汽車部件制造公司環(huán)境管理手冊(cè)

PAGE3PAGE51******有限公司環(huán)境管理手冊(cè)ENVIRONMENT環(huán)境管理手冊(cè)ENVIRONMENTMANAGEMENTMANUAL依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)制定編號(hào):WHC-EM-01版本:D/0受控號(hào):受控印章:如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控制之文件如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并不會(huì)受到控制及更新，請(qǐng)使用受控制之文件發(fā)布日期:生效日期：編制審核批準(zhǔn)WHC****有限公司W(wǎng)HC1.0目錄章節(jié)號(hào)1.0版本/次D/0頁次2/1序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容修改狀態(tài)0123451.0目錄D/01.1手冊(cè)修改控制頁D/01.2公司簡介D/01.3環(huán)境管理手冊(cè)頒布令D/01.4管理者代表任命書D/01.5環(huán)境方針目標(biāo)D/01.6公司組織結(jié)構(gòu)圖D/01.7公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖D/01.8環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放控制單D/02.0環(huán)境管理手冊(cè)的范圍及管理說明D/03.0術(shù)語和定義D/04.1環(huán)境管理體系總要求D/04.2環(huán)境方針D/04.3策劃D/04.3.1環(huán)境因素D/04.3.2法律法規(guī)和其他要求D/04.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案D/04.4實(shí)施與運(yùn)行D/04.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)/04.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0WHC****有限公司W(wǎng)HC1.0目錄章節(jié)號(hào)1.0版本/次D/0頁次2/2序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi)容修改狀態(tài)0123454.4.5文件控制D/04.4.6運(yùn)行控制D/04.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)D/04.5檢查D/04.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量D/04.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)D/04.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施D/04.5.4記錄控制D/04.5.5內(nèi)部審核D/04.6管理評(píng)審D/0附錄一環(huán)境管理體系職能分配表D/0附錄二環(huán)境管理體系程序文件目錄D/0WHC****有限公司W(wǎng)HC1.1手冊(cè)修改控制頁章節(jié)號(hào)1.1版本/次D/0頁次2/1章節(jié)號(hào)/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期/新建A0/新建B0附錄一/第45頁附錄一：環(huán)境體系職能分配表根據(jù)組織架構(gòu)變更，將原來設(shè)備部、物流倉儲(chǔ)、生產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)職能劃到營業(yè)部；將體系文件管控的相關(guān)職能到質(zhì)保部；C02017.01.03附錄二/第46頁附錄二：環(huán)境程序文件目錄清單根據(jù)體系文件的管理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部，將《文件控制程序》《記錄控制程序》的主導(dǎo)部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02017.01.031.2/第5頁1.2公司簡介刪除了***公司的相關(guān)內(nèi)容，只單獨(dú)介紹****有限公司；C02017.01.031.3/第6頁1.3常務(wù)副總授權(quán)書只單獨(dú)針對(duì)****有限公司進(jìn)行授權(quán)，授予****有限公司常務(wù)副總***先生總經(jīng)理職權(quán)；C02017.01.031.4/第7頁1.4環(huán)境管理手冊(cè)頒布令刪除了***工貿(mào)公司的相關(guān)內(nèi)容，只針對(duì)****有限公司進(jìn)行手冊(cè)頒布；C02017.01.031.5/第8頁1.5管理者代表任命書任命***為****有限公司的管理者代表；C02017.01.031.7、1.8/第10、11頁1.7公司組織結(jié)構(gòu)圖1.8公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖C02017.01.031.9/第12頁1.9環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放控制單公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，發(fā)放部門及發(fā)放號(hào)相應(yīng)變更，將設(shè)備部歸并到制造部，將采購部、物流倉儲(chǔ)、生產(chǎn)計(jì)劃歸并到新的部門——營業(yè)部；C02017.01.034.4.1/第24~27頁4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限根據(jù)公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，及文件控制歸口到質(zhì)保部，對(duì)相關(guān)部門職責(zé)及權(quán)限相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整，重新調(diào)整了制造部、銷售部、質(zhì)保部、營業(yè)部、人事行政部的職責(zé)和權(quán)限；C02017.01.034.4.5/第33頁4.4.5文件控制將體系文件的管理部門由原來的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02017.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12頁公司組織架構(gòu)變更，取消生產(chǎn)副總職位，原生產(chǎn)副總***升為常務(wù)副總，原常務(wù)副總***升為總經(jīng)理C12017.10.311.1手冊(cè)修改控制頁章節(jié)號(hào)1.1版本/次D/0頁次2/2WHC****有限公司W(wǎng)HC章節(jié)號(hào)/頁碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期2.2/第13頁2.2適用范圍增加本環(huán)境手冊(cè)適用范圍的描述C12017.10.31附錄一/第45頁取消生產(chǎn)副總職能C12017.10.31附錄二/第46頁環(huán)境體系程序文件升級(jí)改版為D版，部分文件名稱有改動(dòng)C12017.10.311.5/第9頁將節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降1%更改為5%C220/第8頁取消周***女士管理者代表職責(zé),任命***女士為管理者代表職責(zé)C22013.03.201.6/第10頁公司組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C220/第11頁公司環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C220/第12頁對(duì)受控號(hào)進(jìn)行更改,將原來的常務(wù)副總11改為行政部11C22013.8.21全面更新組織架構(gòu)變更，將營業(yè)科劃入銷售部，將生產(chǎn)計(jì)劃劃入制造部，將設(shè)備科劃入制造部，將人事、行政部合并，主導(dǎo)環(huán)境體系部門由原來的質(zhì)保部變更為總經(jīng)辦，各部門職責(zé)跟著變更，變更管代，取消顧客代表及常務(wù)副總職位.D/02014.8.4WHC****有限公司W(wǎng)HC1.2公司簡介章節(jié)號(hào)1.2版本/次D/0頁次1/1****有限公司是繼****有限公司后于2009年投資興建的第二家高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于風(fēng)景秀麗的***，水陸交通便利，目前企業(yè)正在從小型企業(yè)向中型企業(yè)邁進(jìn)，在汽車***產(chǎn)品方面保持國內(nèi)領(lǐng)先地位。其中****有限公司所生產(chǎn)的汽車***部件，質(zhì)量達(dá)到了日本專業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)已成功取代了國外進(jìn)口產(chǎn)品，成功為奇瑞汽車、江淮汽車、吉利汽車、眾泰汽車，比亞迪、廣汽等廠家供應(yīng)產(chǎn)品。目前正在積極開拓外部市場(chǎng)，向合資或外資品牌汽車配套進(jìn)軍。公司技術(shù)力量雄厚、工藝先進(jìn)，制造和檢測(cè)儀器、設(shè)備齊全，擁有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)室、質(zhì)保檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，隨時(shí)關(guān)注并引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，以滿足市場(chǎng)和顧客的需求。同時(shí)，****有限公司還具備在***領(lǐng)域里的專業(yè)技術(shù)，可以為汽車整車****方面提供專業(yè)的設(shè)計(jì)方案。本公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新為源，技術(shù)立本；顧客至上，銳意進(jìn)取；以人為本、誠信為宗；追求卓越、持續(xù)改進(jìn)”的管理理念?，F(xiàn)已成為奇瑞汽車、一汽的核心供應(yīng)商、吉利汽車優(yōu)秀供應(yīng)商。公司地址：****聯(lián)系電話：****傳真：****WHC****有限公司W(wǎng)HC1.3環(huán)境管理手冊(cè)頒布令章節(jié)號(hào)1.3版本/次D/0頁次1/1環(huán)境管理手冊(cè)頒布令****有限公司的環(huán)境管理體系是依據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況并參考了前期延續(xù)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)而建立。闡述了公司環(huán)境管理體系的控制活動(dòng)和要求。