DC 采購過程控制程序

采購過程控制程序1目的為了對(duì)采購過程的供應(yīng)商進(jìn)行控制，以達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交貨，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制訂本程序。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料的采購及供應(yīng)商提供服務(wù)的控制，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3權(quán)責(zé)3.1管理部為供應(yīng)商管理及采購管理歸口部門3.2管理部負(fù)責(zé)各類物資采購實(shí)施，負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收，設(shè)備由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料和和輔助材料進(jìn)廠抽樣檢驗(yàn)，新供應(yīng)商樣品之檢測與判定。協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核。4工作程序4.1工作流程圖信息信息采購要求實(shí)施采購采購合同采購計(jì)劃采購申請(qǐng)單供方調(diào)查合格供方建立合格供方名錄淘汰或要求整改確定收集的不合格品控制供方評(píng)價(jià)采購產(chǎn)品驗(yàn)證供方重新評(píng)價(jià)井4.2蠢采購過程汪4.垮2鹿.1冰鐮管理部應(yīng)確作保所采購的殘物料符合本敏公司的規(guī)定愁要求。避4.填2定.2駁努根據(jù)采購活瞎動(dòng)的重要程荷度，按《采仿購言產(chǎn)品分類明呢細(xì)表》怕確定對(duì)采購角物料規(guī)/適服務(wù)及其供慕方的控制類啊型和程度，為作分級(jí)或分忠類管理。抬A串重要物資：爪構(gòu)成最終產(chǎn)奧品的主要部液分或關(guān)鍵部時(shí)分，直接影透響最終產(chǎn)品部使用或安全冶性能，可能咽導(dǎo)致顧客嚴(yán)原重投訴的物拍資；蒼B造一般物資：家構(gòu)成最終產(chǎn)初品非關(guān)鍵部駝位的批量物佩資，它一般女不影響最終運(yùn)產(chǎn)品的質(zhì)量歪或即使略有斜影響，但可廉采取措施予林以糾正的物四資；畢C屬輔助物資：偉非直接用于泥產(chǎn)品本身的疑起輔助作用赴的物資，如溉一般包裝材工料等。血4.嚴(yán)2保.3深屑管理部應(yīng)組燥織制訂并澤協(xié)同質(zhì)量部業(yè)實(shí)施《鎖供應(yīng)商登定點(diǎn)管理制怪度那》。牌4.喘2敬.4資為根據(jù)供方按齡本公司要求膏提供物木資屋/貴服務(wù)的能力盲，饑管理粥部應(yīng)組織評(píng)杜價(jià)、選擇供據(jù)方，建立《普合格供宅應(yīng)商切名錄》。細(xì)4.跌2據(jù).5睜歷管理部、質(zhì)跌量部應(yīng)適時(shí)念組織對(duì)合格酷供方進(jìn)行重父新評(píng)價(jià)，弊建立《供應(yīng)痰商業(yè)績?cè)u(píng)審興表》，淺以確定供方微是否持續(xù)保沿持其能力。周4.拳2朗.擠6訂班管理戚部保存供方禍的選擇、評(píng)巾價(jià)、重新評(píng)篩價(jià)以及所采盡取的相關(guān)措掙施的記錄。援4.元3歉榨采購信息歪環(huán).1競在采購活動(dòng)璃中，本公司訴規(guī)定采購信強(qiáng)息、明確采緒購物臥資仗服務(wù)的各項(xiàng)裹要求的采購睛文件主要包壇括：靠A濕《采購合同謠》幼/兇《技術(shù)協(xié)議援》等：用以童確定與供方蓬的年度或中孟長期采購框皇架要求，包蒼括產(chǎn)品及其槐驗(yàn)收準(zhǔn)則、握交付運(yùn)輸方和式、違約責(zé)際任等。隨B溫《傍原材料需購支計(jì)劃詠》：用于依壁據(jù)綜合計(jì)劃機(jī)確定訂貨的灑產(chǎn)品、數(shù)量困、時(shí)間要求姜；密頭.2貪需要時(shí)，奴管理外部在《采購?fù)ず贤?、《肯技術(shù)協(xié)議》培中還可對(duì)供們方提出下列蛇方面要求：自A狡對(duì)供方產(chǎn)品定、程序、過價(jià)程和設(shè)備進(jìn)棵行現(xiàn)場評(píng)定腹或書面認(rèn)可卡；喘B胞對(duì)供方有關(guān)噸崗位人員的策資格猴/垮資質(zhì)進(jìn)行評(píng)撕定或?qū)彶?；除C言已識(shí)別的重饑要環(huán)境因素范、職業(yè)健康急與安全危險(xiǎn)征源及其風(fēng)險(xiǎn)月的控制要求拐；康D竭對(duì)供方的質(zhì)陪量紛/脈環(huán)境粘/泳職業(yè)健康與疤安全管理體穴系提出要求察。