安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法

***煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法為進(jìn)一步強(qiáng)化我礦對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過程中潛在危險(xiǎn)源及其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，從而進(jìn)行有效控制，采取措施及時(shí)消除、減少和控制安全隱患，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管最佳匹配，超前預(yù)控各類風(fēng)險(xiǎn)，保證安全生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管【2017】5號(hào)）和《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作的指導(dǎo)意見》（內(nèi)煤安字【2017】50號(hào)）等法律法規(guī)要求，結(jié)合本礦實(shí)際，制定本辦法。―、適用范圍本辦法適用于***煤礦范圍內(nèi)各系統(tǒng)、各崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)價(jià)分級(jí)和控制管理。二、 目的通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。三、 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（―）領(lǐng)導(dǎo)小組成立***煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：**（礦長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：*** ***成員：專職副礦長(zhǎng)、各科室長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、直屬單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，由王玉兼任辦公室主任，成員由各科室長(zhǎng)、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、直屬單位負(fù)責(zé)人組成。安監(jiān)科是負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日常管理和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法的培訓(xùn)，監(jiān)督各單位開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估工作，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。在危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。（二） 各區(qū)隊(duì)成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控小組組長(zhǎng)：各區(qū)隊(duì)、單位負(fù)責(zé)人副組長(zhǎng)：各區(qū)隊(duì)、單位副職成員：各區(qū)隊(duì)、單位在職員工（三） 職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)（1） 全面負(fù)責(zé)煤礦的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。每年底組織各分管負(fù)責(zé)人和科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)生重特大事故后，組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。（2） 及時(shí)組織編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。（3） 將年度辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案；專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，部置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工?？偣こ處熉氊?zé)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行重大調(diào)整前，掘進(jìn)工作面過富水區(qū)前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件、重大災(zāi)害因素、作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)職責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、采煤工藝等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施，將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程；每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。機(jī)電副礦長(zhǎng)職責(zé)采煤設(shè)備、掘進(jìn)設(shè)備、支護(hù)設(shè)備等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。安全副礦長(zhǎng)職責(zé)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。領(lǐng)導(dǎo)小組及成員職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類結(jié)果的審核，組織開展定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（包括年度、專項(xiàng)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）。領(lǐng)導(dǎo)小組成員按照分管業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等具體工作，組織對(duì)各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過程中潛在的危險(xiǎn)源及其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，定期進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，并在生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)督促各區(qū)隊(duì)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充，使其始終處于有效控制之中。各區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控小組職責(zé)各區(qū)隊(duì)成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，成員由各區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、技術(shù)員、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的一線員工等組成，負(fù)責(zé)本區(qū)隊(duì)生產(chǎn)中各崗位的日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、檢查監(jiān)測(cè)。