項目支出績效目標申報表與填報說明、填寫示范

填報單位：項目名稱主管部門項目起止時間項目預算（萬元）項目績效目標描述項目實施進度計劃總目標績效指標

--WORD格式-可編輯--項目支出績效目標申報表（ 年度）延續(xù)項目項目屬性 新增項目□ □聯(lián)系電項目負責人 話年 月 至 年 月其中：市 其他資資金總額財政資金 金：總目標 本年度目標備項目實施進度內(nèi)容開始時間完成時間注1.2.3.4....指標內(nèi)備一級指標二級指標容指標值注1.（數(shù)量、2.產(chǎn)出（工作量）質(zhì)量、成本3.指標方面的指標）4....（經(jīng)濟效益、1.社會效益、效益指標環(huán)境效益、2.可持續(xù)影響等方面指標） 3.4.--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--...1--完整學習資料分享 ----格式-可編輯--滿意度指標一級指標產(chǎn)出指標本年度績效指標效益指標滿意度指標主管部門審核意見

服務(wù)對象滿意度指標二級指標（數(shù)量、質(zhì)量、成本方面的指標）（經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響等方面指標）服務(wù)對象滿意度指標

1....指標內(nèi)容 指標值 備注1.2.3.4....1.2.3.4....1....第三方機構(gòu)審核意見審核意見市財政局審核意見填報人及聯(lián)系電話：

審核人：日期：審核人：日期：業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：績效科審核人： 日期：填報日期：--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--2--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--《項目支出績效目標申報表》填報說明一、年度：填寫編制部門預算所屬年份或申請使用項目預算資金的年份，如：2017 年編制2018 年部門預算，填寫“ 2018 年”。二、項目基本情況。．項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預算項目名稱一致。．項目屬性：分為新增項目、延續(xù)項目，在選項“□”中劃“√”。其中：新增項目是指本年度新增的需列入預算的項目；延續(xù)項目是指以前年度已批準，并已確定分年度預算， 需在本年度及以后年度預算中繼續(xù)安排的項目。．主管部門：填寫項目主管部門（一級單位）全稱。．項目負責人：填寫負責項目實施的人員。．聯(lián)系電話：填寫項目負責人聯(lián)系電話。．項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間。．項目預算：填寫項目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財政資金、其他資金等。三、項目績效目標。項目績效目標描述：描述項目支出計劃在一定期限內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。．總目標：概括描述項目整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項目不需填寫此項，只填寫本年度目標）。3--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--．本年度目標：概括描述項目在本年度內(nèi)預期達到的產(chǎn)出和效果。四、項目實施進度計劃： 針對項目特點設(shè)定分階段的項目具體實施內(nèi)容計劃，清晰、明確填報每個階段的項目實施內(nèi)容、開始時間、完成時間。五、總目標績效指標：是對項目在整個計劃期內(nèi)績效目標的細化和量化，一般包括：．產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關(guān)預算資金預期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標——反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標——反映預期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標準、水平和效果；成本指標——反映預期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。（1）指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如數(shù)量指標“舉辦培訓的班次”、“培訓學員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標“培訓合格率”、“研究成果驗收通過率”、“服務(wù)對象覆蓋率”等；成本指標“項目總費用控制在××萬元”、“人均培訓成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會平均成本的比較”、等。2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3）備注：其他說明事項。．效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度?？蛇M一步細分為：經(jīng)濟效益指標——反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)4--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--濟發(fā)展帶來的影響和效果；社會效益指標——反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標——反映相關(guān)產(chǎn)出對自然環(huán)境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指標——反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標內(nèi)容：根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟效益指標“促進農(nóng)民增收率或增收額”、 “采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率” 等；社會效益指標 “帶動就業(yè)增長率” 、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標“水電能源節(jié)約率”、 “空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、 “對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。3）備注：其他說明事項。．滿意度指標：反映服務(wù)對象或項目受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認可程度，根據(jù)實際細化為具體指標內(nèi)容，如“受訓學員滿意度”、“群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率 /投訴次數(shù)”等。．實際操作中確定的總目標績效指標具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項目的特性和具體實施內(nèi)容的需要，在上述指標中選取或做另行補充。六、本年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“總目標績效指標”。七、審核意見5--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--主管部門審核意見：項目主管部門對本級及下屬單位填報的績效目標（指標）進行審核，出具“績效目標符合申報要求”的審核意見。第三方機構(gòu)審核意見：第三方機構(gòu)對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意見。市財政局審核意見：市財政局對項目支出績效目標申報表進行審核后，出具審核意見。八、其他：．填報人及聯(lián)系電話：填寫具體填報人員姓名及電話。．填報日期：填寫申報的具體時間。6--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--項目支出績效目標申報表（模板）（2018 年度）填報單位：基礎(chǔ)建設(shè)、修繕新增項目延續(xù)項目項目名稱項目屬性□□類項目負責主管部門聯(lián)系電話項目起止時人間項目預算（萬其中：市財政其他資資金總額金：元）資金總目標（示例）本年度目標（示例）按建設(shè)項目規(guī)劃及時竣1完成***新建、購建、擴建、改建建設(shè)，滿工.足辦公項目績效目并投入使用，符合相關(guān)標要需求。2符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時投入描述求，有.使用。效改善辦公環(huán)境，滿足發(fā)展注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯需要?？?，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效?？偰繕丝冃В〝?shù)量指標、指指標、成本指開始時間（示產(chǎn)出指2.項目實施進度內(nèi)容例）20XX標標項目實施進年X月時效指標）度20XX年X月計劃20XX年X月...一級指指標內(nèi)容（示標二級指標例）1建設(shè)、改造、修繕.面--完整學習資料分享 ----完成時間（示例） 備注20XX年X月20XX年X月20XX年X月...指標值（示例） 備注平方米

