XXXHSE內(nèi)審問(wèn)題分析報(bào)告

XXXHSE內(nèi)審問(wèn)題分析XXX2018年HSE內(nèi)審小組，對(duì)XXX進(jìn)行內(nèi)部審核?，F(xiàn)就審核問(wèn)題進(jìn)行分析：一、問(wèn)題分布統(tǒng)計(jì)：（一）涉及要素共計(jì)13項(xiàng)要素，累計(jì)問(wèn)題92項(xiàng)。1、涉及要素：5.1領(lǐng)導(dǎo)承諾，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-01領(lǐng)導(dǎo)和承諾管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：1項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：個(gè)人行動(dòng)安排內(nèi)容不詳細(xì)。2、涉及要素：5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-03危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：2項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)不全面。3、涉及要素：5.3.2法律法規(guī)和其他要求，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-04法律法規(guī)和其他要求管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：3項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：法律法規(guī)收集與實(shí)際不適用。4、涉及要素：5.4.3實(shí)力、培訓(xùn)和意識(shí)，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-09實(shí)力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：2項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容不全面。5、涉及要素：5.5.1設(shè)施完整性，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-12設(shè)施完整性管理程序，本程序歸口管理科室為XXX，涉及問(wèn)題：28項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：設(shè)備設(shè)施完整性缺失、維護(hù)保養(yǎng)不到位。6、涉及要素：5.5.5作業(yè)許可，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-19作業(yè)許可管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：2項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：特別規(guī)作業(yè)清單內(nèi)容不全面。7、涉及要素：5.5.6職業(yè)健康，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-16職業(yè)健康管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：3項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：未組織新員工職業(yè)健康體檢。8、涉及要素：5.5.7清潔生產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-17清潔生產(chǎn)管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：4項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：停用設(shè)備清潔衛(wèi)生管理不到位。9、涉及要素：5.5.8運(yùn)行限制，共計(jì)36項(xiàng)。其中XXX歸口涉及問(wèn)題：2項(xiàng)；XXX歸口涉及4項(xiàng)；XXX口涉及問(wèn)題：30項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：記錄不規(guī)范、消防器材未定期檢查、設(shè)備運(yùn)行管控不到位。10、涉及要素：5.5.9變更管理，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-36變更管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：1項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：未建立關(guān)鍵崗位人員名單。11、涉及要素：5.5.10應(yīng)急打算和響應(yīng)，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-37應(yīng)急打算和響應(yīng)管理程序，本程序歸口管理科室為XXX。涉及問(wèn)題：2項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：應(yīng)急記錄未剛好更新。12、涉及要素：5.6.3不符合、訂正和預(yù)防措施，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-42不符合、訂正和預(yù)防措施管理程序，本程序歸口XXX。涉及問(wèn)題：1項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：風(fēng)沙掩埋管線。13、涉及要素：5.6.5記錄限制，對(duì)應(yīng)管理程序PD/SYS/HSE-44記錄限制管理程序，本程序歸口XXX。涉及問(wèn)題：7項(xiàng)。主要表現(xiàn)為：基礎(chǔ)資料的填寫不規(guī)范。（二）問(wèn)題占比1、5.1領(lǐng)導(dǎo)承諾，占總問(wèn)題數(shù)比：1.1%。2、5.3.1危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和限制措施，占總問(wèn)題數(shù)比：2.2%。3、5.3.2法律法規(guī)和其他要求，占總問(wèn)題數(shù)比：3.3%。4、5.4.3實(shí)力、培訓(xùn)和意識(shí)，占總問(wèn)題數(shù)比：2.2%。5、5.5.1設(shè)施完整性，占總問(wèn)題數(shù)比：30.4%。6、5.5.5作業(yè)許可，占總問(wèn)題數(shù)比：2.2%。7、5.5.6職業(yè)健康，占總問(wèn)題數(shù)比：3.3%。8、5.5.7清潔生產(chǎn)，占總問(wèn)題數(shù)比：4.3%。9、5.5.8運(yùn)行限制，共計(jì)33項(xiàng)，占總問(wèn)題數(shù)比：39.1%。10、5.5.9變更管理，占總問(wèn)題數(shù)比：1.1%11、5.5.10應(yīng)急打算和響應(yīng)，占總問(wèn)題數(shù)