對(duì)不同類型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各區(qū)隊(duì)必須結(jié)合實(shí)際，落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，并負(fù)責(zé)制定本區(qū)隊(duì)員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃，充分利用班前會(huì)，組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。所有員工都必須參與危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并熟悉本崗位涉及到的危險(xiǎn)源及其管控措施。四、危險(xiǎn)源辨識(shí)準(zhǔn)備工作（一） 準(zhǔn)備工作1?各級(jí)管理者要高度重視，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證。2?按照本辦法所成立的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，組織開展定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。組織機(jī)構(gòu)中的成員包括：礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門（區(qū)隊(duì)）管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全員和員工代表、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的一線員工等。3.各區(qū)隊(duì)內(nèi)部的安全風(fēng)險(xiǎn)管控小組成員必須具備下列素質(zhì)：（1） 具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)，熟悉煤礦安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)。（2） 熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項(xiàng)工作任務(wù)的作業(yè)工序。（3） 熟悉各作業(yè)工序中存在的危險(xiǎn)源及其后果，危險(xiǎn)源管理的主要責(zé)任人、監(jiān)管部門。（4） 熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（5） 工作認(rèn)真踏實(shí)、態(tài)度端正，有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)。（二） 組織培訓(xùn)由安監(jiān)科對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備以下能力。1?熟練掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類方法。熟悉煤礦七大事故類型及其內(nèi)涵。3?能正確使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，確定各危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4?能區(qū)分固有危害、行為危害和程序危害之間的區(qū)別。（三） 收集和保留用于危險(xiǎn)源辨識(shí)有關(guān)資料國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。2?相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3?礦內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。4?煤礦事故發(fā)生機(jī)理。（四） 工作流程按照《***煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)管控流程圖》（附件2）進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作。五、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）危險(xiǎn)源分類危險(xiǎn)源一般分為系統(tǒng)性危險(xiǎn)源和崗位危險(xiǎn)源。1?系統(tǒng)性危險(xiǎn)源是指生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝、廠房、場(chǎng)區(qū)、煤礦井田與周邊區(qū)域及管理方案中存在的，可能造成區(qū)域性危害后果，一定時(shí)期內(nèi)無法消除的不安全因素。一般包括煤礦井下水、火、瓦斯、煤塵、頂板，采掘工藝設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、設(shè)備配套及可靠性；地面設(shè)施布局、消防系統(tǒng)、采空塌陷區(qū)、矸石山、超過存儲(chǔ)臨界量的危險(xiǎn)物品；自然災(zāi)害等。崗位危險(xiǎn)源是指生產(chǎn)崗位和作業(yè)場(chǎng)所潛在的對(duì)作業(yè)人員有直接危害的人、機(jī)（物）環(huán)、管不安全因素和管理上的缺陷。（二） 危險(xiǎn)源辨識(shí)條件有下列幾種情形之一的應(yīng)開展專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。（1） 生產(chǎn)系統(tǒng)、主要設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化時(shí)、新采區(qū)、新工作面投入運(yùn)行前：如改擴(kuò)建項(xiàng)目施工前、采煤工作面安裝、初次放頂、末采、回撤，采掘工作面過構(gòu)造帶、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，大型設(shè)備安裝與檢修、變更作業(yè)等。（2） 對(duì)煤礦存在的高危作業(yè)、特種施工作業(yè)和異常情況進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，如排放瓦斯、高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前（未經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的危險(xiǎn)源應(yīng)先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）。（3） 對(duì)于煤礦出現(xiàn)事故事件（包括未遂事故）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)等。（4） 新技術(shù)、新裝備、新工藝、新材料試驗(yàn)或推廣前。（5） 檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。（6） 其他情況，如執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前、審核發(fā)現(xiàn)存在重大不符合項(xiàng)目時(shí)。專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果應(yīng)運(yùn)于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等文件。2?針對(duì)不同的工作崗位開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果用于修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等。（三） 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法1?危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法有經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法（工作任務(wù)分析法、類比分析、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、測(cè)量分析、安全檢查表分析等）和系統(tǒng)安全分析法（預(yù)先危險(xiǎn)性分析或事故樹分析等）。