PCB環(huán)境物質(zhì)控制作業(yè)指導(dǎo)書

工作指導(dǎo)書

PCB制定日期

版次頁次修改日期1.0目的：PCB能夠滿足客戶環(huán)境管理的要求，符合國自然從我做起。2.0應(yīng)用范圍：本廠所有與PCB有關(guān)的物料及工序。3.0責(zé)任：根據(jù)《環(huán)境管理程序》執(zhí)行?？刂品桨妇G色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā):對使用的原材料進行評估是否能夠滿足制造要求和產(chǎn)品要求;對生產(chǎn)過程進行評估是否可以滿足產(chǎn)品要求,防止生產(chǎn)過程污染;需要開發(fā)新物料必須經(jīng)過《新物料控制與試用指導(dǎo)書》合格;對客戶的產(chǎn)品要求進行評估,工廠能力是否能夠滿足客戶要求;對產(chǎn)品使用的環(huán)境管理物質(zhì)進行控制、監(jiān)別、監(jiān)控以及測量產(chǎn)品生產(chǎn)過程。其他依照:EDI-0001《MI制作指示》執(zhí)行PCB的結(jié)構(gòu)分為三大項，分別為：覆銅板、涂鍍層、印刷層，故環(huán)境管理的有害物質(zhì)控制基本分為：供應(yīng)商與服務(wù)商的管制、來料管制、制程管制、成品檢測、其它相關(guān)控制。A高風(fēng)險：（如：板材、油墨）（如：線路油墨、藥水）③工藝生產(chǎn)過程復(fù)雜容易造成污染。④含有有害物的機率較大，測量時發(fā)現(xiàn)含有害物質(zhì).B中等風(fēng)險：①與產(chǎn)品本體有接觸的材料，②有可能殘留在產(chǎn)品上的材料；③含有害物質(zhì)，測試時發(fā)現(xiàn)含量較低或無法偵測C低風(fēng)險：①與本體直接接觸，但是不揮發(fā)，不造成污染的材料。②屬于生產(chǎn)工藝非常成熟的原材料③產(chǎn)品有非常大的銷售量④涉及龐大的全球采購供應(yīng)商體系，產(chǎn)品使用較為廣范⑤測試時發(fā)現(xiàn)含量較低或無法偵測到D無風(fēng)險：①原材料不使用到產(chǎn)品本身②測試多次無法偵測到有害物質(zhì)③產(chǎn)品不含有害物質(zhì)材料檢測頻率標準和評審標準風(fēng)險等級檢測頻率評審頻率A：高風(fēng)險每批一次半年一次B:中等風(fēng)險每周一次一年一次C:低風(fēng)險每季一次不評審D:無風(fēng)險每年提供檢測報告不評審供應(yīng)商與服務(wù)商的管制與本廠PCB環(huán)境管理的有害物質(zhì)有關(guān)的供應(yīng)商必須書面保證其提供的原材料、物料符合新興環(huán)境管理有害物質(zhì)的管控要求，本廠可以通過加嚴的方式控制供應(yīng)商，保證函附件的《關(guān)于交貨物料中不能含有有害物質(zhì)的要求《環(huán)保聲明》及《 公司物料成分表。供應(yīng)商簽署合約時必須是法人代表并蓋有公司公章。所有合約必須是原件，傳真件和復(fù)印件無效。在采購單上注明提供的物料必須符合我廠對有害物質(zhì)控制的要求。IQC供應(yīng)商合格物料上貼符合環(huán)境管理要求的物料標識。IQC（檢測機構(gòu)不做要求）IQC是否張貼環(huán)保標簽。是否有相對應(yīng)合格的環(huán)保檢測報告。是否與非環(huán)保產(chǎn)品混料。根據(jù)控制方案的材料風(fēng)險評估對原材料和加工商進行等級評估:材料名稱設(shè)備電鍍

