地鐵文件管理辦法

1目標(biāo)為明確本事業(yè)部各種文件編制、簽署、更改、收發(fā)、傳閱、保留等相關(guān)內(nèi)容，確保各種文件正確性及實(shí)施有效管理，特制訂本管理方法。2適用范圍適適用于本事業(yè)部全部文件管理。3內(nèi)容要求3.1技術(shù)類文件管理3.1.1依照項(xiàng)目生產(chǎn)需要，項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員編制下料、折彎工藝文件交工藝技術(shù)部部長(zhǎng)審核（主要審核其工時(shí)、材質(zhì)、板厚及套料圖等是否正確合理）后，呈技術(shù)副總經(jīng)理審批；3.1.2依照項(xiàng)目生產(chǎn)需要，項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員編制機(jī)加工藝文件交項(xiàng)目經(jīng)理審核（主要審核數(shù)控程序、工時(shí)等是否正確合理）后，呈技術(shù)副總經(jīng)理審批；3.1.3依照項(xiàng)目生產(chǎn)需要，項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員編制焊接工藝文件呈技術(shù)副總經(jīng)理審核（主要審核焊接參數(shù)、焊絲、氣體等是否正確合理）后，呈焊接總監(jiān)審批；3.1.4項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員將經(jīng)過審批工藝文件電子版轉(zhuǎn)換成PDF格式上傳至物流系統(tǒng)，同時(shí)將工藝文件PDF電子文檔復(fù)制放入server2該產(chǎn)品項(xiàng)目文件夾中備份；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次1/143.1.5項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員打印紙質(zhì)文件，相關(guān)人員簽字，交資料員備檔使用；3.2質(zhì)量類文件管理3.2.1依照項(xiàng)目生產(chǎn)需要，質(zhì)量技術(shù)員編制委外質(zhì)量檢驗(yàn)文件交項(xiàng)目經(jīng)理審核（主要審核檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)、數(shù)據(jù)等是否正確合理）后，呈焊接總監(jiān)審批；3.2.2依照項(xiàng)目生產(chǎn)需要，質(zhì)量技術(shù)員編制內(nèi)部質(zhì)量控制文件交項(xiàng)目經(jīng)理審核（主要審核檢驗(yàn)項(xiàng)點(diǎn)、數(shù)據(jù)等是否正確合理）后，呈技術(shù)副總經(jīng)理審批；3.2.3質(zhì)量技術(shù)員將經(jīng)過審批檢驗(yàn)文件電子版轉(zhuǎn)換成PDF格式上傳至物流系統(tǒng)，同時(shí)將檢驗(yàn)文件PDF電子文檔復(fù)制放入server2質(zhì)控部文件夾中備份；3.2.4質(zhì)量技術(shù)員打印紙質(zhì)文件，相關(guān)人員簽字，交資料員備檔使用；3.2.5質(zhì)量管理部資料員整理本事業(yè)部檢驗(yàn)指導(dǎo)書、質(zhì)量確保計(jì)劃、NCR匯報(bào)、質(zhì)量周月報(bào)等、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量管理體系文件、人員資質(zhì)證書、量器具定檢統(tǒng)計(jì)等質(zhì)量文件，上傳系統(tǒng)，每個(gè)月將本月所整理資料文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔；3.3生產(chǎn)類文件管理3.3.1制造部計(jì)劃員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品月度總體交付計(jì)劃、月度直流件交付計(jì)劃、工部員工周生產(chǎn)計(jì)劃，呈生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次2/143.3.2采購(gòu)部計(jì)劃員負(fù)責(zé)編制月度零配件采購(gòu)交付計(jì)劃，呈主管采購(gòu)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.3.3制造部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目板材、型材采購(gòu)計(jì)劃和交付周期，呈生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.3.4采購(gòu)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制油漆、噴粉采購(gòu)交付計(jì)劃和交付周期，呈主管采購(gòu)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.3.5物流部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制標(biāo)準(zhǔn)件、焊絲、刀刃具及低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃和交付周期，呈生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.3.6工程裝備部技術(shù)員負(fù)責(zé)編制設(shè)備配件、工具及勞保用具采購(gòu)計(jì)劃和交付周期，呈主管采購(gòu)副總經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批，每個(gè)月將本月文檔及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.4經(jīng)營(yíng)類文件管理3.4.1經(jīng)營(yíng)部事務(wù)員天天負(fù)責(zé)將集團(tuán)企業(yè)OA文檔按要求上傳至本事業(yè)部企業(yè)管理系統(tǒng)中，呈總經(jīng)理指示后，交事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及部長(zhǎng)傳閱簽字，并負(fù)責(zé)收回，每個(gè)月將本月所接收OA文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次3/143.4.2商務(wù)管理員負(fù)責(zé)本事業(yè)部商業(yè)郵件、傳真搜集、整理、翻譯、分類歸檔，呈報(bào)總經(jīng)理指示后，交事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及部長(