優(yōu)先采用經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法，或采用上述兩種方法的組合。辨識(shí)時(shí)按工作場(chǎng)所以班組、車間、區(qū)隊(duì)、崗位逐級(jí)進(jìn)行。經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法用于辨識(shí)煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的危險(xiǎn)源。系統(tǒng)安全分析法用于辨識(shí)煤礦重大危險(xiǎn)源。各部門根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)的實(shí)際需求合理選擇辨識(shí)方法。按照經(jīng)驗(yàn)對(duì)照法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮。（1） 過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。（2） 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。（3） 人、機(jī)、環(huán)、管四方面的不安全因素。人員的不安全因素。如操作不安全性（誤操作、不規(guī)范操作、違章操作）、現(xiàn)場(chǎng)指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）、失職（不認(rèn)真履行本職工作任務(wù)）、決策失誤、身體狀況不佳的情況下工作（帶病工作、酒后工作、疲勞工作等）、工作中心理異常（過度興奮或緊張、焦慮、冒險(xiǎn)心理等）及人員的其他不安全因素。機(jī)的不安全因素。如沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備，設(shè)備選型不符合要求，設(shè)備安裝不符合規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位，設(shè)備保護(hù)不齊全或失效，防護(hù)設(shè)施不齊全或不完好，設(shè)備警示標(biāo)識(shí)不齊全、不清晰、不正確，設(shè)置位置不合理及機(jī)的其他不安全因素。環(huán)境的不安全因素。一是礦井不良或危險(xiǎn)的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險(xiǎn)的工作環(huán)境，具體是指水的威脅，頂、幫的威脅，瓦斯煤塵爆炸威脅，火的威脅，其他自然地質(zhì)威脅；工作地點(diǎn)溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規(guī)定，工作地點(diǎn)照明不足，工作地點(diǎn)風(fēng)量（風(fēng)速）不符合規(guī)定，采掘設(shè)計(jì)缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理），施工質(zhì)量不符合要求，巷道路面質(zhì)量差，標(biāo)識(shí)不齊全或不正確，供電線路布置不合理，作業(yè)區(qū)域警示標(biāo)志及避災(zāi)線路設(shè)置位置不齊全、不合理及其他工作環(huán)境的不安全因素。管理的不安全因素。組織結(jié)構(gòu)不合理，組織機(jī)構(gòu)不健全，機(jī)構(gòu)職責(zé)不明晰，規(guī)章制度不全、不符合實(shí)際，文件、記錄管理不符合要求，作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學(xué)習(xí)不到位，未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及本單位生產(chǎn)計(jì)劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理，崗位職責(zé)不明，設(shè)置不合理，員工安全教育、培訓(xùn)不符合規(guī)定及其他管理的不安全因素。（4）可能導(dǎo)致的事故類別瓦斯事故。瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，瓦斯窒息（中毒）等。頂（底）板事故。指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護(hù)垮倒、沖擊地壓等。機(jī)電事故。指觸電、機(jī)械故障導(dǎo)致的事故。包括運(yùn)輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故。水災(zāi)事故。指地表水、老空水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。火災(zāi)事故。指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災(zāi)造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。運(yùn)輸事故。指運(yùn)輸工具、設(shè)備（設(shè)施）在運(yùn)行過程發(fā)生的事故。其它事故。以上六類以外的事故。（四）危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)估危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估的方法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源結(jié)合自身工作實(shí)際情況，確定危險(xiǎn)源在煤礦出現(xiàn)的可能性及出現(xiàn)危害后果造成事故的嚴(yán)重性，計(jì)算評(píng)估其安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。我礦采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)二可能性X嚴(yán)重性。一般按照如下步驟進(jìn)行。工作任務(wù)梳理。從系統(tǒng)或崗位等方面入手，識(shí)別崗位的常規(guī)任務(wù)和非常規(guī)任務(wù)。工序梳理。將工作任務(wù)分解為具體工序步驟，一般從準(zhǔn)備、執(zhí)行和收尾3個(gè)階段對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解。識(shí)別每個(gè)步驟中的危害與風(fēng)險(xiǎn)。按照任務(wù)執(zhí)行中所暴露的環(huán)境、設(shè)備和行為，確定潛在的危險(xiǎn)。認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)類型。按照危險(xiǎn)源隸屬的系統(tǒng)，分人、機(jī)、環(huán)、管四類。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)后果描述。判定辨識(shí)出的潛在危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害、設(shè)備或設(shè)施損失的情況。確定可能導(dǎo)致的事故類型。按照《煤炭工業(yè)企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和統(tǒng)計(jì)規(guī)定(試行)》(煤安字【1995】第50號(hào))分類，也可采用《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861或按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB6441-1986)分類。對(duì)危險(xiǎn)源的安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果按照風(fēng)險(xiǎn)矩陣表中不同的取值情況將其按照特大、重大、中等、一般四個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類，并按照“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)(紅色最高)表示。