XX道路改造及綠化提升工程（綠化管養(yǎng)保潔項目）動態(tài)績效評價第一階段報告

頁XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目第一階段動態(tài)績效評價報告第一章評價說明一、項目背景為配合XX鎮(zhèn)XX建設(shè)，提升XX鎮(zhèn)新涌入口景觀，加強(qiáng)XX周邊的交通疏導(dǎo)，改善XX鎮(zhèn)營商環(huán)境。根據(jù)《關(guān)于批復(fù)202X年財政支出預(yù)算的函》（X財函〔202X〕31號）、《XX鎮(zhèn)人民政府辦公室關(guān)于同意實施XX周邊道路改造及綠化提升工程的批復(fù)》（X府辦復(fù)〔202X〕1號）和《關(guān)于XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX周邊道路改造及綠化提升工程立項的批復(fù)》（杏府辦復(fù)〔202X〕2號），202X年3月17日，鎮(zhèn)政府立項批復(fù)同意實施XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX周邊道路改造及綠化提升工程。項目由XX鎮(zhèn)公用設(shè)施建設(shè)管理中心（以下簡稱“鎮(zhèn)建管中心”）負(fù)責(zé)推進(jìn)實施。二、評價目的與方法（一）評估目的依據(jù)國家法律法規(guī)與既定的指標(biāo)評價體系，對“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目所涉及的道路改造及綠化提升費專項資金使用情況及整體績效進(jìn)行階段綜合評價，期望達(dá)到推動XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目有效實施的目的。（二）評價依據(jù)1.《XX鎮(zhèn)人民政府辦公室關(guān)于同意實施XX周邊道路改造及綠化提升工程的批復(fù)》（杏府辦復(fù)〔202X〕1號）；2.《關(guān)于XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX周邊道路改造及綠化提升工程立項的批復(fù)》（杏府辦復(fù)〔202X〕2號）；3.《XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程實施管理制度》；4.《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》；5.《XX區(qū)建設(shè)工程文明施工管理規(guī)定》（X建發(fā)〔20XX〕53號）；6.《關(guān)于建設(shè)部建筑工程安全防護(hù)、文明措施費用及使用管理規(guī)定》（X建發(fā)〔20XX〕56號）；7.鎮(zhèn)建管中心提交的《自評報告表》、項目合同和資金支出情況等佐證資料。（三）評估方法本次分別采用了比較分析法、因素分析法、專家評判法、問卷調(diào)查法、查問詢證法等績效評價方法。三、評價對象與范圍1．對202X年6月“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目的專項資金使用情況實施動態(tài)績效評價。2．獲得在評價時間段內(nèi)項目實施的優(yōu)勢與不足，對持續(xù)實施“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目提出具有實際操作性的意見和建議。四、評估階段本次評價工作分為三個階段：前期，鎮(zhèn)建管中心按XX公司要求提交《自評報告表》及佐證資料，資金使用單位按要求收集整理佐證材料，以備現(xiàn)場核查。中期，XX公司對“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目管理與資金主管單位和使用單位進(jìn)行現(xiàn)場核查。后期，XX公司對獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、歸納，針對問題提出對策，最終形成XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目第一階段動態(tài)績效評價報告。第二章項目實施與專項資金支出情況一、項目基本情況“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”位于XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)，用地面積9966.62平方米。內(nèi)容包括：XX西側(cè)道路硬底化，XX路輔道、人行道及綠化改造、排水工程、變壓器遷改、交通標(biāo)志標(biāo)線等，其中改造市政道路長約117米，寬8米；改造XX路南側(cè)輔道長約367米，寬13米，其中車行道寬8米，人行道寬5米。