電力企業(yè)安全風險分級管控體系

電力企業(yè)安全風險分級管控建設基本要求和審查要點電力企業(yè)安全風險分級管控建設基本要求和審查要點體系要素標準要求風險體系評審要求驗證方法1安全風險管控方針、總目標、持續(xù)改進績效承諾以正式文件下發(fā)，實施并保持。傳達到每位員工及相關方，并使其認識到在安全風險管控中，應履行及承擔的義務和責任。定期評審適宜性，以確保其與企業(yè)生產安全管理持續(xù)改進方向相適應。風險管控體系建設能充分體現(xiàn)使風險損失、可能性、發(fā)生頻率降到可接受水平的方針，満足心中有數(shù)、超前控制、措施得力、結果可控、持續(xù)改進目標要求。與企業(yè)的現(xiàn)場安全生產現(xiàn)狀相符合。體現(xiàn)對遵守體系建設要求的承諾。體現(xiàn)對現(xiàn)場安全風險管控績效持續(xù)保持及改進的承諾。明確現(xiàn)場安全風險防治及安全風險管控體系建設的總體LI標和方向。內容清晰明確，能使員工及其他相關人員理解-致。査看詢問2策劃2.1安全風險識別、分析評價及防控策劃企業(yè)應成立以安全第一責任者為組長，分管領導為副組長，總工程師（副總）和部門領導參加的領導小組，負責本單位安全風險管控體系建設策劃、布署、施實、檢査、驗評。常設機構設在安監(jiān)部，負責日常管理、計劃、監(jiān)督、統(tǒng)計上報等工作。體系策劃必須滿足本標準的要求。3-成立以分管領導為組長，總師（副總）為副組長，有關專業(yè)負責人參加的工作小組，負責對本單位主要安全管理、設備、設施、運行維護、檢修、技改、擴建及其作業(yè)活動存在重大風險進行風險識別、分析評價、防控。企業(yè)內部應成立各專業(yè)小組，對本專業(yè)存在中風險以上等級的生產活動過程進行風險識別、分析評價、防控。班組應有班組長、技術員、安全員和經稔豐富的員工組成風險評價、管控工作組，根據(jù)崗位分工和職責對所轄生產活動過程中低風險以上風險進行識別、分析評價、防控。已成立領導小組和工作組，并正式下發(fā)了通知，明確人員、活動地點和程序。確定較大風險以上等級的，由公司進行管理。安全生產管理部門審核風險控制措施，由公司主管領導最終簽字確認。安全生產管理部門監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢査，確保高風險以上控制的有效性。確定一般風險以上等級的，由各部門進行管控。生產管理部門審核風險控制措施，生產管理部門領導最終簽字確認。各部門應定期監(jiān)督檢査安全風險監(jiān)督控制措施的實施，確保風險控制的有效性。確定低風險以上等級的，由班組進行管控。班組負責控制措施的實施，安全生產管理部門定期監(jiān)督檢査，確保風險控制的有效性。査看詢問電力企業(yè)安全風險分級管控建設基本要求和審查要點 （續(xù)）電力企業(yè)安全風險分級管控建設基本要求和審查要點 （續(xù)）體系要素標準要求風險體系評審要求驗證方法2.2體系文件要求企業(yè)應建立并保持以下文件：1.安全風險管控體系建設方針、目標和指標：2.組織機構和職責劃分；3.各級人員安全風險管控責任制：4-各級組織安全風險管控責任分工及工作標準：有關管理、設備設施、作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康危險點識別、分析評價及其防控工作程序；有關績效保持所需的策劃、實施和控制的文件、報告及記錄，如工作危害分析（JHA）記錄、安全檢査表分析（SCL）記錄、風險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表、風險點統(tǒng)計臺賬等有關記錄文件；安全風險管控體系有效運轉口査考評、管理評審和互評程序文件和有關活動記錄。1-文件發(fā)布前進行審批，確保其充分性和適應性。2.必要時對文件進行評審和更新，并或新審批。確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)作出標識。確保在使用處能得到適用的有關版本。確保文件字跡清楚，易于識別。確保所需的文件，包括規(guī)范、標準、通知等作出標識，并對其發(fā)放予以控制。防止對過期文件的非預期使用。如需保留，作出適當?shù)臉俗R。查看詢問2.3冃標及管理方案2.3.1目標指標企業(yè)應對內部有關各級和層次，建立并保持文件化的安全風險控制體系建設目標、指標。如可行，目標和指標應予以量化。1.符合方針及承諾要求。重大安全風險得到有效的控制。符合自身的現(xiàn)狀及生產、經營狀況。查看2.3.2管理方案企業(yè)每年應制定、實施一個或多個用于實現(xiàn)安全風險控制體系建設冃標和指標的管理方案。包括有企業(yè)定期組織的基準風險評估計劃，形成一套風險概述，用于對基于問題風險評估活動進行排序；由專家組進行基于問題風險評估確定的具有重大風險的項目，以及針對生產過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風險問題，進行詳細的評估研究；由車間、班組進行持續(xù)風險評估。1.規(guī)定各有關各級和層次實現(xiàn)目標和指標的職責、權限。2.實現(xiàn)目標指標的方法和時間表。3.費用及責任人。査看體系要素標準要求風險體系評審要求驗證方法3實施3.1建立各級安全風險管控責任制：明確企業(yè)最高領導者及各級崗位安全風險管控責任。主要負責人是安全風險管控體系建設工作的第一責任人。明確安全風險管控體系建設管理者和建立標準化建設組織領導機構。明確其他領導人員的各自分管范圍和責任。明確職能部門及其他各部門應承擔的責任及考核辦法。提供必要的人力、財力、物力資源保障。1.應在建立健全各級各崗位安全責任制的基礎上補充完善安全風險管控責任、安全風險管控制度程序和工作標準。2.建立安全風險管控考評、考核制度。3.建立安全風險管控活動制和記錄，在班組、車間、廠安全活動中要有安全風險活動內容。4.在月度安全分析會上要計劃、布置、檢査、總結安全風險分級管控事項，并做好記錄。查看記錄3.2分管領導（生產副總經理、副廠長）1.分管領導是企業(yè)安全風險管控體系建設具體責任人。人事變動時及時更新。確保按本本標準要求建立、實施和保持安風險管控體系正常運轉。確保企業(yè)內所有崗位和人員執(zhí)行本標準要求。確保定期向企業(yè)主要負責人提交安全風險管控體系建設、保持的績效報告，并為體系持續(xù)改進提出建議。每年11月組織制定年度安全風險管控“管理方案”，并監(jiān)督落實：審査“風險點分級管控清單”（附錄DI、D2）,簽署意見并簽名，召開安全風險管控會議，布署、檢査、總結此項工作；經常檢查“較大風險”以上設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動風險管控措施落實情況；組織開展企業(yè)安全風險管控體系建設自評工作。査看記錄3.3領導及部門、車間、班組職責劃分1.企業(yè)領導應明確各有關職能和層次的安全風險管控體系建設職責、權限；明確生產技術部門的實施安全風險識別、評估、防控責任：明確安全生產監(jiān)督部門的安全風險管控監(jiān)督驗評責任；劃定管理、設備設施、作業(yè)環(huán)境、生產活動風險識別、評估、防控責任區(qū)域。明確設備、設施安全風險管控具體分管部門或人員。明確責任部門或人員的責任和權利，尤其是考核權。明確常駐承包商和外委工程管理責任部門、責任人。明確設備運行維護檢修技改等生產活動安全管控責任人和監(jiān)督人員。査看文件

