倉(cāng)庫(kù)管理程序文件生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)管理程序文件

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司倉(cāng)庫(kù)管理程序文件昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司文件發(fā)行（修改）通知單文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)CKGLCXWJ-001-A版次A發(fā)行原因■新發(fā)□更改變更前說(shuō)明：變更切換方式：自然切換立即切換其它直接導(dǎo)入發(fā)行單位生管審核制作雷春波發(fā)行單位：總經(jīng)理室■份品保部■份業(yè)務(wù)部■份工程部■份管理部■份制造部■份生管部■份倉(cāng)庫(kù)■份□份□份總經(jīng)理核準(zhǔn)：經(jīng)理審核：是否需作教育訓(xùn)練：■是□否文件發(fā)行形式：□試行文件■初版文件□升版文件文件正式生效日期：2011/6/11.0目的建立本公司所有原材料、半成品、成品以及輔助物料的入庫(kù)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、出庫(kù)與交貨，并有效配合各相關(guān)單位，使內(nèi)部作業(yè)流程有效管理運(yùn)作與適當(dāng)?shù)墓芾碜鳂I(yè)準(zhǔn)則規(guī)范，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用昆山萬(wàn)鑫盛模具有限公司倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與管理，及所有原材料、半成品、成品以及輔助物料的收貨、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存維護(hù)、標(biāo)識(shí)包裝、交貨管制與盤點(diǎn)作業(yè)。3.0定義3.1原材料以及輔助物料：由供應(yīng)商直接或間接交付本公司（指未經(jīng)本公司任何加工的材料）。3.2半成品：可分為廠內(nèi)自制品與委外加工兩部分。3.3廠內(nèi)自制：廠內(nèi)生產(chǎn)部分，提供客戶以售后服務(wù)方式使用。3.4委外加工：委托協(xié)力廠商加工部分，提供廠內(nèi)的生產(chǎn)使用。3.5交付給客戶的產(chǎn)品：經(jīng)加工生產(chǎn)的成品及半成品均屬之。4.0權(quán)責(zé)4.1工程部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝作業(yè)規(guī)范的制定；4.2資材部倉(cāng)管：負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行與維護(hù)，負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫(kù)、搬運(yùn)、保存、出庫(kù)與交貨作業(yè)；4.3品保部：負(fù)責(zé)品質(zhì)的驗(yàn)證作業(yè)；5.0作業(yè)內(nèi)容5.1倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存區(qū)域可分為原物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)，呆滯品區(qū)等。5.1.1各區(qū)域依料品的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待驗(yàn)區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)、合格品區(qū)。5.1.2各庫(kù)房依物料的處理流程需要，以標(biāo)示牌、標(biāo)線規(guī)劃區(qū)分待檢驗(yàn)區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)、出貨區(qū)。5.2搬運(yùn)規(guī)劃5.2.1為防止在搬運(yùn)過(guò)程造成產(chǎn)品的不良影響（如震動(dòng)、溫濕度、污染、碰撞、擠壓等）應(yīng)鑒定并提供：依材料的負(fù)荷決定適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具（如油壓托板車）。操作搬運(yùn)人員應(yīng)具所需的訓(xùn)練資格（如叉車等訓(xùn)練）；5.2.2搬運(yùn)前應(yīng)先行檢查堆棧板與擺放是否會(huì)影響搬運(yùn)過(guò)程的安全性；5.2.3若有影響搬運(yùn)過(guò)程的安全性顧慮，則必須將物品重新堆?；蚴且岳p繞膜纏繞固定之，以防因搬運(yùn)過(guò)程造成損失；5.2.4應(yīng)依客戶要求的品質(zhì)搬運(yùn)方法，堆棧與擺放；5.2.5搬運(yùn)時(shí)叉車應(yīng)將搬運(yùn)物舉高離地30CM，以免破壞地面。