--WORD格式-可編輯--**處≥ **%**萬元7--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--本年度績效指標審核意見

5.項目按期完成率≥**%1提供良好履職基.礎(chǔ)，(經(jīng)濟效益、社會提高服務(wù)社會發(fā)展能有所提升效益指效益、環(huán)境效益、力。標可持續(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）顯著長大修周期滿意度指服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥***%標指標一級指指標值（示備標二級指標指標內(nèi)容（示例）例）注建設(shè)、改造、修繕面**平方米積（合計）2.建設(shè)、改造、修繕數(shù)**處（數(shù)量指標、質(zhì)量量（合計）指標、成本指3.產(chǎn)出指標、項目竣工驗收合格≥**%標時效指標）率4.項目總費用控制**萬元項目按期完成率≥**%提供良好履職基礎(chǔ)，(經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效提高服務(wù)社會發(fā)展能有所提升效益指益、標力?？沙掷m(xù)影響等方2.提高使用壽命及延面）顯著滿意度長大修周期指服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度≥***%標指標主管部門--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--審核意業(yè)務(wù)科室審核日見審核人：期：第三方市財政人：日期：機局構(gòu)審核審核意見意日見審核人：期：績效科審核人：日期：填報人及聯(lián)系電話：填報日期：8--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--項目支出績效目標申報表（模板）（2018 年度）填報單位：項目名稱培訓類項目屬新增項目□延續(xù)項目□性主管部門項目負責人聯(lián)系電話項目起止時間項目預算（萬元）資金總額總目標（示例）項目績效目標描通過組織開展形式多述 樣的培訓，進一步加強培訓工作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊伍，推動社會發(fā)展，加強能力建設(shè)。

