稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則

年4月19日稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則文檔僅供參考編號:XK09-003稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則(一)(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī)部分)1月19日公布3月1日實(shí)施國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局目錄1總則 12工作機(jī)構(gòu) 13企業(yè)申請生產(chǎn)許可證的基本條件 24許可程序 24.1申請和受理 24.2企業(yè)實(shí)地核查 34.3產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn) 44.4審定與發(fā)證 44.5集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可 45審查要求 55.1企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 55.2企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備 85.3稅控收款機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 115.4稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法 115.5稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則 116證書和標(biāo)志 156.1證書 156.2標(biāo)志 167委托加工備案程序 178監(jiān)督檢查 179收費(fèi) 1810生產(chǎn)許可證工作人員守則 1811附則 18附件1稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍 19附件2稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法 20附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告 38附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表 39附件5檢驗(yàn)報(bào)告 40附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對照表 44稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī)部分)1總則1.1為了做好稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作,依據(jù)<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例>(國務(wù)院令第440號)、<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法>(國家質(zhì)檢總局令第80號)、<國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局關(guān)于修改〈中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法〉的決定>(國家質(zhì)檢總局令第130號)、<中華人民共和國稅收征收管理法>和<國家稅務(wù)總局、財(cái)政部、信息產(chǎn)業(yè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局關(guān)于推廣應(yīng)用稅控收款機(jī)加強(qiáng)稅源監(jiān)控的通知>(國稅發(fā)[]44號)等規(guī)定,制定本實(shí)施細(xì)則。1.2本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的稅控收款機(jī)產(chǎn)品劃分為3個(gè)產(chǎn)品單元(見表1)。表1稅控收款機(jī)產(chǎn)品單元及規(guī)格型號序號產(chǎn)品單元規(guī)格型號1稅控機(jī)企業(yè)自定(例如:稅控機(jī)(SKJ))2稅控器企業(yè)自定(例如:稅控器(SKQ))3稅控打印機(jī)企業(yè)自定(例如:稅控打印機(jī)(SKD))注:1.稅控收款機(jī)產(chǎn)品的規(guī)格型號應(yīng)在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定。2.與稅控收款機(jī)產(chǎn)品一起使用的稅控IC卡必須采用取得IC卡(帶觸點(diǎn))生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品。1.3在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的稅控收款機(jī)產(chǎn)品的,應(yīng)當(dāng)依法取得生產(chǎn)許可證。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的稅控收款機(jī)產(chǎn)品。1.4本實(shí)施細(xì)則在實(shí)施過程中,相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家產(chǎn)業(yè)政策一經(jīng)修訂,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)執(zhí)行,本實(shí)施細(xì)則將根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化、國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,動(dòng)態(tài)修訂。1.5本實(shí)施細(xì)則中有關(guān)要求,國務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門認(rèn)為需要聽證的涉及公共利益的重大許可事項(xiàng),將向社會(huì)公告,并舉行聽證。2工作機(jī)構(gòu)2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負(fù)責(zé)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負(fù)責(zé)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)受全國許可證辦公室委托承擔(dān)有關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性的工作。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查部(以下簡稱審查部)設(shè)在國家電子計(jì)算機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,受全國許可證辦公室的委托組織起草稅控收款機(jī)產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則;跟蹤稅控收款機(jī)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)要求的變化,及時(shí)提出修訂、補(bǔ)充產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則的意見和建議;組織<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則>的宣貫;組織對稅控收款機(jī)產(chǎn)品申請企業(yè)的實(shí)地核查;審查、匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室稅控收款機(jī)產(chǎn)品審查部地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號郵政編碼:100083電話:51615895傳真:電子信箱:聯(lián)系人:李震2.3各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證后續(xù)監(jiān)督和管理工作。省級工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作?？h級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作。2.4稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗(yàn)工作由指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)承擔(dān),檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍見附件1。3企業(yè)申請生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)申請生產(chǎn)許可證,應(yīng)當(dāng)符合下列條件:3.1有營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍覆蓋申報(bào)的產(chǎn)品;3.2有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員(見附件2);3.3有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗(yàn)手段(見5.2、附件2);3.4有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件(見附件2);3.5有健全有效的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度(見附件2);3.6產(chǎn)品符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及保障人體健康和人身、財(cái)產(chǎn)安全的要求(見5.1、附件2);3.7符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定,不存在國家明令淘汰和禁止投資建設(shè)的落后工藝、高耗能、污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的情況。法律、行政法規(guī)有其它規(guī)定的,還應(yīng)當(dāng)符合其規(guī)定。根據(jù)<稅控收款機(jī)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)管理辦法>(中華人民共和國工業(yè)和信息化部令第8號)規(guī)定,從事稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè),應(yīng)當(dāng)向工業(yè)和信息化部申請稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)。經(jīng)工業(yè)和信息化部審查合格的,頒發(fā)<生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書>。4許可程序4.1申請和受理4.1.1企業(yè)申請辦理生產(chǎn)許可證時(shí),應(yīng)當(dāng)向其所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下申請材料:4.1.1.1<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書>。<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書>中”產(chǎn)品類別”欄填寫稅控收款機(jī),”產(chǎn)品名稱”欄填寫稅控收款機(jī),”產(chǎn)品單元”欄按表1的產(chǎn)品單元欄填寫,”產(chǎn)品品種、規(guī)格型號”欄按表1的規(guī)格型號欄填寫。集團(tuán)公司與其所屬單位一起申請辦理生產(chǎn)許可證的,集團(tuán)公司及其所屬單位應(yīng)分別提交填寫完整的<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書>。4.1.1.2營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。4.1.1.3生產(chǎn)許可證復(fù)印件(適用于生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請的企業(yè))。4.1.1.4生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件。凡申請發(fā)證企業(yè),需提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件;凡申請發(fā)證企業(yè)遷移、更名、增加產(chǎn)品單元時(shí),應(yīng)提供新?lián)Q發(fā)的生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件。以上材料一式三份,省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及全國許可證審查中心各一份,復(fù)印件需加蓋企業(yè)公章。4.1.1.5與稅控收款機(jī)一起使用的稅控IC卡產(chǎn)品需要提供IC卡(帶觸點(diǎn))生產(chǎn)許可證復(fù)印件一份。(留存審查部)4.1.