項(xiàng)目部行政工作報(bào)告

項(xiàng)目部行政工作報(bào)告;一、2023年工作回憶

2023年，在集團(tuán)公司及市政環(huán)保公司的大力支持下，工程沿著夯實(shí)一線治理，進(jìn)一步提質(zhì)增效的工作主線，經(jīng)過(guò)工程全體員工的奮勇拼搏，克制現(xiàn)場(chǎng)穿插施工、高溫天氣、治污減霾等眾多困難、較圓滿地完成了2023年各項(xiàng)任務(wù)。全年安全質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，未發(fā)生重大安全質(zhì)量責(zé)任事故，工程部2023年度獲評(píng)股份公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工地榮譽(yù)；

二季度、三季度連續(xù)2次獲得業(yè)主信用考評(píng)優(yōu)秀單位榮譽(yù)。

一年來(lái)，我們主要做了以下幾方面工作：

（一）施工生產(chǎn)穩(wěn)步推動(dòng)

全年規(guī)劃完成產(chǎn)值12023萬(wàn)元，實(shí)際完成4227萬(wàn)元，占年度規(guī)劃的35%，開(kāi)累完成產(chǎn)值10295萬(wàn)元。累計(jì)完成93959方土方、343根鉆孔灌注樁、17道砼支撐、73道鋼支撐；

主體2段底板接地防水；

新高區(qū)間左線375環(huán)，右線103環(huán)。

（二）安全質(zhì)量有序可控

工程部全年安全質(zhì)量及治污減霾工作始終處于可控狀態(tài)，各檢驗(yàn)批、分局部項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%。無(wú)安全質(zhì)量事故、無(wú)重大環(huán)境污染投訴大事、無(wú)治污減霾政府通報(bào)大事。隱患排查與治理方面：工程2023年度累計(jì)組織定期不定期檢查76次，其中專(zhuān)項(xiàng)檢查32次，檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題128處，下發(fā)隱患整改通知單86份，整改率達(dá)100%。培訓(xùn)教育方面：2023年度共開(kāi)展分包隊(duì)伍教育培訓(xùn)35次，累計(jì)800余人次；

開(kāi)展治理人員培訓(xùn)27次，累計(jì)600余人次；

開(kāi)展班前講話300余日。安全質(zhì)量活動(dòng)及演練方面：2023年6月組織工程部全員開(kāi)展“安全月”活動(dòng)；

2023年9月組織工程部全員開(kāi)展“質(zhì)量月”及“安全生產(chǎn)法宣傳周”活動(dòng)；

全年共組織物體打擊演練1次、消防應(yīng)急演練2次。安全生產(chǎn)費(fèi)方面：工程安全生產(chǎn)費(fèi)用累計(jì)投入701萬(wàn)元，滿意進(jìn)度規(guī)劃要求。

（三）責(zé)任本錢(qián)平穩(wěn)可控

本標(biāo)段合同工期為791日歷天，合同總價(jià)34151萬(wàn)元（其中：不含稅合同價(jià)30628萬(wàn)元，增值稅為3369萬(wàn)元，附加稅153萬(wàn)元，暫列金2177萬(wàn)元），投標(biāo)降造5.18%。公司下達(dá)工程的責(zé)任本錢(qián)總額為33039萬(wàn)元，利潤(rùn)目標(biāo)總額846萬(wàn)元，目標(biāo)利潤(rùn)率為2.5%。2023年完成產(chǎn)值15229萬(wàn)元（不含稅收入13841萬(wàn)元），實(shí)際本錢(qián)13481萬(wàn)元，開(kāi)累節(jié)余360萬(wàn)元，利潤(rùn)率為2.6%。

（四）二次經(jīng)營(yíng)持續(xù)跟進(jìn)

