制程標準文件管理規(guī)范

文件編號版本/次A/0制程標準文件管理規(guī)范頁次2/7 分發(fā)號 制程標準文件管理規(guī)范文件編號：版本/次：A/0總頁數(shù)：6頁制作部門：PIE部首次發(fā)行：是修訂履歷欄No.版本/次修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A/0新發(fā)行2009-7-15曹延平2345姓名日期制作：曹延平2009-7-15審核：批準：1、目的：為了規(guī)范制程文件之標準化作業(yè)，以期制程標準文件能在各階段有效指導(dǎo)各制造部門之生產(chǎn)運作，達到提升品質(zhì)與效率，降低管理成本，進而提升公司競爭力。2、范圍：適用于東箭公司制造中心PIE部。3、職責：3.1各IE工程師、技術(shù)員:負責產(chǎn)品工藝路線卡(PF)，標準作業(yè)指導(dǎo)書(SOP)，產(chǎn)品制程控制計劃(PCP)及制程潛在失效模式與影響分析(PFMEA)之制訂，修訂并呈核；3.2PIE部IE組組長:負責審核IE工程師制訂之產(chǎn)品工藝路線卡(PF)，標準作業(yè)指導(dǎo)書(SOP)以及產(chǎn)品制程控制計劃(PCP)，并提供指導(dǎo)意見；3.3PIE部經(jīng)理:負責本部工程師制訂之產(chǎn)品工藝路線卡(PF)，標準作業(yè)指導(dǎo)書(SOP)以及產(chǎn)品制程控制計劃(PCP)之核準發(fā)行。4、定義：4.1ProcessFlowchart(PF)：產(chǎn)品工藝路線卡；4.2StandardOperationProcedure(SOP):標準作業(yè)指導(dǎo)書；4.3ProcessControlPlan(PCP):制程控制計劃4.3ProcessFailureModeandEffectAnalysis(PFMEA):制程潛在失效模式與影響分析。誰來做（能力/技能/誰來做（能力/技能/培訓(xùn)）1.PIE、研發(fā)、品質(zhì)部門主管及技術(shù)人員或多功能小組使用資源：1.計算機、網(wǎng)絡(luò)、電話2.復(fù)印機、打印機3.資料柜4.相應(yīng)文具制程文件制訂制程文件制訂過程過程輸入：1過程輸入：1.研發(fā)部發(fā)行圖紙、樣品等2.BOM物料清單3.公司內(nèi)部制程特性要求過程輸出：1.經(jīng)審核《產(chǎn)品工藝路線卡》2.經(jīng)審核《標準作業(yè)指導(dǎo)書》3.經(jīng)審核《制程控制計劃》4.經(jīng)審核《PFMEA》如何做（方法/如何做（方法/程序/技術(shù)）：1.IE七大手法2.PFMEA手冊3.流程合理化原則4.動作經(jīng)濟原則5.結(jié)合團隊力量過程績效衡量指標：1.產(chǎn)品工藝路線卡于正式圖下發(fā)后1個工作日內(nèi)發(fā)行；2.主機廠或客戶要求之產(chǎn)品SOP制訂率100%；3.客戶要求或重點產(chǎn)品PCP制訂率100%；分類文件.6.4.2.2文件存儲圖示說明：6.4.36.4.3.1.每月需要將本月內(nèi)更新或新增的文件備份到\\Djfile\PIE部共享資料\PIE部內(nèi)部共享資料\IE組資料\產(chǎn)品標準文件資料夾6.5文件修訂6.5.1文件修訂之依據(jù)為具有效權(quán)限簽核后之《技術(shù)變更申請單》、《技術(shù)變更通知單》等表單，以確保文件修訂作業(yè)之有依據(jù)性及規(guī)范化。變更內(nèi)容欄內(nèi)應(yīng)如實填寫依據(jù)《XX申請單》、《XX通知單》（單號）作出XX修訂，保持文件修訂工作之可追溯性。6.5.2文件修訂之時效性為接《技術(shù)變更申請單》或《技術(shù)變更通知單》后，《工藝路線卡》應(yīng)于1個工作日內(nèi)完成修訂并審核；《SOP》、《制程控制計劃》及《PFMEA》文件為3個工作日內(nèi)完成修訂并審核（具體可視案件緊急程度及工作量調(diào)整但須提前報備主管）；6.5.3文件具體修訂內(nèi)容為：《工藝路線卡》：參照《技術(shù)變更申請單》、《技術(shù)變更通知單》等表單確認圖紙是否相應(yīng)修改，是否影響產(chǎn)品之加工路線，工序中心等，如有則需依本規(guī)范6.3.1項作出修改；《SOP》、《制程控制計劃》及《PFMEA》：參照《技術(shù)變更申請單》、《技術(shù)變更通知單》等確認圖紙、BOM及《工藝路線卡》等工程資料是否已修訂，如有則需依據(jù)本規(guī)范6.3.2、6.3.3、6.3.4項進行文件修訂。6.6文件核準后對制造部門之培訓(xùn)要求6.6.1經(jīng)核準發(fā)行后之《標準作業(yè)指導(dǎo)書》作為指導(dǎo)制造部門正確操作之重要資料，為確保產(chǎn)品制作流程順暢，應(yīng)由各擔當IE工程師組織對制造部門進行培訓(xùn)；6.6.2培訓(xùn)教材為《工藝路線卡》及《標準作業(yè)指導(dǎo)書》，培訓(xùn)對象由制造部安排須包括所有參與此產(chǎn)品制作之作業(yè)員；6.6.3責任PE作為后續(xù)工藝指導(dǎo)者，視情況須參與培訓(xùn)及指導(dǎo)；6.6.4培訓(xùn)須有《培訓(xùn)簽到表》記錄，由PIE部門存檔備查。7.附加說明7.1產(chǎn)品開發(fā)等級表（此等級表是從產(chǎn)品實現(xiàn)難度的排級）等級等級描述Z主機廠產(chǎn)品開發(fā)項目T全新平臺產(chǎn)品開發(fā)項目（新產(chǎn)品線），涉及造型開模類項目Ⅰ不涉及造型的開模類項目Ⅱ量車開發(fā)且不涉及模具和工藝開發(fā)的開發(fā)項目（如現(xiàn)有工藝能達到管類護杠）Ⅲ來樣或來圖且不涉及模具和工藝開發(fā)的開發(fā)項目（如現(xiàn)有工藝能達到管類護杠）Ⅳ已有成熟車型的產(chǎn)品只是對零部件做更改并延伸成為新規(guī)格的產(chǎn)品項目7.2項目資料及責任清單注：1、“▲”為必須，“◆”為可選，“／”為不選；2、若客戶有特殊要求按客戶要求（包括項目和資料格式）3、所有評審會議輸出相應(yīng)的評審記錄，其他會議均需輸出《會議紀要》（如技術(shù)交底會、試產(chǎn)總結(jié)會、制程控制計劃及PFMEA制訂討論會等）4、所有過程和提交資料必須按相應(yīng)等級要求進行，不能減少，若因特殊原因需增減過程時需提交申請由PIE部總監(jiān)批準8．相關(guān)文件8.1《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》8.2《技術(shù)變更管制程序》9．相關(guān)表格9.1《產(chǎn)品工藝路線卡》DJFR-TC-0279.2《標準作業(yè)