環(huán)境管理手冊(cè)闡述了蕪湖海程橡塑的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了各級(jí)部門的職責(zé)和權(quán)限，描述了環(huán)境管理體系要求，是公司全體員工開展環(huán)境控制和環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保的產(chǎn)品，營造綠色/安全的企業(yè)，公司的各級(jí)人員都應(yīng)理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施本手冊(cè)的規(guī)定要求，為提高公司環(huán)境質(zhì)量和維護(hù)公司的信譽(yù)而努力工作。前期版本環(huán)境管理手冊(cè)在本管理手冊(cè)下發(fā)的同時(shí)，一并作廢?，F(xiàn)將環(huán)境管理手冊(cè)頒發(fā)，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，確保環(huán)境管理手冊(cè)得以有效實(shí)施。****有限公司總經(jīng)理：發(fā)布日期：年月日WHC****有限公司W(wǎng)HC1.4管理者代表任命書章節(jié)號(hào)1.4版本/次D/0頁次1/1今任命**先生為本公司的環(huán)境管理者代表，其職責(zé)是：1.確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.向最高管理層報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；3.確保在公司內(nèi)提高員工環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；4.就環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)外部的聯(lián)系工作；5.協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行管理評(píng)審，將管理評(píng)審的結(jié)果向相關(guān)部門反饋，并對(duì)需改善事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。****有限公司總經(jīng)理：日期：年月日WHC****有限公司W(wǎng)HC1.5環(huán)境方針目標(biāo)章節(jié)號(hào)1.5版本/次D/0頁次2/1公司環(huán)境方針：做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出如上環(huán)境方針，體現(xiàn)了如下內(nèi)容：1.考慮了本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；2.方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；3.包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；5.形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；6.傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；7.可為公眾所獲取。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門和層次上，并符合環(huán)境方針的要求；公司制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可就以下項(xiàng)目進(jìn)行考慮：1.有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的事項(xiàng)；2.自身重大環(huán)境因素的確定；3.公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營要求等）；WHC****有限公司W(wǎng)HC1.5環(huán)境方針目標(biāo)章節(jié)號(hào)1.5版本/次D/0頁次2/24.體現(xiàn)相關(guān)方的要求；5.符合公司制定的安環(huán)方針。6.環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（必要時(shí)予以量化），并應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修正，以確認(rèn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為是否得到了持續(xù)改進(jìn)。公司總的目標(biāo)定為：1.確保0火災(zāi)事故;2.危險(xiǎn)廢棄物100%處理;3.環(huán)境污染O投訴。4.節(jié)能降耗，萬元產(chǎn)值電能消耗同比下降5%。****有限公司總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：年月日WHC****有限公司W(wǎng)HC1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.6版本/次D/0頁次1/1操作工操作工生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理半成品/不良品倉半成品/不良品倉制造部制造部原材料倉生產(chǎn)計(jì)劃原材料倉生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備管理進(jìn)料檢設(shè)備管理進(jìn)料檢過程巡檢質(zhì)量工程師過程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計(jì)組工藝組/IE/包裝裝車驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目管理組銷售部銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商管理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)招聘培訓(xùn)員工關(guān)系績效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)務(wù)管理內(nèi)務(wù)管理自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車輛及外聯(lián)自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦稽核/持續(xù)改進(jìn)稽核/持續(xù)改進(jìn)WHC****有限公司W(wǎng)HC1.7公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.7版本/次D/0頁次1/1操作工操作工生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理半成品/不良品倉半成品/不良品倉制造部制造部原材料倉生產(chǎn)計(jì)劃原材料倉生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備管理進(jìn)料檢設(shè)備管理進(jìn)料檢過程巡檢質(zhì)量工程師過程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計(jì)組工藝組/IE/包裝裝車驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目管理組管理者代表管理者代表銷售部銷售部銷售營業(yè)成品倉采購部采購供應(yīng)商管理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)招聘培訓(xùn)員工關(guān)系績效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)務(wù)管理內(nèi)務(wù)管理自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車輛及外聯(lián)自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦稽核/持續(xù)改進(jìn)稽核/持續(xù)改進(jìn)WHC****有限公司W(wǎng)HC1.8環(huán)境管理手冊(cè)發(fā)放控制單章節(jié)號(hào)1.8版本/次D/0頁次1/1受控號(hào)持有者份數(shù)01總經(jīng)理102人事行政部103銷售部104制造部105（正本）質(zhì)保部206財(cái)務(wù)部108技術(shù)部109總經(jīng)辦110采購部111管理者代表（與總經(jīng)辦共用）1此環(huán)境管理手冊(cè)為****有限公司的內(nèi)部運(yùn)作文件，只有受控文本才會(huì)被及時(shí)更改、換發(fā)，受控文本的持有人需確保此管理手冊(cè)能被其部門人員閱讀。當(dāng)需要時(shí)，部門負(fù)責(zé)人可申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)。WHC****有限公司W(wǎng)HC2.0環(huán)境管理手冊(cè)的范圍及管理說明章節(jié)號(hào)2.0版本/次D/0頁次2/12.1總則本公司環(huán)境管理體系基于ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊(cè)作為本公司環(huán)境管理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境管理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門的工作職責(zé)。本手冊(cè)提供了為確保所有的環(huán)境管理活動(dòng)的結(jié)果都來源于計(jì)劃、管理和監(jiān)控，從而確定了滿足顧客和相關(guān)方及所有法律法規(guī)和其他要求的途徑和要求，不斷提高公司環(huán)境管理水平，是我們?nèi)w員工的共同目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。2.1.1環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件與手冊(cè)的條款具有同等效力。5.1.2手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。2.2適用范圍本手冊(cè)適用于***制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。****有限公司地址：**************2.3環(huán)境手冊(cè)的管理2.3.1環(huán)境手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、出版、發(fā)布環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制，管理者代表進(jìn)行審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)布由質(zhì)保部文控中心統(tǒng)一管理。2.3.2環(huán)境手冊(cè)的出版環(huán)境手冊(cè)出版時(shí)封面應(yīng)注明編制日期、生效日期、批準(zhǔn)狀態(tài)。2.3.3手冊(cè)的發(fā)布由管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)的發(fā)布范圍,質(zhì)保部文控中心負(fù)責(zé)發(fā)布和管理。