物料堆放高度如下：5.2.5.1產(chǎn)品不超過(guò)5層；5.2.5.2依貨架高度而定；5.2.5.3其它2米。5.2.6任何物料的搬運(yùn)必須使用棧板，不可在地面上拖移。如用手拉車拖拉處理時(shí)，應(yīng)遵循現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域定位線規(guī)劃，并慎防碰撞、損傷發(fā)生。5.2.7在搬運(yùn)或運(yùn)送途中，有跌落、碰撞影響產(chǎn)品時(shí)，必須直接聯(lián)絡(luò)品保部相關(guān)人員針對(duì)該產(chǎn)品做重新檢驗(yàn)合格后再執(zhí)行作業(yè)。5.2.8任何化學(xué)品在購(gòu)入的運(yùn)輸過(guò)程中，不管是何種運(yùn)輸方式，在運(yùn)輸過(guò)程中均需要用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，以避免化學(xué)品的外溢、外泄；在搬運(yùn)途中如因意外事故而引起化學(xué)品的外溢、外泄，搬運(yùn)當(dāng)事人在可行使聯(lián)絡(luò)能力時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間知會(huì)直接主管或聯(lián)絡(luò)行政部門，及時(shí)處理該外溢、外泄事故的擴(kuò)大。5.3收貨作業(yè)5.3.1廠商送料到廠后，應(yīng)出示送貨單、發(fā)票等（如約定不隨貨附發(fā)票時(shí)，由采購(gòu)處理）；連同原材料送至倉(cāng)庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)存放，并貼示“待檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)”。5.3.2倉(cāng)管員依據(jù)廠商送貨單、發(fā)票等相關(guān)資料的信息；于待驗(yàn)區(qū)核對(duì)原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝：5.3.2.1檢驗(yàn)物料名稱和包裝方式、核對(duì)采購(gòu)數(shù)量與清點(diǎn)交貨數(shù)量；5.3.2.2處理缺損與異常反應(yīng)，退回不合格品及清理運(yùn)送物料的包裝材料；5.3.3驗(yàn)收有誤時(shí)，交采購(gòu)單位處理，采購(gòu)單位判定可以更正時(shí)，倉(cāng)管員依正常程序收料；若無(wú)法更正則由采購(gòu)知會(huì)廠商退回該批來(lái)料。5.3.4倉(cāng)管收料人員將進(jìn)料日期、實(shí)收數(shù)量、料號(hào)登記在驗(yàn)料入庫(kù)明細(xì)表后，連同廠商送貨單、發(fā)票轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)人員核對(duì)訂單數(shù)量無(wú)誤后登帳。5.3.5進(jìn)料退回管理：5.3.5.1廠商送料短缺或超交者，應(yīng)立即知會(huì)采購(gòu)部門處理；5.3.5.2辦理進(jìn)料退回相關(guān)手續(xù)；5.3.5.3所有進(jìn)、退物料需經(jīng)品保部IQC判定后方可作處理，辦理進(jìn)、退物料事項(xiàng)，時(shí)效性迅速不可延誤；5.3.5.4進(jìn)料者應(yīng)于品管檢驗(yàn)完成當(dāng)日上架工作，并登記在物料帳卡中，退料應(yīng)于當(dāng)日通知采購(gòu)單位處理。5.4入庫(kù)作業(yè)5.4.1采購(gòu)物品進(jìn)料入庫(kù)5.4.1.1驗(yàn)收合格品移至待檢驗(yàn)區(qū)的儲(chǔ)位存放。統(tǒng)計(jì)人員開立〈入庫(kù)驗(yàn)收單〉WXS-CK-001-YS-A后通知品保IQC對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)；5.4.1.2檢驗(yàn)管制進(jìn)料品：應(yīng)依《進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序》完成檢驗(yàn)判定，由品保IQC轉(zhuǎn)達(dá)檢驗(yàn)判定結(jié)果；5.4.1.3倉(cāng)管人員進(jìn)行儲(chǔ)位整理及再次核對(duì)數(shù)量，并登記物料帳卡后，由統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，以維持收料入庫(kù)信息數(shù)量的正確性；5.4.1.4倉(cāng)管人員將〈入庫(kù)驗(yàn)收單〉WXS-CK-001-YS-A分發(fā)相關(guān)單位。