202X年鎮(zhèn)財政預(yù)算安排XX路輔道及綠化改造工程100萬元，XX西側(cè)道路改造工程36.5萬元，為配合XX項目發(fā)展要求，原定于2017年實施的《XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程項目》，經(jīng)鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)，與《XX路輔道及綠化改造工程和XX西側(cè)道路改造工程》項目合并于202X年底前實施，追加預(yù)算資金263.5萬元，本項目總預(yù)算共計400萬元。截止202X年6月30日，本工程已完成選址方案批復(fù)、用地審核和批復(fù)、《環(huán)境影響報告批準(zhǔn)證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》和施工合同備案等前期手續(xù)辦理工作。《建筑工程施工許可證》顯示合同工期為202X年6月1日至8月9日，共70個日歷天，由于XX開發(fā)房地產(chǎn)有限公司未及時提供施工場地，導(dǎo)致項目進(jìn)場施工日期滯后至6月23日，截止評價基準(zhǔn)日202X年6月30日，工程已完成場地平整，已鋪設(shè)排水管180米。專項資金預(yù)算和支出情況（一）專項資金預(yù)算情況根據(jù)《關(guān)于批復(fù)202X年財政支出預(yù)算的函》（X財函〔202X〕31號）和《關(guān)于XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程建設(shè)資金證明》，項目總預(yù)算共400萬元，由鎮(zhèn)財政資金支付。專項資金支出情況截止現(xiàn)場評價日，項目支出內(nèi)容為審圖費和施工進(jìn)度款，共計229,393.86元，詳見下表：表1項目支出情況序號合同總金額（元）支出內(nèi)容收款單位支出金額（元）備注13152.00審圖費XX市XX區(qū)X建施工圖審查中心3152.0022262418.58施工進(jìn)度款XX市XX區(qū)金方建筑工程有限公司45,248.37由鎮(zhèn)財政直接劃撥到施工單位開設(shè)的“工人工資支付專用賬戶”中180,993.49共計229,393.86支付審圖費，共計3152元。根據(jù)《建設(shè)工程施工圖設(shè)計文件審查協(xié)議書》（合同編號：XJ202X015），202X年6月7日已向XX市XX區(qū)X建施工圖審查中心支付審圖費。支付施工進(jìn)度款，共計226,241.86元。根據(jù)《施工合同》（合同編號：XJ202X017）第80條規(guī)定：“承包人進(jìn)場施工后十天內(nèi)，支付中標(biāo)合同價10%的工程預(yù)付款”，202X年6月6日已向XX市XX區(qū)金方建筑工程有限公司支付進(jìn)度款，其中工人工資款45,248.37元直接劃撥到建筑施工單位設(shè)立的“工人工資支付專用賬戶”根據(jù)《關(guān)于貫徹落實<XX市建設(shè)領(lǐng)域工人工資支付分賬管理實施細(xì)則（試行）>的通知》（根據(jù)《關(guān)于貫徹落實<XX市建設(shè)領(lǐng)域工人工資支付分賬管理實施細(xì)則（試行）>的通知》（X民社發(fā)〔202X〕7號）規(guī)定，建筑施工單位應(yīng)設(shè)立“工人工資支付專用賬戶”和“劃撥到專用賬戶的工程款不得低于工程進(jìn)度款的20%，以確保能足額支付工人工資。三、項目內(nèi)部管理情況管理制度健全情況。為有效推進(jìn)項目的建設(shè)，鎮(zhèn)建管中心制訂了《XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程實施管理制度》，同時，鎮(zhèn)建管中心通過招投標(biāo)、與服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂合同、督促整改的方式，加強(qiáng)對服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。專家組認(rèn)為：鎮(zhèn)建管中心以鎮(zhèn)創(chuàng)造良好營商環(huán)境為工作重心，全力推進(jìn)和辦理選址方案批復(fù)、用地審核和批復(fù)、《環(huán)境影響報告批準(zhǔn)證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建筑工程施工許可證》和施工合同備案等前期手續(xù)工作，為工程及時開工，規(guī)范施工與驗收創(chuàng)造了良好的條件，工作績效明顯。但尚有需改進(jìn)的空間，具體詳見第四章。2.資金使用情況。經(jīng)碰對本項目財務(wù)管理憑據(jù)，鎮(zhèn)建管中心能嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和手續(xù)，資金支出實施國庫集中支付，帳務(wù)管理與憑證，符合項目預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出情況。