格狀態(tài)標(biāo)志，將黃色圍欄換成綠色圍欄；放上綠色合格狀態(tài)標(biāo)志。合格物料入庫(kù)后倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程編號(hào):SOP-05-001頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：3/3標(biāo)題正文5.36.6.16.27.7.17.2庫(kù)保管員應(yīng)填寫“物料入庫(kù)單”及“物料庫(kù)卡”、“物料貨位卡”并“登記物料入庫(kù)總帳”、及“分類帳”。若不合格，應(yīng)移至不合格庫(kù)，采取物理隔離存放，放置紅色不合格狀態(tài)標(biāo)志，用紅色繩圍欄。并建立不合格品臺(tái)帳，報(bào)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部，按《不合格物料管理規(guī)程》妥善管理。標(biāo)簽、內(nèi)、外包裝袋、大箱等包裝材料除按上述驗(yàn)收外，還許進(jìn)行以下工作：供應(yīng)部保管員向有關(guān)部門索要審批的準(zhǔn)許印制供應(yīng)的批準(zhǔn)文件。質(zhì)檢員及倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)持原審批合格的樣張與實(shí)物查對(duì)一致性。檢查其外觀、尺寸、式樣、印刷色澤、文字內(nèi)容等是否正確，有否污染及紙質(zhì)是否符合要求，凡不符合要求的應(yīng)拒收，填寫“物料拒收單”寫明拒收原因，并附貼實(shí)樣備查。物料接收過(guò)程中的工具及器具清潔工具：掃帚、抹布、吸塵器。計(jì)量工具：磅秤、天平附件1：物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄（SOP-05—001-a）附件2：物料收料記錄（SOP-05—001-b）附件3：入庫(kù)單（SOP-05—001-c）附件4：物料庫(kù)卡（SOP-05—001-d）附件5：物料入庫(kù)總帳（SOP-05—001-e）附件6：物料分類帳（SOP-05—001-f）編號(hào)：SOP-05-001-a物料入庫(kù)驗(yàn)收記錄庫(kù)別：填表日期：物料名稱進(jìn)廠編號(hào)規(guī)格物料代碼供應(yīng)商 原采購(gòu)編號(hào)數(shù)量記錄編號(hào)到貨時(shí)間供應(yīng)人交貨人收貨人結(jié)論檢查外觀檢查合格證等內(nèi)外包裝1、污染物料外觀1、蟲蛀3、鼠咬2、破損2、霉變4、水漬其它檢查待驗(yàn)區(qū)清場(chǎng)合格證計(jì)量、清潔用具、防鼠、防蟲設(shè)施票物相符清潔清潔人清潔方法潔具檢查人復(fù)稱計(jì)量（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）合計(jì)總毛重總皮重總凈量稱量人監(jiān)稱人請(qǐng)驗(yàn)時(shí)間請(qǐng)驗(yàn)單號(hào)請(qǐng)驗(yàn)人收到人待驗(yàn)掛待驗(yàn)標(biāo)志區(qū)域正確黃色圍欄取樣時(shí)間取樣人取樣量檢驗(yàn)檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果掛不合格標(biāo)志入庫(kù)庫(kù)別掛合格標(biāo)志填寫入庫(kù)單填寫庫(kù)卡備注審核人：填表人：倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人：編號(hào)：SOP-05-001-b物料收料記錄年物料名稱進(jìn)廠編號(hào)原采購(gòu)批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)件數(shù)規(guī)格合計(jì)送料人收料人月日Kg/件Kg倉(cāng)庫(kù)：填表日期：填表人：編號(hào)：SOP-05-001-c入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)：日期：年月日供應(yīng)商 發(fā)票號(hào)收到日期年月日編號(hào)材料名稱規(guī)格送貨數(shù)量實(shí)收數(shù)量單位單價(jià)金額備注百十萬(wàn)千百十元角分驗(yàn)收人蓋章合計(jì)（大寫）：百十萬(wàn)千百十元角分交貨人：復(fù)核人：收貨人：注：本表一式四分，分送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)各留一分，另一分交貨人留存。