214技術(shù)工藝控制程序

技術(shù)工藝控制程序文件編號：Q/CPMC-HCM214-2021版本號：A生效日期：編制年月日審核年月日批準年月日受控狀態(tài)受控文件用紅色“受控章〞，其他顏色均為非受控狀態(tài)文件更改歷史序號修改內(nèi)容簡介修改方式生效日期目的保證工藝指令從發(fā)出到執(zhí)行和反響的各個環(huán)節(jié)均得到控制。適用范圍本司所有的訂單。職責(zé)總工程師負責(zé)工藝系統(tǒng)的控制工作。工程技術(shù)部負責(zé)工藝技術(shù)、工藝系統(tǒng)的管理。銷售部負責(zé)顧客技術(shù)要求指令的下達。品質(zhì)管理部負責(zé)過程檢驗與控制。生產(chǎn)部負責(zé)過程工藝的執(zhí)行與控制。工作流程產(chǎn)品標準確定銷售部在與顧客洽談合同時，應(yīng)仔細了解顧客產(chǎn)品要求，一般產(chǎn)品按杭州中糧制罐企業(yè)標準，如有涉及配合工程應(yīng)予以特別確認；工程技術(shù)部根據(jù)顧客產(chǎn)品需求情況及商務(wù)合同相關(guān)內(nèi)容決定是否與顧客簽訂產(chǎn)品標準細那么；當工程技術(shù)部認為有必要與顧客簽訂產(chǎn)品標準細那么而因特殊原因未能進行時，由工程技術(shù)部組織銷售總監(jiān)和總工程師及相關(guān)部門進行評審決定。工程技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品標準檔案管理。工藝規(guī)程在制訂工藝規(guī)程前，必須由銷售部提交?產(chǎn)品需求確定表?和顧客確認的技術(shù)標準、標準樣罐、版面圖紙。分類工藝規(guī)程分為“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞、和“工藝指令單〞。其中“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞為公司各產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝依據(jù)；“工藝指令單〞下達每一單生產(chǎn)時的工藝指令內(nèi)容。編制a、新產(chǎn)品由工程技術(shù)部根據(jù)銷售部的“產(chǎn)品需求確定表〞制定相應(yīng)“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞；b、“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞由工程技術(shù)部制定，工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總工程師批準；工程技術(shù)部依據(jù)“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞制定“工藝指令單〞，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后下單。如果“工藝指令單〞的內(nèi)容超出“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞的范圍，那么須總工程師批準。c、“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞和“工藝指令單〞經(jīng)審批后由工藝工程師送交生產(chǎn)方案部，工程技術(shù)部保存原件，復(fù)印件交生產(chǎn)方案部下發(fā)。如有需其它部門跟進的事項，由工程技術(shù)部在工藝指令單上注明。復(fù)核生產(chǎn)線各崗位/各部門負責(zé)復(fù)核生產(chǎn)工藝指令單，假設(shè)有問題須及時反響。下達生產(chǎn)方案部下達生產(chǎn)指令到各相關(guān)部門。執(zhí)行工廠各相關(guān)部門須確?！肮に囍噶顔唯暫蛯?yīng)的“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞的各項要求能夠得到生產(chǎn)落實，并記錄生產(chǎn)實際情況。反響工廠指定專人將產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)與產(chǎn)品工藝規(guī)程/工藝指令單不符的情況立即反響給工程技術(shù)部相關(guān)編制人員，重大不符的情況須書面反響給工程技術(shù)部。工藝紀律檢查工程技術(shù)部代表公司檢查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的工藝紀律，每周一次；工廠各部門、生產(chǎn)方案部和品質(zhì)管理部均有義務(wù)和責(zé)任監(jiān)督檢查本部門和其它部門的工藝執(zhí)行情況。工藝變更總那么所有更改必須保證具備有效的技術(shù)文件和記錄到達各相關(guān)部門。提出變更a、在合同的執(zhí)行過程中，如果由于技術(shù)方面的變更，顧客提出了有關(guān)于技術(shù)方面的修改要求時，該產(chǎn)品成了首次制造產(chǎn)品，銷售部應(yīng)立即更改原來的銷售指令，如有重大技術(shù)要求變動，那么需撤消原銷售指令重新下單。b、在合同執(zhí)行中，我司各部門由于種種原因，無法執(zhí)行現(xiàn)有工藝時，應(yīng)及時向工程技術(shù)部提出更改申請。