5S稽核管理制度(修訂)

5S稽核管理制度文件編號(hào)：版次：起草部門：TPM管理室審核：編制日期：年月日起草人：批準(zhǔn)：生效日期：年月日1.目的：為促進(jìn)TPM活動(dòng)長(zhǎng)期深化的開展，使5S工作量化，維持員工勞動(dòng)成果，達(dá)到全員精細(xì)化管理的目的，特制定本制度。2.職責(zé)說明：2.1各科室負(fù)責(zé)改善落實(shí)2.2TPM管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)稽查、記錄統(tǒng)計(jì)、考核報(bào)簽與發(fā)布3.適用范圍：生產(chǎn)中心管轄全部部門、技術(shù)部4、管理內(nèi)容:4.1方式與原則序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1檢查方式以現(xiàn)場(chǎng)拍照的方式進(jìn)行巡查。2檢查依據(jù)自2013年3月份起先的5s月主題實(shí)施成果已制定并公告的標(biāo)準(zhǔn)要求不斷完善并推出的基準(zhǔn)及改善成果5S“整理、整頓、清潔、清掃、習(xí)慣”的基礎(chǔ)要求3巡查人員及頻次TPM管理室每月不定期進(jìn)行拍照巡查（TPM管理室每月至少檢查一次）。每月由TPM管理室協(xié)調(diào)至少一名TPM委員會(huì)成員進(jìn)行拍照巡查。（巡查時(shí)只需拍照，并標(biāo)注所在科室即可）委員會(huì)成員現(xiàn)場(chǎng)巡查時(shí)發(fā)覺問題點(diǎn)需拍照并剛好將現(xiàn)場(chǎng)拍到的違規(guī)照片發(fā)于TPM管理室落實(shí)考核。4考核方式TPM管理室對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行三天公示。期間如被稽核單位有不同看法可填寫申訴表進(jìn)行申訴，過期按默認(rèn)處理。TPM管理室每月4號(hào)將經(jīng)審核的上月考核清單報(bào)于人事科，由人事科從本月績(jī)效工資中扣除其次次及以后被查出相同事項(xiàng)或未按時(shí)整改者，將賜予相應(yīng)倍數(shù)考核。（其次次雙倍，第三次三倍，以此類推）5考核原則第一考核人為違規(guī)人員：如為非認(rèn)養(yǎng)科室/人造成的污染，可由認(rèn)養(yǎng)科室/人取證確認(rèn)后，首選考核污染行為人。逐級(jí)擔(dān)當(dāng)原則：如無法確定違規(guī)者考核當(dāng)班認(rèn)養(yǎng)責(zé)任人；如仍無法確認(rèn)認(rèn)養(yǎng)人的由直屬主管負(fù)責(zé)。連帶考核：管轄范圍內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)5次考核，連帶考核班組長(zhǎng)1次；累計(jì)3次考核管轄內(nèi)的班組長(zhǎng)考核科長(zhǎng)一次；累計(jì)3次考核管轄內(nèi)的科長(zhǎng)連帶經(jīng)理一次?？己祟~度為平均值。（科長(zhǎng)空缺的，考核班組長(zhǎng)三次等同考核科長(zhǎng)一次）因工作緣由在工作期間未落實(shí)5S管理，不做考核4.2詳細(xì)考核事項(xiàng)：序號(hào)考核事項(xiàng)詳細(xì)內(nèi)容每件（次）考核金額整理定義：將“要”與“不要”區(qū)分開來，工作現(xiàn)場(chǎng)只放置必需品，勿放置不要的東西1整理現(xiàn)場(chǎng)存在不要的原料、工具、雜物等物品。例如地面放有抹布、木塊、焊頭、打包帶、可樂瓶等10元現(xiàn)場(chǎng)物品、設(shè)施損壞不完好。例如：配電箱蓋子掉；滅火器無壓力未更換等10元物品阻礙平安通道、消防器材、配電室出入門20元整頓定義：將現(xiàn)場(chǎng)全部必需品進(jìn)行“三定”存放，必要時(shí)立即可以運(yùn)用，以削減找尋及思索的時(shí)間。2整頓可移動(dòng)物品未進(jìn)行定位處理以及須要常常臨時(shí)存放的物品而未設(shè)置臨時(shí)存放區(qū)的。例如：餐桶存放未進(jìn)行定位管理的。10元標(biāo)示牌保持不完好。例如：標(biāo)示牌脫落、丟失、損壞后未剛好更換10元現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放名稱與標(biāo)示名稱不符10元現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量與標(biāo)示數(shù)量不符以下狀況除外：①因運(yùn)用而臨時(shí)取走，現(xiàn)場(chǎng)放置數(shù)量少于標(biāo)示數(shù)量的。②現(xiàn)場(chǎng)放置數(shù)量多于標(biāo)示數(shù)量，但放置有臨時(shí)占用或說明標(biāo)示牌的。③因工作實(shí)際，須要臨時(shí)存放時(shí)，放置在臨時(shí)存放處標(biāo)識(shí)線內(nèi)的。10元定位不合理的由TPM提出不合理點(diǎn)建議，責(zé)任部門進(jìn)行優(yōu)化。不考核清掃定義：清掃及點(diǎn)檢，將垃圾、污垢等清除，并消減污染源。3清掃直屬主管未將清掃范圍落實(shí)到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進(jìn)行，大型設(shè)備可不劃分）的。例如現(xiàn)場(chǎng)稽核后無法定位該區(qū)域認(rèn)養(yǎng)人。20元直屬主管在人員變動(dòng)后未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人進(jìn)行剛好（三天）變更的。例如：認(rèn)養(yǎng)人離職后，區(qū)域認(rèn)養(yǎng)空缺。10元直屬主管提交管轄區(qū)域清掃標(biāo)準(zhǔn)不全的；例如：柱子A10-A11由XX認(rèn)養(yǎng)，但柱子之間物品設(shè)置清掃標(biāo)準(zhǔn)缺失的。