四、綜合評價綜合本項目資金管理、財務(wù)管理、項目管理、項目績效目標(biāo)完成情況及書面與現(xiàn)場核實情況，XX公司對照《財政支出項目績效指標(biāo)表》（詳見附件1）的各項指標(biāo)綜合評價：XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目，立項合規(guī)、論證充分，資金內(nèi)部審批滿足財務(wù)管理規(guī)定，但鎮(zhèn)建管中心應(yīng)加強(qiáng)對施工單位和監(jiān)理單位的管理。本項目綜合評價情況詳見表2：表2項目綜合評價情況表序號一級指標(biāo)分值得分1項目立項20202項目管理30253項目產(chǎn)出25214項目效益25145總計10080結(jié)論為：本次XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目第一階段動態(tài)績效評價得分“80”，績效等級為“良”。第三章項目經(jīng)驗與做法一、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，有效推進(jìn)項目實施項目立項以來，鎮(zhèn)建管中心積極推進(jìn)前期手續(xù)辦理，主動與項目各方溝通協(xié)調(diào)，3個月內(nèi)，項目完成《建設(shè)項目用地預(yù)審申請》、《環(huán)境影響評價》、《工程立項申請》和《規(guī)劃許可證》等前期手續(xù)辦理、招投標(biāo)及報建報監(jiān)等工作，操作規(guī)范，使項目X利進(jìn)入施工建設(shè)階段。包括：一是組織項目管線摸查協(xié)調(diào)會，邀請供水、供電、燃?xì)?、移動、廣電等管線單位征詢項目同期建設(shè)意見；二是組織工程協(xié)調(diào)會，環(huán)運局、規(guī)劃科、和經(jīng)科局等多部門參與，共同制定工作計劃及時間節(jié)點，保證各項工作在計劃時間前按建設(shè)程序規(guī)范完成；三是設(shè)計方案由設(shè)計單位（XX市城筑聯(lián)合建筑設(shè)計有限公司）和XX項目設(shè)計單位共同協(xié)商確定，經(jīng)XX區(qū)公路局審批同意后深化施工圖設(shè)計，縮短設(shè)計方案報審時間；四是因工程建設(shè)與XX項目范圍互有影響，鎮(zhèn)建管中心組織雙方建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位和質(zhì)監(jiān)部門協(xié)調(diào)施工建設(shè)場地、圍蔽、施工方案計劃等，保證項目X利進(jìn)場施工。二、整章建制，規(guī)范管理針對本項目管理責(zé)任要求，鎮(zhèn)建管中心制訂了《XX鎮(zhèn)XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程實施管理制度》，包括項目法人負(fù)責(zé)制度、項目工程招標(biāo)制度、項目工程監(jiān)理制度、項目合同管理制度、實行資金管理制度、項目質(zhì)量控制制度（施工掛牌制度、過程三檢制度、質(zhì)量否決制度、工程質(zhì)量等級評定、核定制度）。從制度層面確保項目的合規(guī)、高效開展。三、執(zhí)行規(guī)定，保障勞動者的合法權(quán)益經(jīng)了解，鎮(zhèn)建管中心除了按鎮(zhèn)制定的設(shè)計、施工、監(jiān)理服務(wù)取費標(biāo)準(zhǔn)，開展采購工作，同時能按照202X年11月起實施的《XX市建設(shè)領(lǐng)域工人工資支付分賬管理實施細(xì)則(試行)》規(guī)定，要求施工單位設(shè)立了“工人工資支付專用賬戶”，202X年6月6日，鎮(zhèn)建管中心已向XX市XX區(qū)金方建筑工程有限公司“工人工資支付專用賬戶”直接撥付工人工資款共計45,248.37元，此操作符合文件規(guī)定，還保障了勞動者的合法權(quán)益，促進(jìn)勞動關(guān)系的和諧穩(wěn)定。第四章項目實施中存在問題本次在“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目動態(tài)績效評價過程中，XX公司獲得了鎮(zhèn)建管中心在項目前期管理中的工作亮點，同時也發(fā)現(xiàn)一些值得引起重視的問題。監(jiān)理單位存在的問題現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)，第一，監(jiān)理細(xì)則粗糙，部分內(nèi)容缺乏適用性與可操作性。本項目由XX市XX區(qū)駿業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司承擔(dān)。經(jīng)查，該公司編制的《監(jiān)理實施細(xì)則》中存在：一是工作依據(jù)與實際不符。