物料入庫(kù)總帳倉(cāng)庫(kù)：編號(hào)：SOP-05-001-e序號(hào)入庫(kù)日期品名進(jìn)廠編號(hào)供應(yīng)商原供應(yīng)商批號(hào)供貨數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果收貨人供應(yīng)人規(guī)格件數(shù)總量取樣報(bào)告12345678910111213141516編號(hào)：SOP-05-001-f物料分類帳庫(kù)名：物料名稱：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簡(jiǎn)蝺r(jià)：帳頁(yè)：年進(jìn)廠編號(hào)供貨批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)來(lái)源/去向收入量發(fā)出量盤盈(＋)盤虧(－)結(jié)存核對(duì)月日數(shù)量金額編號(hào)：SOP-05-001-d物料庫(kù)卡庫(kù)名：品名規(guī)格代碼進(jìn)廠編號(hào)總量立卡時(shí)間供應(yīng)商（來(lái)源）貯存條件檢驗(yàn)單號(hào)原供應(yīng)商批號(hào)有效日期狀態(tài)序號(hào)時(shí)間流向數(shù)量結(jié)存保管員備注標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-002制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)的操作，確保出庫(kù)的物料符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。范圍：原輔料、包裝材料的出庫(kù)驗(yàn)發(fā)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、中心化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.物料發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要憑領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員按“領(lǐng)料單”上注明的品名、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等要求將所需物料備齊并碼放整齊。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按“不合格物料不得發(fā)放使用”及“先進(jìn)先出”、易變先出等原則發(fā)料。出庫(kù)前，雙方應(yīng)共同核對(duì)所發(fā)物料是否有“合格報(bào)告”，然后對(duì)所發(fā)物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、合格證等逐項(xiàng)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫“出庫(kù)核發(fā)記錄”，雙方簽字，辦理領(lǐng)發(fā)料手續(xù)。領(lǐng)料員對(duì)所領(lǐng)經(jīng)核對(duì)有誤的物料，有權(quán)拒收。發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即在有關(guān)臺(tái)帳、庫(kù)卡上詳細(xì)記錄，以確保帳、卡、物相符。須拆零發(fā)放的物料，工具必須專用，并在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)操作，防止產(chǎn)生交叉污染。拆散物料的轉(zhuǎn)移要在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，且將盛裝物料的容器及剩余物料重新封裝，并加貼封口簽。在盛裝物料容器及剩余物料容器內(nèi)分別放置狀態(tài)標(biāo)志卡，注明物料的品名、數(shù)量、規(guī)格（或體積）、發(fā)領(lǐng)日期、發(fā)料人等，且在盛裝物料容器上還應(yīng)注明物料的批號(hào)。在生產(chǎn)車間填寫的“領(lǐng)料單”上簽字。特殊管理的物料如毒、貴細(xì)藥材等必須雙人雙鎖，在監(jiān)證人的監(jiān)督下，發(fā)放人、領(lǐng)用人三方負(fù)責(zé)領(lǐng)發(fā)。領(lǐng)用人、發(fā)放人、監(jiān)證人在領(lǐng)料單及雙方的“特殊管理物料控制使用記錄”上簽字。還應(yīng)注意下列事項(xiàng)：標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-002頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文11.111.2防止污染及產(chǎn)生其它危害。且在指定的取樣室內(nèi)進(jìn)行。計(jì)量準(zhǔn)確，嚴(yán)格按限額領(lǐng)料單批準(zhǔn)數(shù)量領(lǐng)發(fā)。附件1：領(lǐng)料單編號(hào)：SOP-05-002-a附件2：物料出庫(kù)核發(fā)記錄編號(hào)：SOP-05-002-b附件3：特殊管理物料控制使用記錄編號(hào)：SOP-05-002-c編號(hào)：SOP-05-002-a領(lǐng)料單日期：年月日字第號(hào)領(lǐng)料部門班組費(fèi)用項(xiàng)目品名規(guī)格批號(hào)批量生產(chǎn)指令單號(hào)材料單位數(shù)量備注計(jì)劃成本代碼名稱規(guī)格請(qǐng)發(fā)實(shí)發(fā)物料批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)單價(jià)金額百十萬(wàn)千百十元角分用途說(shuō)明合計(jì)（大寫）：百十萬(wàn)千百拾元角分部門負(fù)責(zé)人：車間質(zhì)檢員：領(lǐng)料人：發(fā)料人：注：本單一式四份，領(lǐng)料部門、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)、核算各一分。