5.4.2廠內(nèi)產(chǎn)品入庫(kù)5.4.2.1〈入庫(kù)單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；5.4.2.2成品、自制半成品入庫(kù)核準(zhǔn)后；應(yīng)將檢驗(yàn)合格標(biāo)簽隨產(chǎn)品并放于待入庫(kù)區(qū)集中放置；5.4.2.3倉(cāng)管依據(jù)〈入庫(kù)單〉WXS-CK-001-RK-A進(jìn)行點(diǎn)收數(shù)量無(wú)誤及簽認(rèn)后，將產(chǎn)品定位放置，并更新物料帳卡登帳及完成帳目登帳統(tǒng)計(jì)工作；5.4.2.4〈入庫(kù)單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管主管簽核后，分發(fā)相關(guān)單位。5.4.3退料入庫(kù)5.4.3.1適用：原材料損壞不良，退庫(kù)需經(jīng)IQC確認(rèn)，制程損壞不良物料退庫(kù)需經(jīng)IPQC確認(rèn)；5.4.3.2倉(cāng)管依〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A品管檢驗(yàn)結(jié)果，進(jìn)行入倉(cāng)存放及依料號(hào)至儲(chǔ)位點(diǎn)明數(shù)量后將物料上架；5.4.3.3倉(cāng)管依據(jù)〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A更新登陸標(biāo)識(shí)卡：日期，數(shù)量，入庫(kù)單單號(hào)及完成計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)登帳作業(yè)；5.4.3.4〈退料/退貨單〉WXS-CK-001-TH-A單據(jù)應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管主管簽核后，分發(fā)相關(guān)單位。5.5儲(chǔ)存物料異常管理5.5.1儲(chǔ)存期間如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、過(guò)期、不能使用，應(yīng)立即知會(huì)品保部相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.2經(jīng)判定為不合格品時(shí)，依《不合格品管理程序》處理；5.6儲(chǔ)存作業(yè)管理原則5.6.1倉(cāng)管員應(yīng)每月依〈庫(kù)存月報(bào)表〉進(jìn)行內(nèi)部帳、卡、物盤點(diǎn)。每月底對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，做好庫(kù)存帳,確保生產(chǎn)用料的正常發(fā)放。5.6.2盤點(diǎn)如有差異，應(yīng)開立〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉，限期提出改善對(duì)策并由單位主管負(fù)責(zé)復(fù)查差異。5.6.3倉(cāng)管人員在儲(chǔ)存與發(fā)料作業(yè)時(shí)，依據(jù)“先進(jìn)先出”作業(yè)的方式，以確保原材料的品質(zhì)。對(duì)于有時(shí)間限制的物資必須明確標(biāo)識(shí)的“有效期限”，定期進(jìn)行檢查，做到“先進(jìn)先出”。5.6.4倉(cāng)庫(kù)重地需有明確的“嚴(yán)禁煙火”、“禁止煙火”等相關(guān)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的通道和入口必須保持暢通，堆放物資必須注意“上輕下重”、“安排有序”、“先進(jìn)先出”的原則。5.6.5非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得入內(nèi)，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙及動(dòng)用明火，切實(shí)做好防火、防爆、防盜工作。5.6.6倉(cāng)庫(kù)管理人員需在物料上做好標(biāo)識(shí)防止混用，保管過(guò)程中需做到物料的不損、不混、不漏、不腐蝕，防止因保管不善而造成物料的浪費(fèi)或報(bào)廢。5.6.7定期對(duì)過(guò)期物料進(jìn)行復(fù)檢提保，倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)出嚴(yán)格按照流程作業(yè)，提供所有庫(kù)存物料、儲(chǔ)存期限以及所有進(jìn)出物料必須保留記錄。5.6.8物品依材質(zhì)以及包裝方式分別儲(chǔ)存放置，堆放高度適宜、不允許超過(guò)限高線?；瘜W(xué)物品需有專門的放置區(qū)域并且要有相應(yīng)的防護(hù)措施。5.7儲(chǔ)存維護(hù)5.7.1倉(cāng)管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)儲(chǔ)存場(chǎng)所的收發(fā)管理及記錄儲(chǔ)存產(chǎn)品的品名數(shù)量等工作。5.7.2倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員在物料儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)注意儲(chǔ)存環(huán)境的變化并隨時(shí)記錄，如溫濕度以防止產(chǎn)品變質(zhì)或劣化5.7.3原料儲(chǔ)存擺放時(shí)，應(yīng)依規(guī)定擺放儲(chǔ)存。