稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)

稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)財(cái)?shù)对谑謺?huì)計(jì)無(wú)憂主講：徐洲財(cái)?shù)毒W(wǎng)C中標(biāo)金稅三期工程兩大核心系統(tǒng)個(gè)人稅收管理系統(tǒng)及管理分析決策系統(tǒng)國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)軟件強(qiáng)省浙江只有20家國(guó)家稅務(wù)總局軟件核心供應(yīng)商

稅友大廈財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅友服務(wù)網(wǎng)絡(luò)新疆稅友四川稅友重慶稅友陜西稅友廣西稅友廣東稅友深圳稅友福建稅友北京稅友天津稅友河北稅友江蘇稅友上海稅友紹興辦事處杭州總部財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)構(gòu)成企業(yè)端增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)核定征收企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)金融保險(xiǎn)企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地稅其他稅種網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)事業(yè)單位企業(yè)所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)營(yíng)業(yè)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)消費(fèi)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)出口退稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)稅局端財(cái)?shù)毒W(wǎng)C系統(tǒng)角色構(gòu)成及任務(wù)管理班級(jí)、學(xué)生、案例、成績(jī)模擬兩卡發(fā)行發(fā)票發(fā)售及發(fā)票收回授權(quán)修改金稅卡時(shí)鐘按照實(shí)訓(xùn)要求完成開(kāi)票，納稅申報(bào)工作等稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)企業(yè)端稅局端局端系統(tǒng)管理員（主任）局端人員（老師）企業(yè)（學(xué)生）財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)的特點(diǎn)5產(chǎn)品全，已基本覆蓋企業(yè)端所有涉稅軟件高仿真，與實(shí)際使用的軟件幾乎完全一樣防作弊，學(xué)生無(wú)法抄襲或用其他人的代替有報(bào)告，實(shí)訓(xùn)軟件能提供實(shí)訓(xùn)報(bào)告及資料解疑惑，疑難知識(shí)點(diǎn)可用自帶藏經(jīng)閣查找財(cái)?shù)毒W(wǎng)C點(diǎn)擊桌面紅色“稅”字，登錄“稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)”。99999123456學(xué)校編號(hào)：與所在學(xué)校管理員老師一致學(xué)號(hào)：由主管實(shí)訓(xùn)班級(jí)老師根據(jù)每個(gè)實(shí)訓(xùn)學(xué)生學(xué)號(hào)進(jìn)行后臺(tái)注冊(cè)密碼：系統(tǒng)默認(rèn)123456系統(tǒng)登錄財(cái)?shù)毒W(wǎng)C特色功能4銀行賬戶余額系統(tǒng)評(píng)分成績(jī)查詢財(cái)稅法規(guī)庫(kù)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)5財(cái)?shù)毒W(wǎng)C以學(xué)校為單位，不限機(jī)房安裝仿真性極高，教學(xué)功能方便隨時(shí)隨地上網(wǎng)，隨時(shí)隨地備課升級(jí)速度快，財(cái)稅法規(guī)同步更新服務(wù)周到，響應(yīng)及時(shí)個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽開(kāi)票系統(tǒng)增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C1.專用設(shè)備2.通用設(shè)備3.開(kāi)票軟件金稅卡IC卡讀卡器稅控IC卡針式打印機(jī)電腦財(cái)?shù)毒W(wǎng)C開(kāi)票流程企業(yè)持IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票將IC卡中的購(gòu)票信息讀入開(kāi)票金稅卡在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)打印發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中抄稅后，持IC卡及報(bào)稅資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅財(cái)?shù)毒W(wǎng)C開(kāi)票系統(tǒng)的主要功能發(fā)票讀入發(fā)票填開(kāi)發(fā)票查詢發(fā)票作廢發(fā)票收回正常發(fā)票折扣發(fā)票清單發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票修改金稅卡時(shí)鐘抄稅處理財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C開(kāi)票系統(tǒng)的登錄財(cái)?shù)毒W(wǎng)C讀入發(fā)票發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)碼開(kāi)票日期購(gòu)貨方單位密碼區(qū)商品信息區(qū)銷貨方單位備注區(qū)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C增值稅專用發(fā)票的填開(kāi)開(kāi)具發(fā)票成功后，購(gòu)貨方信息會(huì)保存在購(gòu)貨方信息庫(kù)中，下次開(kāi)具發(fā)票時(shí)可從“客戶編碼庫(kù)”中選擇即可。正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)直接將購(gòu)貨方信息寫(xiě)入即可。本實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)中填寫(xiě)購(gòu)貨方信息有兩種方式：1、復(fù)制自己的納稅人識(shí)別號(hào)到購(gòu)貨方納稅人識(shí)別號(hào)欄，粘貼后改寫(xiě)末尾號(hào)碼，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)調(diào)出與納稅人識(shí)別號(hào)相對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨單位信息。2、相臨人員彼此提供各自的納稅人識(shí)別號(hào)，錄入到購(gòu)貨單位納稅人識(shí)別號(hào)，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)調(diào)出與納稅人識(shí)別號(hào)相對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨單位信息。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C購(gòu)貨單位信息填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票填開(kāi)商品信息只能從編碼庫(kù)中選擇29200.001564.00￥9200.00￥1564.00￥10764.00