編號(hào)：SOP-05-002-b物料出庫(kù)核發(fā)記錄日期：年月日物料名稱代碼檢驗(yàn)單號(hào)記錄編號(hào)物料進(jìn)廠編號(hào)規(guī)格檢驗(yàn)時(shí)間領(lǐng)料單號(hào)供應(yīng)商（來(lái)源）總量檢驗(yàn)結(jié)果出庫(kù)依據(jù)復(fù)稱計(jì)量（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）計(jì)量（1）總毛重：（統(tǒng)計(jì)）（2）總皮重：（3）總凈重：核對(duì)與領(lǐng)料單一致品名規(guī)格數(shù)量是否一致其它備注倉(cāng)庫(kù)：領(lǐng)料人：復(fù)核、監(jiān)證人：發(fā)料人：編號(hào)：SOP-05-002-c特殊管理物料控制使用記錄品名規(guī)格總量最大領(lǐng)用量入庫(kù)人保管負(fù)責(zé)人序號(hào)年期初存量超限額領(lǐng)料單號(hào)品名批號(hào)批量領(lǐng)用退回期末存量領(lǐng)用人發(fā)放人監(jiān)證人備注合計(jì)負(fù)責(zé)人：審核人：填表人：標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：蟲鼠和其它動(dòng)物防范規(guī)程編號(hào):SOP-05-003制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：防止昆蟲、鼠類及其它動(dòng)物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)或倉(cāng)庫(kù)。范圍：生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)的防范。分發(fā)部門：供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、行政部。標(biāo)題正文1.1.11.21.31.41.52.3.4.廠區(qū)建筑應(yīng)有防止蟲鼠或其他動(dòng)物進(jìn)入的預(yù)防措施。墻：四周磚墻應(yīng)嚴(yán)密無(wú)裂縫和洞口。如需安裝管道打洞時(shí)，應(yīng)及時(shí)將洞口縫隙封死。門：所用與外界通道接觸的門，應(yīng)關(guān)閉嚴(yán)密無(wú)空隙，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物料門，應(yīng)有防鼠設(shè)施，無(wú)物料進(jìn)出時(shí)應(yīng)嚴(yán)密關(guān)閉。生產(chǎn)區(qū)門應(yīng)安裝閉門器。窗：最好采用不能開啟的固定窗，若窗戶能開啟時(shí)，應(yīng)增加紗窗，防止昆蟲進(jìn)入。地漏：凡需用地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的通道口處和庫(kù)區(qū)物料進(jìn)出口處應(yīng)設(shè)置殺蟲燈。至少每6個(gè)月要對(duì)生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次徹底檢查，以檢查咀齒動(dòng)物、昆蟲、鳥類或其它害蟲騷擾情況。特別注意物料堆放底部和設(shè)備凹進(jìn)處及輔助管道。生產(chǎn)區(qū)和倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天檢查防護(hù)設(shè)備的運(yùn)行情況。收貨時(shí)一旦發(fā)現(xiàn)所收到的物料已破損或有咀齒動(dòng)物、昆蟲等躲藏，必須將其移至戶外，且加以隔離，以避免進(jìn)一步的危害，同時(shí)有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)決定處理措施。標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程編號(hào):SOP-05-004制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/2審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品的驗(yàn)收、入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保入庫(kù)工作順利進(jìn)行。范圍：包裝完好、檢驗(yàn)合格的成品入庫(kù)驗(yàn)收。分發(fā)部門：中心化驗(yàn)室、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.