新引進(jìn)的原材料管理制度

第一章總則第一條為滿足xx公司鋼鐵產(chǎn)品工藝優(yōu)化、品種開發(fā)、工序能力改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量的需要，規(guī)范新材料引進(jìn)、應(yīng)用的工作流程，達(dá)到鼓勵(lì)采用新材料、提質(zhì)降耗、降本增效的目的，特制定本管理制度。第二條本程序適用于xx公司各鋼鐵子公司新引進(jìn)原材料的管理過(guò)程。第三條定義1質(zhì)量產(chǎn)生直接影響的原料、燃料、耐材和輔助材料（見附件一；2xx能滿足公司工藝與質(zhì)量要求的原材料。第四條職責(zé)1（材料）的管理過(guò)程進(jìn)行技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)、支持；2、各鋼鐵子公司負(fù)責(zé)新材料的過(guò)程控制。第二章管理內(nèi)容及要求第五條發(fā)、工藝優(yōu)化、降本增效、工序能力提升、產(chǎn)能提高、質(zhì)量改進(jìn)的需求為原則。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第2頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE2第六條/已有成熟采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的原材料更換供應(yīng)商時(shí)按經(jīng)營(yíng)部《供應(yīng)商管理制時(shí)，應(yīng)按本程序的規(guī)定執(zhí)行。第七條新材料管理流程新材料的管理流程按新材料管理流程圖（見附件二）進(jìn)行。第八條新材料的申請(qǐng)與審定1/技術(shù)處可根據(jù)生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的要求和新材料技術(shù)發(fā)展的情況，提試用申請(qǐng)（見附件三。2、各鋼鐵子公司技術(shù)處負(fù)責(zé)組織新材料試驗(yàn)申請(qǐng)審查會(huì)。由使用單位、采購(gòu)單位及技術(shù)處相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和申請(qǐng)人組成評(píng)審小組（必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參與處反饋通過(guò)核準(zhǔn)的新材料申請(qǐng)；對(duì)未通過(guò)審查、核準(zhǔn)的項(xiàng)目由技術(shù)處反饋給原呈報(bào)單位。3、供方應(yīng)提供的有關(guān)文件供方應(yīng)向供應(yīng)處提供以下文件:企業(yè)資質(zhì)證明材料(包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、信用等級(jí)證書編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第3頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE3品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品鑒定材料、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（需要時(shí)）等。第九條試驗(yàn)/試用1、技術(shù)處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議(見附件四),并按各條件、試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)量、試驗(yàn)范圍、取制樣標(biāo)準(zhǔn)、包裝、技術(shù)服務(wù)等內(nèi)容。2、各鋼鐵子公司的供應(yīng)處負(fù)責(zé)新材料的商務(wù)合同的簽定。3、實(shí)物質(zhì)量檢測(cè)測(cè)及判定（見附件四。檢驗(yàn)不合格的試驗(yàn)材料由供應(yīng)處負(fù)責(zé)處置。4、試驗(yàn)/使用/方案,技術(shù)處審核。⑵使用單位組織試驗(yàn)的實(shí)施、跟蹤及試驗(yàn)/試用過(guò)程試樣、數(shù)據(jù)的采集。/試用情況小結(jié)（評(píng)價(jià)并報(bào)技術(shù)處（見附件五。技術(shù)處組織評(píng)審。5、擴(kuò)大性試驗(yàn)/試用小批量試驗(yàn)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后,使用單位可組織擴(kuò)大性試驗(yàn)/試用。向技術(shù)處編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第4頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE4提交擴(kuò)大試驗(yàn)/試用方案，技術(shù)處核定。提交擴(kuò)大試驗(yàn)/試用方案，技術(shù)處核定。6//（評(píng)價(jià)）并報(bào)技術(shù)處（見附件五。技術(shù)處組織試用評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的供方作為該第三章附則第十條本制度的附件有：附件一：原材料內(nèi)容明細(xì)表附件二：新材料管理流程圖/試用申請(qǐng)表/附件五：新材料試驗(yàn)/試用（或生產(chǎn)性試驗(yàn)/試用）評(píng)價(jià)表附件六：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表第十一條（第六條涉及、（第九條第二款涉及。第十二條本制度貫徹到控股公司各部門組長(zhǎng)以及相關(guān)人員及各鋼鐵子公司中層以上人員。第十三條本制度由科技發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第5頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE5附件一:原材料內(nèi)容明細(xì)表項(xiàng)目 內(nèi)