體系要素標準要求風險體系評審要求驗證方法3.4培訓：提高職工安全風險預控意識和能力企業(yè)應建立并保持程序，確保處于各有關職能和層次的人員都意識到：安全風險管控的重要性。進行具有找出在工作中危險點帶來的實際或潛在可能發(fā)事故的薄弱環(huán)節(jié)和關注點，以及提升員工危險點分析預控能力的培訓。熟知個人在安全風險管控要求，包括管理、識別、評價、防控及保持績效中的作用和職責。確定培訓需求，了解評估、識別、防控工作程序并采取相應措施加以落實。確定不同層次職責人員所需的經驗、技能和培訓水平，確保人員的能力符合安全風險管控要求。3-對外包單位及人員進行教育、培訓或對其必要的能力和（或）接受的培訓、意識進行驗證。4.保持相關記錄。査看記錄詢問3.5識別、分析評價、防控信息及交流1.建立行之有效的安全風險管控信息交流系統(tǒng)，包括安全風險管理、識別、分析評價、防控納入生產管理全過程：規(guī)范填報評估、處理、驗評及其他信息的交流與分享機制。編制內部安全風險管控時事通訊或報告，并使員工可看到。在醒目位置設或公告欄，公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置吿知卡，分別標明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。企業(yè)必須及時更新安全生產風險公告內容，建立檔案。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設或報警裝置，配備現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。同時，將風險點的有關信息及應急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。對安全風險管控部門和崗位績效好，發(fā)現(xiàn)設備系統(tǒng)危險點準確率高，防控措施得力的進行獎勵。企業(yè)每月墳寫更新“風險點分析統(tǒng)計臺賬”（參見附錄D）：在月度安全分析會上通報并及時對職工和相關人員發(fā)布：車間每周墳報“風險點分析統(tǒng)計臺賬”（附錄D）,并及時上報：班組及項目組對較大風險以上操作及作業(yè)活動，每日填報“風險點分析統(tǒng)計臺賬”（附錄D）；電力企業(yè)安全風險分級管控建設基本要求和審查要點（續(xù)）體系要素標準要求風險體系評審要求驗證方法#環(huán)境污染對現(xiàn)場景觀有輕度影響：職業(yè)健康損害可能造成1?2例有健康彫響的事件。表匚4風險等級D標準序號風險等級評估判定標準評估方式一(LXC)評估方式二(LXEXC)1重大風險40WD400WD2較大風險20WDV40200WDV4003一般風險7WDV2070WDV2004低風險2WDV720WDV705可接受風險D<2DV20

