工藝紀律管理制度(新)

江蘇國華管塔制造有限公司工藝紀律管理制度文件總編號：GH/WI/GY-01-02受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號：持有者：編/日期版本號：2014年A版2014-01-08發(fā)布2014-01-08實施11總則工藝紀律是公司在產品生產過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產品的質量和安全文明生產而制定的具有約束性的規(guī)定。工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產活動的重要規(guī)定之一。2管理范圍及職責2.1工藝紀律檢查管理規(guī)定涵蓋了企業(yè)工藝紀律管理的機構與職責、管理內容、檢查與考核辦法等內容。2.2公司工藝部負責制訂工藝紀律檢查的有關規(guī)定和實施細則，負責輸出工藝紀律檢查項的內容，組織工藝紀律檢查實施工作。2.3公司品保部負責工藝紀律檢查的檢查情況的考核、評定工作。2.4各生產部直管領導負責公司內生產現(xiàn)場工藝紀律的日常監(jiān)督檢查和反饋工作。3管理內容3.1技術文件的管理3.1.1生產使用的技術文件(包括圖樣、技術標準、設備操作規(guī)程和工藝文件等能夠及時有效地指導員工進行正確和規(guī)范化操作的正式文件)導性和可操作性。3.1.2在當天生產前，圖紙及工藝按生產計劃及時、準確、完整地到生產現(xiàn)場。生產過要及時反饋修改文件，各生產部管理人員和一線操作者有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產。3.1.3關鍵過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2工裝模具和設備的使用管理3.2.1各生產部門生產現(xiàn)場工裝、模具和設備的使用須嚴格按照《工裝夾具管理規(guī)定》、《模具管理規(guī)定》和《設備管理規(guī)定》的要求進行。3.2.2所有設備和工裝、模具均應保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產、質量和安全的需要。3.2.3生產使用的量具、檢具、儀表等應堅持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一，精度合格。23.2.4不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產中流通和使用。3.3產品質量記錄、過程檢驗、標識、不合格品控制管理及現(xiàn)場異?，F(xiàn)象處理3.3.1各生產部門在產品生產過程中須嚴格遵守品保部下發(fā)的質量記錄、過程檢驗、標3.3.2一線員工在生產過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時應采取以下應對措施。對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質量問題應及時反饋給相關部門，由相關部門進行處理。3.4物料的管理3.4.1現(xiàn)場物料要分類擺放，標識齊全、物料包裝要求整潔、整齊。3.4.2所有材料、在制品必須經驗證符合設計和工藝要求后方可投入生產。3.4.3所有在制品的裝卸、搬運、轉序均應按規(guī)定的路線，正確使用搬運工具、裝卸方法進行，防止損壞。3.4.4代用材料必須辦理材料代用手續(xù)。3.4.5生產過程中產生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重復使用的要及時折疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場。3.4.6車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。3.5操作者管理3.5.1加強對工人的技術培訓，提高工人的操作技能，培訓不合格的或技術等級不符合工藝要求的工人不能頂班上崗。3.5.2精、大、稀設備和特殊工序的操作者，應經專門培訓、考試合格，發(fā)給操作許可證，方能上機(崗)操作。3.5.3操作者應保持圖紙、工藝技術文件整潔，對加工零、部件和工、量具等應備有相應的工位器具，整齊的擺放在指定地點，防止磕、碰、劃傷與銹蝕。3.5.4操作者應熟記工藝文件內容，掌握該工序所加工工件的工藝要求、裝夾方法、加工工步操作要點、加工參數(shù)、檢測方法等，以及工序控制的有關要求，要堅持按圖樣、技術標準、工藝文件進行生產和操作。