壹萬(wàn)零柒佰陸拾肆元整現(xiàn)金財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)清單發(fā)票開(kāi)具點(diǎn)擊“清單”按鈕，啟動(dòng)銷貨清單填開(kāi)窗口。出現(xiàn)“銷貨清單填開(kāi)”窗口，清單上商品行的填寫(xiě)與在發(fā)票票面中的填寫(xiě)方法相同。清單填寫(xiě)完畢，先點(diǎn)擊工具條上的“對(duì)號(hào)”保存發(fā)票清單，然后點(diǎn)擊“退出”按鈕。在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。說(shuō)明：1、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單;2、票面只有清單行及折扣行,沒(méi)有其他商品行;3、在清單中可以對(duì)單行商品加折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行商品加折扣;4、銷貨清單中的計(jì)價(jià)原理與發(fā)票票面的計(jì)價(jià)原理完全相同：即單行商品金額、稅額的算法、合計(jì)金額、合計(jì)稅額的算法以及精確計(jì)位方法均與發(fā)票票面中的相同。 財(cái)?shù)毒W(wǎng)C清單發(fā)票的填開(kāi)稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)折扣發(fā)票的填開(kāi)3￥24600.001.50369.00銀行轉(zhuǎn)賬說(shuō)明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對(duì)多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對(duì)合計(jì)金額加折扣。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)發(fā)票查詢選擇要查詢的發(fā)票月份財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)發(fā)票作廢說(shuō)明：1、已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點(diǎn)擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的確認(rèn)對(duì)話框中選擇“確認(rèn)”才會(huì)真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無(wú)法改變作廢狀態(tài)。3、對(duì)已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，必須遵守“誰(shuí)開(kāi)具，誰(shuí)作廢”的原則。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)修改金稅卡時(shí)間選擇需要修改的月份、日期、時(shí)間財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)8月9月當(dāng)月月末前進(jìn)行的抄稅次月1日至15日進(jìn)行的抄稅非征期抄稅征期抄稅抄稅概念抄稅納入防偽稅控的增值稅一般納稅人將防偽稅控開(kāi)票子系統(tǒng)所開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)、發(fā)票領(lǐng)用存信息、發(fā)票明細(xì)匯總數(shù)據(jù)從金稅卡（包括增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票）抄到稅控IC卡中。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)抄稅處理財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C報(bào)稅方式網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)傳統(tǒng)報(bào)稅方式異步式抄報(bào)模式同步式抄報(bào)模式報(bào)稅方式財(cái)?shù)毒W(wǎng)C抄報(bào)稅流程在開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行抄稅處理抄稅將開(kāi)票數(shù)據(jù)抄送到稅控Ic內(nèi)網(wǎng)上報(bào)稅報(bào)稅成功清卡成功財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C認(rèn)證對(duì)象及期限增值稅網(wǎng)上認(rèn)證對(duì)象：