西安地鐵五號(hào)線二期3標(biāo)位于灃西新城城鄉(xiāng)結(jié)合部，周邊環(huán)境簡(jiǎn)單。2023年5月份中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)以來(lái)，為了快速開(kāi)展工作面，工程部幫助軌道辦克制了眾多征地拆遷及交通疏解難題，在軌道辦樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。開(kāi)累共發(fā)生6項(xiàng)簽證（造價(jià)約300萬(wàn)元），既保證了各區(qū)段順當(dāng)開(kāi)工，也取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。詳細(xì)如下：

a.試樁簽證（d5-tj3-qz-001），申報(bào)金額為61.5萬(wàn)元；

b.咸戶路改路簽證（d5-tj3-qz-002），申報(bào)金額為58.6萬(wàn)元；

c.西馬坊通村大路改路簽證（d5-tj3-qz-003），申報(bào)金額為45.2萬(wàn)元；

d.秦皇路路面破除簽證（d5-tj3-qz-004），申報(bào)金額為42萬(wàn)元；

e.會(huì)展站西側(cè)臨時(shí)改路簽證（d5-tj3-qz-005），申報(bào)金額為28萬(wàn)元；

f.秦皇路改路簽證（d5-tj3-qz-006），申報(bào)金額為62萬(wàn)元。

（五）物機(jī)治理有條不紊

1.物資保供狀況：工程主要材料均根據(jù)治理規(guī)定進(jìn)展了招標(biāo)選購(gòu)。截止2023年12月31日我工程招標(biāo)選購(gòu)物資總額8167萬(wàn)元（其中鋼材1774萬(wàn)元、商品混凝土（5054）萬(wàn)元、駐地集裝箱房138萬(wàn)元、鋼模板198萬(wàn)元、錨具71萬(wàn)元支座932萬(wàn)元，擋塊89萬(wàn)元，鋼材主要由中鐵物貿(mào)供給，供給金額為3780萬(wàn)元。2023年8月及9月受環(huán)保督查政策影響，混凝土供給極其緊急，物機(jī)部克制一切困難確保了現(xiàn)場(chǎng)施工要求，在鋼材供給方面，適時(shí)緊急啟動(dòng)應(yīng)急選購(gòu)程序，使得現(xiàn)場(chǎng)鋼材充裕。

2.物資消耗及核銷(xiāo)狀況：2023年度工程稅前消耗物資金額12408萬(wàn)元，稅前消耗金額占總產(chǎn)值22435萬(wàn)元的55.3%。其中消耗鋼材16041噸，金額5693萬(wàn)元，占總產(chǎn)值的24%；

開(kāi)累消耗混凝土90478m3，金額4872萬(wàn)元，占總產(chǎn)值的21%；

其他主要材料金額758萬(wàn)元，占總產(chǎn)值的3.4%；

周轉(zhuǎn)材料開(kāi)累攤銷(xiāo)（含租賃）850萬(wàn)元，占總產(chǎn)值3.8%；

其他幫助材料開(kāi)累消耗額678萬(wàn)元，占產(chǎn)值的3%。根據(jù)治理規(guī)定，對(duì)各分包隊(duì)伍每期驗(yàn)工均進(jìn)展了材料核銷(xiāo)扣款。

（六）財(cái)務(wù)治理精益求精

1.工程經(jīng)營(yíng)狀況：工程開(kāi)累收入20794萬(wàn)元、本錢(qián)19660萬(wàn)元、稅費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用715萬(wàn)元、工程利潤(rùn)419萬(wàn)元，利潤(rùn)率為2.02%。

2.外部債務(wù)：應(yīng)付款合計(jì)8501萬(wàn)元（含有預(yù)列債務(wù)），其中勞務(wù)款1745萬(wàn)元、材料款6384萬(wàn)元、機(jī)械款328萬(wàn)元、其他欠款43萬(wàn)元。鋼材、商混等大宗物資材料款均考慮銀行承兌支付，勞務(wù)款需要現(xiàn)金支付，確保民工工資準(zhǔn)時(shí)發(fā)放，保證現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)。

3.稅負(fù)狀況：2023年年度取得進(jìn)項(xiàng)稅額1162萬(wàn)元，開(kāi)累取得進(jìn)項(xiàng)稅額1715萬(wàn)元，且均已郵寄到局機(jī)關(guān)，申報(bào)留抵。除了治理費(fèi)中人員工資、業(yè)務(wù)費(fèi)用、用于職工福利費(fèi)無(wú)法取得專(zhuān)票抵扣以外，其他業(yè)務(wù)均能取得專(zhuān)票。。