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到企業(yè)申請后,對申請材料符合實(shí)施細(xì)則要求的,準(zhǔn)予受理,并自收到企業(yè)申請之日起5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送<行政許可申請受理決定書>;對申請材料不符合本實(shí)施細(xì)則要求且能夠經(jīng)過補(bǔ)正達(dá)到要求的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場或者在5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送<行政許可申請材料補(bǔ)正告知書>一次性告知。逾期不告知的,自收到申請材料之日起即為受理;對申請材料不符合<中華人民共和國行政許可法>和<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例>要求的,應(yīng)當(dāng)作出不予受理的決定,并發(fā)出<行政許可申請不予受理決定書>。4.1.3省級許可證辦公室應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請之日起5日內(nèi)將申請材料報(bào)送審查部。4.1.4自省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局作出生產(chǎn)許可受理決定之日起,企業(yè)能夠試生產(chǎn)申請取證產(chǎn)品。企業(yè)試生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須經(jīng)承擔(dān)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),依據(jù)本實(shí)施細(xì)則規(guī)定批批(按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)批次規(guī)定執(zhí)行;無規(guī)定的,以訂單或生產(chǎn)任務(wù)單為一批。)檢驗(yàn)合格,并在產(chǎn)品或者包裝、說明書標(biāo)明”試制品”后,方可銷售。對國家質(zhì)檢總局作出不予許可決定的,企業(yè)從作出不予許可決定之日起不得繼續(xù)試生產(chǎn)該產(chǎn)品。4.2企業(yè)實(shí)地核查4.2.1審查部收到企業(yè)申請材料后,應(yīng)制定核查計(jì)劃,提前5日通知企業(yè),同時(shí)將核查計(jì)劃抄送所在地省級許可證辦公室。4.2.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)核查計(jì)劃派出觀察員,了解審查組工作情況及企業(yè)存在的問題,觀察員應(yīng)當(dāng)由行政人員擔(dān)任。4.2.3審查組由2至4名審查員組成,審查組成員不得全部來自同一單位,應(yīng)當(dāng)由不同單位人員共同組成。4.2.4審查組應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法>(見5.4)進(jìn)行實(shí)地核查,并做好記錄。核查時(shí)間一般為1-3天。審查組對企業(yè)實(shí)地核查結(jié)果負(fù)責(zé),并實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。4.2.5審查組在實(shí)地核查結(jié)束時(shí)將<生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告>(見附件3)和<企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表>(見附件4)復(fù)印件一份交企業(yè),一份交觀察員,由觀察員報(bào)企業(yè)所在地省級許可證辦公室。4.2.6企業(yè)實(shí)地核查合格的,但存在輕微缺陷的,縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門督促企業(yè)按照<企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表>要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。4.2.7審查部應(yīng)當(dāng)自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi),完成對企業(yè)的實(shí)地核查。4.2.8企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合實(shí)地核查工作,如因非不可抗力原因拖延或拒絕實(shí)地核查的實(shí)地核查工作終止。4.2.9企業(yè)實(shí)地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格,由審查部書面上報(bào)國家質(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。4.2.10企業(yè)實(shí)地核查不合格的,企業(yè)審查工作終止。4.3產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn)4.3.1企業(yè)實(shí)地核查合格的,審查組根據(jù)<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣規(guī)則>(見5.5.1)抽封樣品,填寫<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單>(見5.5.1)一式四份,并告知企業(yè)所有承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及聯(lián)系方式,由企業(yè)自主選擇。4.3.2經(jīng)實(shí)地核查合格,需要送樣檢驗(yàn)的,應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得將檢驗(yàn)任務(wù)分包、轉(zhuǎn)包。4.3.3檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在收到企業(yè)樣品之日起20日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作,并出具檢驗(yàn)報(bào)告(格式見附件5)一式四份(企業(yè)、審查部、全國許可證審查中心和省級許可證辦公室各一份)。產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)間不計(jì)入本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的許可期限。4.3.4企業(yè)實(shí)地核查不合格的,不再進(jìn)行產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)。4.3.5實(shí)地核查合格的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)工作,如因非不可抗力原因拖延或拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)的實(shí)地核查工作終止。4.3.6企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的判為企業(yè)審查不合格,由審查部書面上報(bào)國家質(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。4.4審定與發(fā)證4.4.1審查部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請材料、現(xiàn)場核查文書、抽樣單、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等材料進(jìn)行匯總和審核,并自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi)將申報(bào)材料報(bào)送全國許可證審查中心。4.4.24.4.3國家質(zhì)檢總局在作出許可決定之日起10日內(nèi)委托省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門向企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證;不符合發(fā)證條件的,應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)委托省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。有關(guān)省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)按行政許可有關(guān)規(guī)定聽取行政相對人的陳述和申辯,聽取申請人的意見。4.4.4會(huì)公布。4.5集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可4.5.1集團(tuán)公司及其所屬子公司、分公司或者生產(chǎn)基地(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的,能夠單獨(dú)申請辦理生產(chǎn)許可證;不具有法人資格的,不能以所屬單位名義單獨(dú)申請辦理生產(chǎn)許可證。4.5.2各所屬單位無論是否具有法人資格,均能夠與集團(tuán)公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請。4.5.3其它經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的,參照集團(tuán)公司辦證程序執(zhí)行。5審查要求5.1企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)表2企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)名稱稅控機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB18240.1-<稅控收款機(jī)第1部分:機(jī)器規(guī)范>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828.1-(IdtISO2859-1:1999)<計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分:按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃>GB/T2829-<周期檢驗(yàn)計(jì)數(shù)抽樣程序及表(適用于對過程穩(wěn)定性的檢驗(yàn))>;GB18240.2-<稅控收款機(jī)第2部分:稅控IC卡規(guī)范>GB18240.6-<稅控收款機(jī)第6部分:設(shè)備編碼規(guī)范>;GB/T18239-<集成電路(IC)卡讀寫機(jī)通用規(guī)范>;GB4943-(idtIEC60950:1999)<信息技術(shù)設(shè)備的安全>;GB9254-(idtCISPR22:)<信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法>GB17625.1-(idtIEC61000-3-2:)<電磁兼容限值波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)>GB/T17618-1998<信息技術(shù)設(shè)備抗擾度限值和測量方法>;GB/T9313-1995<數(shù)字電子計(jì)算機(jī)用陰極射線管顯示設(shè)備通用技術(shù)條件>;GB/T9314-1995<串行擊打式點(diǎn)陣打印機(jī)通用技術(shù)條件>;GB/T17540-1998<臺式激光打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T17974-<臺式噴墨打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T16649.1-(ModISO/IEC7816-1:1998)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第1部分:物理特性>GB/T16649.2-(IdtISO/IEC7816-2:1999)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第2部分:觸點(diǎn)的尺寸與位置>GB/T16649.3-(IdtISO/IEC7816-3:1997)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第3部分:電信號和傳輸協(xié)議>GB/T14916-(IdtISO/IEC7810:)<識別卡物理特性>GB/T17554.1-(ModISO/IEC10373-1:1998)<識別卡測試方法第1部分:一般特性測試>稅控器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB18240.3-<稅控收款機(jī)第3部分:稅控器規(guī)范>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828.1-(IdtISO2859-1:1999)<計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分:按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃>GB/T2829-<周期檢驗(yàn)計(jì)數(shù)抽樣程序及表(適用于對過程穩(wěn)定性的檢驗(yàn))>;GB18240.2-<稅控收款機(jī)第2部分:稅控IC卡規(guī)范>GB18240.6-<稅控收款機(jī)第6部分:設(shè)備編碼