評估等級 備注AAAAADB工作指導(dǎo)書

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修改日期本廠列入環(huán)境物質(zhì)控制的供應(yīng)商有：原材料：覆銅板、PCB油墨、PCB表面處理的化學(xué)藥水（各種電鍍藥水。制程輔助物料：消泡劑、退錫水、退膜水、開油水、干膜，包裝材料等。,,,一旦發(fā)現(xiàn)本廠必須用保存的資料證明已采取符合法令的適當步.作合約，由品管部按要求保存。供變更后的第三機構(gòu)檢測的有效證明。所有外包的服務(wù)商必須按新興的要求使用規(guī)定的物料進行生產(chǎn)，采購部提供指定的物料名稱。采購部組織工程、品管負責(zé)人對所有供應(yīng)商和服務(wù)商每年調(diào)查或稽核一次。由采購制定年度稽8D改善報告并追蹤其改善效果。第三方檢測報告，并且必須得到客戶同意以后才能夠進行更改物料。格品直接做報廢處理。制程管制生產(chǎn):不使用、不混入、不接受（禁止物質(zhì)）的產(chǎn)品；合環(huán)保要求；PCB擺放。對任何有疑問的物料,可將信息隨時提供到工程或品管,要求明示是否可用。對可能發(fā)生泄露、污染的工序進行管理，定期驗證。變更管理:影響到成品時，本廠必須重新提供樣板承認書給客戶。4M變更時,必須經(jīng)過申請批準,具體見:NEOP-0027附1新興環(huán)境管物質(zhì)改要求程.工作指導(dǎo)

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修改日期成品管制在剛開始施行有害物質(zhì)管控時，品管部必須將本現(xiàn)有需管控的各種物料所生產(chǎn)的成品PCB送至第三機進行檢測，確保符合要求標準并且經(jīng)過客戶確認后才能夠生產(chǎn)。在保證成品PCB100%.廠內(nèi)針對成品必須每月進行檢測有害物質(zhì)是否有超標現(xiàn)象。不合格品管理4進行隔離，立即召集相關(guān)責(zé)任單位決定處理方式（包括報廢等。對于造成不合格成品的相關(guān)物料必須由品管進行標識和停用。符合有害物質(zhì)管控要求的成品板必須能夠承受260±5℃×8-10產(chǎn)線做好周期管理。產(chǎn)生不良時緊急處理流程（見附檔4產(chǎn)生不良時立即發(fā)出CAR，并且進行預(yù)防追蹤，并且將矯正及預(yù)防措施執(zhí)行的狀況向公司高層報告；當出現(xiàn)不合格品時必須立即進行水平展開進行追蹤，防止問題重復(fù)發(fā)生或多次出現(xiàn)。其它相關(guān)控制工程部及時收集最新法規(guī)要求并修改相關(guān)文件。品管部除了監(jiān)督RoHS的最新要求。工程部依照客戶的要求在生產(chǎn)工具上設(shè)計客戶指定的環(huán)保標識。教育培訓(xùn)：新進員工進廠后必須接受RoHS工和干部每年培訓(xùn)一次并考核（NEOP-0020《培訓(xùn)控制程序》執(zhí)行）倉庫擺放的物料必須分區(qū)域并標識，防止不同產(chǎn)品混料產(chǎn)生交叉感染。PPM等。工作指導(dǎo)書

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修改日期環(huán)保信息傳遞流程求。責(zé)任：業(yè)務(wù)部：負責(zé)收集原有客戶和新導(dǎo)入客戶的環(huán)境物質(zhì)變更要求。采購：負責(zé)發(fā)出和跟催“環(huán)保協(xié)議和環(huán)境物質(zhì)保證信”的回簽。品管部：負責(zé)根椐客戶的環(huán)境物質(zhì)變更要求修訂《環(huán)境管理物質(zhì)目標制訂程序》（NEOP-0027）和相關(guān)文件；要求相關(guān)的物料供應(yīng)商重新簽訂環(huán)保協(xié)議和環(huán)境物質(zhì)保證信，并提供第三方機構(gòu)檢測合格的檢測報告,并且經(jīng)過審核和批準。運作流程：信息收集→廠內(nèi)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)→修改作指導(dǎo)書→要求供應(yīng)商重新簽訂環(huán)保協(xié)議和環(huán)境物質(zhì)保證信→按新作業(yè)指引對來料進行檢查。文件的保存與管理有害物質(zhì)檢測文件和管理10描后分目錄保存，以減少舊文件占用太多的空間。當描后的文件夠刻一張光盤時，由品管部負責(zé)刻錄并在光盤上注明保存的資料時期限。要求時，依客戶要求執(zhí)行。是最新的要求或者標準。NEOP-0006《文件和資料控制程序》執(zhí)行.供應(yīng)商提供的報告要求：IEC62321每款材料檢測的內(nèi)容：常規(guī)的環(huán)保物料檢測內(nèi)容：pb.Cd.Hg.Cr6+.PBB.PBDE.PAHS.Phthalate.PFOS等無鹵素材料：在常規(guī)環(huán)保物料檢測內(nèi)容的基礎(chǔ)上增加檢測Cl. Br.含量。SGSCTI工作指導(dǎo)書文件名稱