（七）文化宣傳日新月異

本著“展現(xiàn)企業(yè)形象，促進(jìn)公共關(guān)系，保證宣傳效果”的原則標(biāo)準(zhǔn)地開(kāi)展宣傳工作，大力宣傳企業(yè)形象。工程部緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這個(gè)中心工作,細(xì)心組織重大活動(dòng)、重大舉措和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的對(duì)外宣傳,努力營(yíng)造有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改革進(jìn)展的社會(huì)輿論環(huán)境。采寫(xiě)的稿件先后在搜狐網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、西咸網(wǎng)、西安電視臺(tái)、中國(guó)企業(yè)報(bào)、中鐵廣州工程報(bào)上發(fā)表,取得了良好的宣傳效果，截止2023年12月，工程部已發(fā)表稿件有121篇，其中市政環(huán)保公司網(wǎng)站76篇、西咸網(wǎng)15篇、中鐵廣州工程報(bào)18篇、省部級(jí)7篇、地市級(jí)1篇、八大網(wǎng)站11篇。

二、2023年生產(chǎn)工作安排

（一）施工生產(chǎn)任務(wù)分析

2023年規(guī)劃產(chǎn)值19839萬(wàn)元，主要形象進(jìn)度有：新桃園站主體構(gòu)造，Ⅰ號(hào)出入口和風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造；

新高區(qū)間左右線貫穿；

漢新區(qū)間掘進(jìn)完成30%。任務(wù)重，時(shí)間緊，工期壓力大。

（二）重點(diǎn)部位總體部署

1.新桃園站:力爭(zhēng)7月23日前完成車(chē)站Ⅷ段封頂任務(wù)、8月1日前供應(yīng)過(guò)站條件。

2.Ⅰ號(hào)出入口及1號(hào)風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造10月前完成。

3.新高區(qū)間左、右線分別于8月1日、9月1日過(guò)站。

4.漢新區(qū)間左右線與9月1日、10月1日始發(fā)。

6.車(chē)站附屬構(gòu)造：現(xiàn)場(chǎng)提前充分預(yù)備，保證拿到圖紙后根據(jù)如期完工。

（三）各項(xiàng)保障措施安排

2023年是本工程最關(guān)鍵的收關(guān)之年，工程部各分包隊(duì)伍、各部門(mén)需積極籌劃，做好春節(jié)復(fù)工的各項(xiàng)預(yù)備工作，保證現(xiàn)場(chǎng)工作面具備進(jìn)場(chǎng)條件；

保證人員、材料、機(jī)械準(zhǔn)時(shí)到位；

保證技術(shù)治理、安全質(zhì)量培訓(xùn)教育同步跟進(jìn)。主要預(yù)備工作如下：

1.現(xiàn)場(chǎng)工作面預(yù)備：嚴(yán)格根據(jù)上述工作安排做好連續(xù)梁、現(xiàn)澆簡(jiǎn)支梁場(chǎng)地硬化工作，確保年后施工作業(yè)面。

2.勞務(wù)人員預(yù)備：各區(qū)段負(fù)責(zé)人會(huì)同分包隊(duì)伍確定年后進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員數(shù)量、時(shí)間，確保進(jìn)場(chǎng)后滿意現(xiàn)場(chǎng)工作面要求。

3.物資機(jī)械預(yù)備：物機(jī)部在1月31日前，根據(jù)2023年施工規(guī)劃，積極籌劃，年前囤積局部物資，主要有：鋼筋、限位擋塊、支座、錨具、鋼絞線、連接器，各種預(yù)埋鐵件等，協(xié)調(diào)好后續(xù)進(jìn)場(chǎng)資源，保證物資連續(xù)供給。同時(shí)協(xié)調(diào)好各種機(jī)械資源，確保依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)。