風(fēng)險(xiǎn)矩陣表一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣6543L不可能估計(jì)從不發(fā)生1/100年中等風(fēng)險(xiǎn)（II級(jí)）1210K很少10年以上可能發(fā)生一次1/40年重大風(fēng)險(xiǎn)（III級(jí)）181512J低可能10年內(nèi)可能發(fā)生一次1/10年201612可能發(fā)生5年內(nèi)可能發(fā)生一次1/5年特別重大風(fēng)險(xiǎn)（W級(jí)）一般風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)矩陣6543L不可能估計(jì)從不發(fā)生1/100年中等風(fēng)險(xiǎn)（II級(jí)）1210K很少10年以上可能發(fā)生一次1/40年重大風(fēng)險(xiǎn)（III級(jí)）181512J低可能10年內(nèi)可能發(fā)生一次1/10年201612可能發(fā)生5年內(nèi)可能發(fā)生一次1/5年特別重大風(fēng)險(xiǎn)（W級(jí)）24302536I302024151018!■ L12j有效類別賦值賦值人員傷害程度及多人死亡一人死亡多人受嚴(yán)重傷一人受嚴(yán)重傷一人受到傷害，救；或多人受輕一人受輕微傷H能發(fā)生

每年可能

發(fā)生一次G

有時(shí)發(fā)生

1年內(nèi)能

發(fā)生10

次或以上有效類別

發(fā)生的可能性

發(fā)生可能性的衡

量（發(fā)生頻率）1/1年10/1年發(fā)生頻率量化危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)估的組織組織管理人員、技術(shù)人員和職工代表全面參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估全面性和系統(tǒng)性，在開展的過程中應(yīng)滿足如下要求。危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動(dòng)及涉及區(qū)域。對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔。各生產(chǎn)系統(tǒng)、崗位要有針對(duì)性。在安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中應(yīng)考慮的因素常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)。正常、異常和緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。工作環(huán)境的變化、活動(dòng)的變更、材料的變更或計(jì)劃的變更引起的風(fēng)險(xiǎn)。來自于工作場(chǎng)所周圍或之外的、可能對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)人員的健康和安全產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。所有工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和施工組織設(shè)計(jì)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)人的行為、能力和其他人為因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)入工作場(chǎng)所的外來人員帶來的風(fēng)險(xiǎn)。向外界提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料帶來的風(fēng)險(xiǎn)。在安全生產(chǎn)方面應(yīng)重點(diǎn)考慮。水、火、瓦斯、煤塵、頂板、運(yùn)輸、供配電、設(shè)備及工器具、危險(xiǎn)化學(xué)品。作業(yè)流程。高空作業(yè)、提舉工作、焊接、維修。交通事故、觸電、墜落、碰傷、燒傷、肌肉拉傷(扭傷)、手指?jìng)?、腳(踝)外傷。在職業(yè)危害方面應(yīng)重點(diǎn)考慮。煤塵、噪音、震動(dòng)、照明、通風(fēng)、高溫、過冷、潮濕、人機(jī)工效、心理刺激、電磁場(chǎng)。矽肺病、皮炎、肌肉受損、聽力(視力)受損?；」獯虃⒆贤饩€灼傷、窒息。在工作環(huán)境方面應(yīng)重點(diǎn)考慮。煤的燃燒、油脂的管理、一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害氣體。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估周期(1)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其中定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為年度、專項(xiàng)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。每年年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行一次年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)容易導(dǎo)致傷亡事故的危險(xiǎn)因素開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照危險(xiǎn)源辨識(shí)條件的要求進(jìn)行。崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每半年進(jìn)行一次。日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中動(dòng)態(tài)開展，重點(diǎn)是作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估。由區(qū)隊(duì)評(píng)估小組共同完成或個(gè)人單獨(dú)完成，要與隱患排查相結(jié)合，常態(tài)化開展。對(duì)重大的風(fēng)險(xiǎn)問題提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作組織機(jī)構(gòu)明確控制措施。日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要包括班前、作業(yè)前和作業(yè)中動(dòng)態(tài)組織的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；必要時(shí)應(yīng)保留記錄。評(píng)估方法、記錄形式不做限制。對(duì)于暫時(shí)不能消除風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源要有切實(shí)可行的管控措施，并對(duì)此危險(xiǎn)源要進(jìn)行跟蹤。定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，一般要做好如下準(zhǔn)備工作。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組。評(píng)估小組成員應(yīng)包括分管領(lǐng)導(dǎo)、員工代表、科隊(duì)或車間的相關(guān)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)人員、班組長(zhǎng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的員工、安監(jiān)員等。評(píng)估小組成員需要通過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的工作能力。成員要具備。必須清楚收集信息和評(píng)估信息的方法。