變更管理操作手冊(cè)

衍衍FJPEC輻建石油化工集同省胰責(zé)任公哥心FUJIANPETROCHEMICALINDUSTRIALGROUPCO?碼加MES系統(tǒng)變更模塊

操作手冊(cè)2014年10月目錄概述……………………2第一章變更管理……………3第一章變更管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)說(shuō)明變更管理定義有變更的需求就要有變更的控制和管理。變更管理是指對(duì)人員、工作過(guò)程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制和記錄。變更范圍包括HSE變更、物料變更、工藝變更、設(shè)備變更、其它變更等；變更管理流程；?分析變更的必要性和合理性，確定是否實(shí)施變更；?記錄變更信息，填寫變更申請(qǐng)單；?提交上級(jí)審批；執(zhí)行變更,完成后進(jìn)行反饋；變更監(jiān)督。業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明（1）變更發(fā)起（車間技術(shù)員）：填寫變更項(xiàng)目的詳細(xì)信息。填寫完畢后提交并指派部門負(fù)責(zé)人審核。變更涉及其它部門的需要同時(shí)指派相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行一審會(huì)簽。（2）變更審核（發(fā)起部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）：審核者首先要確認(rèn)變更意義，確認(rèn)是否要修改；其次審核者要確認(rèn)變更可能產(chǎn)生的影響，根據(jù)影響分析決定是否要修改下變更的內(nèi)容以及對(duì)項(xiàng)目其它方面做同步改變；審核通過(guò)流程自動(dòng)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)（變更會(huì)簽）而無(wú)需指派。（3）變更會(huì)簽（設(shè)備部、生產(chǎn)部、HSE負(fù)責(zé)人）：事先在系統(tǒng)中定義好流程會(huì)簽組，會(huì)簽組在變更審核通過(guò)的基礎(chǔ)上進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。會(huì)簽通過(guò)后流程自動(dòng)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)（總工審批）無(wú)需指派。（4）總工審批（總工）：審查上報(bào)內(nèi)容，給出批示。審批通過(guò)流程自動(dòng)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)（分管副總審批）無(wú)需指派。（5）分管副總審批（分管副總）：審查上報(bào)內(nèi)容，給出批示并線上指派變更部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行變更。（6）派工（變更部門負(fù)責(zé)人）：審批通過(guò)后變更部門負(fù)責(zé)人即可根據(jù)變更要求指派人員具體執(zhí)行變更內(nèi)容；（7）執(zhí)行變更：依據(jù)變更審批要求執(zhí)行變更動(dòng)作；（8）變更反饋（變更部門負(fù)責(zé)人）：變更完成后進(jìn)入變更審批單進(jìn)行反饋（點(diǎn)擊“反饋”按鈕），將處理狀態(tài)由未反饋轉(zhuǎn)為已反饋；指派監(jiān)督人對(duì)變更進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。（9）變更監(jiān)督（設(shè)備部、生產(chǎn)部、HSE負(fù)責(zé)人）：確認(rèn)變更確實(shí)得到了落實(shí)完成。經(jīng)過(guò)監(jiān)督確認(rèn)后變更過(guò)程結(jié)束。業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)－基礎(chǔ)配置描述基礎(chǔ)配置是對(duì)變更類型進(jìn)行定義。操作說(shuō)明（1）路徑：【變更管理】-【基礎(chǔ)檔案】-【變更類型定義】