手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)布（總經(jīng)理、管理者代表及相關(guān)部門及從事環(huán)境管理必要使用的人）受控管理；對(duì)外發(fā)布（相關(guān)方）非受控。2.3.4環(huán)境手冊(cè)的使用WHC****有限公司W(wǎng)HC2.0環(huán)境管理手冊(cè)的范圍及管理說明章節(jié)號(hào)2.0版本/次D/0頁次2/2不得丟失、涂改、擅自外借、持有者發(fā)生變動(dòng)時(shí)必須將手冊(cè)歸還手冊(cè)的主管部門。2.3.5環(huán)境手冊(cè)的變更及保管環(huán)境手冊(cè)的變更及保管具體執(zhí)行《文件控制程序》。WHC****有限公司W(wǎng)HC3.0術(shù)語和定義章節(jié)號(hào)3.0版本/次D/0頁次2/1下列術(shù)語和定義適用于本手冊(cè)。3.1環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。3.2環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所需的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.3環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.4環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.5環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6環(huán)境管理體系整個(gè)組織管理體系的一部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.7內(nèi)部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過程。WHC****有限公司W(wǎng)HC3.0術(shù)語和定義章節(jié)號(hào)3.0版本/次D/0頁次2/23.8持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績效的總體改進(jìn)。3.9環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，他們可適用于整個(gè)組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.10環(huán)境績效結(jié)果組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。3.11組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。3.12相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.13污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.1環(huán)境管理體系總要求章節(jié)號(hào)4.1版本/次D/0頁次1/1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針策劃實(shí)施與運(yùn)行管理評(píng)審檢查?資源、作用、職責(zé)和權(quán)限?文件控制?能力、培訓(xùn)和意識(shí)?運(yùn)行控制?信息交流?應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)?文件?環(huán)境因素?法律、法規(guī)和其它要求?目標(biāo)、指標(biāo)和方案?監(jiān)視和測(cè)量?合規(guī)性評(píng)價(jià)?不符合、糾正與預(yù)防措施?記錄控制?內(nèi)部審核PlanDoCheckAction公司依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，以滿足顧客、相關(guān)方及社會(huì)等各方面的利益和環(huán)境控制的要求。在向社會(huì)提供服務(wù)，為人類做出貢獻(xiàn)的同時(shí),規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出努力。公司環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍包括：混煉膠制品、隔音降噪制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的控制。根據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識(shí)別和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，建立環(huán)境管理組織結(jié)構(gòu)，開展一系列策劃、控制、監(jiān)視、糾正、審核評(píng)價(jià)和修正活動(dòng)，確保環(huán)境管理體系的適宜性，并積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，不斷提高環(huán)境績效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)減少環(huán)境污染。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.2環(huán)境方針章節(jié)號(hào)4.2版本/次D/0頁次1/1****有限公司環(huán)境方針：做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境保護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出了如上環(huán)境方針，該方針體現(xiàn)了如下內(nèi)容：4.2.1考慮了本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；4.2.2方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；4.2.3包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.2.4.為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；4.2.5形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；4.2.6傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；4.2.7可為公眾所獲取。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.3策劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁次3/14.3.1環(huán)境因素總則為正確地對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。職責(zé).1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素。.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的匯總、評(píng)價(jià)和更新重要環(huán)境因素。.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)全公司重要環(huán)境因素的最后確認(rèn)。管理要求.1各部門依據(jù)公司所確定的環(huán)境管理體系范圍,對(duì)在此范圍的涉及產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中所得環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。.2識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。八個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；如大小、形狀、顏色、外觀等。.3還應(yīng)考慮已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。.4總經(jīng)辦對(duì)各部門識(shí)別環(huán)境因素的結(jié)果進(jìn)行匯總。.5總經(jīng)辦組織公司各部門確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。.6組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。.7當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)或相關(guān)方提出要求時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。相關(guān)文件《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.3策劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁次3/24.3.2法律法規(guī)和其他要求總則本公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序》,以確保與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識(shí)別、確認(rèn)、跟蹤和評(píng)價(jià)，建立獲取這些要求的渠道使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。職責(zé).1負(fù)責(zé)獲取、匯總適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全公司對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的確認(rèn)及登記和更新，各部門根據(jù)最終確認(rèn)的法律法規(guī)清單進(jìn)行培訓(xùn)及傳遞。法規(guī)管理要求.1各部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。.2總經(jīng)辦按照程序要求，對(duì)照本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性。確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公司有關(guān)部門共同確認(rèn)。.3應(yīng)建立獲取適用的法律、法規(guī)和要求的渠道，并定期進(jìn)行跟蹤。.4總經(jīng)辦按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)并向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。相關(guān)文件《法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.3策劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁次3/34.