5S稽核管理制度(修訂)

5S稽核管理制度文件編號：版次：起草部門：TPM管理室審核：編制日期：年月日起草人：批準(zhǔn)：生效日期：年月日1.目的：為促進TPM活動長期深化的開展，使5S工作量化，維持員工勞動成果，達到全員精細(xì)化管理的目的，特制定本制度。2.職責(zé)說明：2.1各科室負(fù)責(zé)改善落實2.2TPM管理室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行、現(xiàn)場稽查、記錄統(tǒng)計、考核報簽與發(fā)布3.適用范圍：生產(chǎn)中心管轄全部部門、技術(shù)部4、管理內(nèi)容:4.1方式與原則序號項目內(nèi)容1檢查方式以現(xiàn)場拍照的方式進行巡查。2檢查依據(jù)自2013年3月份起先的5s月主題實施成果已制定并公告的標(biāo)準(zhǔn)要求不斷完善并推出的基準(zhǔn)及改善成果5S“整理、整頓、清潔、清掃、習(xí)慣”的基礎(chǔ)要求3巡查人員及頻次TPM管理室每月不定期進行拍照巡查（TPM管理室每月至少檢查一次）。每月由TPM管理室協(xié)調(diào)至少一名TPM委員會成員進行拍照巡查。（巡查時只需拍照，并標(biāo)注所在科室即可）委員會成員現(xiàn)場巡查時發(fā)覺問題點需拍照并剛好將現(xiàn)場拍到的違規(guī)照片發(fā)于TPM管理室落實考核。4考核方式TPM管理室對不符合項進行三天公示。期間如被稽核單位有不同看法可填寫申訴表進行申訴，過期按默認(rèn)處理。TPM管理室每月4號將經(jīng)審核的上月考核清單報于人事科，由人事科從本月績效工資中扣除其次次及以后被查出相同事項或未按時整改者，將賜予相應(yīng)倍數(shù)考核。（其次次雙倍，第三次三倍，以此類推）5考核原則第一考核人為違規(guī)人員：如為非認(rèn)養(yǎng)科室/人造成的污染，可由認(rèn)養(yǎng)科室/人取證確認(rèn)后，首選考核污染行為人。逐級擔(dān)當(dāng)原則：如無法確定違規(guī)者考核當(dāng)班認(rèn)養(yǎng)責(zé)任人；如仍無法確認(rèn)認(rèn)養(yǎng)人的由直屬主管負(fù)責(zé)。連帶考核：管轄范圍內(nèi)累計出現(xiàn)5次考核，連帶考核班組長1次；累計3次考核管轄內(nèi)的班組長考核科長一次；累計3次考核管轄內(nèi)的科長連帶經(jīng)理一次。考核額度為平均值。（科長空缺的，考核班組長三次等同考核科長一次）因工作緣由在工作期間未落實5S管理，不做考核4.2詳細(xì)考核事項：序號考核事項詳細(xì)內(nèi)容每件（次）考核金額整理定義：將“要”與“不要”區(qū)分開來，工作現(xiàn)場只放置必需品，勿放置不要的東西1整理現(xiàn)場存在不要的原料、工具、雜物等物品。例如地面放有抹布、木塊、焊頭、打包帶、可樂瓶等10元現(xiàn)場物品、設(shè)施損壞不完好。例如：配電箱蓋子掉；滅火器無壓力未更換等10元物品阻礙平安通道、消防器材、配電室出入門20元整頓定義：將現(xiàn)場全部必需品進行“三定”存放，必要時立即可以運用，以削減找尋及思索的時間。2整頓可移動物品未進行定位處理以及須要常常臨時存放的物品而未設(shè)置臨時存放區(qū)的。例如：餐桶存放未進行定位管理的。10元標(biāo)示牌保持不完好。例如：標(biāo)示牌脫落、丟失、損壞后未剛好更換10元現(xiàn)場存放物品存放名稱與標(biāo)示名稱不符10元現(xiàn)場存放物品存放數(shù)量與標(biāo)示數(shù)量不符以下狀況除外：①因運用而臨時取走，現(xiàn)場放置數(shù)量少于標(biāo)示數(shù)量的。②現(xiàn)場放置數(shù)量多于標(biāo)示數(shù)量，但放置有臨時占用或說明標(biāo)示牌的。③因工作實際，須要臨時存放時，放置在臨時存放處標(biāo)識線內(nèi)的。10元定位不合理的由TPM提出不合理點建議，責(zé)任部門進行優(yōu)化。不考核清掃定義：清掃及點檢，將垃圾、污垢等清除，并消減污染源。3清掃直屬主管未將清掃范圍落實到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進行，大型設(shè)備可不劃分）的。例如現(xiàn)場稽核后無法定位該區(qū)域認(rèn)養(yǎng)人。20元直屬主管在人員變動后未對標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人進行剛好（三天）變更的。例如：認(rèn)養(yǎng)人離職后，區(qū)域認(rèn)養(yǎng)空缺。10元直屬主管提交管轄區(qū)域清掃標(biāo)準(zhǔn)不全的；例如：柱子A10-A11由XX認(rèn)養(yǎng)，但柱子之間物品設(shè)置清掃標(biāo)準(zhǔn)缺失的。20元現(xiàn)場物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符的。