增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）

公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（抵扣聯(lián)）認(rèn)證期限的規(guī)定：2010年1月1日以后取得的可抵扣發(fā)票認(rèn)證期限為180天。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)票認(rèn)證流程財(cái)?shù)毒W(wǎng)C設(shè)置實(shí)訓(xùn)時(shí)間財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)設(shè)置金稅密鑰財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)發(fā)票錄入發(fā)票錄入功能中選擇好需要錄入發(fā)票的種類，依次將取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放入到掃描儀當(dāng)中，進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)掃描錄入，另系統(tǒng)支持發(fā)票數(shù)據(jù)手動(dòng)錄入。實(shí)訓(xùn)人員在進(jìn)行兩種發(fā)票數(shù)據(jù)采集時(shí)需加以注意。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)發(fā)票管理選擇所要查詢的發(fā)票號(hào)碼、代碼雙擊后打開(kāi)查詢發(fā)票信息財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)認(rèn)證發(fā)送選擇所要進(jìn)行認(rèn)證發(fā)送的發(fā)票類型后進(jìn)入認(rèn)證發(fā)票發(fā)送。單擊確定后本期認(rèn)證發(fā)票發(fā)送成功。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)認(rèn)證反饋選擇需要進(jìn)行認(rèn)證反饋的發(fā)票類型進(jìn)入到認(rèn)證反饋界面。選擇反饋條件后點(diǎn)擊反饋查詢出現(xiàn)如圖所示結(jié)果提示，如認(rèn)證通過(guò)則認(rèn)證結(jié)果為“認(rèn)證通過(guò)”，否則為“認(rèn)證未通過(guò)”。如存在“認(rèn)證未通過(guò)”發(fā)票應(yīng)及時(shí)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)培訓(xùn)V2.0(增值稅)網(wǎng)上認(rèn)證結(jié)果財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C申報(bào)流程注意點(diǎn)：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票——抵扣聯(lián)銷項(xiàng)發(fā)票——存根聯(lián)貨物屬性的選擇上期留抵金額財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅款所屬期設(shè)置財(cái)?shù)毒W(wǎng)C123456789010000.001700.00123456789012345678財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)票采集航空運(yùn)輸、新版認(rèn)證運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸、海洋運(yùn)輸發(fā)票只需要錄入運(yùn)費(fèi)金額及可抵扣運(yùn)費(fèi)金額。公路運(yùn)輸、內(nèi)河運(yùn)輸、聯(lián)運(yùn)發(fā)票需要根據(jù)提示內(nèi)容逐一填寫(xiě)完整。財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)票采集財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)票采集財(cái)?shù)毒W(wǎng)C填寫(xiě)報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C填寫(xiě)報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)送報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C網(wǎng)上繳稅財(cái)?shù)毒W(wǎng)C評(píng)分統(tǒng)計(jì)封面報(bào)表打印財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查賬征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C系統(tǒng)進(jìn)入財(cái)?shù)毒W(wǎng)C稅款所屬期設(shè)置財(cái)?shù)毒W(wǎng)C填寫(xiě)報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C發(fā)送報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C網(wǎng)上繳稅財(cái)?shù)毒W(wǎng)C評(píng)分統(tǒng)計(jì)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C封面報(bào)表打印謝謝！

財(cái)?shù)毒W(wǎng)C全國(guó)高校稅務(wù)師資群QQ群號(hào)：170177351驗(yàn)證信息：學(xué)校+名字財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)核定征收企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C1..登錄系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C2.稅款所屬期設(shè)置財(cái)?shù)毒W(wǎng)C3.參數(shù)設(shè)置財(cái)?shù)毒W(wǎng)C4.填寫(xiě)報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C5.發(fā)送報(bào)表財(cái)?shù)毒W(wǎng)C6.網(wǎng)上繳稅財(cái)?shù)毒W(wǎng)C7.評(píng)分統(tǒng)計(jì)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)事業(yè)單位企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C個(gè)人所得稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)金融企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)增值稅防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)增值稅發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)增值稅網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C財(cái)?shù)毒W(wǎng)C