（如標(biāo)識(shí)朝外、堆棧時(shí)尾數(shù)擺放在上方、開口朝上儲(chǔ)存等）。5.7.4儲(chǔ)位禁止物品混亂放置、錯(cuò)放或標(biāo)識(shí)不符的事情發(fā)生，儲(chǔ)存的原物料同料號(hào)者，不同版別（變更前、后的產(chǎn)品）時(shí)須分開存放。5.7.5在儲(chǔ)存零數(shù)的原料時(shí)，最少應(yīng)標(biāo)示料號(hào)、數(shù)量及入庫(kù)日期，以防止混料事情發(fā)生，影響庫(kù)存品質(zhì)。5.7.6一般儲(chǔ)存防護(hù)5.7.6.1為防產(chǎn)品品質(zhì)變質(zhì)或損壞，儲(chǔ)存區(qū)不可潮濕或積水。5.7.6.2大型或重物品原則應(yīng)存放底層防止重壓，各料品暫置或作業(yè)酌情料品不落地的原則，以棧板隔離地面。儲(chǔ)存物料需保持整齊、清潔，不可有破損、碰撞。5.7.6.3作業(yè)時(shí)間內(nèi)非倉(cāng)管人員如有入庫(kù)的需要應(yīng)先知會(huì)倉(cāng)管負(fù)責(zé)人員方可入內(nèi)。5.7.6.4電源開關(guān)、走道及消防器材旁，禁止堆放貨品。5.7.6.5化學(xué)品倉(cāng)應(yīng)設(shè)置化學(xué)品清單，存放現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有物品名稱，安全警示標(biāo)志，物質(zhì)安全資料卡等；儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合通風(fēng)、防潮、防曬、防高溫、防煙火等條件，倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保持走道暢通，設(shè)立滅火器等防護(hù)應(yīng)急器具。5.8發(fā)料作業(yè)5.8.1適用區(qū)分5.8.1.1領(lǐng)料單發(fā)料：生產(chǎn)制造部門在生產(chǎn)用料需求時(shí)，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A；5.8.1.2零星領(lǐng)料：非生產(chǎn)性用料工程、品管人員有試驗(yàn)需求時(shí)、客戶訂單的成品出貨需求時(shí)，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A；5.8.1.3調(diào)撥發(fā)料：作業(yè)庫(kù)別與庫(kù)別之間的材料調(diào)撥作業(yè)5.8.2發(fā)料作業(yè)：5.8.2.1發(fā)料通知、領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)用料應(yīng)依《生產(chǎn)控制管理程序》由生管部提出工單通知、〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A及的原物料明細(xì)；各申請(qǐng)單位提出的入庫(kù)物料〈入庫(kù)單〉WXS-CK-001-RK-A應(yīng)經(jīng)權(quán)責(zé)單位主管核準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)交倉(cāng)管發(fā)料人員辦理出庫(kù)作業(yè)。5.8.2.2檢料、備料依先進(jìn)先出為原則生產(chǎn)用料：倉(cāng)管發(fā)料人員應(yīng)依據(jù)〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上的需求日期與料號(hào)實(shí)施檢、備料；其他發(fā)料：倉(cāng)管員依據(jù)〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上的料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量點(diǎn)明數(shù)量實(shí)施檢、備料。5.8.3出庫(kù)管制5.8.3.1將日期、數(shù)量、工令單號(hào)或出庫(kù)單號(hào)記錄于物料帳卡上并更新登帳。5.8.3.2發(fā)出的物料，應(yīng)移置暫存待領(lǐng)區(qū)。并于制令通知單及各出庫(kù)單上填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量5.8.3.3發(fā)料完成，倉(cāng)管發(fā)料人員應(yīng)在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A上簽名確認(rèn)5.8.3.4通知申領(lǐng)料單位進(jìn)行點(diǎn)收并在〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A簽認(rèn)。