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案總則為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境管理活動(dòng)的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核或接受總經(jīng)理授權(quán)時(shí)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)必要時(shí)授權(quán)給管理者代表批準(zhǔn)。.4各責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實(shí)本部門承擔(dān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理公司環(huán)境管理體系運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。管理要求.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以年度為周期，由總經(jīng)辦組織編制，各責(zé)任部門進(jìn)行討論并形成文件。.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的編制和評(píng)審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求及公司自身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)以及方法、職責(zé)和時(shí)間要求等。.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要具體可測(cè)量，并分解到各相關(guān)部門，并應(yīng)文件化。.5管理者應(yīng)為目標(biāo)和指標(biāo)的完成配備必要的資源和提供相應(yīng)的條件。.6根據(jù)環(huán)境管理方案實(shí)施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況。.7在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境管理方案實(shí)施狀況以及相關(guān)的外界因素等發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修改。.8為對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有效進(jìn)行管理，本公司建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。相關(guān)文件《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/14.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限總則為確保環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開展，對(duì)公司各部門和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達(dá)。組織結(jié)構(gòu)本公司環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見本手冊(cè)。職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源等），任命管理者代表，規(guī)定有關(guān)人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限。.1總經(jīng)理職責(zé)a）制定環(huán)境方針；b）任命環(huán)境管理者代表，批準(zhǔn)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)；c）批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》；d）批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行提供資源；e）主持管理評(píng)審。.2環(huán)境管理者代表a）受總經(jīng)理委托領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的全面工作；b）負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行；c）組織協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境管理的有關(guān)決策；d）負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；e）審核環(huán)境管理體系程序文件；批準(zhǔn)三層次文件或受總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f）組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核工作；g）向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議；WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/2h）協(xié)調(diào)各部門之間的環(huán)境管理工作；i）負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)；.3相關(guān)部門通用職責(zé)a）識(shí)別和更新本部門環(huán)境因素；b）收集與本部門環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，遵守并執(zhí)行已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；c）實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d）提出環(huán)境培訓(xùn)需求，實(shí)施與本部門有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃；e）做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；f）編寫、修訂與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系作業(yè)指導(dǎo)文件，并負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系文件的管理；g）實(shí)施與本部門有關(guān)的運(yùn)行控制，有效地控制本部門環(huán)境因素；h）負(fù)責(zé)本部門運(yùn)行控制情況的日常監(jiān)視和測(cè)量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；i）對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析原因，制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；j）做好本部門的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；k）配合總經(jīng)理做好內(nèi)審和管理評(píng)審以及第三方的審核。.4總經(jīng)辦職責(zé)a）負(fù)責(zé)組織編寫《環(huán)境管理手冊(cè)》《程序文件》；b）協(xié)助環(huán)境管理者代表做好環(huán)境管理體系的內(nèi)審工作；c）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審報(bào)告》等；d）受環(huán)境管理者代表的委托負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；e）負(fù)責(zé)組織各部門將環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到各責(zé)任部門，對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)控；f）會(huì)同有關(guān)部門共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故或緊急情況地點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/3和應(yīng)急措施的演練和落實(shí)進(jìn)行檢查和效果評(píng)價(jià)；g）負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識(shí)別及評(píng)價(jià)工作；h）負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、匯總、傳遞和更新。i）負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃和定期環(huán)境監(jiān)測(cè)的外委和聯(lián)系工作；j）負(fù)責(zé)管理全公司環(huán)境管理體系所有運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)；k）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。l）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和生活廢棄物分類及處理的監(jiān)督檢查，并提出改善建議；有權(quán)主導(dǎo)生產(chǎn)廢棄物的處理并將任務(wù)分解到各部門。負(fù)責(zé)主導(dǎo)危廢的處理以及危廢處理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。m）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的獲取的管理；負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的管理工作；n）負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司應(yīng)急演習(xí)；負(fù)責(zé)主導(dǎo)組織每年的排污申報(bào)工作。.5技術(shù)部職責(zé)a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程以及產(chǎn)品改進(jìn)過程中的環(huán)境因素的識(shí)別與控制；b）負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對(duì)新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；c）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。