如現(xiàn)場了解，該項目工程沒有涉及土工合成材料應(yīng)用的內(nèi)容，《監(jiān)理實施細(xì)則》卻納入《土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范》（GB50290-98），且該規(guī)范早已在202X年更新，而監(jiān)理工作應(yīng)參照的《建筑工程綠色施工規(guī)范》（GB/T50905-202X）標(biāo)準(zhǔn)，則未納入《監(jiān)理實施細(xì)則》。另外，在《監(jiān)理實施細(xì)則》中未見綠化工程監(jiān)理質(zhì)量監(jiān)控要點，《監(jiān)理實施細(xì)則》缺少可指導(dǎo)性和可操作性；二是現(xiàn)場監(jiān)理要求與行業(yè)要求不符。按國家行業(yè)管理要求，工程使用商品砼已實施多年，202X年7月日，現(xiàn)場抽查的《監(jiān)理實施細(xì)則》中出現(xiàn)水泥混凝土試驗資料需按“抗壓現(xiàn)場拌合每100盤、每工作班不超過100m3取一組（管基、管座砼抗壓符合以上條件下不超過100m3取一組）實施監(jiān)理，說明XX市XX區(qū)駿業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司在編制《監(jiān)理實施細(xì)則》時張冠李戴，審核控制不嚴(yán)。第二，隱蔽工程監(jiān)理要求有缺失。旁站監(jiān)理方案是工程建設(shè)過程中關(guān)鍵工序的質(zhì)量、安全等工作有效監(jiān)控的指導(dǎo)性文件，而在“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目中的《單位工程旁站監(jiān)理方案》，未見對“排水管基礎(chǔ)和道路基礎(chǔ)等基礎(chǔ)工程”的旁站要求，此缺項，存在較大的工程質(zhì)量風(fēng)險。第三，缺少施工過程參數(shù)的記錄。查閱BKO+002至BKO+160段排水管土方開挖及管基混凝土澆筑《旁站監(jiān)理記錄表》，記錄填寫均為：“檢查排水管土方開挖情況，土方開挖放線情況符合要求，開挖的土方堆放符合要求；排水管基礎(chǔ)混凝土澆筑情況，混凝土標(biāo)號、塌落度符合要求，檢查混凝土振搗情況，混凝土厚度符合要求”，未見按行業(yè)管理要求，如實記錄符合設(shè)計參數(shù)及現(xiàn)場抽查頻次。另外，現(xiàn)場溝通發(fā)現(xiàn)，在施工準(zhǔn)備階段，監(jiān)理人員未核驗計量設(shè)備的校準(zhǔn)情況，無法證實已施工的階段成果是否符合設(shè)計要求。二、施工單位存在的問題現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)，第一、缺少施工過程的關(guān)鍵記錄。經(jīng)現(xiàn)場核實，項目已經(jīng)完成BKO+002至BKO+160段180米排水管土方開挖及管基混凝土澆筑的施工，但缺少土方開挖放線測量及復(fù)測記錄，缺少施工現(xiàn)場商品混凝土進(jìn)場對坍落度檢驗和按頻次抽檢的記錄，也缺少監(jiān)理人員到場及對工程簽認(rèn)結(jié)論的記錄。第二、現(xiàn)場文明施工措施有待改善?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，由于工期較短，202X年6月30日現(xiàn)場圍蔽不符合《XX市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)XX市揚塵污染防治管理辦法的通知》X府辦[20XX]24號第十一條（二）“臨街建筑施工工地周圍宜設(shè)置不低于2米的遮擋墻，市政設(shè)施、道路挖掘施工工地圍墻高度不宜低于1.8米，圍欄高度不宜低于1.6米。圍墻、圍欄保持整潔、完好、美觀，并設(shè)有夜間照明裝置”的要求。據(jù)了解，由于綠化帶和道路位置的客觀原因，不適宜采用不易移動的鋁鐵牌遮擋墻，而且由于外運土較少，經(jīng)環(huán)運局、交警、質(zhì)檢站同意后，采用了可移動的1米的圍欄并用洗車裝置解決揚塵問題。第三，施工日記內(nèi)容欠缺。未注明天氣、氣溫、每日完成主要工程量、監(jiān)理到場及對工程認(rèn)證和簽字情況等內(nèi)容。第五章改進(jìn)建議為更好促進(jìn)鎮(zhèn)建設(shè)項目施工過程中的規(guī)范管理，建議鎮(zhèn)建管中心可從以下方面做出調(diào)整：一、對建管中心的建議加強(qiáng)對項目的監(jiān)管。由于建設(shè)工程不可能像某些工業(yè)產(chǎn)品那樣，可以拆卸或解體來檢查內(nèi)在質(zhì)量，故無論對項目施工企業(yè)還是監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)管非常重要。一是鎮(zhèn)建管中心項目分管人員，前期應(yīng)按行業(yè)管理的要求查驗中標(biāo)單位或委托單位提交的《施工組織設(shè)計》、《項目施工計劃》、《監(jiān)理實施細(xì)則》、《旁站方案》等策劃文件，尤其根據(jù)建設(shè)工程特征，關(guān)注服務(wù)商對隱蔽工程、重要工序、關(guān)鍵設(shè)備策劃與安排的合理性；二是項目施工中，通過不定期抽查，了解施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)是否按策劃及行業(yè)管理要求，有效實施，查驗過程中第三方質(zhì)檢報告、進(jìn)場材料質(zhì)量、數(shù)量或設(shè)備的合格證是關(guān)注重點。