質(zhì)量管理中心評審報(bào)告

質(zhì)量管理中心評審報(bào)告質(zhì)量治理中心評審報(bào)告

依據(jù)區(qū)質(zhì)管辦2023年質(zhì)量治理要求，為進(jìn)一步提高質(zhì)量治理水平，結(jié)合中心2023年內(nèi)審狀況和外審取得的閱歷，根據(jù)中心制定的年度質(zhì)量治理工作安排，2023年12月30日中心主持召開治理評審會議，評審一年來（2023年12月1日至2023年11月30日）質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況、存在問題以及下一年度工作規(guī)劃，現(xiàn)將工作狀況報(bào)告如下：

1、運(yùn)行狀況

中心2023年質(zhì)量治理體系總體運(yùn)行良好。2023年通過內(nèi)審和外審等一系列活動，中心治理者具備良好的質(zhì)量治理意識，能夠帶著本單位工作人員根據(jù)體系要求和有關(guān)崗位職責(zé)完成各項(xiàng)工作，并實(shí)行肯定的訂正和預(yù)防措施推動持續(xù)改良。各部門工作符合質(zhì)量體系運(yùn)行要求，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，效勞質(zhì)量到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的要求，效勞意識進(jìn)一步增加。

二、主要成效

（一）不斷完善工作標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)相宜性進(jìn)一步提高。2023年，依據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求，我中心對業(yè)務(wù)工作進(jìn)展了肯定調(diào)整，為進(jìn)一步提高體系文件相宜性，中心修改了《來文辦理工作標(biāo)準(zhǔn)》、《業(yè)務(wù)資料治理工作標(biāo)準(zhǔn)》、《業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)》和《業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)》，業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合，質(zhì)量治理工作更加符合系統(tǒng)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求。

（二）通過嚴(yán)格執(zhí)行掌握程序，圓滿完成各項(xiàng)工作。中心嚴(yán)格根據(jù)程序文件執(zhí)行，仔細(xì)貫徹任務(wù)安排權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的原則，各部門積極落實(shí)質(zhì)量治理相關(guān)要求，在實(shí)際工作中進(jìn)一步提高工作標(biāo)準(zhǔn)化、法制化水平，工程合格率到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)要求，工作圓滿完成。

三、內(nèi)審作用

依據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審規(guī)劃要求，我中心于2023年6月17日組織內(nèi)部審核小組對各部門進(jìn)展了內(nèi)部穿插審核。本次內(nèi)審主要實(shí)行面談和現(xiàn)場觀看、抽查相結(jié)合的方式，通過內(nèi)部審核小組與各部門人員談話了解其對本單位質(zhì)量治理體系的熟悉和理解，并對在實(shí)際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進(jìn)展抽樣檢查。通過內(nèi)審，查找出了中心工作中存在的問題，到達(dá)了預(yù)期目標(biāo)，有利于進(jìn)一步完善質(zhì)量治理過程，增加全體干部職工質(zhì)量治理意識、效勞意識和依法評審意識，確保中心各項(xiàng)工作順當(dāng)進(jìn)展。

四、存在問題和整改措施

通過對一年來質(zhì)量治理工作的評審，特殊是通過內(nèi)審和外審，我們發(fā)覺質(zhì)量治理工作尚存在肯定問題，主要表達(dá)在：

（一）歸檔資料《卷內(nèi)名目》歸檔處無人簽收。

（二）業(yè)務(wù)部門的表格格式不統(tǒng)一。

（三）中介機(jī)構(gòu)簽名后未注明日期。

（四）存在工程超時(shí)未進(jìn)展說明的現(xiàn)象。

（五）外單位借閱歸檔資料流程不明確。

（六）在核對我中心評審業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際操作是否吻合的過程中，外審專家提出了1個(gè)觀看項(xiàng)，相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)上級文件要求準(zhǔn)時(shí)修訂。

依據(jù)區(qū)質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量治理體系跟蹤評審發(fā)覺問題整改的通知》等文件的要求，中心全面梳理、修訂各崗位、各部門的職能職責(zé)和工作流程，對相關(guān)文件和程序進(jìn)展進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)，主要整改措施有：

（一）相關(guān)崗位人員應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)展簽收。

（二）表格格式需統(tǒng)一。

（三）應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)明確簽名需注明日期。

（四）對不屬于我中心責(zé)任的超時(shí)工程，需對復(fù)核過程進(jìn)展記錄、說明。

（五）依據(jù)相關(guān)規(guī)定，修改完善《業(yè)務(wù)資料治理工作標(biāo)準(zhǔn)》，()明確外單位借閱歸檔資料流程。

（六）我中心在實(shí)際操作中，已嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)文件執(zhí)行，要求每個(gè)工程都需填寫“過程記錄表“，針對審核發(fā)覺問題，我中心馬上著手進(jìn)展整改，根據(jù)審核教師的意見對“業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)“進(jìn)展修改。

五、下一年規(guī)劃

（一）依據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際狀況，對工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展修訂。依據(jù)市相關(guān)文件要求，我中心規(guī)劃在主管局領(lǐng)導(dǎo)下對業(yè)務(wù)工作進(jìn)展調(diào)整，并準(zhǔn)時(shí)修訂相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)，使工作標(biāo)準(zhǔn)與流程修改同步進(jìn)展。

（二）做好2023年內(nèi)審工作，進(jìn)一步提高中心質(zhì)量治理水平。中心將把內(nèi)