d）從技術(shù)角度改善工藝使原材料及邊角料等利用率最大化，調(diào)整配方，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下優(yōu)先采用環(huán)保材料，從根源上嚴(yán)格控制各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少污染物的排放，減少對(duì)環(huán)境的污染。.6人事行政部職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化、噪聲的管理；b）負(fù)責(zé)公司食堂的管理，特別是涉及重要環(huán)境因素的工作管理；c）負(fù)責(zé)公司生活垃圾的處理并協(xié)助總經(jīng)辦處理工業(yè)垃圾以及危險(xiǎn)廢棄物；d）負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的施工工作，對(duì)相關(guān)方施以環(huán)境影響；e）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境方面信息溝通；負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)廢棄物分類管理；f）負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作；WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/4g）負(fù)責(zé)組織消防知識(shí)宣傳及協(xié)助應(yīng)急演習(xí)；h）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。i）負(fù)責(zé)車輛的管理，定期年檢，防止因管理不當(dāng)而造成的環(huán)境污染。j）匯總各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃；k）落實(shí)年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案并負(fù)責(zé)編制和更新“重要環(huán)境崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)”，并組織對(duì)特殊環(huán)境崗位人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并保持培訓(xùn)記錄。l）負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的資質(zhì)認(rèn)定并監(jiān)督年審等工作。.7質(zhì)保部a）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品的控制與管理；b)負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系文件的發(fā)放回收等文控管理工作；c）負(fù)責(zé)部門內(nèi)重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)工作并保持培訓(xùn)記錄。d)負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e)負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對(duì)新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；.8制造部a）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、工傷事故處理工作；b）負(fù)責(zé)“危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案”的演練并做好相應(yīng)記錄；c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染源；d）負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門對(duì)生產(chǎn)過程中造成環(huán)境影響的緊急情況采用應(yīng)急預(yù)案加以解決；e）負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計(jì)工作；f）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；g）負(fù)責(zé)化學(xué)品、材料和輔料在生產(chǎn)使用、搬運(yùn)過程中的環(huán)境污染控制的管理；h）負(fù)責(zé)資源（生產(chǎn)用材料、生產(chǎn)用輔料）的管理和消耗量的統(tǒng)計(jì)分析；i）負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的控制及分析統(tǒng)計(jì)并負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)節(jié)能降耗指標(biāo)；WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/5j）負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)；k）負(fù)責(zé)用水消耗的控制及分析統(tǒng)計(jì)；l)負(fù)責(zé)協(xié)助消防器材的配置和管理；m)負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；n)負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行廢棄物的分類工作，并按規(guī)定進(jìn)行下一步處理；o)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，避免造成環(huán)境污染；p）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維修計(jì)劃的制定，并負(fù)責(zé)實(shí)施；q)負(fù)責(zé)半成品的管理；r)負(fù)責(zé)倉庫原材料、化學(xué)品、油品等危險(xiǎn)品的管理；s)負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)廢棄物的產(chǎn)生及處理，嚴(yán)格按工藝執(zhí)行，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。.9銷售部a)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通；b)負(fù)責(zé)從顧客處獲得接收有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境關(guān)聯(lián)信息并傳遞到相關(guān)部門；c)負(fù)責(zé)來自顧客環(huán)境方面的投訴等信息的接收以及將經(jīng)過改善后的信息傳遞給顧客；d)負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響。e)負(fù)責(zé)成品庫存的管理工作，在保證及時(shí)供貨、服務(wù)的同時(shí)，做好倉庫環(huán)境狀況的持續(xù)改進(jìn)；.10采購部a)負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；b)負(fù)責(zé)本公司采購工作，采購時(shí)優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品；c)負(fù)責(zé)對(duì)材料供貨商實(shí)施管理，了解相關(guān)方情況，以便確立是否建立/終止合作關(guān)系；WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/6d)負(fù)責(zé)公司化學(xué)品的采購；e)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境信息溝通.11財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作；b)負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施資金及帳目管理工作；c)負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。.12全體員工a)積極參加接受環(huán)境方面培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)；b)認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境管理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作；c)自覺保護(hù)環(huán)境，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。d)各崗位的職責(zé)詳見《環(huán)境管理體系職責(zé)分配表》(附錄一)、《崗位說明書》相關(guān)文件《環(huán)境管理體系職能分配表》(附錄一)《崗位說明書》相關(guān)記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》****有限公司W(wǎng)HCWHC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/74.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)總則本公司建立并保持《人力資源管理控制程序》，明確培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境能力、意識(shí)和運(yùn)行管理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。職責(zé).1人事行政部制定《崗位說明書》形成文件，并以此為培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理工作。.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，報(bào)人事行政部并組織實(shí)施。.3各相關(guān)部門配合實(shí)施公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃。管理要求.1根據(jù)ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理活動(dòng)的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需求，并以此編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的水平。.3對(duì)新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。.4對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員都應(yīng)規(guī)定其能力要求，并進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)境因素和自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的影響，熟悉運(yùn)行控制過程要求及本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。.5對(duì)環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，確保審核能客觀、獨(dú)立有效地進(jìn)行。.6對(duì)所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、工作程序、環(huán)境管理體系要求的重要性明確本崗位重要環(huán)境因素和環(huán)境影響和自身的作用、職責(zé)以及偏離程序的后果，提高保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和遵守法律法規(guī)的自覺性。