規(guī)范>;GB/T18239-<集成電路(IC)卡讀寫機(jī)通用規(guī)范>;GB4943-(idtIEC60950:1999)<信息技術(shù)設(shè)備的安全>;GB9254-(idtCISPR22:)<信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法>GB17625.1-(idtIEC61000-3-2:)<電磁兼容限值波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)>GB/T17618-1998<信息技術(shù)設(shè)備抗擾度限值和測量方法>;GB/T9313-1995<數(shù)字電子計(jì)算機(jī)用陰極射線管顯示設(shè)備通用技術(shù)條件>;GB/T9314-1995<串行擊打式點(diǎn)陣打印機(jī)通用技術(shù)條件>;GB/T17540-1998<臺式激光打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T17974-<臺式噴墨打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T16649.1-(ModISO/IEC7816-1:1998)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第1部分:物理特性>GB/T16649.2-(IdtISO/IEC7816-2:1999)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第2部分:觸點(diǎn)的尺寸與位置>GB/T16649.3-(IdtISO/IEC7816-3:1997)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第3部分:電信號和傳輸協(xié)議>GB/T14916-(IdtISO/IEC7810:)<識別卡物理特性>GB/T17554.1-(ModISO/IEC10373-1:1998)<識別卡測試方法第1部分:一般特性測試>稅控打印機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB18240.5-<稅控收款機(jī)第5部分:稅控打印機(jī)規(guī)范>相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828.1-(IdtISO2859-1:1999)<計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序第1部分:按接收質(zhì)量限(AQL)檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃>GB/T2829-<周期檢驗(yàn)計(jì)數(shù)抽樣程序及表(適用于對過程穩(wěn)定性的檢驗(yàn))>;GB18240.2-<稅控收款機(jī)第2部分:稅控IC卡規(guī)范>GB18240.6-<稅控收款機(jī)第6部分:設(shè)備編碼規(guī)范>;GB/T18239-<集成電路(IC)卡讀寫機(jī)通用規(guī)范>;GB4943-(idtIEC60950:1999)<信息技術(shù)設(shè)備的安全>;GB9254-(idtCISPR22:)<信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法>GB17625.1-(idtIEC61000-3-2:)<電磁兼容限值波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流≤16A)>GB/T17618-1998<信息技術(shù)設(shè)備抗擾度限值和測量方法>;GB/T9313-1995<數(shù)字電子計(jì)算機(jī)用陰極射線管顯示設(shè)備通用技術(shù)條件>;GB/T9314-1995<串行擊打式點(diǎn)陣打印機(jī)通用技術(shù)條件>;GB/T17540-1998<臺式激光打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T17974-<臺式噴墨打印機(jī)通用規(guī)范>;GB/T16649.1-(ModISO/IEC7816-1:1998)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第1部分:物理特性>GB/T16649.2-(IdtISO/IEC7816-2:1999)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第2部分:觸點(diǎn)的尺寸與位置>GB/T16649.3-(IdtISO/IEC7816-3:1997)<識別卡帶觸點(diǎn)的集成電路卡第3部分:電信號和傳輸協(xié)議>GB/T14916-(IdtISO/IEC7810:)<識別卡物理特性>GB/T17554.1-(ModISO/IEC10373-1:1998)<識別卡測試方法第1部分:一般特性測試>注:標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)修訂,企業(yè)應(yīng)當(dāng)自標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起按新標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)按照新標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。5.2企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備表3企業(yè)生產(chǎn)稅控收款機(jī)產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備產(chǎn)品單元設(shè)施設(shè)計(jì)工具生產(chǎn)設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備技術(shù)文件稅控機(jī)①辦公、庫房、生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域相對隔離;②保障正常水電供應(yīng);③庫房存儲(chǔ)條件滿足產(chǎn)品存放的溫濕度、安全、消防等條件。①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電路設(shè)計(jì)通用的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備;②產(chǎn)品固化軟件開發(fā)用編程器。①電動(dòng)總裝生產(chǎn)線長度不少于40米;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤溫度(不低于40℃)可控制的產(chǎn)品高溫老化房(室)不少于20㎡;⑥示波器不少于2臺;⑦序列號寫入設(shè)備不少于1臺。①主板、電源、打印頭、顯示器、鍵盤和接口性能測試儀器或測試裝置不少于1套;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤整機(jī)固化自檢軟件不少于1套;⑥測試卡或稅控IC卡不少于1套;⑦模擬發(fā)卡系統(tǒng)不少于1套;⑧整機(jī)稅控功能測試平臺。①產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙;②產(chǎn)品工藝文件;③產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗(yàn)報(bào)告(全項(xiàng)目);④檢驗(yàn)文件(含進(jìn)廠、過程和成品);⑤固化軟件的源程序;⑥備案的稅控機(jī)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。稅控器①辦公、庫房、生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域相對隔離;②保障正常水電供應(yīng);③庫房存儲(chǔ)條件滿足產(chǎn)品存放的溫濕度、安全、消防等條件。①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電路設(shè)計(jì)通用的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備軟件;②產(chǎn)品固化軟件開發(fā)用編程器。①電動(dòng)總裝生產(chǎn)線長度不少于40米;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤溫度(不低于40℃)可控制的產(chǎn)品高溫老化房(室)不少于20㎡。⑥示波器不少于2臺;⑦序列號寫入設(shè)備不少于1臺。①主板、電源和接口性能測試儀器或測試裝置不少于1套;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤整機(jī)固化自檢軟件不少于1套;⑥測試卡或稅控IC卡不少于1套;⑦模擬發(fā)卡系統(tǒng)不少于1套;⑧整機(jī)稅控功能測試平臺。①產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙;②產(chǎn)品工藝文件;③產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗(yàn)報(bào)告(全項(xiàng)目);④檢驗(yàn)文件(含進(jìn)廠、過程和成品);⑤固化軟件的源程序;⑥備案的稅控器產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。稅控打印機(jī)①辦公、庫房、生產(chǎn)、檢驗(yàn)區(qū)域相對隔離;②保障正常水電供應(yīng);③庫房存儲(chǔ)條件滿足產(chǎn)品存放的溫濕度、安全、消防等條件。①產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電路設(shè)計(jì)通用的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備軟件;②產(chǎn)品固化軟件開發(fā)用編程器。①電動(dòng)總裝生產(chǎn)線長度不少于40米;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤溫度(不低于40℃)可控制的產(chǎn)品高溫老化房(室)不少于20㎡;⑥示波器不少于2臺;⑦序列號寫入設(shè)備不少于1臺。①主板、電源、打印頭和接口性能測試儀器或測試裝置不少于1套;②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺(精度:量程:0～200mΩ;準(zhǔn)確度:≤±5%);③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺(精度:應(yīng)滿足GB4943-的要求,量程:0-400V、0-1A;準(zhǔn)確度:≤±5%);④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺(精度:輸出電壓:0～5kV;誤差:≤±5%;漏電流:0～10mA誤差:≤±5%);⑤整機(jī)固化自檢軟件不少于1套;⑥測試卡或稅控IC卡不少于1套;⑦模擬發(fā)卡系統(tǒng)不少于1套;⑧打印清晰度、成行度和成列度測試工具(測試軟件、顯微鏡或放大鏡)不少于1套;⑨整機(jī)稅控功能測試平臺。①產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙;②產(chǎn)品工藝文件;③產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗(yàn)報(bào)告(全項(xiàng)目);④檢驗(yàn)文件(含進(jìn)廠、過程和成品);⑤固化軟件的源程序;⑥備案的稅控打印機(jī)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。注:1.企業(yè)配備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備,可與上述設(shè)備名稱不同,但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能要求。2.當(dāng)企業(yè)申請稅控收款機(jī)產(chǎn)品單元超過一個(gè)時(shí),企業(yè)必須在上述最低資源配置的基礎(chǔ)上增加滿足相應(yīng)產(chǎn)品批量生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備,但檢驗(yàn)設(shè)備必須按照產(chǎn)品單元的特殊要求配置齊全。5.3稅控收款機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目表4企業(yè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品單元執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)號檢驗(yàn)項(xiàng)目稅控機(jī)<稅控收款機(jī)第1部分:機(jī)器規(guī)范>(GB18240.1-)稅控功能外觀和結(jié)構(gòu)中文處理安全稅控器<稅控收款機(jī)第3部分:稅控器規(guī)范>(GB18240.3-)功能和接口要求外觀和結(jié)構(gòu)使用說明書及有關(guān)文件安全稅控打印機(jī)<稅控收款機(jī)第5部分:稅控打印機(jī)規(guī)范>(GB18240.5-)稅控功能外觀和結(jié)構(gòu)打印能力中文處理安全5.4稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法5.5稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則5.5.1抽樣規(guī)則及抽樣單5.5.1.1抽樣原則企業(yè)實(shí)地核查合格后,由審查組負(fù)責(zé)組織抽樣,抽樣人員應(yīng)不少于2人。抽樣人員按企業(yè)所申報(bào)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號,隨機(jī)抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.5.1.2抽樣方法和要求抽樣時(shí)所抽樣品應(yīng)該包括樣品測試時(shí)所需的測試卡、測試軟件、說明書和其它附件。樣品抽取后,抽樣人員當(dāng)場加貼封條,封條上應(yīng)有抽樣單位印章、抽樣人員簽名及抽樣日期。抽樣時(shí)必須填寫<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單>(見表5)一式四份,一份留受檢企業(yè),一份隨樣品交檢驗(yàn)單位,兩份交審查組織單位。5.5.1.3抽樣地點(diǎn)可在企業(yè)成品庫中的合格產(chǎn)品中按規(guī)定母體的數(shù)量從樣品中抽取。也可在生產(chǎn)線末端經(jīng)企業(yè)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中抽取。