目前已有的變更類型（工藝變更、設(shè)備變更、HSE變更、物料變更、其它變更）（2）標(biāo)準(zhǔn)功能按鈕：?新增一建立新的變更類型，輸入編碼、名稱，點(diǎn)擊保存按鈕完成變更類型新增。新増刪除保存取消集團(tuán)組織編碼名稱備注創(chuàng)連人 創(chuàng)逹時(shí)間修改人修改時(shí)間1福逹石油化工集…全局?修改—點(diǎn)擊修改按鈕，輸入需要修改的內(nèi)容，點(diǎn)擊保存按鈕保修修改內(nèi)容。?刪除—選中需要?jiǎng)h除的記錄條目，點(diǎn)擊刪除按鈕完成刪除動(dòng)作。?查詢—點(diǎn)擊查詢按鈕，輸入過(guò)濾條件（查看所有變更類型無(wú)需輸入），點(diǎn)擊查詢按鈕。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)－變更審批單描述變更審批單用于具體變更事項(xiàng)的全過(guò)程管理，包括單據(jù)創(chuàng)建、審批執(zhí)行、反饋等。變更審批單單操作說(shuō)明（1）單據(jù)字段說(shuō)明：?單據(jù)狀態(tài)：提交時(shí)為未處理狀態(tài)，處理完畢狀態(tài)變更為已處理；?單據(jù)日期：?jiǎn)螕?jù)填寫日期，日期型字段，自動(dòng)獲取；單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，可定義編號(hào)規(guī)范；變更類型：從變更類型定義庫(kù)中選?。徊块T或裝置名稱：從部門列表選?。?變更名稱：文本型字段，手工填寫；?是否臨時(shí)變更：可選項(xiàng)是/否；如果是則要求在此日期前恢復(fù)：日期型字段，人工指定；變更描述（原因、范圍和目標(biāo)）原因：文本型字段，人工填寫；支持文件（包括所有圖紙?zhí)枺何谋拘妥侄?，手工填寫，具體文檔可通過(guò)菜單附件按鈕上傳至服務(wù)器；?危險(xiǎn)與操作性分析（HAZOP）:文本型字段，人工填寫；裝置技術(shù)員：填表時(shí)指定，選自職員庫(kù)；部門負(fù)責(zé)人：填表時(shí)指定，選自職員庫(kù)；會(huì)簽：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲?。豢偣こ處煟翰僮魅它c(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲??；公司分管領(lǐng)導(dǎo)：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲?。恢付ㄘ?fù)責(zé)人：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲??；指定執(zhí)行人：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲??；監(jiān)督人（調(diào)度）：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲?。淮_認(rèn)時(shí)間：操作人點(diǎn)擊審批按鈕時(shí)自動(dòng)獲取系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間；意見：文本型字段，人工填寫。（2）單據(jù)創(chuàng)建編輯路徑：【變更管理】-【單據(jù)管理】-【變更審批單】單據(jù)新增--新建一張變更審批單新増修茅 新増修茅 查詢刷新?點(diǎn)擊新增按鈕，生成一張變更申請(qǐng)錄入變更內(nèi)容，點(diǎn)擊保存按鈕保存 保存提交 取消返回業(yè)務(wù)單元〔①福建湄洲灣氮堿工業(yè)有限張司 Q錄入變更內(nèi)容，點(diǎn)擊保存按鈕保存 保存提交 取消返回業(yè)務(wù)單元〔①福建湄洲灣氮堿工業(yè)有限張司 Q更改處理效率危險(xiǎn)與操作性分析（HAZDP）aaa

s??aLq潛在風(fēng)險(xiǎn)偏差原因?qū)е潞蠊踩胧?2?單據(jù)修改--（新增完畢所有按鈕呈可用狀態(tài)，點(diǎn)擊修改按鈕）保存 保存提交 取.消保存 保存提交 取.消返回業(yè)務(wù)單元福逹湄洲灣氯堿工業(yè)有限張司變更類型交易類型處理伏老變更類型交易類型處理伏老變更描述更改處理效率支持文件（包括所有圖紙?zhí)枺?、2；3修改需要修改的條目，點(diǎn)擊保存按鈕完成修改操作。?附件管理--（點(diǎn)擊單據(jù)界面附件管理按鈕，彈出附件管理窗口） 新増修改刪除查詢刷新陽(yáng)件管理提交▼ 查看審批意見▼反饋告知

