醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文一.根底建立

xxxx年是我院快速進(jìn)展的一年，醫(yī)療、科研、治理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作供應(yīng)了有力保證。我們審計(jì)科仔細(xì)貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，樂(lè)觀協(xié)作其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持完善自我，提高熟悉的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員構(gòu)造。

1、標(biāo)準(zhǔn)了審計(jì)工作流程，根據(jù)xxxx年審計(jì)工作打算，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)工程的監(jiān)管。

2、參加制定了醫(yī)院物資選購(gòu)、設(shè)備治理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。

3、在審計(jì)部門(mén)單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)視職能進(jìn)一步得到表達(dá)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù)。

4、調(diào)整人員的學(xué)問(wèn)和年齡構(gòu)造,新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建立。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。

1、參與審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開(kāi)的培訓(xùn)班，獵取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作閱歷。

2、與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互溝通，共同探討審計(jì)工作新思路。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素養(yǎng)的學(xué)習(xí)，樂(lè)觀進(jìn)展學(xué)術(shù)討論和探討。

三、詳細(xì)審計(jì)工作

1、參加后勤修理審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤治理部門(mén)所涵蓋的內(nèi)容也越來(lái)越豐富，這就要求我們須建立健全治理制度。我們參加制定了一系列后勤治理的規(guī)章和措施，對(duì)零星修理每月審計(jì)一次，對(duì)基建修理的每個(gè)工程都進(jìn)展審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)約開(kāi)支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤進(jìn)展起到了應(yīng)有的作用。

2、參加財(cái)務(wù)收支審計(jì)

做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、精確性，我科室協(xié)作審計(jì)局對(duì)醫(yī)院xxx年財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展審計(jì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)展了準(zhǔn)時(shí)有效的整改，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和進(jìn)展做出了奉獻(xiàn)。

3、參加各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)

隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的快速進(jìn)展，加強(qiáng)內(nèi)部治理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建立和物資選購(gòu)是與市場(chǎng)嚴(yán)密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建立和物資選購(gòu)工作的有效掌握，就必需用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和約束。我們參加制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)視實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公正的原則。依據(jù)《政府選購(gòu)治理方法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)單位選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)視，尤其是對(duì)藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)選購(gòu)，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)工程的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)視，嚴(yán)厲招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過(guò)程嚴(yán)格根據(jù)程序和要求，公開(kāi)、公正、公正地順當(dāng)進(jìn)展。為單位節(jié)省資金萬(wàn)余元

4、參加物價(jià)審計(jì)

為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)視，我科室每個(gè)月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的狀況進(jìn)展檢查，截止到6月底，發(fā)覺(jué)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并準(zhǔn)時(shí)做出了整改。

5、參加專項(xiàng)支出審計(jì)

科研工作是醫(yī)院進(jìn)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力氣加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)視，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的進(jìn)展。

四.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谧屑?xì)做好工作的同時(shí)，注意同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的溝通，不定期匯報(bào)工作狀況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員構(gòu)造及學(xué)問(wèn)構(gòu)造是做好審計(jì)工作的根底條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫忙下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員構(gòu)造便于工作的順當(dāng)開(kāi)展，為我院審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展奠定了堅(jiān)實(shí)根底。

3.內(nèi)審要樹(shù)立效勞意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)打算了審計(jì)工作必需堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。內(nèi)部審計(jì)歸根究竟是一種內(nèi)部治理行為，它的目