zhǎng)傳閱簽字，并負(fù)責(zé)收回，每個(gè)月將本月所接收商業(yè)郵件、傳真文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔；3.4.3經(jīng)營(yíng)部協(xié)議管理員負(fù)責(zé)本事業(yè)部采購(gòu)、委外加工協(xié)議整理、存檔；3.4.4經(jīng)營(yíng)部報(bào)價(jià)員負(fù)責(zé)本事業(yè)部全部委外加工產(chǎn)品、工裝價(jià)格審核表及客戶詢價(jià)報(bào)價(jià)表整理、存檔；3.4.5經(jīng)營(yíng)部勞資員負(fù)責(zé)事業(yè)部本事業(yè)部全部些人員人事、勞資文件資料整理、存檔；3.4.6經(jīng)營(yíng)部宣傳員負(fù)責(zé)本事業(yè)部各種規(guī)章制度、程序文件、全部會(huì)議紀(jì)要及考評(píng)單搜集、整理、存檔；3.5項(xiàng)目管理類文件管理3.5.1依照項(xiàng)目任務(wù)需要，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制或督促相關(guān)部門編制項(xiàng)目開啟、技術(shù)準(zhǔn)備、質(zhì)量準(zhǔn)備、制造準(zhǔn)備、采購(gòu)準(zhǔn)備及物流準(zhǔn)備等方面文件，項(xiàng)目經(jīng)理編制相關(guān)文件交項(xiàng)目管理部部長(zhǎng)審核后，呈總經(jīng)理審批；3.5.2項(xiàng)目經(jīng)理將經(jīng)過審批文件電子版轉(zhuǎn)換成PDF格式上傳至物流系統(tǒng)，同時(shí)將文件PDF電子文檔復(fù)制放入server2該產(chǎn)品項(xiàng)目文件夾中備份；3.5.3項(xiàng)目經(jīng)理每個(gè)月將自己負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔（項(xiàng)目管理程序文件清單見附表）；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次4/143.6FAI文件管理3.6.1質(zhì)量控制部技術(shù)員負(fù)責(zé)編制或督促相關(guān)部門編制產(chǎn)品首件評(píng)審工作所需相關(guān)文件，編制相關(guān)文件交項(xiàng)目經(jīng)理審核后，呈主管副總經(jīng)理審批；3.6.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件評(píng)審工作所需相關(guān)文件搜集、整理工作，質(zhì)量管理部資料員每個(gè)月將FAI文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔（FAI文件清單見附表）；3.7物流類文件管理3.7.1經(jīng)營(yíng)部物流小組依照產(chǎn)品發(fā)運(yùn)需要，負(fù)責(zé)編制或督促相關(guān)部門編制發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備、發(fā)運(yùn)過程、發(fā)運(yùn)完成等方面文件，編制相關(guān)文件交項(xiàng)目經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理審批；3.7.2經(jīng)營(yíng)部物流小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)所需相關(guān)文件搜集、整理工作，每個(gè)月將相關(guān)文檔及清單交工藝技術(shù)部主管資料員存檔（出口產(chǎn)品物流發(fā)貨文件清單見附表）；3.8培訓(xùn)類文件管理培訓(xùn)部資料員負(fù)責(zé)組織本事業(yè)部全部培訓(xùn)資料(培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)資料、考試試卷等)編制，負(fù)責(zé)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)（培訓(xùn)考勤表、培訓(xùn)考試試卷等）搜集、整理，每個(gè)月將本月全部培訓(xùn)資料及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.9其它類文件管理同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次5/14一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參加辦理在工作活動(dòng)中形成文件資料，由主辦部門搜集保管，會(huì)議文件由會(huì)議召集部門搜集保管，每個(gè)月將本月全部資料及清單交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.10文件變更管理3.10.1內(nèi)部文件變更管理項(xiàng)目經(jīng)理或主管技術(shù)員依照?qǐng)D紙換版或?qū)嶋H工藝更改等需要，提交文件更改申請(qǐng)交工藝技術(shù)部長(zhǎng)審核及技術(shù)副總經(jīng)理同意后，將文件變更申請(qǐng)單和更改文件交資料員，資料員查對(duì)文件發(fā)放換版通知書，文件換版通知書交制造部、質(zhì)控部、質(zhì)管部、項(xiàng)目部、技術(shù)部、采購(gòu)部、物流部、財(cái)務(wù)部主管和責(zé)任人簽字并由主管資料員存檔；3.10.2外部文件變更管理主管資料員接收新版本圖紙，查對(duì)圖紙狀態(tài)及版本號(hào)，將圖紙換版通知書呈技術(shù)副總審批，圖紙換版通知書交制造部、質(zhì)控部、質(zhì)管部、項(xiàng)目部、技術(shù)部、采購(gòu)部、物流部、財(cái)務(wù)部主管和責(zé)任人簽字并由主管資料員存檔；3.10.3工藝技術(shù)部資料員負(fù)責(zé)新圖紙（換版圖紙）、工藝文件及業(yè)聯(lián)領(lǐng)取、發(fā)放、回收及建檔工作，并負(fù)責(zé)將新圖紙和工藝文件原件存放檔案室歸檔，同時(shí)封存檔案室處歸檔舊版圖紙和工藝文件；3.10.4其它類文件更改前，更改者需提交文件更改申請(qǐng)單，交本部門部長(zhǎng)審核及主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可修改，并負(fù)責(zé)新文件發(fā)放、舊文件回收工作；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次6/143.11發(fā)出文件管理本事業(yè)部全部需發(fā)出技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、公文、商業(yè)郵件、傳真、