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/.7采用課堂教學(xué)，內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等形式對(duì)員工和代表組織工作的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保知識(shí)及相關(guān)要求的培訓(xùn)。.8培訓(xùn)過程應(yīng)形成記錄。相關(guān)文件《人力資源管理控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/94.4.3信息交流總則本公司建立并保持《信息交流管理程序》，確保環(huán)境管理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獲取環(huán)境信息，保證環(huán)境管理體系的正常有效的運(yùn)行。職責(zé).1總經(jīng)辦和人事行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。管理要求.1環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。.2內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。.3內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑主要采用會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)揭示、局域網(wǎng)絡(luò)、文件、宣講等形式進(jìn)行。.4外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見、需求，政府部門的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，法律法規(guī)及其他要求的更新信息、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核信息以及其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等，對(duì)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。.5外部環(huán)境信息交流主要采用電話、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪、合同協(xié)議等形式進(jìn)行。.6信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，無論哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。.7按環(huán)境信息交流管理程序要求進(jìn)行交流，并做好有關(guān)記錄。.8對(duì)外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項(xiàng)，特別注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/.9各有關(guān)部門對(duì)來自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對(duì)涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境管理者代表報(bào)告得到同意后方可，其中涉及重大事項(xiàng)的，由管理者代表報(bào)告總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后方可答復(fù)或處理。.10本公司對(duì)重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流執(zhí)行《環(huán)境信息交流管理程序》。相關(guān)文件《環(huán)境信息交流管理程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/114.4.4文件總則為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境管理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境管理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)策劃環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)。管理要求.1公司環(huán)境文件主要分為外來文件和內(nèi)部文件兩類：a)外來文件指與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求；b)內(nèi)部文件指環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序文件、環(huán)境相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)定及相關(guān)的記錄。.2本公司按照過程方法以書面文件的形式描述14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.3環(huán)境管理體系文件包括“環(huán)境方針”“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”；對(duì)環(huán)境管理體系覆蓋范圍的描述；對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相關(guān)作用的描述；相關(guān)文件的查詢途徑；標(biāo)準(zhǔn)要求文件（包括記錄）；組織為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行、控制所需的文件。a）環(huán)境管理手冊(cè)：《環(huán)境管理手冊(cè)》是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它描述了環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理活動(dòng)的基礎(chǔ)上，對(duì)體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括說明，并提供相關(guān)程序文件的查詢途徑。b）程序文件：《程序文件》是對(duì)環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的流程、方法作出規(guī)定，是《環(huán)境管理手冊(cè)》的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢途徑。c）作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書面說明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支持性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。d）環(huán)境管理體系文件對(duì)重要環(huán)境因素的過程策劃、運(yùn)行和控制所需要的所有WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/12文件和記錄加以說明。.4規(guī)定文件在以下方面均應(yīng)得到控制：a)文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b)文件發(fā)放的范圍；c)文件應(yīng)予以評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d)作廢文件的處置。.5環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有充分性和適用性的要求。相關(guān)文件《文件控制程序》《環(huán)境管理體系程序文件目錄》附錄二WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/134.4.5文件控制總則本公司建立并保持《文件控制程序》（注：目前此程序與質(zhì)量管理體系共用），對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)的控制做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)主導(dǎo)《環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》的編寫。.2質(zhì)保部負(fù)責(zé)《環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》以及作業(yè)文件和記錄的管理。.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫本部門作業(yè)文件和設(shè)計(jì)記錄格式。.4環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核《環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》。.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境管理手冊(cè)》和《程序文件》。.6環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)三層次文件。管理要求.1環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號(hào)發(fā)放并有發(fā)放記錄。.2環(huán)境管理體系各層次文件要定位，便于查找。.3文件應(yīng)定期和不定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。.4對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。.5失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。.6當(dāng)體系發(fā)生變動(dòng)或文件需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)重新更新文件版本。.7各部門文件應(yīng)設(shè)專人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。.8對(duì)外來文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、管理和控制。相關(guān)文件《文件控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/144.4.6運(yùn)行控制總則WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/15WHC****有限公司W(wǎng)HC4.4實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁次16/164.