表5稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單編號:第1頁共2頁企業(yè)情況申請單位名稱(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真集團(tuán)公司所屬單位(蓋章)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真抽樣情況產(chǎn)品單元產(chǎn)品品種規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)樣品基數(shù)(臺、張)樣品數(shù)量(臺、張)檢驗(yàn)?zāi)康亩惪貦C(jī)□發(fā)證/換證□增項(xiàng)□遷址□其它稅控器□發(fā)證/換證□增項(xiàng)□遷址□其它稅控打印機(jī)□發(fā)證/換證□增項(xiàng)□遷址□其它生產(chǎn)日期抽樣日期產(chǎn)品批號抽樣地點(diǎn)封樣情況樣品等級抽樣人員簽字審查組織單位(蓋章)年月日企業(yè)人員簽字備注說明請企業(yè)在封樣之日起7日內(nèi)將樣品送達(dá)生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。注:以集團(tuán)公司形式申請的企業(yè),如集團(tuán)公司不生產(chǎn),集團(tuán)公司可不蓋章,集團(tuán)公司所屬單位必須蓋章。

稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)地核查產(chǎn)品抽樣關(guān)鍵元器件清單第2頁共2頁單元名稱規(guī)格型號關(guān)鍵元器件清單依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱關(guān)鍵元器件規(guī)格型號(版本)生產(chǎn)廠家CPU存儲(chǔ)器電源主板打印機(jī)顯示器鍵盤稅控軟件電信/網(wǎng)絡(luò)端口(□五類□六類)EUT內(nèi)部源的最高頻率為MHz申請發(fā)證企業(yè):(蓋章)填寫說明1．請企業(yè)認(rèn)真、詳細(xì)填寫此說明;此表與<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證確認(rèn)試驗(yàn)抽樣單>一起使用;關(guān)鍵元器件的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家將出在報(bào)告中,若發(fā)現(xiàn)此表填寫與實(shí)物不符我們將以實(shí)物為準(zhǔn)出在報(bào)告中;此表打印5份并簽字蓋章;2．”單元名稱”填寫”稅控收款機(jī)”、”稅控器”、”稅控打印機(jī)”之一;3．”規(guī)格型號”填寫企業(yè)申報(bào)產(chǎn)品的具體規(guī)格型號,字母、數(shù)字等符號與樣品一致;4．”關(guān)鍵元器件清單”填寫產(chǎn)品CPU、存儲(chǔ)器、電源、主板、打印機(jī)、顯示器、鍵盤、稅控功能軟件等關(guān)鍵元器件的規(guī)格型號、版本,生產(chǎn)廠家;5．”依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱”填寫申報(bào)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。此空白表可復(fù)印使用。

5.5.2檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)5.5.2.1企業(yè)申請?jiān)S可證、獲證后增加產(chǎn)品單元時(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目及合格判定產(chǎn)品的外觀與結(jié)構(gòu)、稅控功能及性能、噪聲、電源適應(yīng)能力、安全性、電磁兼容性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性和諧波電流(適用時(shí))等檢測按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全部項(xiàng)目進(jìn)行,所檢項(xiàng)目應(yīng)全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,則產(chǎn)品檢驗(yàn)綜合判定為合格。5.5.2.2獲證企業(yè)申請單元內(nèi)產(chǎn)品增加規(guī)格型號的產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及合格判定產(chǎn)品的稅控功能及性能(GB18240.1等)、安全性(GB4943)、電磁兼容性(GB9254)和諧波電流(適用時(shí))檢測按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行,所檢項(xiàng)目應(yīng)全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,則產(chǎn)品檢驗(yàn)綜合判定為合格。5.5.2.3稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)(見表6)。表6稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定標(biāo)準(zhǔn)單元名稱樣品數(shù)量稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī)樣品數(shù)量要求說明抽樣總臺數(shù)≥25臺(套)①初次申請或獲證后單元增項(xiàng)時(shí),5套樣品中的2套用于稅控功能檢測、其余3套用于除可靠性和稅控功能外的其它項(xiàng)目檢驗(yàn)。*表示相同的兩臺樣品進(jìn)行不同的試驗(yàn)項(xiàng)目;#表示相同的一臺樣品進(jìn)行不同的檢驗(yàn)項(xiàng)目。②獲證企業(yè)單元內(nèi)產(chǎn)品規(guī)格型號增項(xiàng)和升級時(shí),5套樣品中的2套用于稅控功能檢測、其余3套用于安全、電磁兼容檢測。③樣品檢驗(yàn)時(shí)所需要的測試卡(含稅控IC卡)、軟件、說明書及其它附件在樣品抽樣時(shí)由企業(yè)一起提供。④在此表中未詳細(xì)列出的檢驗(yàn)項(xiàng)目按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。外觀與結(jié)構(gòu)5臺(套)2*稅控功能及性能2噪聲2*電源適應(yīng)能力2*安全性2*電磁兼容性1#環(huán)境試驗(yàn)2*諧波電流(適用時(shí))1#可靠性≥20抽樣母體數(shù)＞505.5.2.4稅控功能測試要求由審查部會(huì)同稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單位按照稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī)產(chǎn)品制訂統(tǒng)一技術(shù)要求的<稅控收款機(jī)稅控功能檢測大綱>,供稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單位和企業(yè)使用。由于標(biāo)準(zhǔn)變化影響稅控收款機(jī)稅控功能測試時(shí),由審查部會(huì)同檢驗(yàn)單位對現(xiàn)有測試大綱進(jìn)行修訂,經(jīng)全國許可證辦公室審批、發(fā)布后實(shí)施。5.5.2.5可靠性試驗(yàn)5.5.2.5.1平均無故障工作時(shí)間(MTBF)由國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的m1值(不少于5000h),試驗(yàn)中的故障分類參照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)附錄中的規(guī)定。5.5.2.5.2試驗(yàn)方案可靠性試驗(yàn)方案依據(jù)GB5080.7-1986<(設(shè)備可靠性試驗(yàn)恒定失效率假設(shè)下的失效率與平均無故障時(shí)間的驗(yàn)證試驗(yàn)方案)>標(biāo)準(zhǔn),要求采用如下試驗(yàn)方案之一:⑴序貫截尾4:7方案α＝0.2,β＝0.2,Dm＝3;當(dāng)失效數(shù)r＝0時(shí),總試驗(yàn)時(shí)間T＝0.89m0;當(dāng)失效數(shù)r＝1時(shí),總試驗(yàn)時(shí)間T＝1.44m0;當(dāng)失效數(shù)r＝2時(shí),總試驗(yàn)時(shí)間T＝1.50m0;⑵定時(shí)截尾5:7方案α＝0.2,β＝0.2,Dm＝3,總試驗(yàn)時(shí)間T＝1.46m0,合格失效數(shù)r＜3。其中m0是平均無故障工作時(shí)間可接受值,m0＝Dm·m1?？煽啃栽囼?yàn)可由企業(yè)按照就地就近的原則自主選擇經(jīng)過中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可委員會(huì)(CNAL)認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。5.5.2.5.3根據(jù)企業(yè)實(shí)地核查時(shí)提交的生產(chǎn)定型試驗(yàn)報(bào)告,能夠減免該單元產(chǎn)品的可靠性試驗(yàn)。但檢驗(yàn)樣品的生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品主要配置必須與實(shí)地核查合格后抽樣的樣品一致。5.5.2.6稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告由審查部會(huì)同稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)承檢單位制訂統(tǒng)一格式詳見<稅控收款機(jī)稅控功能檢測大綱>,各檢驗(yàn)單位必須按照此格式出具稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。6證書和標(biāo)志6.1證書6.1.1生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本,具有同等法律效力。生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。其中,生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細(xì),包括產(chǎn)品單元、規(guī)格型號等。集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。表7證書產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容示例企業(yè)申請內(nèi)容審查結(jié)果證書產(chǎn)品明細(xì)內(nèi)容稅控機(jī)(SKJ)合格稅控機(jī)(SKJ)稅控器(SKQ)合格稅控器(SKQ)稅控打印機(jī)(SKD)合格稅控打印機(jī)(SKD)6.1.2生產(chǎn)許可證有效期為5年。有效期屆滿,企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個(gè)月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證延續(xù)申請。6.1.3企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品單元時(shí),應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序重新進(jìn)行實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn);增加產(chǎn)品規(guī)格時(shí),應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。符合條件的,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變。6.1.4在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),當(dāng)國家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時(shí),企業(yè)應(yīng)及時(shí)執(zhí)行國家新頒布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。