采購(gòu)、委外加工協(xié)議等文件，在發(fā)出前需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理同意后，方可發(fā)出；3.12收進(jìn)文件管理各部門應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)接收本事業(yè)部技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、公文、商業(yè)郵件、傳真、采購(gòu)、委外加工協(xié)議等文件，呈總經(jīng)理指示后，請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)及部長(zhǎng)傳閱簽字，并負(fù)責(zé)搜集保管文檔或交工藝技術(shù)部資料員存檔；3.13文件催閱管理為了預(yù)防文件在傳閱過程中積壓，從而延誤辦理，文件發(fā)放人員應(yīng)該及時(shí)催閱，經(jīng)過催閱，文件發(fā)放人員也可了解文件下落及處理情況，不但有利于管理文件，而且有利于事業(yè)部事務(wù)辦理效率；3.14文件借閱管理資料員在文件借閱管理中，著主要抓好審批、登記、催退三個(gè)步驟工作；3.14.1包括事業(yè)部機(jī)密機(jī)密性文件不能隨便外借，必須有領(lǐng)導(dǎo)同意，并嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)才能借閱；3.14.2借閱時(shí)、文件管理人員和借閱人當(dāng)面查清文件類別、份數(shù)，并對(duì)償還時(shí)間、閱讀范圍等作各項(xiàng)交待，然后在文件借閱簿上登記簽字。文件退還時(shí)，依照借閱登記簿檢驗(yàn)、查對(duì)、無誤后給予銷賬；3.14.3對(duì)借閱文件在限定時(shí)間內(nèi)未償還者，應(yīng)及時(shí)催退，以防文件同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次7/14散失或影響他人借閱；3.15文件歸檔管理3.15.1文件歸檔范圍3.15.1.1事業(yè)部主要會(huì)議資料，包含會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要等；3.15.1.2集團(tuán)企業(yè)發(fā)來與事業(yè)部關(guān)于決議、指示、條例、要求、計(jì)劃等文件資料；3.15.1.3事業(yè)部對(duì)外正式發(fā)文與關(guān)于單位來往文書；3.15.1.4事業(yè)部?jī)?nèi)部各種工作計(jì)劃、總結(jié)、匯報(bào)、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、主要工作統(tǒng)計(jì)（表單）；3.15.1.5事業(yè)部與關(guān)于單位訂立協(xié)議、協(xié)議書等文件資料；3.15.1.6事業(yè)部管理人員任免文件資料以及關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處罰文件資料；3.15.1.7事業(yè)部各種規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則、程序文件；3.15.1.8事業(yè)部主要設(shè)備檔案、財(cái)會(huì)檔案材料；3.15.2各部門應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)搜集保管本部門檔案資料并督促其及時(shí)歸檔；3.15.3各部門移交文件清單時(shí)必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，呈總經(jīng)理同意后，交主管資料員進(jìn)行歸檔登記，主管資料員將文件清單復(fù)印交經(jīng)營(yíng)部勞資員和宣傳員；同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次8/143.15.4工藝技術(shù)部資料員負(fù)責(zé)檔案室資料日常管理工作，對(duì)檔案資料必須按年度分門別類立卷歸檔；4考評(píng)4.1沒有在要求時(shí)間內(nèi)完成文件編制者，扣100～300元/次；4.2如因文件編制錯(cuò)誤而給事業(yè)部造成損失或不良影響，扣編制者50元/次，造成損失巨大或嚴(yán)重影響者，扣100～300元/次；4.3未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)許可，私自更改文件者，扣300元/次；4.4各部門責(zé)任人員沒有將本部門所保管檔案資料及時(shí)歸檔者，扣50元/次，丟失本部門所保管檔案資料者，扣300元/次；4.5各部門責(zé)任人移交文件清單時(shí)沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，交主管資料員進(jìn)行登記歸檔者，扣50元/次；4.6工藝技術(shù)部資料員丟失或損壞檔案室所保管資料者，扣300元/次；4.7未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，私自將本事業(yè)部文件資料發(fā)出者，扣300元/次；4.8文件發(fā)放人員沒有及時(shí)將文件發(fā)放給相關(guān)人員閱簽者，扣50元/次；4.9相關(guān)人員沒有及時(shí)閱辦所接收文件者，扣50元/次；4.10資料員在文件借閱時(shí)沒有進(jìn)行登記者，扣50元/次，借閱沒有按時(shí)償還借閱文件者，扣50元/次；4.11工藝技術(shù)部資料員沒有及時(shí)完成圖紙、工藝卡等技術(shù)文件領(lǐng)取、發(fā)放、回收及歸檔者，扣20元/次;同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次9/14項(xiàng)目管理程序文件清單序號(hào)程序文件主辦部門協(xié)辦部門項(xiàng)目準(zhǔn)備1工藝分析會(huì)項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目開啟2技術(shù)評(píng)審項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、商務(wù)經(jīng)理3報(bào)價(jià)工藝流程項(xiàng)目管理部經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)部、商務(wù)經(jīng)理4報(bào)價(jià)表經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目管理部、商務(wù)經(jīng)理5材料代用單（客戶確認(rèn)）項(xiàng)目管理部制造部、采購(gòu)部、商務(wù)經(jīng)理6協(xié)議評(píng)審項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理7項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理8項(xiàng)目開啟會(huì)項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理9項(xiàng)目交付計(jì)劃海外市場(chǎng)部制造部、采購(gòu)部、項(xiàng)目管理部10項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理11人員培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部11-1FAI員工培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部11-2批量生產(chǎn)員工培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部12圖紙發(fā)放清單工藝技術(shù)部項(xiàng)目管理部技術(shù)準(zhǔn)備13工藝流程項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部14工裝模具清單項(xiàng)目管理部工程裝備部15工具清單項(xiàng)目管理部工程裝備部16焊接接頭統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部17焊接試驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部18焊工資質(zhì)審核項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理部、工藝技術(shù)部19焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部20工藝試件證實(shí)文件項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部21工藝文件項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部22客戶FAI計(jì)劃質(zhì)量管理部項(xiàng)目管理部、制造部質(zhì)量準(zhǔn)備23焊接資質(zhì)審核表項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理部24QC流程圖項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理部、質(zhì)量控制部25檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量控制部質(zhì)量管理部、項(xiàng)目管理部25-1FAI檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量控制部質(zhì)量管理部、質(zhì)量控制部25-2批量生產(chǎn)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（FAI修訂版）質(zhì)量控制部質(zhì)量管理部、項(xiàng)目管理部26檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量控制部項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次10/14序號(hào)程序文件主辦部門協(xié)辦部門項(xiàng)目準(zhǔn)備27質(zhì)量確保書質(zhì)量控制部項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部質(zhì)量準(zhǔn)備制造準(zhǔn)備28焊工證書質(zhì)量控制部項(xiàng)目管理部、質(zhì)量管理部29材質(zhì)證實(shí)書質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部29-1材料出廠證實(shí)(機(jī)械性能、化學(xué)成份、3.1證書)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部29-2材料入廠復(fù)檢證實(shí)(機(jī)械性能、化學(xué)成份)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部30焊絲證書質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部31檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)控部、質(zhì)管部項(xiàng)目管理部31-1形位尺寸檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)控部、質(zhì)管部項(xiàng)目管理部31-2配件清單檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)控部、質(zhì)管部項(xiàng)目管理部31-3焊縫與粘膠檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)控部、質(zhì)管部項(xiàng)目管理部31-4表面處理檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)控部、質(zhì)管部項(xiàng)目管理部32量具清單質(zhì)量管理部項(xiàng)目管理部33客戶FAI放行統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部項(xiàng)目管理部34客戶批量放行統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部項(xiàng)目管理部35檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部35-1形位尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部35-2配件清單檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部35-3焊縫與粘膠檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部35-4表面處理檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部質(zhì)量控制部、項(xiàng)目管理部36FAI組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理37FAI平面布置圖項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