嚴(yán)格控制分部分項的驗收質(zhì)量；三是在合同中應(yīng)增加對施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)的處罰內(nèi)容，如經(jīng)第三方績效評價或檢測出現(xiàn)問題（提出問題符合國家要求，得到認(rèn)可），則應(yīng)相應(yīng)扣罰施工企業(yè)、監(jiān)理企業(yè)，借助外力加強(qiáng)項目的監(jiān)督管理。二、對監(jiān)理公司的建議規(guī)范行為，提升服務(wù)質(zhì)量。在建設(shè)工程施工中，監(jiān)理公司承擔(dān)著為委托方項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全管理的重任，故應(yīng)做到：一是監(jiān)理公司應(yīng)按行業(yè)管理要求，完成事前、事中、事后的服務(wù)策劃，如按項目特征編制監(jiān)理服務(wù)文件，完成內(nèi)部逐層審批，內(nèi)部應(yīng)建立明確的三級審核與獎懲制度，該制度應(yīng)主動向委托方備案；二是加強(qiáng)現(xiàn)場管理，包括項目總監(jiān)的自律管理，傳幫帶管理，質(zhì)量進(jìn)度、投資、安全管理控制管理等，提升現(xiàn)場監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，讓委托方放心，獲得更多市場份額。三是監(jiān)理公司應(yīng)按行業(yè)管理要求，加大對承接項目的內(nèi)部檢查，通過檢查加強(qiáng)內(nèi)部業(yè)務(wù)、技術(shù)、服務(wù)的培訓(xùn)，不斷提升監(jiān)理隊伍的服務(wù)能力。三、對施工單位的建議遵章守法，規(guī)范行為。項目部管理制度是保障工程有效開展的基礎(chǔ)條件，故應(yīng)做到：一是項目部各專業(yè)管理人員須具有上崗資格證，施工單位及其重要分項工程的專業(yè)分包單位，按規(guī)定設(shè)專職質(zhì)檢員。二是加強(qiáng)現(xiàn)場管理，按施工總進(jìn)度計劃、分項計劃由施工員做好《施工日志》，按行業(yè)要求填寫統(tǒng)表記錄，確保項目建設(shè)質(zhì)量。三是按行業(yè)管理要求，增強(qiáng)守法意識，做好現(xiàn)場的文明施工管理。結(jié)語開展XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目動態(tài)績效評價工作，是提高財政資金使用效益，提升項目管理水平的創(chuàng)新舉措。本次“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目第一階段動態(tài)績效評價中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理和施工單位存在的一些問題，鎮(zhèn)建管中心應(yīng)針對上述績效評價報告中發(fā)現(xiàn)的問題，采取切實有效措施加強(qiáng)管理、逐一落實整改，并將整改措施及情況向鎮(zhèn)財政部門報告。相信在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)建管中心精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)下，XX區(qū)XX鎮(zhèn)“XX路南側(cè)XX段周邊道路改造及綠化提升工程”項目一定能取得良好的績效。附件1：專家組評價打分情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)四級指標(biāo)指標(biāo)說明得分名稱權(quán)重名稱權(quán)重名稱權(quán)重名稱權(quán)重項目安排20項目立項14項目立項規(guī)范性4立項合規(guī)性2項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，所提交的文件、材料是否經(jīng)費管理辦法以及申報指南的要求。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2論證充分性2項目事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2績效目標(biāo)合理性4定位科學(xué)性2項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否符合行業(yè)及國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2相關(guān)性2項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否與項目實施單位職責(zé)或業(yè)務(wù)密切相關(guān)，預(yù)期的產(chǎn)出和效果是否符合項目實施單位正常業(yè)績水平。