20元現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符的。例如：吊耳架外表面有油污，滅火器油污嚴(yán)峻等。10元地面有油污、水澤未剛好清理的。如污染面積、部位在人形通道或其他重要位置造成平安隱患的加倍考核。10元清潔定義：維持既有水平后加已美化及持續(xù)的改善。4清潔凡新涂漆顏色與公司《廠區(qū)顏色及線條運(yùn)用規(guī)定》不符合（已有漆色不考核）20元改善不健全的不計(jì)入考核。不考核習(xí)慣：遵守基準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)，養(yǎng)成習(xí)慣5習(xí)慣已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂的。例如：鋼卷擺放雜亂，未依據(jù)標(biāo)示分類存放；垃圾小車運(yùn)用后未復(fù)原到定位位置，或擺放不當(dāng)部分在定位線外等。10元對(duì)已經(jīng)有清掃標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的。例如：玻璃、立柱長(zhǎng)期未進(jìn)行清掃，油污灰塵嚴(yán)峻。10元未做到“工完料盡場(chǎng)地清”的?？己素?zé)任人：賜予污染人員。例如：設(shè)備修理后現(xiàn)場(chǎng)遺留焊條、廢料等雜物。20元6、嘉獎(jiǎng)：6.1凡連續(xù)三月未被考核的科室，賜予該科室每人200元的嘉獎(jiǎng)。6.2依據(jù)《5S競(jìng)賽方法》賜予月度評(píng)比前三名與嘉獎(jiǎng)。7、本制度自7月15日起先執(zhí)行。8、本制度說明權(quán)歸TPM管理室。附件一：巡查記錄表附件三：違規(guī)案例TPM管理室二〇一四年七月八日附件一：委員會(huì)巡查記錄表注：①序號(hào)代表相片編號(hào)②所處科室打“√”即可序號(hào)所處科室備注1冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)2冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)3冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)4冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)5冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)6冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)7冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)8冷一、冷二、冷三、地下油庫(kù)、設(shè)備、儀電、研磨、化驗(yàn)、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫(kù)、生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)附件三：違規(guī)案例序號(hào)不符合項(xiàng)（相片）問題點(diǎn)說明違反條款所屬部門被考核人考核額度1C型鉤運(yùn)用后未依據(jù)《C型鉤架標(biāo)準(zhǔn)》要求放置在構(gòu)架上、表面有油污第4.2.5.1條：已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂，賜予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核。第4.2.3.3條：現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符，賜予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核。XXXXXX20元2不符合《地面清掃標(biāo)準(zhǔn)》要求，地面油污第條：現(xiàn)場(chǎng)物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符，賜予責(zé)任人每項(xiàng)10元的考核。XXXXXX10元3接電盒蓋子掉不符合《接電盒清掃標(biāo)準(zhǔn)》第條：現(xiàn)場(chǎng)物品、設(shè)施損壞不完好，賜予責(zé)任人10元每件的考核。XXXXXX10元41、現(xiàn)場(chǎng)有無用的雜物。2卷筒與定位數(shù)量不符第4.2.1.1條：現(xiàn)場(chǎng)存在不須要的原料、工具、雜物等物品，賜予責(zé)任人5元每件的考核第4.2.2.3條：現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符，賜予責(zé)任人每項(xiàng)10元考核。XXXXXX15元5拖把架未定位，存在定位死角。第4.2.3.1條：管轄區(qū)域內(nèi)未將清掃范圍落實(shí)到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進(jìn)行，大型設(shè)備可不劃分），賜予科長(zhǎng)（或負(fù)責(zé)人）每處20元考核XXXXXX20元6拖把未定位第4.2.2.1條：可移動(dòng)物品未進(jìn)行定位處理，賜予責(zé)任人每件10元的考核。XXXXXX10元7標(biāo)識(shí)牌脫落第4.2.2.2條：標(biāo)示牌保持不完好，賜予責(zé)任人每件10元的考核。XXXXXX10元8支承輥吊墜與架子數(shù)量不符第4.2.2.3條：現(xiàn)場(chǎng)存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符，賜予責(zé)任人每項(xiàng)10元考核。XXXXXX10元9水杯存放混亂，無責(zé)任人與標(biāo)準(zhǔn)第