、物流部、商務(wù)經(jīng)理38FAI生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部制造部、采購(gòu)部、商務(wù)經(jīng)理39生產(chǎn)人員安排計(jì)劃制造部項(xiàng)目管理部、技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部40項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃制造部項(xiàng)目管理部、商務(wù)經(jīng)理采購(gòu)準(zhǔn)備物流準(zhǔn)備41原材料采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部項(xiàng)目管理部42工裝模具采購(gòu)制作計(jì)劃項(xiàng)目管理部工程裝備部、采購(gòu)部、制造部43原材料采購(gòu)定額項(xiàng)目管理部采購(gòu)部、制造部44標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)定額項(xiàng)目管理部采購(gòu)部、制造部45包裝方案質(zhì)量控制部商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目管理部46裝箱單質(zhì)量控制部商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目管理部47項(xiàng)目周例會(huì)項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部、采購(gòu)部、物流部、經(jīng)營(yíng)部、商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目管理同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次11/14序號(hào)程序文件主辦部門協(xié)辦部門項(xiàng)目準(zhǔn)備48項(xiàng)目周工作總結(jié)項(xiàng)目管理部商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目管理49項(xiàng)目試制總結(jié)項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、制造部50項(xiàng)目月度質(zhì)量信息反饋單處理統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部51項(xiàng)目月度文件更改統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目管理部工藝技術(shù)部52項(xiàng)目質(zhì)量分析會(huì)項(xiàng)目管理部技術(shù)部、質(zhì)管部、質(zhì)控部、商務(wù)經(jīng)理53項(xiàng)目成本分析表經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)經(jīng)理FAI文件清單序號(hào)文件名稱主辦部門備注1訂單海外業(yè)務(wù)部2焊接質(zhì)量體系證書質(zhì)量管理部3提供零件及服務(wù)供方名單質(zhì)量管理部4供方評(píng)定質(zhì)量管理部5主要圖紙工藝技術(shù)部6零件清單（包含規(guī)格、物料號(hào)、圖紙?zhí)枺╉?xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部7圖紙清單工藝技術(shù)部8協(xié)議(技術(shù))評(píng)審項(xiàng)目管理部9焊接接頭統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部10工藝流程表項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部11材料清單項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部12材料代用申請(qǐng)單項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部13焊接試驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部14焊接次序計(jì)劃項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部同意日期.04.30執(zhí)行日期.05.01頁次12/14序號(hào)文件名稱主辦部門備注15焊接工藝評(píng)定工藝技術(shù)部16員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理部、技術(shù)部、培訓(xùn)部17工作試件證實(shí)文件項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部18焊接工藝規(guī)范（WPS）項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部19QC流程圖項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部20焊工資質(zhì)質(zhì)量管理部21無損檢測(cè)人員資質(zhì)質(zhì)量管理部22檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量控制部23檢驗(yàn)、試驗(yàn)說明和規(guī)范項(xiàng)目管理部、質(zhì)量控制部24項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量管理部25材質(zhì)證實(shí)書質(zhì)量管理部26焊絲證書質(zhì)量管理部27焊工操作統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目管理部、工藝技術(shù)部28檢驗(yàn)樣板、工裝、量器具清單質(zhì)控部、工程裝備部、質(zhì)管部29尺寸檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制部、質(zhì)量管理部30焊縫檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制部31油漆檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部32無損檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制部33重量匯報(bào)質(zhì)量控制部、質(zhì)量管理部34最終產(chǎn)品3.1證書質(zhì)量管理部注：客戶有要求時(shí)，