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2績效目標(biāo)明確性6可具體2項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否可細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2可衡量2項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，是否要求對項目目標(biāo)完成情況和質(zhì)量目標(biāo)有明確的判定標(biāo)準(zhǔn)。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2可操作性2項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否符合資金使用單位的實際情況，是否與項目任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。（完全符合得2分；部分符合酌情得分）2資金安排6資金申報審批3程序合規(guī)性3資金申報、審批程序符合資金管理辦法規(guī)定。（完全符合得3分；否則得0分）3資金分配3分配合理性3按相關(guān)資金管理辦法合理分配資金。（完全符合得3分；部分符合酌情得分）3項目管理30資金到位5資金到位率3財政資金到位3實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。實際到位資金：項目期內(nèi)實際落實到具體項目的資金；計劃投入資金：項目期內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。（完全符合得3分；部分符合酌情得分）3到位及時率2到位及時率2及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金；應(yīng)到位資金：按照合同或項目進(jìn)度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體項目的資金。（及時到位得2分；否則酌情得分）2財務(wù)管理10財務(wù)制度健全性3財務(wù)制度健全性3項目實施單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。（全部符合得3分，部分符合酌情扣分）。1資金使用合規(guī)性3資金使用合規(guī)3項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證；④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（全部符合得3分，符合一條得0.6分，全部不符合不得分）。3財務(wù)監(jiān)控有效性4財務(wù)監(jiān)控有效性4項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。（全部符合得4分，符合一條得2分，全部不符合不得分）。4業(yè)務(wù)管理14招標(biāo)投標(biāo)管理1招標(biāo)投標(biāo)管理1是否建立健全招投標(biāo)管理制度，招投標(biāo)程序是否做到公開、公平、公正和合法。（全部符合得2分；不符合不得分）。1管理制度健全性2制度健全性2①項目管理機(jī)構(gòu)及人員配備是否符合相關(guān)規(guī)定，責(zé)任是否明確，是否建立了相關(guān)管理制度。②是否對項目實施人員資格進(jìn)行嚴(yán)格檢查，場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。（全部符合得2分；符合一條得1分；不符合不得分）。2建設(shè)程序3基本建設(shè)程序履行情況3①是否嚴(yán)格執(zhí)行可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工許可等程序；②是否嚴(yán)格執(zhí)行土地、環(huán)保等報批程序；③是否對項目法人的建設(shè)程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督。（全部符合得3分；符合一項得1分；全部不符合不要分）。3標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行4標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行4設(shè)計批復(fù)、施工許可、施工組織設(shè)計，監(jiān)理規(guī)劃和細(xì)則、驗收等是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（各環(huán)