編碼：JS100001B01A0鐵礦石（/粉礦球團(tuán)礦、煉鋼生鐵塊、廢鋼、氧化鐵皮、合原料金等燃料 煤（煉焦用煤、噴吹用煤、燒結(jié)用煤、外購(gòu)焦炭、焦粉等耐材 爐磚、油磚、噴補(bǔ)料、出鋼口套管等材料；鋼包耐材包括永久層鋼包磚、澆注料、滑板磚、上下水口、上下座磚、透氣磚、水口等材料；中包耐材包括保溫層、永久層、工作層、絕熱板、擋渣（壩、穩(wěn)流器、沖擊板、座磚、填充料、接縫料、火泥等；連鑄定徑水口、盲板等材料（高爐、熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、混鐵爐、加熱爐耐材歸入工程材料。編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第6頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE6硅石、錳礦、生石灰、膨潤(rùn)土、球團(tuán)添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、硅石、錳礦、生石灰、膨潤(rùn)土、球團(tuán)添加劑、燒結(jié)添加劑、石灰石、石灰、白云石粉、菱鎂石粉、白云石、輕燒鎂球、螢石、電石、脫輔助材料硫劑、精煉渣、爐口涂抹料、改質(zhì)劑、提溫劑、焦油、擋渣球、擋渣塞、增碳劑、引流砂、鋼包覆蓋劑、中間包覆蓋劑、保護(hù)渣、開澆渣、電極、埋弧渣、包芯線、測(cè)溫頭、取樣頭、副槍探頭等附件二：

編碼：JS100001L01A0編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第7頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE7技術(shù)副總技術(shù)副總新材料試驗(yàn)申請(qǐng)?jiān)u審小組技術(shù)處生產(chǎn)廠供應(yīng)處新材料試用申請(qǐng)新材料試用申請(qǐng)新材料試用申請(qǐng)N評(píng)審YN未通過(guò)核準(zhǔn)的申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)Y簽訂技術(shù)協(xié)議供料N實(shí)物質(zhì)量檢測(cè)Y試驗(yàn)改進(jìn)N改進(jìn)試驗(yàn)評(píng)審Y改進(jìn)擴(kuò)大試驗(yàn)試驗(yàn)評(píng)審NY評(píng)審報(bào)告（不合格）評(píng)審報(bào)告（合格）處理附件三：新材料試驗(yàn)/試用申請(qǐng)表編碼：JS100001B02A0編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第8頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE8新材料名稱供方申請(qǐng)理由：技術(shù)要求：

申請(qǐng)日期領(lǐng)導(dǎo)簽字

年月日評(píng)審意見：

評(píng)審人簽名：年 月日技術(shù)處意見：技術(shù)副總意見：

年月 日年 月 日附件四：

試驗(yàn)/試用技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號(hào)：QB/XJL-CG×××-××××編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第9頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE9xx公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱需方）與 公司（以下簡(jiǎn)稱供方）試驗(yàn)/試用事宜，經(jīng)供需友好雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、材料名稱：二、材料的理化及性能要求三、材料執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)四、材料取制樣及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)五、試驗(yàn)/試用的數(shù)量六、試驗(yàn)/試用的時(shí)間七、包裝及標(biāo)識(shí)（必要時(shí)）八、需方責(zé)任和義務(wù)：1、 負(fù)責(zé)提供試驗(yàn)場(chǎng)地。2、 按供方提供的制導(dǎo)說(shuō)明進(jìn)行試驗(yàn)/試用。3、 參與試驗(yàn)/試用跟蹤，作好詳細(xì)記錄，試驗(yàn)結(jié)束寫出試驗(yàn)報(bào)告。九、供方責(zé)任和義務(wù)1、 按協(xié)議要求提供合格產(chǎn)品并送至甲方指定地點(diǎn)。2、 提供材料試驗(yàn)/試用指導(dǎo)說(shuō)明書一式X份。3、 提供材料質(zhì)量保證書一式X份。4、 提供現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)/試用技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)并參與試驗(yàn)/試用跟蹤。十、材料的具體技術(shù)要求：十一、本協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，都具有共同法律效力。十二、本協(xié)議的有效期：簽字蓋章之日起至年月 日十三、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。需 方供方代 表代表簽字日期 簽字日期

新材料試驗(yàn)（或生產(chǎn)性試驗(yàn)）評(píng)價(jià)表編碼：JS100001B03A0編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第10頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE10新材料名稱試驗(yàn)日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)

供方 編號(hào)擴(kuò)大試驗(yàn)日期成 分，%項(xiàng)目檢值項(xiàng)目驗(yàn)值指 標(biāo)結(jié)項(xiàng)目果項(xiàng)目試驗(yàn)評(píng)價(jià)（試驗(yàn)總結(jié)另附）生產(chǎn)性試驗(yàn)評(píng)價(jià)（擴(kuò)大試驗(yàn)總結(jié)另附）會(huì)簽部門 技術(shù)處 供應(yīng)處 生產(chǎn)廠編碼：編碼：JS100001A0頁(yè)數(shù)：第11頁(yè)共12頁(yè)P(yáng)AGEPAGE11簽 名部門主管意見簽 名部門主管意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表編碼：JS100001B04A0制度責(zé)任人檢查時(shí)間制度執(zhí)行 2005年7情況檢

韓建林檢查內(nèi)容1、相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；2、制度培訓(xùn)情況；3、制度本身存在哪些問(wèn)題；4、制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。查 2005年8月 與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。計(jì) 2005年9月 與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)