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總則為了指導(dǎo)制定應(yīng)急計(jì)劃，提高公司對(duì)于緊急和意外情況的應(yīng)急處置能力，最大限度地減少或消除其后果。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制應(yīng)急管理制度。.2管理者代表負(fù)責(zé)審核應(yīng)急管理制度。.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急管理制度。管理要求.1總經(jīng)辦依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別的結(jié)果，針對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故組織相關(guān)部門編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。.2本公司可能發(fā)生的事故和緊急情況有：火災(zāi)事故，危險(xiǎn)化學(xué)品事故、油品泄漏等。.3總經(jīng)辦組織公司各部門進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，對(duì)應(yīng)急演習(xí)過程進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)有關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)文件進(jìn)行修訂。.4當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后,人事行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,制定必要的糾正預(yù)防措施,需要時(shí)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行修訂。相關(guān)文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/14.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量總則本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)視測(cè)量控制程序》，以便對(duì)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)量，及時(shí)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的落實(shí)情況及環(huán)境管理體系運(yùn)行控制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理全公司環(huán)境管理體系所有運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，并負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，質(zhì)保部負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)管理。.2人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境意識(shí)和技能培訓(xùn)效果的檢查。.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)測(cè)。管理要求.1總經(jīng)辦組織相關(guān)部門根據(jù)重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求，對(duì)有可能會(huì)造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，組織落實(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。.2各有關(guān)部門根據(jù)《環(huán)境監(jiān)視測(cè)量控制程序》，對(duì)本部門環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況、環(huán)境績效進(jìn)行自查。.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)容的定期檢查。.4總經(jīng)辦定期對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成情況、環(huán)境表現(xiàn)和運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和有效性評(píng)審評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合情況。.5所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)經(jīng)過校準(zhǔn)、檢定并予以妥善維護(hù)。.6所有監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)視測(cè)量控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/24.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)總則本公司建立并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的總體評(píng)價(jià)。.2各部門負(fù)責(zé)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià)。管理要求.1各部門根據(jù)本部門的環(huán)境因素控制狀況，定期評(píng)價(jià)本部門適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。.2總經(jīng)辦組織針對(duì)公司環(huán)境因素對(duì)公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件。.3評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括：公司活動(dòng)涉及到的相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。.4評(píng)價(jià)的頻次、方法和要求依據(jù)安排進(jìn)行,具體執(zhí)行《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。.5對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)予以記錄并作為管理評(píng)審的輸入資料。相關(guān)文件《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/34.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施總則本公司建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生，以避免和減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。職責(zé).1各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)生的環(huán)境不符合進(jìn)行調(diào)查、分析原因、制定糾正和預(yù)防措施，并予以實(shí)施與預(yù)防。.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。.3內(nèi)審和外審中發(fā)生的不符合，由審核組提出，責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施，由審核組/總經(jīng)辦負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證。管理要求.1不符合項(xiàng)是指未滿足要求，分別由內(nèi)審員、外審員及監(jiān)控部門和相關(guān)方提出，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行改善。.2發(fā)生不符合的責(zé)任部門接到不符合通知后應(yīng)立即采取糾正措施減少由此產(chǎn)生的影響，同時(shí)要分析不符合的原因，制定預(yù)防措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施并應(yīng)避免不符合的重復(fù)發(fā)生，糾正與預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)審和有效性驗(yàn)證。.3對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。.4糾正和預(yù)防措施若涉及文件修改，執(zhí)行《文件控制程序》并予以記錄。相關(guān)文件《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/44.5.4記錄控制總則本公司建立并保持《記錄控制作業(yè)程序》，用來規(guī)范環(huán)境記錄的管理，確保記錄符合環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求，為環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。職責(zé).1總經(jīng)辦是環(huán)境記錄的管理部門。.2各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的填寫和管理。管理要求.1環(huán)境記錄產(chǎn)生于環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，各種環(huán)境記錄在各自的程序和作業(yè)文件中進(jìn)行明確規(guī)定。.2環(huán)境記錄要及時(shí)填寫、數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚、內(nèi)容完整，有記錄人員、日期等項(xiàng)要求具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。.3環(huán)境記錄要統(tǒng)一編號(hào)、收集、分類、編碼，保存在適宜的環(huán)境，便于查閱,防止損壞、變質(zhì)和丟失。.4環(huán)境記錄應(yīng)規(guī)定保存部門、保存期限，超過期限應(yīng)集中銷毀，保存期限可查閱記錄一覽表。相關(guān)文件《記錄控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/54.5.5內(nèi)部審核總則本公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，定期檢查和驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其他要求及環(huán)境管理體系文件的要求，以保持環(huán)境管理體系的符合性和有效性。確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供輸入。