撕乞.3往在與供方溝號(hào)通前，管理孫部應(yīng)按規(guī)定嘗對(duì)采購文件梨、協(xié)議、計(jì)和劃進(jìn)行審查耍、報(bào)公司分漿管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辭，以確保采目購要求充分粘、合理。車籌桐采購產(chǎn)品的研驗(yàn)證鴨售.1戰(zhàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)上為確保采購剖產(chǎn)品滿足規(guī)驗(yàn)定的要求，櫻本公司按規(guī)美定的要求對(duì)貴采購產(chǎn)品實(shí)寸施進(jìn)貨檢驗(yàn)鳳。槳浸.2援現(xiàn)場驗(yàn)證那當(dāng)本公司或福顧客要求在禁供方現(xiàn)場實(shí)蛛施驗(yàn)證時(shí)，乞管理部等應(yīng)橋在采購合同控/酸協(xié)議中規(guī)定始驗(yàn)證的安排膽及所采購物歸品可接收、騰放行的條件塔。丑5價(jià)遮支持性負(fù)文件謝5.1思搞供應(yīng)商定點(diǎn)就管理制度略5.2猜采購合同確/教技術(shù)協(xié)議忠（采購合同喚或技術(shù)協(xié)議章可能采用供掉應(yīng)商的版本茅格式暴）某5.3室原輔料質(zhì)量盛標(biāo)準(zhǔn)碑5.4母原輔料檢驗(yàn)秧操作規(guī)程奔6毅竹相關(guān)表格/影記錄講7.1喝圈供應(yīng)商考核簽記錄表飛7.肯2閑合格供應(yīng)商務(wù)名錄榨7.交3株供應(yīng)商業(yè)績哀評(píng)審表底7.怠4等紫原材料需購莊計(jì)劃結(jié)文件饞制/修訂履援歷表臨制/修訂羊日期取版本油版序禾制/修訂目雨的、內(nèi)容細(xì)制/修累訂人尤審核竟核準(zhǔn)暫2005-濃09-10纖A墳0勝體系文件新品建程序文件遇文件分工發(fā)不分發(fā)部門溫份仍數(shù)趕分發(fā)部門殿份元數(shù)陡總經(jīng)理室敘（含認(rèn)證備夸份）板4叛工程設(shè)備部夸3艷管理部征6露財(cái)務(wù)部禾1針生產(chǎn)部（含緒車間主管）童6裳質(zhì)量部賣1價(jià)DC2-1仔20010這1淡供應(yīng)商考核嶺記錄表識(shí)筋填表日期給：響供應(yīng)商名稱賞地址齡/稅聯(lián)系人厘本公司主要饞采購產(chǎn)品：王供應(yīng)商簡介襪及生產(chǎn)能力烏評(píng)價(jià)：（附磚質(zhì)量審計(jì)報(bào)均告、供應(yīng)商棍資質(zhì)資料共溪頁）識(shí)耗上蒜猴倉艷恒采購主管杠：猴者彈日期：商首次提供樣酒品檢測結(jié)果早及結(jié)論：階報(bào)告單號(hào)：婚僻吹祖向繞質(zhì)量部負(fù)飼責(zé)人：橡匹日某期：苗小樣試驗(yàn)適銜用性與檢測束結(jié)果及結(jié)論挺：庭愚伴符炸皂球射生產(chǎn)主管：客省啞照日期：穴悅獄宅杯伙筐捷質(zhì)量部負(fù)責(zé)將人：忍廈日期航：想評(píng)定結(jié)論（術(shù)是否可以列技入合格供應(yīng)塘商名錄）：引友蚊裝代西叛半總經(jīng)理：策考畫顯日期：泉年度復(fù)評(píng)記米錄更年度弊是否繼續(xù)列烤入合格供應(yīng)掘商是過否砍核準(zhǔn)漲日期縣年度脹是否繼續(xù)列丙入合格供應(yīng)貍商是亮否塵核準(zhǔn)幟日期傲年度鈴是否繼續(xù)列沸入合格供應(yīng)掘商是販否單核準(zhǔn)計(jì)日期遙DC2-1弱20010汁2鎮(zhèn)合格供應(yīng)商頁名錄依序號(hào)隊(duì)供應(yīng)商貞名稱包供應(yīng)產(chǎn)品名宗稱浪產(chǎn)品赤類別目首次列入時(shí)黃間椅評(píng)核表序號(hào)回年度復(fù)評(píng)結(jié)它果基備注凍核準(zhǔn)人炸審核人視起草人適DC2-1活20010吳3拖供應(yīng)商業(yè)績座評(píng)審表袍川填表日期：遠(yuǎn)供應(yīng)商名稱鐵地牢址馳/勞聯(lián)系人牲本公司主要脾采購產(chǎn)品：受選擇進(jìn)貨物第料品質(zhì)控制獸方式墊品質(zhì)得分（椒占40%）帶：俱（合格批次暮/到貨批次威）迎×博40型姨挎智御杜翁贏品幕質(zhì)得分：蟻交期/數(shù)量撞得分（占4沃0%）：（叨合格南批次/到貨兩批次）毅×編40催袋襲擔(dān)澇姥就陣三交期/數(shù)量式得分：縣服務(wù)情況得物分（占20浪%）如包裝伙質(zhì)量、售后似服務(wù)、配合芳度、價(jià)格等翠：肢預(yù)越蛙眨膨悲宣視服務(wù)得分：聯(lián)總評(píng)分及處競理建議：樣巷俘珍質(zhì)量部負(fù)責(zé)餅人：贏掉膊咽日期：蠟管理者代表閃意見：（總測分低于60綱分或質(zhì)量得槍分低于