6.1.5括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等),企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請,審查部應(yīng)當(dāng)按照本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的程序重新組織實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)。6.1.6企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在變更名稱后1個(gè)月內(nèi)向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報(bào)全國許可證審查中心。全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報(bào)材料的書面審核,報(bào)送批準(zhǔn),國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更的決定。對于符合變更條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變。不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由。6.1.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損,應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報(bào)全國許可證審查中心。全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報(bào)材料的書面審核,報(bào)送批準(zhǔn),國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定。對于符合條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變。不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由。6.1.8集團(tuán)公司取得生產(chǎn)許可證后,新增所屬單位需要與集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,新增所屬單位審查合格后,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變。6.2標(biāo)志6.2.1取得生產(chǎn)許可證的企業(yè),應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個(gè)月內(nèi),完成在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標(biāo)志由”企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可”拼音QiyechanpinShengchanxuke的縮寫”QS”和”生產(chǎn)許可”中文字樣組成。QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼),標(biāo)志的式樣、尺寸及顏色要求見<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法>附件6,能夠按照規(guī)定放大或者縮小。生產(chǎn)許可證編號為:XK09-003-×××。其中,XK代表許可,前兩位(09)代表行業(yè)編號,中間三位(003)代表產(chǎn)品編號,后五位(×××××)代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。6.2.2具有法人資格的集團(tuán)公司所屬單位單獨(dú)辦理生產(chǎn)許可證的,其產(chǎn)品或者包裝、說明書上應(yīng)當(dāng)標(biāo)注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。所屬單位和集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上分別標(biāo)注集團(tuán)公司和所屬單位的名稱、住所,以及集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號,或者僅標(biāo)注集團(tuán)公司的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。6.2.3委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式,在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進(jìn)行標(biāo)注。委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號;或者標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所,以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。7委托加工備案程序7.1委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件:7.1.1取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案的產(chǎn)品;7.1.2申請委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的,應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求;7.1.3已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。7.2被委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件:7.2.1取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品;7.2.2已獲得生產(chǎn)許可證;7.2.3已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。7.3委托企業(yè)和被委托企業(yè)共同向雙方所在地省級許可證辦公室提出備案申請,并提交以下備案申請材料:7.3.1<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書>一式二份;7.3.2委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;7.3.3被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復(fù)印件;7.3.4公證的委托加工合同復(fù)印件。7.4件的企業(yè)予以備案。對不符合條件的,不予備案并說明理由。8監(jiān)督檢查縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查,經(jīng)過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式,對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督,檢查應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:8.1企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。8.2企業(yè)是否具備本實(shí)施細(xì)則要求的必備生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備,有關(guān)設(shè)備是否按期檢定/校準(zhǔn)。8.3企業(yè)生產(chǎn)過程中是否對進(jìn)廠的原輔材料、零部件實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收,并具有相關(guān)記錄。8.4企業(yè)是否按照規(guī)定在產(chǎn)品或者包裝、說明書上標(biāo)注加印(貼)生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。8.5企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳,企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。8.6企業(yè)生產(chǎn)過程中是否存在委托加工行為,委托加工行為是否按照規(guī)定向當(dāng)?shù)厥〖壻|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行了備案。8.7企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變,是否增加了生產(chǎn)線,如果發(fā)生改變,企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出換證申請。8.8企業(yè)是否按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定要求及時(shí)提交年度自查報(bào)告,年度自查報(bào)告內(nèi)容是否完整、真實(shí)。8.9企業(yè)是否對實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。9收費(fèi)9.1審查費(fèi):根據(jù)<財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問題的通知>(財(cái)綜[]69號),生產(chǎn)許可證審查費(fèi)為每家企業(yè)申請一個(gè)產(chǎn)品單元收費(fèi)2200元,一家企業(yè)同時(shí)申請兩個(gè)以上產(chǎn)品單元的,每增加一個(gè)產(chǎn)品單元,按2200元的20%收費(fèi)。審查費(fèi)由企業(yè)在申請時(shí)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。9.2產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi):由企業(yè)按照<關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(第二批)備案的函>(國質(zhì)檢科函[]584號)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)交付。9.3費(fèi)用的收繳方式按<財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問題的通知>(財(cái)綜[]69號)規(guī)定執(zhí)行。9.4所屬單位和集團(tuán)公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證的,凡經(jīng)實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)的所屬單位以及集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)分別繳納審查費(fèi)和產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)。9.5委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。10生產(chǎn)許可證工作人員守則10.1遵紀(jì)守法,依法行政,保守秘密,誠實(shí)守信;10.2堅(jiān)持原則,秉公辦事,忠于職守,盡職盡責(zé);10.3服務(wù)企業(yè),高效快捷,謙虛謹(jǐn)慎、文明待人;10.4作風(fēng)正派,清正廉潔,自警自省,慎權(quán)慎欲。11附則11.1本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計(jì)算,不含法定節(jié)假日。11.2本實(shí)施細(xì)則由負(fù)責(zé)解釋。11.3本實(shí)施細(xì)則自年月日起實(shí)施,原實(shí)施細(xì)則廢止。

附件1稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍(1)國家電子計(jì)算機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號郵政編碼:100083電話:5161585151615887傳真:聯(lián)系人:符榮梅李俊智李曉華電子信箱:檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍:稅控收款機(jī)(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī))(全項(xiàng)目)。(2)國家計(jì)算機(jī)外部設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心地址:杭州市馬塍路36號郵政編碼:310012電話:8836680288366800傳真:聯(lián)系人:王偉雄陳益云蔡方明檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍:稅控收款機(jī)(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī))(全項(xiàng)目)。(3)工業(yè)和信息化部電子第五研究所賽寶質(zhì)量安全檢測中心地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路110號郵政編碼:510610電話:8723700687236794傳真:聯(lián)系人:陳立輝楊林宋丹玫檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍:稅控收款機(jī)(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī))(全項(xiàng)目)。(4)信息處理產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合性檢測中心地址:北京市安定門東大街1號郵政編碼:100007電話:傳真:聯(lián)系人:王顏?zhàn)瘕R建華檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍:稅控收款機(jī)(稅控機(jī)、稅控器、稅控打印機(jī))稅控功能檢驗(yàn)項(xiàng)目。其余檢驗(yàn)項(xiàng)目由電子工業(yè)安全與電磁兼容檢測中心承擔(dān)。附件2稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱:生產(chǎn)地址:產(chǎn)品單元:□稅控機(jī)、□稅控器、□稅控打印機(jī)規(guī)格型號:審查日期:年月日國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局實(shí)地核查結(jié)論的判定原則1、本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容:一、質(zhì)量管理職責(zé),二、生產(chǎn)資源提供,三、人力資源要求,四、技術(shù)文件管理,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),七、安全防護(hù),八、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)共8章30條46款。2、項(xiàng)目結(jié)論的判定:(1)否決項(xiàng)目結(jié)論分為”符合”和”不符合”(否決項(xiàng)目條款在本辦法中標(biāo)注*),否決項(xiàng)目為2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝的2.2.1款、2.3測量設(shè)備的2.3.1款、6.3出廠檢驗(yàn)要求共4款;(2)非否決項(xiàng)目結(jié)論分為”符合”、”輕微缺陷”、”不符合”(非否決項(xiàng)目條款在本辦法中不標(biāo)注*)。非否決項(xiàng)目共42款。3、核查結(jié)論的確定原則:否決項(xiàng)目全部符合,非否決項(xiàng)目中輕微缺陷不超過8款,且無不符合項(xiàng),核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。4、審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)實(shí)地核查后,填寫<生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告>和<企業(yè)實(shí)地核查不符合項(xiàng)匯總表>一、質(zhì)量管理職責(zé)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄1.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。1.企業(yè)的質(zhì)量體系文件中是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。2.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)是否了解與申請發(fā)證產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的國家法律、法規(guī),是否主持本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制訂。3.企業(yè)是否設(shè)置了與申請發(fā)證產(chǎn)品批量生產(chǎn)相適應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、配備了足夠數(shù)量的、經(jīng)培訓(xùn)合格的質(zhì)量管理人員。符合輕微缺陷不符合1.2管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。1.企業(yè)是否建立并保持了文件化并涵蓋申請發(fā)證產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系,”質(zhì)量手冊”、”程序文件”和”作業(yè)指導(dǎo)書”是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn)其有效性和使顧客滿意。2.企業(yè)是否制訂了符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量方針和可測量的質(zhì)量目標(biāo),并形成了文件。3.企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是否可測量并已分解到各相關(guān)部門,部門負(fù)責(zé)人是否已制訂了貫徹落實(shí)的措施、計(jì)劃,并組織實(shí)施。4.企業(yè)是否規(guī)定了與申請發(fā)證產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責(zé)。5.企業(yè)與申請發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的部門、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。符合輕微缺陷不符合1.3有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施,并記錄有關(guān)結(jié)果。1.企業(yè)制訂的質(zhì)量管理文件中是否有相應(yīng)的質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審要求和其它考核辦法。2.企業(yè)是否嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審和其它考核并記錄。3.企業(yè)是否充分評審了質(zhì)量管理體系的符合性和適應(yīng)性,是否針對申請發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審,評審內(nèi)容是否真實(shí)、有效符合輕微缺陷不符合二、生產(chǎn)資源提供序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄2.1*生產(chǎn)設(shè)施1．企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施,且維護(hù)完好。1.企業(yè)是否具有本實(shí)施細(xì)則表3中規(guī)定的必備實(shí)施要求,申請取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施及生產(chǎn)、檢驗(yàn)和倉儲(chǔ)等場所是否滿足要求,供電、供水是否正常。2.與申請發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.與申請發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和倉儲(chǔ)等場所是否有產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同。符合不符合2．企業(yè)必須具備滿足申請發(fā)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)的軟硬件工具。1.企業(yè)是否具有本實(shí)施細(xì)則表3中規(guī)定的必備設(shè)計(jì)工具。2.在用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)軟硬件工具是否為有效版本,是否滿足申請發(fā)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求。符合不符合2.2設(shè)備工裝1*．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.企業(yè)是否具有本實(shí)施細(xì)則表3中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和技術(shù)文件,實(shí)地核查時(shí)要求企業(yè)如實(shí)填寫相關(guān)表格并提供相關(guān)證據(jù)復(fù)印件,必要時(shí)應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。2.設(shè)備工裝性能和精度是否滿足國家規(guī)定和批量生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。3.生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。符合不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護(hù)保養(yǎng)完好。1.本實(shí)施細(xì)則中表3中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備是否按要求制定了檢定或計(jì)量周期計(jì)劃并編制檢定或計(jì)量規(guī)程。2.是否按規(guī)程進(jìn)行了檢定或計(jì)量、維護(hù)和保養(yǎng),記錄是否齊全,狀態(tài)是否完好,狀態(tài)標(biāo)識是否清晰和內(nèi)容完整。3.檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施的記錄。符合輕微缺陷不符合2.3測量設(shè)備1*．企業(yè)必須具有本實(shí)施細(xì)則5.2中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1.企業(yè)是否具備了本實(shí)施細(xì)則表3中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備,必要時(shí)應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。2.檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備性能、準(zhǔn)確度是否能滿足生產(chǎn)需要。3.檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。符合不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。1.在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備是否編制校驗(yàn)周期計(jì)劃表,是否在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識,且標(biāo)識清晰,內(nèi)容完整。2.在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備檢定記錄、證書和檔案是否齊全。符合輕微缺陷不符合三、人力資源要求序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和<工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例>對企業(yè)的要求(如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等);⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等;⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。符合輕微缺陷不符合3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識。1.企業(yè)是否有技術(shù)人員的專業(yè)經(jīng)歷、崗位職責(zé)要求,技術(shù)人員是否熟悉自己的崗位職責(zé),實(shí)地核查時(shí)要求企業(yè)如實(shí)填寫相關(guān)表格并提供相關(guān)證據(jù)復(fù)印件。2.設(shè)計(jì)人員是否掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電氣安全、電磁兼容、可靠性設(shè)計(jì)、稅控功能和技術(shù)服務(wù)的專業(yè)技術(shù)知識,是否有培訓(xùn)要求和培訓(xùn)考核記錄。3.現(xiàn)場書面考核設(shè)計(jì)人員掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、電氣安全、電磁兼容、可靠性、稅控功能設(shè)計(jì)的實(shí)際能力。4.技術(shù)人員是否有一定的質(zhì)量管理知識,是否有質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)考核記錄。符合輕微缺陷不符合3.3檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定,具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗(yàn)技能。1.企業(yè)是否有檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)要求,檢驗(yàn)人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2.檢驗(yàn)人員是否掌握與申請發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求。3.