職責(zé).1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2環(huán)境管理者代表組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系審核工作，任命審核組長及審核成員并向總經(jīng)理報(bào)告審核內(nèi)容。.3審核組長組織審核組成員，實(shí)施環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。.4各責(zé)任部門接受內(nèi)部審核，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正和預(yù)防措施并有效實(shí)施。.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保管內(nèi)審記錄。管理要求.1正常情況下環(huán)境管理體系內(nèi)審每年進(jìn)行兩次，一般在外審前進(jìn)行一次，年底進(jìn)行一次。.2總經(jīng)辦在編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃時(shí)，內(nèi)容應(yīng)包括審核的目的、審核的范圍、日期、時(shí)間安排、依據(jù)文件、審核員分工等，并將計(jì)劃在審核前一周下達(dá)到被審核部門。.3審核員由經(jīng)過國家認(rèn)可的第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，并獲得內(nèi)審員合格證書的人員組成或公司內(nèi)部經(jīng)環(huán)境培訓(xùn)考核合格的具有審核資格的人員組成。.4審核應(yīng)覆蓋體系涉及的所有部門和17個(gè)核心要素，審核實(shí)施方案應(yīng)立足于涉及重要環(huán)境因素的活動(dòng)和法律法規(guī)和其他要求的遵循情況及以前的審核結(jié)果和落實(shí)情況。WHC****有限公司W(wǎng)HC4.5檢查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁次6/.5審核結(jié)果要形成《內(nèi)部審核報(bào)告》，由總經(jīng)辦組織編寫，并由審核組長審核后報(bào)送管理者代表批準(zhǔn)。審核結(jié)果及其審核輸出的落實(shí)情況作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。.6內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放范圍為各相關(guān)部門的管理者。.7對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)糾正，內(nèi)審組跟蹤確認(rèn)落實(shí)情況直至不符合項(xiàng)得以關(guān)閉。.8審核員的選擇應(yīng)確保審核的公證性和客觀性，審核員不應(yīng)審核本部門工作。相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC4.6管理評(píng)審章節(jié)號(hào)4.6版本/次D/0頁次2/14.6管理評(píng)審4.6.1總則本公司建立并保持環(huán)境管理體系《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審以保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4.6.2職責(zé)1）總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審，批準(zhǔn)環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告。2）環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并監(jiān)督評(píng)審后的改善執(zhí)行情況。3）總經(jīng)辦協(xié)助環(huán)境管理者代表做好管理評(píng)審所需資料收集、匯總、編制、保管管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告等，并對(duì)由評(píng)審結(jié)果引出的改善措施的的結(jié)果進(jìn)行跟蹤與確認(rèn)。4）各相關(guān)部門參加管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需信息及針對(duì)管理體系的改善建議和評(píng)審后整改措施的落實(shí)。4.6.3管理要求管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（最長時(shí)間不超過12個(gè)月）,當(dāng)遇到程序文件中規(guī)定的特殊情況需增加評(píng)審頻次時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行修改機(jī)會(huì)的評(píng)審以確保環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：.1內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；.2來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；.3環(huán)境績效；.4目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)現(xiàn)程度；.5糾正預(yù)防措施狀況；.6以前管理評(píng)審的后續(xù)措施；WHC****有限公司W(wǎng)HC4.6管理評(píng)審章節(jié)號(hào)4.6版本/次D/0頁次2/.7客觀環(huán)境變化；.8改進(jìn)建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案及其他環(huán)境管理體系要素修改的決策和行動(dòng)資源需求等?？偨?jīng)辦制定管理評(píng)審計(jì)劃，規(guī)定管理評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審范圍、內(nèi)容、要求，各有關(guān)部門按評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容和要求準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，有關(guān)部門圍繞各項(xiàng)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)和討論，并形成評(píng)審意見。管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)對(duì)環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案及其他環(huán)境管理體系要素進(jìn)行修改。對(duì)于管理評(píng)審決定事項(xiàng)由環(huán)境管理者代表責(zé)成有關(guān)部門予以落實(shí)和跟蹤檢查,總經(jīng)辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證。4.6.4相關(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》WHC****有限公司W(wǎng)HC附錄一環(huán)境管理體系職能分配表章節(jié)號(hào)附錄一版本D版次第0次修改標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表（總經(jīng)辦）質(zhì)保部技術(shù)部財(cái)務(wù)部制造部銷售部人事行政部采購部4.1總要求●●○○○○○○○4.2環(huán)境方針●○○○○○○○○4.3.1環(huán)境因素○●○○○○○○○4.3.2法律法規(guī)和其他要求○●○○○○○○○4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案○●○○○○○○○4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限●●○○○○○○○4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)○○○○○○○●○4.4.3信息交流○○○○○○○●○4.4.4文件○●○○○○○○○4.4.5文件控制○●●○○○○○○4.4.6運(yùn)行控制○●●●●●●●●4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○●○○○●○●○4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量○●○○○○○○○4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)○●○○○○○○○4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措○●○○○○○○○4.5.4記錄控制○●○○○○○○○4.5.5內(nèi)部審核○●○○○○○○○4.6管理評(píng)審●●○○○○○○○●代表主要職責(zé)部門○代表次要職責(zé)部門WHC****有限公司W(wǎng)HC附錄二環(huán)境管理體系程序文件目錄章節(jié)號(hào)附錄二版本D版次第0次修改序號(hào)文件編號(hào)文件名稱主導(dǎo)部門現(xiàn)行版本1WHC-PZB-01文件控制程序（與TS體系共用）質(zhì)保部E2WHC-PZB-11記錄控制程序（與TS體系共用）質(zhì)保部E3WHC-EP-M-01環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序總經(jīng)辦D4WHC-EP-M-02法律法規(guī)及其他要求控制作業(yè)程序總經(jīng)辦D5WHC-EP-M-03管理評(píng)審控制程序總經(jīng)辦D6WHC-EP-M-04內(nèi)部審核控制程序總經(jīng)辦D7WHC-EP-M-05不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序總經(jīng)辦D8WHC-EP-M-06廢棄物處理控制程序總經(jīng)辦D9WHC-EP-M-07合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序總經(jīng)辦D10WHC-EP-M-08環(huán)境監(jiān)視測(cè)量控制程序總經(jīng)辦D11WHC-EP-M-09目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序總經(jīng)辦D12WHC-EP-M-10應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序總經(jīng)辦D13WHC-EP-M-11環(huán)境信息交流控制程序總經(jīng)辦D14WHC-EP-M-12節(jié)能降耗控制程序制造部D15WHC-PRZ-01人力資源管理控制程序（與TS體系共用）人事行政部E16WHC-EP-M-13危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序制造部D17WHC-EP-M-14污水、廢氣、噪聲控制程序人事行政部D18WHC-EP-M-15相關(guān)方環(huán)境制約控制程序采購部D19WHC-EP-M-16新擴(kuò)改建項(xiàng)目環(huán)境影響控制程序人事行政部D基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于