其中：市財政 其他資資金 金：本年度目標（示例）開展***培訓。組織開展開發(fā)**培訓活動，提高培訓效率、覆蓋率。加強改進培訓工作，培養(yǎng)造就人才隊伍。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中提煉匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。完成時間（示 備項目實施進度內(nèi)容 開始時間（示例） 例） 注2018 年X月 20XX 年X月項目實施進度計20XX年X月 20XX 年X月劃20XX年X月 20XX 年X月... ...備一級指標 二級指標 指標內(nèi)容（示例） 指標值（示例） 注1.培訓班次**次2.培訓人數(shù)**人3.培訓天數(shù)**天（數(shù)量指標、質(zhì)4.培訓人數(shù)增長率≥**%量指標、成本5.培訓參與度≥**%產(chǎn)出指標指標、時效指6.培訓覆蓋率≥**%標）7.人均培訓成本每**元天8.培訓計劃按期完成總目標績效指標≥**%--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--率9--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--(經(jīng)濟效益、社會效益、績效指標環(huán)境效益、1.**社會影響力有所提升可持續(xù)影響等方面）服務(wù)對象滿意度指標滿受訓學員滿意度≥***%意度指標備一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）注1.培訓班次**次2.培訓人數(shù)**人3（數(shù)量指.培訓天數(shù)**天標、質(zhì)量4指.培訓人數(shù)增長率≥**%標、成本5產(chǎn)出指標指標、時效.培訓參與度≥**%指6標）.培訓覆蓋率≥**%本年度績效指標7.人均培訓成本每天**元8.培訓計劃按期完成率≥**%(經(jīng)濟效益、社會效益、績效指標環(huán)境效益、1.**社會影響力有所提升可持續(xù)影響等方面）滿意度指服務(wù)對象滿≥***%標受訓學員滿意度主管部門意度指標審核意見審核人：日期：第三方機構(gòu)審核意見審核人：日期：審核意見市財政局審業(yè)務(wù)科室審核人： 日期：核意見績效科審核人： 日期：--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--填報人及聯(lián)系電話： 填報日期：10--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--項目支出績效目標申報表（模板）（2018 年度）填報單位：信息系統(tǒng)建設(shè)延續(xù)項目項目名稱項目屬性新增項目□□運維類主管部門項目負責人聯(lián)系電話項目起止時間項目預算（萬其中：市財政其他資元）資金總額資金金：總目標（示例）本年度目標（示例）1.建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的1.完成****系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。 用等。項目績效

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2.保障項目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運轉(zhuǎn)，目標描述項目實施進度計劃

.保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 為業(yè)務(wù)運行，延長設(shè)備使用壽命。 開展提供支撐。3促進辦公一體化，提高工3.提高工作效率，提高***社會影響力、.認知度。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級項目中作效率。提煉4.提高***社會影響力。匯總，體現(xiàn)財政資金的主要使用成效。完成時間（示備項目實施進度內(nèi)容開始時間（示例）例）注2018年X月20XX年X月20XX年X月 20XX年X月20XX年X月20XX年X月......備一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）指標值（示例）注1.硬件采購/維護數(shù)量**臺/套2.軟件采購/維護數(shù)量**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量**個/套4.政府采購率≥**%5.系統(tǒng)驗收合格率≥**%6.系統(tǒng)正常運行率≥**%--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--總目標績效 產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、 7.線路租用成本 **萬元指標質(zhì)量指標、成8.數(shù)據(jù)采購成本**萬元本指標、時效9.年度維護成本增長率≦**%指標）10.系統(tǒng)故障修復響應時≦**小時間11--完整學習資料分享 ------WORD格式-可編輯--本年度績效指標審核意見

系統(tǒng)運行維護響應時間 ≦**分鐘(經(jīng)濟效益、社1.**社會影響力有所提升績效指標會效益、環(huán)境2.公共主頁點擊率≥**次效益、可持續(xù)影響等方面）3.系統(tǒng)正常使用年限≥**年服務(wù)對象滿意滿意度指標使用人員滿意度≥***%度指標指標值（示備一級指標二級指標指標內(nèi)容（示例）例）注1.硬件采購/維護數(shù)量**臺/套2.軟件采購/維護數(shù)量**套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量**個/套4.政府采購率≥**%（數(shù)量指標、5.系統(tǒng)驗收合格率≥**%質(zhì)量指標、成6.系統(tǒng)正常運行率≥**%本指標、時效產(chǎn)出指標7.線路租用成本**萬元指標）8.數(shù)據(jù)采