檢驗(yàn)人員是否有一定的質(zhì)量管理知識,是否有與其技能要求相適應(yīng)的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)考核記錄。4.檢驗(yàn)人員是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。(重點(diǎn)抽查關(guān)鍵重要件檢驗(yàn)人員和出廠檢驗(yàn)人員)符合輕微缺陷不符合3.4生產(chǎn)人員生產(chǎn)人員應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙、配方和工藝文件等),并能熟練地操作設(shè)備。1.企業(yè)是否有生產(chǎn)人員的崗位職責(zé)要求,生產(chǎn)人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)。2.生產(chǎn)人員是否能看懂相關(guān)圖紙、工藝文件和相關(guān)記錄表格。3.生產(chǎn)人員是否熟悉所操作的生產(chǎn)設(shè)備,是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。(重點(diǎn)抽查關(guān)鍵工序、特殊工序操作工人)符合輕微缺陷不符合3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和考核。1.與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。2.法律法規(guī)有規(guī)定的或關(guān)鍵、特殊崗位(如質(zhì)量體系內(nèi)審員、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、檢驗(yàn)人員、技術(shù)服務(wù)等)人員是否經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗。3.對質(zhì)量體系內(nèi)審員、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、檢驗(yàn)人員、技術(shù)服務(wù)人員、生產(chǎn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否具有針對性。4.經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的質(zhì)量管理人員是否不少于4名、專業(yè)技術(shù)人員是否不少于10名。符合輕微缺陷不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹<實(shí)施細(xì)則>5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.是否有本實(shí)施細(xì)則表2中所列的與申請發(fā)證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．這些標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行和有效控制。符合輕微缺陷不符合2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。1.企業(yè)制訂的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的格式是否符合GB/T1.1等國家標(biāo)準(zhǔn)的編寫要求,是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2.企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合輕微缺陷不符合4.2技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1.技術(shù)文件(如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等)的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2.技術(shù)文件的編制、簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。(重點(diǎn)檢查總裝圖、部件圖、關(guān)鍵零件圖、關(guān)鍵/特殊工序的工藝文件)符合輕微缺陷不符合2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性,文件必須齊全配套。1.企業(yè)是否編制了申請發(fā)證產(chǎn)品采購文件、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)文件、固化軟件的源程序、備案的稅控收款機(jī)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。2.設(shè)計(jì)文件是否包括圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等。3.工藝文件是否包括工藝總流程、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等。4.檢驗(yàn)文件是否針對進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)的不同特點(diǎn)分別編寫。5.檢驗(yàn)文件的內(nèi)容是否包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)依據(jù)、取樣依據(jù)、缺陷分類、合格判定、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、不合格處理等。符合輕微缺陷不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致,各車間、部門使用的文件必須完全一致。1.技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2.企業(yè)現(xiàn)場使用的文件是否一致。符合輕微缺陷不符合4.3文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度,文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn),使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本,文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1.企業(yè)是否制訂了質(zhì)量和技術(shù)文件管理制度。2.發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。3.使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。4.文件的發(fā)放、回收與修改是否有規(guī)定,是否按規(guī)定執(zhí)行。符合輕微缺陷不符合2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。1.企業(yè)是否有部門或?qū)?兼)職人員負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)文件管理。符合輕微缺陷不符合五、過程質(zhì)量管理序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。1.企業(yè)是否制訂了采購控制文件。2.采購控制內(nèi)容是否完整、合理。符合輕微缺陷不符合2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價(jià)規(guī)定,并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價(jià),保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1.企業(yè)是否制訂了采購評價(jià)規(guī)定。2.企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行了有效評價(jià)。3.企業(yè)是否全部在合格供方采購。4.企業(yè)是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。符合輕微缺陷不符合3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工。1.企業(yè)是否有采購或委托加工文件(如:計(jì)劃、清單、合同等)。2.采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3.采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。4.企業(yè)是否按采購文件進(jìn)行采購。符合輕微缺陷不符合4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1.企業(yè)是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定,采購文件是否包括了整機(jī)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、稅控功能、電氣安全、電磁兼容和可靠性等指標(biāo)的分解。2.企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.企業(yè)是否保留了檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。符合輕微缺陷不符合5.2工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1.是否制訂了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2.是否按制度進(jìn)行管理和考核。符合輕微缺陷不符合2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置,并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1.有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。2.原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。符合輕微缺陷不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。企業(yè)是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。符合輕微缺陷不符合5.3質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn),對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。1.企業(yè)是否對申請發(fā)證產(chǎn)品的稅控功能、電氣安全性、電磁兼容性和老化等重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2.企業(yè)是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn),并在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識。符合輕微缺陷不符合2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1.企業(yè)是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整,是否具有可操作性。2.是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。符合輕微缺陷不符合5.4特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程,應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。1.企業(yè)對申請發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的貼片、波峰焊等特殊過程是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定。2.企業(yè)有關(guān)人員是否按規(guī)定進(jìn)行操作和過程參數(shù)監(jiān)控,記錄是否清晰完整。符合輕微缺陷不符合5.5產(chǎn)品標(biāo)識企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法并進(jìn)行標(biāo)識。1.企業(yè)是否規(guī)定了產(chǎn)品在檢驗(yàn)、生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)過程中的標(biāo)識方法,能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和可追溯性。2.企業(yè)是否對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的稅控功能、電氣安全性、電磁兼容性和老化等關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識。3.企業(yè)是否對整機(jī)產(chǎn)品序列號的生成、標(biāo)識和管理制訂了控制程序,序列號的管理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。符合輕微缺陷不符合5.6不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序,有效防止不合格品出廠。1.企業(yè)是否制訂不合格品的控制程序。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制,不合格品的存放是否采取有效隔離措施。