安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度

濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系管理制度規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管責(zé)長，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。安全管理部是風(fēng)險分級管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控相關(guān)工作。其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。風(fēng)險分級管控程序風(fēng)險分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險判定原則→風(fēng)險點(diǎn)確定→危險源辨識→風(fēng)險評價→風(fēng)險控制措施→風(fēng)險分級管控→風(fēng)險公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。風(fēng)險判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全號等)；——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力《濰坊龍海民爆有限公司生風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。 (乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動，例如公司按既定要求和計風(fēng)險進(jìn)行排查，確定風(fēng)險點(diǎn)，并建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表(附錄)。危險源辨識危險源辨識方法附錄)，利用作業(yè)條件危險性分析法(法)對危險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，填寫設(shè)查表法》()。對作業(yè)活動采用工作危害分析()進(jìn)行危險源辨識，列出作業(yè)活動清單(參見附錄)，填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄(參見附錄)。辨識范圍危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點(diǎn)內(nèi)的危險源。辨識要求危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：)已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影的危險源；)在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；)由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；)組織及其活動、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計劃的變更；)作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下，作業(yè)方式對危害護(hù)用品，以減少對人員的危害；)工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；)作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同，對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型，包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)此外，還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，以便制定防護(hù)對策；安全管控措施；)進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風(fēng)險；)其他。)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法對識別出的每項(xiàng)危險源，采用檢查表法、固有風(fēng)險分析法、LEC法進(jìn)行評價。風(fēng)險評價準(zhǔn)則在對風(fēng)險點(diǎn)和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實(shí)際，制定事故(事行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：意見》工信部安全號等)；)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；)相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法(法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》、固有風(fēng)險分級三種評價方法確定的最高風(fēng)險等級，綜合判的風(fēng)險級別。利用作業(yè)條件危險性分析法(法)對危險點(diǎn)內(nèi)的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，劃分各危險源風(fēng)險等級，取最高危險源風(fēng)險等級作為危險點(diǎn)風(fēng)險等級。固有風(fēng)險分級，依據(jù)風(fēng)險點(diǎn)與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性，生產(chǎn)過程的危險程度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果，進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)分級。a)風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生b)風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)存在有Ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸毀場所的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為二級；違法銷售等活動，或安全評估為不合格，或獨(dú)立設(shè)置的1.1級建筑物最大允許定員超過9人(不包括本數(shù))情形的危險源時，其固有風(fēng)險劃分為一級。3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》對各危險點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險評價，判定危險點(diǎn)合格或不合格。3.5.3.5風(fēng)險點(diǎn)等級的判定:a》判定為合格，作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)評分在69分以下，固有風(fēng)險等級為四級b)三級風(fēng)險點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)最高評分為70分~159分，或(和)c)二級風(fēng)險點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示：在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定為合格的前提下，作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)最高評分為160分~320分，或(和)固有風(fēng)險等級最高為二級的；格、或(和)作業(yè)條件危險性分析法(LEC法)評分超過320分、或(和)固有風(fēng)險等級e)根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)級別判定，填寫附錄D表D。3.5.3.6重大風(fēng)險的確定：一級風(fēng)險點(diǎn)為重大風(fēng)險。3.6風(fēng)險控制措施3.6.1風(fēng)險控制的策略性方法風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。3.6.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法安全培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。3.6.3風(fēng)險控制措施的選擇3.6.3.1在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：a)工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)；b)標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施；d)應(yīng)急處置措施；e)個體防護(hù)措施。3.6.3.2風(fēng)險點(diǎn)的控制措施:a)對于一級風(fēng)險點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施；b)對于二級及其以下風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處c)不同級別的風(fēng)險點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。3.6.4風(fēng)險控制措施評審風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：a)措施的可行性和有效性；b)是否使風(fēng)險降低至可接受程度；c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；d)是否已選定最佳的解決方案。3.7風(fēng)險分級管控3.7.1風(fēng)險分級管控的要求a)一級風(fēng)險(紅色風(fēng)險)點(diǎn)：重大風(fēng)險，必須立即停產(chǎn)整頓，由公司級進(jìn)行管控。b)二級風(fēng)險(橙色風(fēng)險)點(diǎn)：較大風(fēng)險，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技c)三級風(fēng)險(黃色風(fēng)險)點(diǎn)：一般風(fēng)險，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技d)四級風(fēng)險(藍(lán)色風(fēng)險)點(diǎn)：低風(fēng)險，需要管控。公司和主管安全部門要及時關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)行管控。3.7.2編制風(fēng)險分級管控清單級管控清單(參見附錄B表B3和附錄C表C3)，并按規(guī)定及時更新。3.7.3風(fēng)險告知名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。4文件管理安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表、風(fēng)險分級管控清單，并建檔管理。5分級管控的實(shí)施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：a)每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管b)風(fēng)險點(diǎn)的警示標(biāo)識得到保持和改善；c)涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；d)員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；e)保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；6持續(xù)改進(jìn)6.1體系評審總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價、評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。6.2體系更新6.2.1危險源辨識、風(fēng)險評價的更新頻次危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施實(shí)施是一個動態(tài)的過程，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時，應(yīng)及時進(jìn)行系統(tǒng)更新。6.2.2風(fēng)險信息的更新公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度改變；b)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；c)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；d)生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變；e)進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動；f)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施調(diào)整。6.3溝通高風(fēng)險管控效果和效率。6.3.2重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。錄表風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表稱(記錄受控號)單位(風(fēng)險點(diǎn)):表設(shè)備設(shè)施清單數(shù)量。序號表設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄建議改進(jìn)(新增)措施風(fēng)險評價(建議改進(jìn)(新增)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體措施應(yīng)急處置措施位工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注：評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。房安全距離不符合、防靜電設(shè)施不符合標(biāo)準(zhǔn)等等。表設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單檢檢查項(xiàng)目評價準(zhǔn)情況及培訓(xùn)教個體防護(hù)名稱序號名稱育措施措施人編號注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。表作業(yè)活動清單險分級控層級備注序號風(fēng)險評價()風(fēng)管建議改進(jìn)(新增)措施表作業(yè)活動工作危害分析與風(fēng)險評價記錄危險源或(人、物、負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。注：現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。注：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合民爆行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐、中毒和窒息，以及其它傷害等。表作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單作作業(yè)步驟危險源或潛責(zé)任人備注工程技術(shù)名稱型操作及作業(yè)活動序號名稱編號類注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)(新增)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。表風(fēng)險點(diǎn)級別劃分判定表法法附錄E作業(yè)條件危險分析(LEC法)E1作業(yè)條件危險分析(LEC法)的步驟：作業(yè)條件危險分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素E人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，C一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性和L事故發(fā)表E1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表E2