4.資金預(yù)備：對(duì)外加快清單更新、材料調(diào)差、簽證審批，保證現(xiàn)場(chǎng)已完實(shí)體工程如期足額計(jì)量；

加快勞務(wù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)及支付，保證分包隊(duì)伍資金周轉(zhuǎn)。對(duì)內(nèi)與公司及集團(tuán)公司保持嚴(yán)密聯(lián)系，依據(jù)工程支付需要準(zhǔn)時(shí)辦理承兌，準(zhǔn)時(shí)辦理資金審批及撥付工作。

5.技術(shù)安全質(zhì)量預(yù)備：依據(jù)年后施工工序及部位，春節(jié)前預(yù)備好各項(xiàng)圖紙會(huì)審、技術(shù)方案、交底、安全質(zhì)量培訓(xùn)資料，確?，F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)正常有序開(kāi)展。

三、2023年工作目標(biāo)及措施

（一）規(guī)劃產(chǎn)值及形象進(jìn)度

2023年規(guī)劃車(chē)站主體及新高區(qū)間全部完成，完成產(chǎn)值19839萬(wàn)元，規(guī)劃開(kāi)累完成30134萬(wàn)元（不含暫列金，包含原合同額31973萬(wàn)元、材料調(diào)差1563萬(wàn)元、變更簽證136萬(wàn)元、已核定47萬(wàn)元下部清單更新、未核定2023萬(wàn)上部清單更新）的100%。主要形象進(jìn)度：主體構(gòu)造32塊板、Ⅰ號(hào)出入口及1號(hào)風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造、新高區(qū)間1133環(huán)、漢新區(qū)間840環(huán)。

（二）本錢(qián)掌握目標(biāo)及措施

2023年，結(jié)合工程實(shí)際狀況和責(zé)任本錢(qián)目標(biāo)，制定工程內(nèi)部本錢(qián)管控措施及方案，確保完成公司下達(dá)的責(zé)任本錢(qián)任務(wù)，爭(zhēng)取超額完成盈利指標(biāo)，主要措施為：

1.依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)申報(bào)業(yè)主計(jì)量，保證每期計(jì)量（含材料調(diào)差）準(zhǔn)時(shí)審批支付。

2.準(zhǔn)時(shí)做好施工圖數(shù)量的復(fù)核工作，做好圖紙會(huì)審工作、認(rèn)真校核圖紙工程量及計(jì)算中的過(guò)失漏，在審核過(guò)程中，準(zhǔn)時(shí)與業(yè)主和設(shè)計(jì)院溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取提前進(jìn)入變更索賠流程。

3.依據(jù)陜建發(fā)【2023】2023號(hào)文關(guān)于調(diào)整房屋建筑和市政根底設(shè)施工程工程量清單計(jì)價(jià)綜合人工單價(jià)的通知，積極跟蹤軌道辦人工費(fèi)調(diào)差事宜，預(yù)備好調(diào)差資料。

4.實(shí)時(shí)跟蹤xh29-xh34懸臂現(xiàn)澆梁及車(chē)站附屬設(shè)計(jì)方案，準(zhǔn)時(shí)測(cè)算施工本錢(qián)，提前進(jìn)展分包比選工作，確保優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)。

5.依據(jù)合同清單單價(jià)對(duì)價(jià)格進(jìn)展分析，通過(guò)與類(lèi)似工程或周邊工程的本錢(qián)單價(jià)進(jìn)展比照，找出利潤(rùn)空間大的和可能虧損的工程，與設(shè)計(jì)院積極聯(lián)系進(jìn)展對(duì)應(yīng)變更，以爭(zhēng)取更大的利潤(rùn)空間。

（三）物資機(jī)械費(fèi)掌握措施

1.材料費(fèi)掌握：①加強(qiáng)材料選購(gòu)環(huán)節(jié)。進(jìn)一步加強(qiáng)材料選購(gòu)比價(jià)環(huán)節(jié)，選購(gòu)前對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展充分調(diào)查，在質(zhì)量保證的前提下盡可能的降低選購(gòu)本錢(qián)。②加強(qiáng)材料核銷(xiāo)。按月準(zhǔn)時(shí)對(duì)各勞務(wù)隊(duì)進(jìn)展材料核銷(xiāo)工作，準(zhǔn)時(shí)把握材料消耗狀況，充分分析材料節(jié)超狀況緣由，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行掌握措施。對(duì)超耗局部材料根據(jù)勞務(wù)合同商定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展扣款。③加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料治理。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)合理配置資源，把握公司各類(lèi)周轉(zhuǎn)材料的閑置狀況，便于調(diào)劑使用以降低周轉(zhuǎn)材料本錢(qián)。