附錄F

（資料性附錄）

作業(yè)風險防控卡風險事件：風險等級：責任部門：責任人:工作地點：工作起止時冋：序號步序（危險點）危險有害因素危害風險等級防范措施確認1任務計劃任務不明確、不落實，盲目作業(yè)。延誤工期低風險建立“任務通知單”制度，提前書面通知。2管理準備責任不，操作步驟及安全要求不明確。人身傷害，設備損壞-般風險大型設備或技術難度較大的起垂吊裝工作應指定具備一定起重經驗的專業(yè)起重工負責進行，并編制《起重作業(yè)指導書》或在文件包中詳細規(guī)定起重操作步驟及安全要求。3人員準備經驗不足、身體不適、精神萎靡。人身傷亡、設備損壞重大風險起重工、司索工等特種作業(yè)人員持證上崗：充分休息、保持旺盛精力，嚴禁帶病上崗作業(yè)。4檢査設備、基礎。鋼絲繩斷股扭傷，設備限位失靈等缺陷，地基不牢等。人身傷亡、設備損壞重大風險檢査鋼絲繩有無斷股、損傷、錯排擠壓；吊裝卡具、吊鉤、配重等完好、牢固：支撐各部件完妤、緊固；各部限位開關、保護聯(lián)鎖設施等試驗良好：檢査場地確?；A堅實、平整、生根牢固：設備“檢驗合格證”在有效期內。5圍欄、警示、監(jiān)護。人員混雜，無警示、圍帶和監(jiān)護。人員傷亡較大風險作業(yè)前檢査四周有無影響作業(yè)的人、堆枳物和車；設置安全警示標志，將吊裝區(qū)域用警示帶圍起，嚴禁閑雜人員進入；并設有專人監(jiān)護。6環(huán)境狀況惡劣氣候，高壓電線，地下電纜等人員傷亡、設備損壞較大風險在帶電高壓電線附近作業(yè)時，在作業(yè)前評估安全作業(yè)距離，并畫出限制區(qū)域。地下電纜，尤其在履帶吊行走或起吊作業(yè)的時壓斷，遇有惡劣氣候應停止作業(yè)。7起吊指揮信號不明：斜牽斜掛；超負荷；捆扎不牢；吊物上有人；六級以上強風等。人員傷亡，設備損壞重大風險起重作業(yè)人員嚴格按照起重作業(yè)安全操作規(guī)程作業(yè)，做到十不吊。作業(yè)風險防控卡 （續(xù)）序步序（危危險有害因素危害風險防范措施確號險點）等級認

8指揮指揮混亂，操作人員無所是從。人員傷亡，損壞設備一般風險專人指揮作業(yè)，起重工在發(fā)現(xiàn)任何可能導致事故的情況都有責任停止作業(yè)并報告，解決問題后才進行。9起吊完畢吊桿懸空、設備借電、現(xiàn)場混亂人員傷者，設備損壞一般風險起垂設備使用完畢應把吊鉤升至安全位3