零星領(lǐng)料時(shí)，〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A應(yīng)由點(diǎn)收部門保存。5.8.3.5〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A呈倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)人員整理于當(dāng)日完成登記工作。5.9保管維護(hù)5.9.1置架保存期限5.9.1.1物料保存期限依接收確認(rèn)日起算，倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)原料的儲(chǔ)存期限有所認(rèn)知。5.9.1.2超過(guò)置架保存期限的材料、成品，倉(cāng)管人員立即標(biāo)識(shí)相關(guān)信息并呈報(bào)部門主管后知會(huì)品保IQC或FQC依相關(guān)檢測(cè)要求重新檢驗(yàn)及判定其符合性、可用性；不合格品即調(diào)入不良品區(qū)域，合格品應(yīng)集中存放并要求優(yōu)先取用、出貨，材料放置應(yīng)將制造日期、生產(chǎn)批號(hào)等信息朝外放置，以便于取用。5.9.2特殊材料保存5.9.2.1化學(xué)物品材料應(yīng)避免碰撞及污染，最好使用原包裝，以《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》執(zhí)行；5.10出貨作業(yè)5.10.1成品指定出貨、一般出貨時(shí)資材倉(cāng)管員依據(jù)業(yè)務(wù)部所提供的出貨排程明細(xì)的內(nèi)容進(jìn)行備貨發(fā)料，并依出貨單制作及貼上出貨嘜頭，業(yè)務(wù)部開立〈送貨單〉WXS-ZC-2011-A-SH，交相關(guān)送貨人員送貨。5.10.2成品倉(cāng)管統(tǒng)計(jì)員將每筆出貨包裝明細(xì)核對(duì)無(wú)誤后，登帳統(tǒng)計(jì)進(jìn)行扣帳及消帳，最后將單據(jù)分送至生管、業(yè)務(wù)開立〈送貨單〉A(chǔ)WXS-CK-001-SH-A。5.11盤點(diǎn)作業(yè)5.11.1倉(cāng)管單位于每月自行盤點(diǎn)作業(yè)，其盤點(diǎn)比例為總項(xiàng)目的40％，以A類材料為主，進(jìn)行每月的績(jī)校評(píng)鑒。5.11.2財(cái)務(wù)部于每年主導(dǎo)規(guī)劃庫(kù)存盤點(diǎn)作業(yè)，并對(duì)全公司宣告盤點(diǎn)日5.11.3盤點(diǎn)日當(dāng)天要求倉(cāng)管停止所有庫(kù)存品的入庫(kù)、出貨活動(dòng)。5.11.4財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)日前打印“庫(kù)存明細(xì)”，同時(shí)要求資材倉(cāng)管先行盤庫(kù)存數(shù)并標(biāo)示之。5.11.5盤店清冊(cè)由財(cái)務(wù)部會(huì)整后呈財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)。6.0作業(yè)流程見下一頁(yè)7.0相關(guān)表單（見附件）7.1〈入庫(kù)驗(yàn)收單〉WXS-CK-001-YS-A7.2〈領(lǐng)料單〉WXS-CK-001-LL-A7.3〈入庫(kù)單〉WXS-CK-001-RK-A7.4〈退料單〉WXS-CK-001-TL-A7.5〈退貨單〉WXS-CK-001-TH-A7.6〈報(bào)廢單〉WXS-CK-001-BF-A7.7〈送貨單〉WXS-CK-001-SH-A文件編碼代號(hào)涵義：CCKCXWJGL001-A001表示：第一份文件A表示：版本001表示：第一份文件A表示：版本是是“倉(cāng)庫(kù)程序文件管理”的每一個(gè)字的第一位大寫字母WXSWXS-CK-001-YS-A例2.版本版本“驗(yàn)收入庫(kù)單“驗(yàn)收入庫(kù)單”前兩個(gè)字的第一位大寫字母“萬(wàn)鑫盛”的每一個(gè)字的第一位大寫字母"倉(cāng)庫(kù)"的每一個(gè)字的第一位大寫字母"倉(cāng)庫(kù)"的每一個(gè)字的第一位大寫字母第一份文件第一份文件作業(yè)流程如下： 流程權(quán)責(zé)表格收貨收貨生產(chǎn)檢驗(yàn)存放保存期限先進(jìn)先出重判拒收供應(yīng)商送貨出貨檢驗(yàn)OKOKOKNGNGNGNGNGNGNG 供應(yīng)商送貨單 倉(cāng)管總項(xiàng)收入庫(kù)單品保部進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表倉(cāng)管倉(cāng)庫(kù)程序文件倉(cāng)管倉(cāng)庫(kù)程序文件生產(chǎn)部領(lǐng)料單品保部成品出貨檢驗(yàn)表成品倉(cāng)管送貨單精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件修定變更履歷表版次修定履歷新出/修定日期制作人審核批準(zhǔn)A/0新建文件廖輝楊登均管理者代表1.0.