有能力辨別工作場(chǎng)所的危害與風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素與影響。有能力區(qū)分固有危害、行為危害和程序危害之間的區(qū)別。了解工作場(chǎng)所中的主要危害。了解工作場(chǎng)所和工作環(huán)境中環(huán)境因素可能產(chǎn)生的影響。收集有關(guān)信息。包括有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和個(gè)人崗位危害辨識(shí)結(jié)果、安全健康管理文件以及事故統(tǒng)計(jì)表、檢測(cè)報(bào)告等，建立并保留工作場(chǎng)所登記表、設(shè)備登記表、工器具登記表、材料登記表、工種和崗位登記表、作業(yè)任務(wù)表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、危險(xiǎn)物質(zhì)清冊(cè)等相關(guān)記錄、表單。確定風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象。找出可能產(chǎn)生或存在風(fēng)險(xiǎn)的主體。根據(jù)危害源辨識(shí)劃分的風(fēng)險(xiǎn)類型確定相應(yīng)的管理對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)類型為“人”或“管”管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)崗位人員;風(fēng)險(xiǎn)類型為“機(jī)”，管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、工器具;風(fēng)險(xiǎn)類型為“環(huán)”，管理對(duì)象為對(duì)應(yīng)的作業(yè)環(huán)境影響因素。制定風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)管理對(duì)象制定以消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則，即要求做到什么程度。要符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。明確管理人員。含主要負(fù)責(zé)人(管理對(duì)象或?qū)ο蠊芾碚?和直接管理人(主要負(fù)責(zé)人的直接上級(jí))。制定風(fēng)險(xiǎn)管理措施。風(fēng)險(xiǎn)管理措施是使管理標(biāo)準(zhǔn)得以落實(shí)的手段，要符合相關(guān)制度的要求，且具體、簡(jiǎn)潔、可操作性強(qiáng)。落實(shí)監(jiān)管部門及人員。管理標(biāo)準(zhǔn)和措施落實(shí)到履職的管理部門和人員。匯總建立辨識(shí)表。各區(qū)隊(duì)對(duì)本區(qū)隊(duì)崗位的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估后，填寫〈***煤礦崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)表》(附件3),安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)系統(tǒng)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估后，填寫《***煤礦系統(tǒng)性危險(xiǎn)源辨識(shí)表》(附件4),由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總整理。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(―)基本原則風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同層級(jí)的管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)，一般危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。對(duì)于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)隊(duì)、科室應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬區(qū)隊(duì)、班組具體落實(shí)；需要經(jīng)常監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)，中度危險(xiǎn)，需要控制整改。對(duì)于該級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，煤礦、科室、區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬科室、區(qū)隊(duì)具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度或規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)控制措施。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：橙色風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理的級(jí)別。對(duì)于該級(jí)別及以上的風(fēng)險(xiǎn)，煤礦應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由安監(jiān)科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源，限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：紅色風(fēng)險(xiǎn)，巨大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不可容許的，是必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)的級(jí)別。對(duì)于該級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果很大的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。對(duì)于評(píng)估危險(xiǎn)等級(jí)為1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）和2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）的危險(xiǎn)源要建立危險(xiǎn)源清單，并進(jìn)行公示，在信息管理系統(tǒng)中加以明示。（三）風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)象的確定在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉要具體、明確，一般按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定。風(fēng)險(xiǎn)類型為“人”或“管”，控制對(duì)象為對(duì)應(yīng)崗位人員；風(fēng)險(xiǎn)類型為“機(jī)”，控制對(duì)象為對(duì)應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、工器具；風(fēng)險(xiǎn)類型為“環(huán)”，控制對(duì)象為對(duì)應(yīng)的作業(yè)環(huán)境影響因素。（1） 從員工身體狀況、個(gè)體防護(hù)、工器具使用、遵章規(guī)范作業(yè)等環(huán)節(jié)確定。（2） 從設(shè)備選型、維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備保護(hù)、防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)識(shí)等環(huán)節(jié)確定。