點(diǎn)擊上傳附件按鈕，彈出文件選擇窗口，選中需要上傳的文件，點(diǎn)擊打開按鈕，完成附件上傳。

0査詢23S0E1/10擊文件名稱會(huì)調(diào)用關(guān)聯(lián)程序打開閱讀1亍附件：64.9K附件管理瀏覽瀏覽上傳附件 結(jié)貼陽(yáng)件 高拍松上傳血2個(gè)附件：1、FM罰全部0 醫(yī)子腥碗 髙洙誠(chéng)0 泱運(yùn)釀訥 潼氛腰和0鹽觀 髙純鹽琵0 潘氮 潘氯回 環(huán)気芮烷￡P(guān)Q...P00査詢23S0E1/10擊文件名稱會(huì)調(diào)用關(guān)聯(lián)程序打開閱讀1亍附件：64.9K附件管理瀏覽瀏覽上傳附件 結(jié)貼陽(yáng)件 高拍松上傳血2個(gè)附件：1、FM罰全部0 醫(yī)子腥碗 髙洙誠(chéng)0 泱運(yùn)釀訥 潼氛腰和0鹽觀 髙純鹽琵0 潘氮 潘氯回 環(huán)気芮烷￡P(guān)Q...P0回1.4Trs#eoo列表查看幻燈片單張視圖縮略圖0 甲醛0 韶子膽跑一茯鹽冰附牛名大小描述上傳時(shí)間64.9K2014-01-17ll:0E全部圖片類附件（jPg）可以直接點(diǎn)擊瀏覽按鈕查看圖片內(nèi)容，其它類型文件附件管理上傳陽(yáng)件 粘貼附件 高拍儀上傳UEL刪除--（已提交審批的申請(qǐng)不能刪除，只能通過(guò)由后續(xù)會(huì)審人員通過(guò)終止功能刪除）選中需要?jiǎng)h除的變更審批單（自由狀態(tài)），點(diǎn)擊刪除按鈕完成操作），需

要先執(zhí)行查詢功能找到需要?jiǎng)h除的單據(jù)。查詢--點(diǎn)擊查詢按鈕，輸入過(guò)濾條件（查看所有變更審批單無(wú)需輸入）點(diǎn)擊查詢按鈕。查詢結(jié)果如圖查詢方秦 O查詢結(jié)果?添加查詢方案快速查詢添加查詢方案快速查詢單據(jù)呂變更類型單據(jù)號(hào)單據(jù)狀態(tài)交易類型處理狀態(tài)變更名稱部門或裝置名稱|1設(shè)備變更FETY2014011400L審批進(jìn)行中未處理壓力客器改造機(jī)修車間本部2工藝變更FETY20140117001：自由未處理一號(hào)電解槽..?主產(chǎn)技朮科3工藝變更FETY2014011400L審批講行中未處理聚離工藝調(diào)整生產(chǎn)技術(shù)科4工藝變更FETY20140114001審批進(jìn)行中未處理工藝改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)科?提交一單據(jù)內(nèi)容確認(rèn)無(wú)誤后即可提交審批 新増修改刪除查詢刷新陽(yáng)件管理提交▼ 查看審批意見▼反饋告知點(diǎn)擊提交按鈕，提交完成后提交按鈕變灰不可用新増 查詢刷新 附件管理 查看審批意見反饋告知提交成功收回按鈕可用，在審批人未打開單據(jù)進(jìn)行審批操作時(shí)點(diǎn)擊收回按鈕可以撤回已提交的審批單據(jù)點(diǎn)擊收回按鈕提交按鈕再次變亮，可以繼續(xù)提交已審批單據(jù)不能收回，只能由審批人撤銷審批退回?審批--閱讀完畢點(diǎn)擊審批按鈕查詢刷新陽(yáng)件管理收回 審批 告知系統(tǒng)彈出審批窗口，選擇批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)或者駁回檢查框。批準(zhǔn)流程繼續(xù)向下傳遞點(diǎn)擊審批詳情可以查看審批進(jìn)度kWdfffl福建湄洲灣.」福建湄洲灣… 福建湄洲灣…fflffl福逹湄洲灣…福逹湄洲灣…工作項(xiàng) 流程消息發(fā)送人發(fā)送日期審批人審批日期歷時(shí)審批狀呪審批意見批語(yǔ)變更發(fā)起2014-01-1711:21:32變更審核2014-01-1711:32:480天0時(shí)11分16秒已審批批堆同意！變更審檯2014-01-1711:32:48變更會(huì)簽40天CI時(shí)0分49秒未審批變更審檯2014-01-1711:32:48變更會(huì)簽10天0時(shí)0分49秒未審批取消審批--已審批的單據(jù)可以通過(guò)取消按鈕取消審批重新審批或駁回到其它人員處理。查詢nfe附件管理 審批 啄T告知€返回審批 Ctrl+U取消審批 Alt+U|業(yè)勢(shì)單元的福逹湄洲灣氮堿工業(yè)有松司I］查看審批意見不批準(zhǔn)記錄意見繼續(xù)向下傳遞