c、在產(chǎn)品標準工藝規(guī)程范圍內(nèi)的更改由工程技術(shù)部批準；如超出產(chǎn)品標準工藝規(guī)程，可由工程技術(shù)部組織評審，由銷售部通知顧客；隨后與顧客的技術(shù)探討及協(xié)商的工作由工程技術(shù)部牽頭，銷售部及其它部門配合進行，做出的變更由總工程師批準，必要時通知顧客。記錄保存/變更/廢止a、“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞作為有效的受控文件，各收文單位必須妥善保存，以備重復(fù)使用。b、使用部門在收到新版“產(chǎn)品標準工藝規(guī)程〞后需從使用場合撤下舊版并自行作廢銷毀，作廢文件如需保存必須清晰標識作廢章以防誤用。c、現(xiàn)場使用的“工藝指令單〞隨對應(yīng)的訂單生產(chǎn)結(jié)束即行銷毀。已下達的工藝假設(shè)要變更超出產(chǎn)品標準工藝規(guī)程范圍，要通知工程技術(shù)部和總工程師，手改工藝指令單須簽名或蓋手改印章；工程技術(shù)部舊版原件蓋“技術(shù)文件作廢章〞并保存。d、因生產(chǎn)數(shù)量變更，需要替換原單的，由生產(chǎn)方案部更改并收回所下發(fā)的原生產(chǎn)工藝指令單。e、因物料改變、工藝參數(shù)調(diào)整等工藝變更，引起替換原生產(chǎn)工藝指令單，由工程技術(shù)部收回已下發(fā)的原生產(chǎn)工藝指令單，銷毀處理，并下發(fā)更改后的新指令單復(fù)印件。f、假設(shè)收文部門找不到原下發(fā)的生產(chǎn)工藝指令單，收文部門接收新的生產(chǎn)工藝指令單復(fù)印件時，接收人員在新的生產(chǎn)工藝指令單原單反面注明收回份數(shù)并簽名〔工程技術(shù)部下發(fā)新的生產(chǎn)工藝指令單時帶上原單〕，由其負責(zé)替換。原單保存完善。工藝標準適用性企業(yè)標準備案版為銷售部簽訂合同時的依據(jù)，原那么上以國家標準為主。內(nèi)部版為公司生產(chǎn)、技術(shù)、品管等部門使用的標準，作為產(chǎn)品制造和材料采購的內(nèi)控/外控的默認依據(jù)；內(nèi)控標準應(yīng)高于備案標準。技術(shù)協(xié)議、顧客/供應(yīng)商確認標準為公司各類產(chǎn)品和材料的專用性標準，作為產(chǎn)品制造和材料采購的外控執(zhí)行依據(jù)。產(chǎn)品標準工藝規(guī)程、工藝指令為公司各類產(chǎn)品和材料的專用性標準，作為產(chǎn)品制造的內(nèi)控執(zhí)行依據(jù)。標準對產(chǎn)品的有效級別按生產(chǎn)工藝指令單＞產(chǎn)品標準工藝規(guī)程＞技術(shù)協(xié)議、顧客/供應(yīng)商確認標準＞企業(yè)標準內(nèi)部版＞企業(yè)標準備案版本的原那么控制，特殊情況需具有批準權(quán)限的人員批準。工藝流程、關(guān)鍵質(zhì)量控制表、材料技術(shù)參數(shù)表為公司各類產(chǎn)品的通用性標準，作為產(chǎn)品制造的參考性依據(jù)。附錄?兩片罐生產(chǎn)工藝指令單??產(chǎn)品標準工藝規(guī)程?管理體系籌劃程序流程圖流程圖責(zé)任部門相關(guān)部門相關(guān)文件/表格否否是反響是是否否工藝紀律檢查準備工作完成產(chǎn)品需求確定表/送樣申請單編制工藝規(guī)程校審批準工藝下發(fā)工藝執(zhí)行顧客需求信息確認產(chǎn)品工藝已有/新產(chǎn)品前期準備樣品銷售部工程技術(shù)部銷售部工程技術(shù)部銷售部銷售/采購/技術(shù)工程技術(shù)部工程技術(shù)部經(jīng)理/工藝工程師工程技術(shù)部經(jīng)理/總工程師工程技術(shù)部生產(chǎn)方案部生產(chǎn)部/品質(zhì)管理部/生產(chǎn)方案部工程技術(shù)部銷售部產(chǎn)品需求確定表產(chǎn)品需求確定表產(chǎn)品標準工藝規(guī)程、工藝指令單杭州中糧制罐產(chǎn)品標準工藝規(guī)程Q/CPMC-HCM214-02物料編碼：物料描述：產(chǎn)品規(guī)格： 標準工藝編號：No工序物料匹配優(yōu)先級溫度℃膜重g/m2粘度預(yù)涂油量1100101010101010101010圖號：工序要點備注替換文件手輸替換說明手輸公布時間系統(tǒng)打印日期有效范圍本產(chǎn)品暫行有效，對內(nèi)發(fā)放收文部門抄□生產(chǎn)方案部□印前部□生產(chǎn)部□品質(zhì)管理部□倉儲運輸部□其它備注：本文件及對應(yīng)的“工藝指令單〞共同作為該產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)文件； 本文件的內(nèi)容如與內(nèi)部標準不符，以本文件內(nèi)容為準；本文件在新版下發(fā)或產(chǎn)品更新后自行作廢，不回收；使用部門需妥善處理本文件，以防誤用。杭州中糧制罐兩片罐生產(chǎn)工藝指令單Q/CPMC-HCM214-01制單日期： 交貨日期：生產(chǎn)訂單號：生產(chǎn)數(shù)量：銷售訂單號：產(chǎn)品名稱：菲林編號:客戶:產(chǎn)品規(guī)格：執(zhí)行標準：鋁材：厚度：清洗打底底漆編號：厚度：彩印油墨油墨1顏色5顏色2顏色6:顏色3顏色7顏色4顏色8全噴膜重：溫度：包裝層數(shù)：包裝數(shù)量：要求：檢測工序工藝控制要點