目的為使投入生產(chǎn)之原材料獲得妥善維護(hù)，以確保生產(chǎn)順暢并針對(duì)現(xiàn)行儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行維護(hù)及管理，以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)，減少資金占用，材料積壓，特制定此份文件以指導(dǎo)進(jìn)行作業(yè)。2.0.范圍凡公司合格品的入庫(kù)確認(rèn)、定位儲(chǔ)存規(guī)劃、保存條件、搬運(yùn)方式、領(lǐng)發(fā)退料處理、盤點(diǎn)作業(yè)及過(guò)期品的處理，皆屬之。3.0.定義3.1.過(guò)期品：置放于倉(cāng)庫(kù)中，已超過(guò)規(guī)定的保存期限，導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)期的原材料品質(zhì)有所懷疑，未使用之前應(yīng)進(jìn)行品質(zhì)的再確認(rèn)或識(shí)別，防止誤用。3.2.原材料：含生產(chǎn)原料、輔助材料、包裝材料、客戶提供的材料的統(tǒng)稱。3.3.成品：經(jīng)公司特定生產(chǎn)安排且由成品檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格入庫(kù)的產(chǎn)品。4.0.權(quán)責(zé)4.1.倉(cāng)庫(kù)4.1.1.針對(duì)合格入庫(kù)的原材料，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)及依照規(guī)劃定點(diǎn)存放。4.1.2.管理入庫(kù)及領(lǐng)發(fā)退料作業(yè)，確保倉(cāng)庫(kù)的物料帳物卡相一致。4.1.3.查核庫(kù)存原材料的儲(chǔ)存狀況(含數(shù)量盤點(diǎn)及過(guò)期品的列舉、提出、識(shí)別、隔離及最終處置)。4.1.4.倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理及儲(chǔ)位規(guī)劃，以維護(hù)原材料的儲(chǔ)存品質(zhì)。4.2.生產(chǎn)車間4.2.1.領(lǐng)用原材料搬運(yùn)時(shí)，維護(hù)材料之品質(zhì)，防止在搬運(yùn)過(guò)程損壞。4.3.品質(zhì)部4.3.1.針對(duì)過(guò)期品和搬運(yùn)時(shí)易受高度掉落或大力沖撞的產(chǎn)品進(jìn)行品質(zhì)復(fù)檢動(dòng)作，以維護(hù)原材料及成品的品質(zhì)。5.0.程序5.1.入庫(kù)作業(yè)5.1.1.進(jìn)料驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商所送原材料與采購(gòu)要求是否相符合，經(jīng)確認(rèn)符合則進(jìn)行點(diǎn)收,點(diǎn)收無(wú)誤后及時(shí)填寫《報(bào)檢單》通知進(jìn)料檢驗(yàn)部門進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。5.1.2.合格確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)針對(duì)待入庫(kù)的原材料確認(rèn)是否經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格。5.2.登錄入帳倉(cāng)庫(kù)依據(jù)點(diǎn)收的數(shù)量，核對(duì)實(shí)物無(wú)誤后，登錄于帳冊(cè)上，并且在《物料卡》詳列入庫(kù)日期、數(shù)量、結(jié)存數(shù)，以備日后出庫(kù)時(shí)品質(zhì)狀況的追溯。5.3.儲(chǔ)存要求5.3.1.倉(cāng)庫(kù)將合格原材料載運(yùn)至規(guī)劃的位置儲(chǔ)存，盡量將同一規(guī)格原材料放在同一料架上；并按原材料保存環(huán)境要求進(jìn)行保存，若無(wú)特別要求則按一般要求（如:常溫常濕）進(jìn)行保存。儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)劃如下：序號(hào)物料類別庫(kù)存期限序號(hào)物料類別庫(kù)存期限1螺絲類半年6成品類三年2配件類一年7包材類一年3半成品一年8噴粉件二年4電鍍件半年9塑料件二年5化學(xué)品半年10其他類二年5.4.領(lǐng)料作業(yè)5.4.1.凡所需用料生產(chǎn)車間應(yīng)按《套料單》所需的用料量開立《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料作業(yè)。5.4.2.發(fā)料時(shí)倉(cāng)庫(kù)以先進(jìn)先出、同一生產(chǎn)單發(fā)放應(yīng)是同供應(yīng)商供應(yīng)的原材料為原則，以避免因材料不同而造成品質(zhì)不良。5.4.3.