驗(yàn)收成品入庫(kù)前，生產(chǎn)車間填寫成品請(qǐng)驗(yàn)單，一式兩份，一份自留，一份送質(zhì)量部取樣員，取樣員按抽樣方法取樣后，生產(chǎn)車間再封箱入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)車間成品入庫(kù)人員填寫“成品入庫(kù)單”，應(yīng)注明品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、日期等，一式四份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)部門各一份。倉(cāng)庫(kù)按“成品入庫(kù)單”和質(zhì)檢部門的“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”驗(yàn)收入庫(kù)；正在檢驗(yàn)，未出“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”的，可先按“成品入庫(kù)單”驗(yàn)報(bào)，然后按寄庫(kù)辦理。驗(yàn)收人員：成品庫(kù)保管員、生產(chǎn)車間成品入庫(kù)辦理人員。驗(yàn)收地點(diǎn)：成品庫(kù)驗(yàn)收內(nèi)容共同核對(duì)“成品入庫(kù)單”所填寫內(nèi)容與實(shí)際入庫(kù)成品是否一致。共同檢查成品外包裝是否字跡清晰、清潔、完好、無(wú)破損及污染等。若檢查核對(duì)無(wú)誤，成品庫(kù)保管員及供應(yīng)部負(fù)責(zé)人在“成品入庫(kù)單”上簽字，進(jìn)入以下程序；否則拒收，同時(shí)填寫“拒收記錄”。成品庫(kù)保管員填寫“成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄”，雙方簽字。入庫(kù)經(jīng)驗(yàn)收合格的成品可辦理入庫(kù)手續(xù)，登記“成品入庫(kù)分類帳”，填寫“成品庫(kù)卡”，“成品貨位卡”放置在貨位處前。寄庫(kù)正在檢驗(yàn)而需要寄庫(kù)的成品，應(yīng)先放置黃色待驗(yàn)標(biāo)志，等檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)質(zhì)量部最終下達(dá)的成品放行審核單結(jié)論（成品放行證），解除待驗(yàn)標(biāo)志，若放行，將該批成品從黃色待驗(yàn)標(biāo)志換成綠色合格狀態(tài)標(biāo)志，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)程編號(hào):SOP-05-004頒發(fā)部門：供應(yīng)部生效日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù)：2/2標(biāo)題正文11.12.填寫“成品出入庫(kù)分類帳”，設(shè)置“成品庫(kù)卡”，成品庫(kù)卡應(yīng)掛在相應(yīng)的成品垛明顯位置上。若不放行，則將該批成品置于紅色線隔離劃區(qū)的不合格區(qū)，掛上紅色“不合格”狀態(tài)標(biāo)志，并將質(zhì)量部按件發(fā)放的《不合格品證》逐件粘貼于成品的外包裝上，執(zhí)行《不合格成品管理規(guī)程》，并建立不合格品臺(tái)帳。成品庫(kù)卡作發(fā)貨記帳用，當(dāng)該批成品的庫(kù)存為零時(shí)，該批成品的成品庫(kù)卡送質(zhì)量部歸入該批成品的檔案。入庫(kù)后的成品，執(zhí)行《成品貯存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程》。附件1：成品入庫(kù)單編號(hào)：SOP-05-004-a附件2：成品庫(kù)卡編號(hào)：SOP-05-004-b附件3：成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄編號(hào)：SOP-05-004-c附件4：成品入庫(kù)分類帳編號(hào)：SOP-05-004-d編號(hào)：SOP-05-004-a成品入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：代碼品名批量規(guī)格批號(hào)入庫(kù)數(shù)入庫(kù)部門入庫(kù)時(shí)間庫(kù)別備注交貨：收貨：復(fù)核：注：本單一式四份，分送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、入庫(kù)部門各一份，倉(cāng)庫(kù)留存一份。編號(hào)：SOP-05-004-b成品庫(kù)卡品名代碼批號(hào)接收數(shù)量規(guī)格有效期收貨日期貯存條件檢驗(yàn)單號(hào)發(fā)貨日期客戶名稱發(fā)貨單位發(fā)貨數(shù)量剩余量發(fā)貨人簽名編號(hào)：SOP-05-004-c成品入庫(kù)驗(yàn)收記錄成品名稱代碼批號(hào)編號(hào)生產(chǎn)車間規(guī)格批量入庫(kù)量包裝情況成車品間庫(kù)入管庫(kù)員員雙人復(fù)核品名：規(guī)格：批號(hào)：數(shù)量：盒箱字跡：是否污染：復(fù)核結(jié)果：復(fù)核人：日期：入庫(kù)待驗(yàn)標(biāo)志交貨人收貨人入庫(kù)單號(hào)成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果成品放行審核單發(fā)放部門發(fā)放人發(fā)放日期編號(hào)合格標(biāo)志結(jié)論備注編號(hào)：SOP-05-004-c成品出入庫(kù)分類帳品名：規(guī)格：?jiǎn)挝唬簬ろ?yè)：年來(lái)源/去向批號(hào)化驗(yàn)單號(hào)入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存發(fā)貨單號(hào)備注月日件數(shù)總量件數(shù)總量件數(shù)總量標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)規(guī)程編號(hào):SOP-05-005制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品出庫(kù)的驗(yàn)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保出庫(kù)成品正確無(wú)誤。范圍：成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、銷售部。標(biāo)題正文1.2.3.4.5.6.7.8.銷售部領(lǐng)取成品，必須填寫“成品發(fā)貨單”，營(yíng)管員憑“提貨單”向倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)保管員按照“提貨單”上的內(nèi)容要求，竟雙方核對(duì)無(wú)誤，簽字，如實(shí)發(fā)放。雙方對(duì)成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)的一致性進(jìn)行核對(duì)及檢驗(yàn)合格報(bào)告單，憑質(zhì)量部出具的“成品放行證”決定成品是否可放行發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“成品臺(tái)帳”及“庫(kù)卡”，做到帳、卡、物相符。按照“先進(jìn)先出、近期先出、近銷期先出”的原則發(fā)放，發(fā)運(yùn)員對(duì)質(zhì)量可疑的成品，有權(quán)提出復(fù)驗(yàn)或拒絕領(lǐng)收。倉(cāng)庫(kù)保管員填寫“出入庫(kù)成品臺(tái)帳”，每月定期與銷售部記錄核對(duì)。不合格成品、待驗(yàn)成品及質(zhì)量部未明示可銷售出庫(kù)的其它成品不得發(fā)放。毒、貴細(xì)成品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人發(fā)貨制度。標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程題目：物料、成品拒收規(guī)程編號(hào):SOP-05-006制定人：制定日期：年月日版本：1頁(yè)數(shù):1/1審核人：審核日期：年月日頒發(fā)部門：供應(yīng)部批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日生效日期：年月日目的：規(guī)范成品、物料拒收的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保入庫(kù)成品、及物料的正確無(wú)誤。范圍：成品、飲片生產(chǎn)所用物料。分發(fā)部門：質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、銷售部、生產(chǎn)車間。標(biāo)題正文1.2.2.12.22.32.42.52.63.4.5.拒收由倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定負(fù)責(zé)完成。發(fā)現(xiàn)以下情況的，可以拒收：入庫(kù)初驗(yàn)中物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目與交貨部門提供的不一致時(shí)；物料、成品的外包裝無(wú)明顯標(biāo)記，難于區(qū)分的；物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損或污染而導(dǎo)致內(nèi)包裝破損嚴(yán)重或受污染的；無(wú)產(chǎn)品合格證的；不按入庫(kù)驗(yàn)收規(guī)程要求進(jìn)行驗(yàn)收的成品、物料；無(wú)供應(yīng)計(jì)劃或從非批準(zhǔn)的定點(diǎn)供應(yīng)商處供應(yīng)的物料；凡物料、成品的外包裝出現(xiàn)破損、水漬、受潮等，但內(nèi)包裝物未破損或未受污染的，應(yīng)請(qǐng)質(zhì)量部檢查后，決定是否拒收。因入庫(kù)檢查驗(yàn)收不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒收。應(yīng)在送貨回單上詳細(xì)注明原因，清點(diǎn)以后退回原供應(yīng)商，并填寫“物料拒收記錄”。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)拒收的成品，填寫“成品拒收記錄”，并經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量部確認(rèn)后，由供應(yīng)部按規(guī)定進(jìn)行處理。附件：物料（成品）拒收記錄SOP-05-006-a編號(hào)：SOP-05-006-a物料（成品