例如：吊耳架外表面有油污，滅火器油污嚴(yán)峻等。10元地面有油污、水澤未剛好清理的。如污染面積、部位在人形通道或其他重要位置造成平安隱患的加倍考核。10元清潔定義：維持既有水平后加已美化及持續(xù)的改善。4清潔凡新涂漆顏色與公司《廠區(qū)顏色及線條運用規(guī)定》不符合（已有漆色不考核）20元改善不健全的不計入考核。不考核習(xí)慣：遵守基準(zhǔn)規(guī)定的事項，養(yǎng)成習(xí)慣5習(xí)慣已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂的。例如：鋼卷擺放雜亂，未依據(jù)標(biāo)示分類存放；垃圾小車運用后未復(fù)原到定位位置，或擺放不當(dāng)部分在定位線外等。10元對已經(jīng)有清掃標(biāo)準(zhǔn)，但未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的。例如：玻璃、立柱長期未進行清掃，油污灰塵嚴(yán)峻。10元未做到“工完料盡場地清”的?？己素?zé)任人：賜予污染人員。例如：設(shè)備修理后現(xiàn)場遺留焊條、廢料等雜物。20元6、嘉獎：6.1凡連續(xù)三月未被考核的科室，賜予該科室每人200元的嘉獎。6.2依據(jù)《5S競賽方法》賜予月度評比前三名與嘉獎。7、本制度自7月15日起先執(zhí)行。8、本制度說明權(quán)歸TPM管理室。附件一：巡查記錄表附件三：違規(guī)案例TPM管理室二〇一四年七月八日附件一：委員會巡查記錄表注：①序號代表相片編號②所處科室打“√”即可序號所處科室備注1冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫2冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫3冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫4冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫5冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫6冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫7冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫8冷一、冷二、冷三、地下油庫、設(shè)備、儀電、研磨、化驗、接帶、酸洗、原料、公輔、成品庫、生產(chǎn)倉庫附件三：違規(guī)案例序號不符合項（相片）問題點說明違反條款所屬部門被考核人考核額度1C型鉤運用后未依據(jù)《C型鉤架標(biāo)準(zhǔn)》要求放置在構(gòu)架上、表面有油污第4.2.5.1條：已定位物品未擺放在定位位置或定位線內(nèi)，擺放雜亂，賜予責(zé)任人每項10元的考核。第4.2.3.3條：現(xiàn)場物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符，賜予責(zé)任人每項10元的考核。XXXXXX20元2不符合《地面清掃標(biāo)準(zhǔn)》要求，地面油污第條：現(xiàn)場物品污染嚴(yán)峻，與清掃標(biāo)準(zhǔn)不符，賜予責(zé)任人每項10元的考核。XXXXXX10元3接電盒蓋子掉不符合《接電盒清掃標(biāo)準(zhǔn)》第條：現(xiàn)場物品、設(shè)施損壞不完好，賜予責(zé)任人10元每件的考核。XXXXXX10元41、現(xiàn)場有無用的雜物。2卷筒與定位數(shù)量不符第4.2.1.1條：現(xiàn)場存在不須要的原料、工具、雜物等物品，賜予責(zé)任人5元每件的考核第4.2.2.3條：現(xiàn)場存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符，賜予責(zé)任人每項10元考核。XXXXXX15元5拖把架未定位，存在定位死角。第4.2.3.1條：管轄區(qū)域內(nèi)未將清掃范圍落實到人或組，存在衛(wèi)生死角（公共區(qū)域可由人員輪值進行，大型設(shè)備可不劃分），賜予科長（或負(fù)責(zé)人）每處20元考核XXXXXX20元6拖把未定位第4.2.2.1條：可移動物品未進行定位處理，賜予責(zé)任人每件10元的考核。XXXXXX10元7標(biāo)識牌脫落第4.2.2.2條：標(biāo)示牌保持不完好，賜予責(zé)任人每件10元的考核。XXXXXX10元8支承輥吊墜與架子數(shù)量不符第4.2.2.3條：現(xiàn)場存放物品存放數(shù)量名稱與標(biāo)示規(guī)定數(shù)量名稱不符，賜予責(zé)任人每項10元考核。XXXXXX10元9水杯存放混亂，無責(zé)任人與標(biāo)準(zhǔn)第