2.機(jī)械費(fèi)掌握：①加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備租賃環(huán)節(jié)的比價(jià)詢價(jià)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格掌握租賃單價(jià)，盡可能的低于公司限價(jià)租賃。②掌握零租設(shè)備數(shù)量，建立并嚴(yán)格執(zhí)行臺(tái)班總控?cái)?shù)量規(guī)定，提高租賃設(shè)備的利用率。③調(diào)劑使用接近工程月租機(jī)械設(shè)備，因西咸工程比擬集中，在條件允許的狀況下現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)使用機(jī)械設(shè)備從接近工程調(diào)劑使用。

（四）營(yíng)業(yè)收入支出治理

1.收入方面：對(duì)業(yè)主計(jì)價(jià)回款，財(cái)務(wù)部將積極跟蹤業(yè)主計(jì)量，準(zhǔn)時(shí)開(kāi)票，保證按期回款；

提前籌劃預(yù)算，保證現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)資金運(yùn)行正常。

2.支出方面：敦促各業(yè)務(wù)部門(mén)，標(biāo)準(zhǔn)合同簽訂、標(biāo)準(zhǔn)2.0系統(tǒng)結(jié)算，保證系統(tǒng)結(jié)算無(wú)差異，確保各項(xiàng)支出通過(guò)本錢(qián)2.0系統(tǒng)進(jìn)展結(jié)算支付，以此提高工程部風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和治理水平。

3.稅務(wù)方面：強(qiáng)化勞務(wù)分包開(kāi)票預(yù)交完稅，爭(zhēng)取過(guò)程當(dāng)中節(jié)流工程的資金；

治理費(fèi)核銷(xiāo)過(guò)程中，盡可能最大化取得專(zhuān)票，堅(jiān)持應(yīng)抵盡抵原則，降低稅負(fù)本錢(qián)。

4.目標(biāo)利潤(rùn)：2023年度規(guī)劃產(chǎn)值為19839萬(wàn)元，估計(jì)本錢(qián)為13259萬(wàn)元，利潤(rùn)211萬(wàn)元，利潤(rùn)率為1.57%

（五）安全文明施工治理

1.安全治理目標(biāo)

①傷亡掌握目標(biāo)：死亡率為零、重傷率為零；

輕傷事故頻率掌握在5‰以下；

杜絕因工責(zé)任死亡、重傷事故。

②安全生產(chǎn)治理掌握目標(biāo)：全員入場(chǎng)安全培訓(xùn)完成率100%；

特別工種持證上崗率100％；

勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品合格率100%，發(fā)放、使用率100%；

安全生產(chǎn)投入資金到位。

2.質(zhì)量治理目標(biāo)

各分局部項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%，重點(diǎn)掌握上部構(gòu)造外觀質(zhì)量、做成企業(yè)的實(shí)體名片，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

3.文明施工掌握目標(biāo)

①根據(jù)新區(qū)下發(fā)的文件全面落實(shí)“六個(gè)百分百”和“七個(gè)到位”要求。

②無(wú)市民重大投訴,無(wú)因施工揚(yáng)塵掌握不善造成的上級(jí)懲罰和通報(bào)批判。

③上級(jí)部門(mén)檢查驗(yàn)收達(dá)標(biāo),爭(zhēng)創(chuàng)文明工地。

（六）人才培育目標(biāo)

目前工程部見(jiàn)習(xí)實(shí)習(xí)員工較多，新的一年工程部將連續(xù)發(fā)揮“導(dǎo)師帶徒”的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育技術(shù)人員的專(zhuān)業(yè)技