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修改日期每種材料必須提供物質(zhì)安全資料表(MSDS).10000/份．材料從試用到導(dǎo)入開始記錄，直到取消后滿四年方可做消除。相應(yīng)的報告保存至少十年。15730底標識，730151000（人名幣）/份處罰。新興環(huán)保小組在報告到廠后第一時間（24）轉(zhuǎn)交給客戶以避免客戶主動追蹤。242.3.的有效期。確認后存檔記錄。sony15類整理存檔并且定期進行更新。環(huán)保報告保存樣例物料名稱供應(yīng)商名稱物料型號 報告編號 測試項目 檢測日期 有效期覆銅板 國紀 FR4 SHAEC1325611202 ROHS 2014-1-6 工作指導(dǎo)書

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修改日期無鹵素運作細則：項目

相關(guān)要求

責(zé)任單位

監(jiān)督單位/人接單下單采購物料無鹵物料開發(fā)采購

要求客戶分開下單并注明相關(guān)要求 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為內(nèi)部型號時在后面增加HF，如：47NE2099I-FHF 業(yè)并修改作業(yè)指導(dǎo)書在采購單上加蓋HF章并且單獨傳給供應(yīng)商或服務(wù)商 采購先經(jīng)過無鹵測試和保證，提供第三機構(gòu)權(quán)威報告 采購1、單獨劃分無鹵區(qū)域；

品管工程/品管/生產(chǎn)3、單獨做賬務(wù)管理；3、單獨做賬務(wù)管理；4、申購單需要加蓋HF章。MI用紅色紙制作并指定使用物料和加工商工程品管IQC1、張?zhí)鸋F標簽；2、追蹤無鹵檢測報告；品管物控3、抽測；生產(chǎn)計劃1、在WIP上注明HF字樣；生管生產(chǎn)

2HF印章；

物控 生管2、在排程上注明2、在排程上注明HF字樣；1、制訂專用的設(shè)備并且進行標識；2、單一設(shè)備在使用前需清洗；生產(chǎn)運作3、制作專用物料柜、專人管理取、存、放物料；4、劃分專用的區(qū)域；生產(chǎn)5、指定專人制作和監(jiān)督，并簽保證；6、重工板專人處理；7、不允許私自補料和使用其他物料，否則無薪解雇；1、要求來廠培訓(xùn)、講解無鹵方面的要求；管理培訓(xùn)

2、簽訂環(huán)保協(xié)議；3、稽核制程管控能力；4、指定專用供應(yīng)商和服務(wù)商；5、不允許私自補料，否則取消供應(yīng)商資格和扣除貨款；全工廠進行培訓(xùn)、考核

品管 工程采購品管 廠務(wù)致各供應(yīng)商：

關(guān)于交貨物料中有害物質(zhì)的管控要求根據(jù)EUDirective2002/96/EC(WEEE)及EUDirective2002/95/EC（ROHS）的規(guī)定，不得含（PbHg（Cd（Cr+6（PBB（PBDE、全氟辛烷磺酸鹽（PFOS、四溴雙酚（TBBP-A、氟（F、碘（I、氯（CL、溴（Br）等有害物質(zhì).201541有害物質(zhì)名稱鎘及其混合物鉛及其混合物汞及其混合物六價鉻及其混合物

NameofhazardoussubstanceCadmiumanditscompoundsLeadanditscompounds(pb)MercuryanditsChromiumVlanditscompounds(Cr+6)