領(lǐng)料由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人或指定人員至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需的用料。5.4.4.由于生產(chǎn)的原因而造成需要補(bǔ)料時(shí)，由生產(chǎn)車間提出《補(bǔ)料單》進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。5.5.退料作業(yè)5.5.1.合格品入庫(kù)5.5.1.1.因生產(chǎn)調(diào)整，或余料而致使出庫(kù)的原材料須退回倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)放時(shí)，由生產(chǎn)車間將待退庫(kù)的原材料整理妥當(dāng)，并及時(shí)填寫《退料單》由領(lǐng)料人員送交倉(cāng)庫(kù)作退庫(kù)作業(yè)。5.5.1.2.倉(cāng)庫(kù)依據(jù)有關(guān)的手續(xù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并適時(shí)調(diào)整帳冊(cè)數(shù)量。5.5.2.不良品入庫(kù)5.5.2.1.經(jīng)申請(qǐng)部門確認(rèn)該原材料品質(zhì)不良時(shí)，將不良的原材料整理妥當(dāng)，并及時(shí)填寫《退料單》送請(qǐng)進(jìn)料檢驗(yàn)部門進(jìn)行品質(zhì)鑒定。5.5.2.2.如鑒定不良原材料屬于供應(yīng)商來(lái)料時(shí)，將大批量來(lái)料由倉(cāng)庫(kù)及時(shí)填寫《退貨單》通知供應(yīng)商辦理退貨作業(yè)。5.2.2.3.如鑒定來(lái)料為內(nèi)部原因造成，則由申報(bào)部門填寫《報(bào)廢單》，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)不能使用時(shí)，生管簽字后交倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢。5.6.過(guò)期品處理5.6.1.過(guò)期重檢倉(cāng)庫(kù)在每月底針對(duì)庫(kù)存原材料及成品進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)，確認(rèn)庫(kù)存原材料及成品是否有超過(guò)保存期限，逾期的原材料按照物料儲(chǔ)存時(shí)間的要求，及時(shí)填寫《工作聯(lián)系單》交品質(zhì)部進(jìn)行品質(zhì)再確認(rèn)。5.6.2.重檢判定5.6.2.1.經(jīng)判定合格的原材料，由檢驗(yàn)人員在該原材料上確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)在下次發(fā)料時(shí)須優(yōu)先發(fā)料和使用該原材料。5.6.2.2.經(jīng)判定不合格品，則由品質(zhì)部在《工作聯(lián)系單》上注明不合格事項(xiàng)，交相關(guān)部門確認(rèn)后，最終呈總裁或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決作處理意見。5.8.成品入庫(kù)5.8.1.由生產(chǎn)車間填寫《商品入庫(kù)驗(yàn)收單》交品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格交成品倉(cāng)庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。5.8.2.成品倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收無(wú)誤后，依據(jù)成品入庫(kù)程序?qū)Τ善愤M(jìn)行歸位擺放。5.9.成品出庫(kù)5.9.1.成品倉(cāng)庫(kù)部門按照銷售部門所開出《銷售出庫(kù)單》的內(nèi)容辦理備貨作業(yè)，物流部門依據(jù)《銷售出庫(kù)單》內(nèi)容辦理出貨作業(yè)。5.9.2.成品出庫(kù)后，成品倉(cāng)庫(kù)部門將《銷售出庫(kù)單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)進(jìn)行保留，以備后期核查。物流部門將貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交成品倉(cāng)文員，由文員負(fù)責(zé)將《銷售出庫(kù)單》財(cái)務(wù)聯(lián)和貨運(yùn)單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部5.9.3.出庫(kù)時(shí)成品倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)以先進(jìn)先出為原則辦理成品出庫(kù)作業(yè)。5.10.盤點(diǎn)作業(yè)5.10.1.倉(cāng)庫(kù)每