（3） 從作業(yè)場(chǎng)所周邊環(huán)境、作業(yè)空間、人機(jī)工程等環(huán)節(jié)確定。（4） 從管理制度、標(biāo)準(zhǔn)及措施是否有效合理等環(huán)節(jié)確定。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施。按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對(duì)象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門。管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定要遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則。管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定要符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求。定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性。（四） 風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定1?控制措施制定按照消除、替代、隔離、聯(lián)鎖、弱化、控制、預(yù)警或預(yù)先控制、接觸控制、事后控制的順序。2?控制措施制定遵從針對(duì)性原則、可操作性原則、動(dòng)態(tài)性原則、全過程原則、可量化考核原則?？刂拼胧┲贫ǚ舷嚓P(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等要求。管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定要符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以本年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，參考上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)。6?根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其他專項(xiàng)安全技術(shù)措施。每周二下午的風(fēng)險(xiǎn)管控分析會(huì)議上要對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性。（五） 危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)是指煤礦在生產(chǎn)過程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過程。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。能夠引起煤礦重大事故的危險(xiǎn)源必須實(shí)施連續(xù)的檢查和監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)采用下列方法。（1） 使用KJ83N型安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)井下各種氣體成分進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)控，瓦檢員每班至少對(duì)采掘工作面檢測(cè)兩次，各硐室每班至少檢測(cè)一次，各密閉每周檢測(cè)一次.發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（2） 使用地面和井下2套工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)各個(gè)重要場(chǎng)所進(jìn)行24小時(shí)視頻監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（3） 使用SG2003束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，對(duì)采空區(qū)內(nèi)氣體成分每天進(jìn)行分析、檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（4） 使用CCZ-1000型直讀式粉塵濃度測(cè)塵儀對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所的粉塵進(jìn)行監(jiān)測(cè)。動(dòng)態(tài)及定期檢查。主要由各部門負(fù)責(zé)對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全面性監(jiān)督檢查，及時(shí)將存在的隱患反饋到責(zé)任單位。（六） 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警對(duì)危險(xiǎn)源的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，根據(jù)評(píng)估結(jié)果按照不同的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的紅色為巨警，橙色為重警，黃色為中警，綠色為低警。（七） 風(fēng)險(xiǎn)控制1?對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則。2?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定要符合PDCA（計(jì)劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)）的運(yùn)行模式。制定年度產(chǎn)生作業(yè)計(jì)劃時(shí)要以本年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，參考上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。4?根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其他專項(xiàng)安全技術(shù)措施。5.在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。審核與持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控管理工作根據(jù)檢測(cè)及預(yù)警信息實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整，采用技術(shù)性方法和內(nèi)部審核和外部檢查的方法。技術(shù)性方法排除。消除危害因素或安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，在最大可能的范圍內(nèi)化解安全風(fēng)險(xiǎn)。替換。用安全性能更高的設(shè)備、設(shè)施或危險(xiǎn)性低的物質(zhì)。降低。將危險(xiǎn)源與接受者隔離，或用稀釋手段減少危害因素的危害性。隔離。是指通過分離或復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)單位，使任一風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生不至于導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損毀或滅失。分離是將風(fēng)險(xiǎn)單位分隔、分散；復(fù)制及同類備用。程序控制。修改工藝程序，減輕危害性。保護(hù)。不能消除風(fēng)險(xiǎn)，但通過個(gè)體防護(hù)可降低或避免傷害。紀(jì)律。通過規(guī)范管理和作業(yè)人員行為，降低風(fēng)險(xiǎn)。審核各區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控小組將修改后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)