?駁回一可以將單據(jù)退回到審批流程中在當(dāng)前審批人之前的任何一級(jí)選擇駁回級(jí)次點(diǎn)擊確定按鈕完成審批駁回?審批信息抄送--選中抄送按鈕可以將審批信息發(fā)送到其它審批流程外的人員

采用消息方式抄送的審批信息會(huì)顯示在被抄送人員的消息中心看板中通知消息標(biāo)簽下抄送消息內(nèi)容

點(diǎn)擊歷史審批顯示歷史審批信息

?路徑：【常用功能】-【我的流程中心】功能導(dǎo)航 消息中心 我的疣程中心?督辦疣程跟孫疣程?我發(fā)起的流程提交人當(dāng)前處理人?路徑：【常用功能】-【我的流程中心】功能導(dǎo)航 消息中心 我的疣程中心?督辦疣程跟孫疣程?我發(fā)起的流程提交人當(dāng)前處理人開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間變更發(fā)起變更會(huì)簽3,孌更…2014-01-1410:57:50變更發(fā)起總工2014-01-1419:35:58?終止--對(duì)于不需要繼續(xù)審批的單據(jù)可以通過(guò)終止按鈕刪除點(diǎn)擊終止按鈕會(huì)先彈出確定提示，操作人員確認(rèn)后執(zhí)行終止操作，刪除當(dāng)前變更審批單?指派--對(duì)于需要同一崗位特定人員處理的審批事務(wù)會(huì)在輸入審批意見點(diǎn)擊確定按鈕后彈出指派窗口

?反饋一變更執(zhí)行人接到審批單據(jù)時(shí)依據(jù)變更審批內(nèi)容進(jìn)行變更處理，變更處理完畢后點(diǎn)擊反饋按鈕更改變更處理狀態(tài)查詢刷新 附件管理 審批 反饋告知?告知--向沒(méi)有參與審批流程的人員發(fā)送消息是點(diǎn)擊此按鈕，可以發(fā)送通知消息接收人李諜添加附牛1號(hào)電機(jī)已更換，iES主題變更通知憂先級(jí)普通?2?3單據(jù)審批流變更審批流為：發(fā)起人發(fā)起部門及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部、部、設(shè)備部負(fù)責(zé)人一一總工一一分管領(lǐng)導(dǎo)一一執(zhí)行反饋一一變更監(jiān)督變更申請(qǐng)單（審批狀況）流程遽蕊審批進(jìn)行中打印0'流程色新逹審批通程13—使用說(shuō)明：根據(jù)單據(jù)類型編碼、單據(jù)號(hào)、單據(jù)日期、處理狀態(tài)等條件3?3變更數(shù)據(jù)利用-變更臺(tái)賬管理查詢相應(yīng)的單據(jù)如下圖所示：?jiǎn)螕?jù)類型編碼就緒麥更管理臺(tái)味單據(jù)號(hào)2345678910111213.1415：16171819202122I陽(yáng)：?單據(jù)類型編碼*單據(jù)號(hào)“單據(jù)日期?處理狀態(tài)?變更類型S口制單人單據(jù)日期介于|工|昨天處理狀態(tài)變更類型制單人甘變更恢復(fù)截止日期單據(jù)狀態(tài)審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中2014-04-30審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中自由審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中提交提交2014-08-31自由提交-審批進(jìn)行中查詢結(jié)果：KLM恢復(fù)截止日朋單據(jù)狀態(tài)審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中審批進(jìn)行中'：'搜索變更管理臺(tái)賬□單據(jù)號(hào)單據(jù)日期受更夾型部門或裝直老稱PETY20140317000000122014-03-17工藝變更次氮酸鈉PETY20140318000000152014-03-18工藝變更氫壓機(jī)B取消回路管銭1I4-丁二醇車間PETY2O140319000000192014-03-19工藝變更PETY2O140328000000272014-03-28工藝變更高濃堿裁汽安全閥…PETY2O140410000000292014-04-10工藝變更BYD反應(yīng)器循環(huán)氣…1，4-丁二醇車間PETY20140417000000322014-04-17工藝變更舊系統(tǒng)深冷制氮供..?咗分空壓裝置PETY20140420000000342014-04-20工藝變更氫處理氫氣除水改造氯氫處理審批進(jìn)行中PETY20140421000000362014-04-21工藝變更次氮酸鈉冷水機(jī)姐..?次氯酸鈉PETY20140429000000372014-04-29工藝變更凱膜