3.不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。符合輕微缺陷不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄6.1檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗(yàn)人員,并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。1.企業(yè)是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗(yàn)人員,能否獨(dú)立行使權(quán)力。2.企業(yè)是否制訂了檢驗(yàn)管理制度和檢測計(jì)量設(shè)備管理制度。符合輕微缺陷不符合2.企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。1.檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2.檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。符合輕微缺陷不符合6.2過程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),做好檢驗(yàn)記錄,并對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。1.企業(yè)是否對產(chǎn)品(關(guān)鍵零部件或原材料)質(zhì)量過程(關(guān)鍵工序)檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定和不合格處理等作出了規(guī)定。2.企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行了過程檢驗(yàn)。3.企業(yè)是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)或備案企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,對產(chǎn)品進(jìn)行了交收檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,是否有直通率統(tǒng)計(jì)。4.隨產(chǎn)品一起包裝的電源線、說明書、保修卡、合格證等附件是否齊全。5.現(xiàn)存的檢驗(yàn)記錄是否清晰,檢驗(yàn)內(nèi)容是否齊全。6.企業(yè)是否對檢驗(yàn)狀況進(jìn)行了標(biāo)識。(重點(diǎn)檢查關(guān)鍵零件、關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)活動(dòng))符合輕微缺陷不符合6.3*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則5.3的規(guī)定,對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn),出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證,并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。1.企業(yè)是否有出廠檢驗(yàn)、包裝和標(biāo)識規(guī)定。2.出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否有固定的場所、儀器設(shè)備,人員職責(zé)是否清晰,檢驗(yàn)記錄與報(bào)告內(nèi)容是否完整,是否有整機(jī)一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)。3.產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合GB/T191國家標(biāo)準(zhǔn)、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等規(guī)定要求。符合不符合6.4型式檢驗(yàn)按照<稅控收款機(jī)第1部分∶機(jī)器規(guī)范>GB18240.1-的要求,企業(yè)在設(shè)計(jì)定型和生產(chǎn)定型時(shí)均應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。1.企業(yè)是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行了型式檢驗(yàn)2．檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)目是否齊全,檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。符合輕微缺陷不符合6.5定期檢驗(yàn)按照<稅控收款機(jī)第1部分∶機(jī)器規(guī)范>GB18240.1-的要求,批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,一般每批均應(yīng)進(jìn)行定期檢驗(yàn);連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品,每年應(yīng)至少進(jìn)行一次定期檢驗(yàn)。當(dāng)主要設(shè)計(jì)、工藝及關(guān)鍵元器件、原材料改變時(shí),應(yīng)進(jìn)行定期檢驗(yàn)。1.企業(yè)是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行了定期檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)產(chǎn)品項(xiàng)目是否齊全,檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。符合輕微缺陷不符合七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄7.1安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置,車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材,易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。1.企業(yè)是否制訂了安全生產(chǎn)制度。2.危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施或清晰的標(biāo)識。3.車間、庫房等是否配備了消防器材,消防器材是否在有效期內(nèi)。4.企業(yè)是否對易燃、易爆、有害等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù),存放環(huán)境是否符合相關(guān)要求。5.企業(yè)與申請發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等是否符合國家有關(guān)規(guī)定。符合輕微缺陷不符合7.2勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn),并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。1.企業(yè)是否按要求制定了必要的勞動(dòng)防護(hù)規(guī)定;2.企業(yè)是否進(jìn)行了必要的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)。3.企業(yè)是否對員工提供了必要的勞動(dòng)防護(hù)。4.員工的生產(chǎn)操作是否符合安全規(guī)范符合輕微缺陷不符合7.3文明生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)申請發(fā)證產(chǎn)品的特點(diǎn),制訂原輔材料、元器件、零部件、半成品、成品的倉儲(chǔ)、生產(chǎn)現(xiàn)場的存放環(huán)境條件規(guī)定,特別是對易損件、精密件或貴重物品的保管要求。1.企業(yè)是否制訂了原輔材料、元器件、零部件的入庫驗(yàn)收、入出庫手續(xù)、貯存期限和隔離等規(guī)定。2.生產(chǎn)場地、庫房和檢驗(yàn)場所是否清潔、明亮,是否符合產(chǎn)品生產(chǎn)的溫度、濕度等環(huán)境條件要求。3.生產(chǎn)場地、庫房和檢驗(yàn)場所布局是否合理,區(qū)域劃分與標(biāo)識是否清晰,物品是否按規(guī)定區(qū)域存放。4.原輔材料、元器件、半成品、成品、工裝器具等是否按規(guī)定要求放置,并做到帳、物、卡相符。符合輕微缺陷不符合八、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)序號核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄8.1技術(shù)服務(wù)管理1.企業(yè)應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序。1.企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序。2.必要時(shí),企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包質(zhì)量控制程序。3.企業(yè)是否建立了產(chǎn)品銷售、技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu),是否配備了足夠的人員。4.技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制程序內(nèi)容是否包括銷售、技術(shù)服務(wù)應(yīng)配備的場地、人員、維修工具、備件、通信工具和交通工具等資源要求。符合輕微缺陷不符合2.企業(yè)確定產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包時(shí),應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售代理、技術(shù)服務(wù)分包評價(jià)的控制程序。1.企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價(jià)規(guī)定。2.企業(yè)是否按規(guī)定對產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包進(jìn)行了評價(jià)。3.產(chǎn)品銷售代理、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價(jià)文件、記錄是否齊全,信息是否充分。符合輕微缺陷不符合8.2技術(shù)服務(wù)實(shí)施1.企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)應(yīng)明確承諾內(nèi)容和可操作的服務(wù)方案。1.企業(yè)是否對產(chǎn)品的售前、售后技術(shù)服務(wù)(含客戶培訓(xùn)、響應(yīng)時(shí)間、故障修復(fù)時(shí)間、軟件版本更新時(shí)間、維修備品備件準(zhǔn)備、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置等)有公開承諾。2.企業(yè)是否編制了產(chǎn)品使用手冊、維修手冊等。3.維修手冊是否包括了故障分類、故障診斷、故障定位、部件級維修步驟等內(nèi)容。符合輕微缺陷不符合2.企業(yè)應(yīng)建立客戶檔案,建立顧客滿意度調(diào)查、用戶來人、來函反映、投訴的記錄、處理和分析報(bào)告規(guī)定。1.企業(yè)是否建立了產(chǎn)品銷售代理及客戶服務(wù)檔案。2.企業(yè)建立的銷售代理及客戶服務(wù)檔案內(nèi)容是否齊全、信息量是否足夠。3.顧客滿意度調(diào)查方法是否可行,技術(shù)服務(wù)記錄是否完整,是否有質(zhì)量分析報(bào)告。符合輕微缺陷不符合

附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告企業(yè)名稱:生產(chǎn)地址:郵編:產(chǎn)品名稱:聯(lián)系人:電話:傳真:產(chǎn)品單元:核查結(jié)論審查組根據(jù)<稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則>,于年月日至年月___日對該企業(yè)進(jìn)行了核查,共計(jì)核查出:輕微缺陷項(xiàng)_____款、非否決項(xiàng)不符合項(xiàng)款、否決項(xiàng)不符合項(xiàng)款。其它情況說明:經(jīng)綜合評價(jià),本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是:。(注:核查結(jié)論填寫:合格或不合格)審查組成員姓名(簽字)單位職務(wù)(組長、組員)核查分工(條款)審查員證書編號觀察員(簽字):年月日審查組織單位(章):年月日注:”其它情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為:企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定,且不能體現(xiàn)在實(shí)地核查記錄中的情況,如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷項(xiàng)匯總表企業(yè)名稱:產(chǎn)品單元:序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實(shí)描述整改要求審查組組長(簽字):年月日企業(yè)代表簽字:企業(yè)公