新興環(huán)境物質(zhì)限定值≤5ppm噴錫類≤800ppm，其他類≤50ppm≤5ppm≤NDppm聚合溴化聯(lián)苯PBB≤NDppm聚合溴化聯(lián)苯醚PBDE≤NDppm氟F無具體要求碘I無具體要求氯CL≤900PPM溴Br≤900PPM氯+溴CL+Br≤1500PPMDMPDEPDBPBBPDEHPDINPDNOP、DIDP、17PDIBP、DNP、DIOP、DPRP、DCHP、DPP、DBZP、DPHPDNH（BBP+DBP+DEHP的總和1000pp）≤1000PPM銻SBND四溴雙酚TBBP-A≤1000PPM全氟辛烷磺酸鹽PFOSND備注：凡屬包裝類產(chǎn)品（如：紙箱、彩盒、塑料袋、真空膜、保麗龍（泡沫）、防潮珠 等）Cd+Pb+Hg+Cr+6總量小于100ppm。或者鉛在銅中含量小于 100ppm，在銅合金中含量小300ppm。811、《環(huán)保聲明》2、《物料成份表》3、《第三方檢測報告》廠商負責(zé)人確認簽名蓋章：7.2《環(huán)保協(xié)議書》供應(yīng)商物料環(huán)保（歐盟RoHS指令要求及新興《環(huán)境管物質(zhì)目標制訂程序》）問題賠償協(xié)定甲方（新興）:乙方(供應(yīng)商):一、說明鑒於乙方在供貨過程中出現(xiàn)的物料環(huán)保（歐盟RoHS指令要求及新興《環(huán)境管物質(zhì)目標制訂程序》）雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)定。本協(xié)定與雙方簽署的《採購合約》、《品質(zhì)協(xié)議書》等相關(guān)協(xié)定相衝突的，衝突部分以本協(xié)定規(guī)定爲準，未衝突部分的效力不受影響。二、目的（RoHS），杜絕物料環(huán)保批量問題。追究物料製造過程中“原材料環(huán)保控制不力、原材料變不受控、設(shè)計工藝設(shè)備場地輔料等變環(huán)保不受控、程式控制不力、産品出廠未評估是否滿足環(huán)保要求、重要PCNRoHS）和導(dǎo)（（歐盟RoHS三、適用範圍本協(xié)定適用於乙方提供給甲方的環(huán)保物料的環(huán)保問題處，包括但不限於乙方以下情況：、乙方來料在甲方檢驗、生産和市場等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)不符合歐盟RoHS物質(zhì)目標制訂程序》。SPEC控，導(dǎo)致原材料設(shè)計工藝設(shè)備場地輔料等變使物料環(huán)保指標不受控，在甲方發(fā)生生産、市場環(huán)保事故的。3、乙方環(huán)保體系不健全，經(jīng)過整改仍然存在明顯環(huán)保隱患的。4、製造商、代商知情不報，明知道存在環(huán)保問題、隱患，卻不顧甲方利益，繼續(xù)聲稱是環(huán)保物料而向甲方交貨的。5、雖非故意所爲，但已經(jīng)給甲方公司造成生産或市場環(huán)保事故，如生産中原材料批量隔離、批量單板報廢或返工維修、市場批量整改等。6、供貨環(huán)保物料達不到甲方要求，並且長時間沒有得到有效改善的。7、甲方鼓勵乙方主動發(fā)現(xiàn)環(huán)保問題並主動召回，乙方主動通知甲方,並換為符合RoHS及新興《環(huán)境管物質(zhì)目標制訂程序》的物料。四、賠償細則：詳細賠償條款規(guī)定參見下表：環(huán)保事故 環(huán)保事故描述 賠償原則 實施方式分級1、物料批量不環(huán)保並已經(jīng)發(fā)往

按照直接損失加上當批總貨款

從乙方貨款中歐盟市場，導(dǎo)致歐盟政府環(huán)保檢的100倍進行賠償，但不低於30直接扣款，不足測不合格。一級、物料批量不環(huán)保並已經(jīng)發(fā)往與退換貨。

後果和影響追究乙方法律責(zé)任。

部分另外向乙方追償。物料批量不環(huán)保在生産環(huán)節(jié)發(fā)按照直接損失加上當批總貨款 從乙方貨款中現(xiàn)，需要批量返工並導(dǎo)致合同延二級遲7天以上發(fā)貨的。

的10倍進行賠償，但不低於15萬元人民幣賠償金額，直至取消資格。

部分另外向乙方追償。物料批量不環(huán)保在生産環(huán)節(jié)發(fā)按照直接損失加上當批總貨款 從乙方貨款中現(xiàn)，需要批量返工並導(dǎo)致合同延三級遲1－6天發(fā)貨的。

的5倍進行賠償，但不低於8萬元人民幣賠償金額，直至取消資格。

部分另外向乙方追償。、物料批量不環(huán)保在IQC環(huán)節(jié)或按照直接損失加上當批總貨款 從乙方貨款中抽測發(fā)現(xiàn)並未導(dǎo)致合同延遲，但四級需要退換貨的。

的1倍進行賠償，但不低於5萬元人民幣賠償金額，直至取消資格。

部分另外向乙方追償。五、其他條款1、本協(xié)定未盡事宜，按雙方已經(jīng)簽署的采購合約和其他協(xié)定的相關(guān)條款執(zhí)行。2、新興《環(huán)境管物質(zhì)目標制訂程序》具體內(nèi)容如附件，《環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量保證信》。3、本協(xié)定自雙方授權(quán)代表簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)定一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）授權(quán)代表簽字: 授權(quán)代表簽字:時間： 時間：本協(xié)定及其附錄解釋權(quán)歸甲方品管部。