3.5.53.6現(xiàn)場、環(huán)境、安全及文明生產管理3.6.1車間現(xiàn)場管理嚴格按照《現(xiàn)場管理制度》的要求進行。3.6.2車間環(huán)境保護、安全生產等嚴格遵守安全環(huán)保督察室下發(fā)的相關管理規(guī)定。3.6.3員工應嚴格遵守文明生產的相關規(guī)定，對于物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴3禁野蠻操作。4檢查與考核4.1檢查考核組織公司設工藝紀律檢查考核組，負責組織全公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列成員組成：組長：生產副總等部門。4.1.1工藝紀律檢查考核組下設兼職人員負責工藝紀律的日常組織檢查及考核通報工作；工藝紀律檢查兼職人員須按照規(guī)定時間、地點進行簽到，不能按時參加者需請假，生產部門領導或主管必須有一人參加，無故缺席者按照公司標準進行考核；4.1.2涉及工藝紀律檢查考核組的單位，應設兼職工藝紀律檢查員參與具體檢查工作。4.1.3工藝部門人員按照職能及專業(yè)，都是針對所負責生產部門的兼職工藝紀律檢查員。各生產部門應設工藝紀律檢查組，分廠質量管理員負責分廠工藝紀律的日常組織檢查及考核通報，并將通報按月匯總至工藝部。檢查組由下列成員組成：組長：生產部部長組員：生產部值班長或車間副主任、各班組組長4.2檢查辦法4.2.1企業(yè)每半年組織不少于一次由生產副總經理領導的公司級工藝紀律檢查，進行全面系統(tǒng)的檢查。4.2.2工藝部及品保部每月組織不少于兩次工藝紀律檢查，綜合檢查評估公司內部工藝紀律執(zhí)行情況。4.2.3工藝部可根據企業(yè)近期發(fā)生的突出、焦點問題隨時進行專項或專題抽查。4.2.4各生產部每周組織一次分廠內部工藝紀律檢查，檢查評估生產部內部工藝紀律執(zhí)行情況。4.2.5各部門根據實際工藝分工制定適合自己單位的檢查表格進行記錄，并及時通報考(附表1)同時將檢查結果及獎懲情況備案存檔。4.2.6公司級工藝紀律檢查結果以《工藝紀律檢查與整改措施表》形式反饋給負責部門查部門，具體由工藝部和品保部負責。各部門定期將工藝紀律檢查結果報工藝部（各生產44.2.7公司級工藝紀律檢查不合格項按《工藝紀律檢查考核標準》進行考核，考核結果報行政部，由行政部負責實施。4.2.8分廠內部組織檢查的不合格項，由各分廠按照內部規(guī)定進行考核。4.2.9對工藝紀律檢查通報的不合格項，相關部門應立即制訂糾正預防措施進行整改,并填寫工藝紀律檢查不符合項整改及驗證報告?zhèn)浒复鏅n，現(xiàn)場檢查組將在之后的檢查過程中落實整改情況，對仍不符合相關要求的進行雙倍處罰。并4.2.10對特殊工序、關健工序進行重點檢查；對上次檢查的不合格項整改效果進行復查；對車間發(fā)生反復出現(xiàn)質量問題的工序進行檢查。4.2.11檢查組依據檢查情況算出工藝貫徹率、檢查合格率及整改合格率，并將每月檢查的結果匯報副總經理后，于次月5日前交行政部備案。4.2.12工藝貫徹率的計算方法：工藝貫徹率＝30%×問題整改率+70%×檢查合格率4.2.12.1合格率的計算方法：檢查合格率為：檢查合格分總分4.2.12.2整改合格率的計算方法：×100%整改合格率為：整改合格項×100%總整改項附件：1.工藝紀律檢查細則2.工藝紀律檢查考核標準3.工藝紀律檢查與整改措施表5附件1工藝紀律檢查細則有工藝紀律考核制度和辦法，并認真考核和記錄1.查各生產部的工藝紀律檢查、考核記錄；2.查檢查部門的日常工藝紀律監(jiān)督、檢查，記錄。按操作，關鍵工序做到工藝執(zhí)6.查部門是否接受技術部門各類技術通知，并遵照執(zhí)行；7.查關鍵件加工質量符合性；1.查設備工裝模具管理制度的貫徹執(zhí)行情況；2.查設備工裝模具管理檢查，考核原始記錄，3.查生產現(xiàn)場工裝、模具完好率，主要工裝完好率100%，一般1.查計量管理制度貫徹執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產現(xiàn)場計量器具是否符合要求。材料及外協(xié)外購件供應符合工藝要求2.查外協(xié)外購件是否按技術要求(技術協(xié)議)采購，查外協(xié)件進1.查定置管理、文明生產管理制度執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產現(xiàn)場零部件是否配備適應的工位器具存放，主要關鍵序無鐵屑、臟物及毛刺；3.查零部件是否按工藝要求進行防銹處理。附件2：工藝紀律檢查考核標準5.不接受技