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文檔簡(jiǎn)介
項(xiàng)目部行政工作報(bào)告;一、2023年工作回憶
2023年,在集團(tuán)公司及市政環(huán)保公司的大力支持下,工程沿著夯實(shí)一線治理,進(jìn)一步提質(zhì)增效的工作主線,經(jīng)過(guò)工程全體員工的奮勇拼搏,克制現(xiàn)場(chǎng)穿插施工、高溫天氣、治污減霾等眾多困難、較圓滿地完成了2023年各項(xiàng)任務(wù)。全年安全質(zhì)量總體平穩(wěn)可控,未發(fā)生重大安全質(zhì)量責(zé)任事故,工程部2023年度獲評(píng)股份公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工地榮譽(yù);
二季度、三季度連續(xù)2次獲得業(yè)主信用考評(píng)優(yōu)秀單位榮譽(yù)。
一年來(lái),我們主要做了以下幾方面工作:
(一)施工生產(chǎn)穩(wěn)步推動(dòng)
全年規(guī)劃完成產(chǎn)值12023萬(wàn)元,實(shí)際完成4227萬(wàn)元,占年度規(guī)劃的35%,開累完成產(chǎn)值10295萬(wàn)元。累計(jì)完成93959方土方、343根鉆孔灌注樁、17道砼支撐、73道鋼支撐;
主體2段底板接地防水;
新高區(qū)間左線375環(huán),右線103環(huán)。
(二)安全質(zhì)量有序可控
工程部全年安全質(zhì)量及治污減霾工作始終處于可控狀態(tài),各檢驗(yàn)批、分局部項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%。無(wú)安全質(zhì)量事故、無(wú)重大環(huán)境污染投訴大事、無(wú)治污減霾政府通報(bào)大事。隱患排查與治理方面:工程2023年度累計(jì)組織定期不定期檢查76次,其中專項(xiàng)檢查32次,檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題128處,下發(fā)隱患整改通知單86份,整改率達(dá)100%。培訓(xùn)教育方面:2023年度共開展分包隊(duì)伍教育培訓(xùn)35次,累計(jì)800余人次;
開展治理人員培訓(xùn)27次,累計(jì)600余人次;
開展班前講話300余日。安全質(zhì)量活動(dòng)及演練方面:2023年6月組織工程部全員開展“安全月”活動(dòng);
2023年9月組織工程部全員開展“質(zhì)量月”及“安全生產(chǎn)法宣傳周”活動(dòng);
全年共組織物體打擊演練1次、消防應(yīng)急演練2次。安全生產(chǎn)費(fèi)方面:工程安全生產(chǎn)費(fèi)用累計(jì)投入701萬(wàn)元,滿意進(jìn)度規(guī)劃要求。
(三)責(zé)任本錢平穩(wěn)可控
本標(biāo)段合同工期為791日歷天,合同總價(jià)34151萬(wàn)元(其中:不含稅合同價(jià)30628萬(wàn)元,增值稅為3369萬(wàn)元,附加稅153萬(wàn)元,暫列金2177萬(wàn)元),投標(biāo)降造5.18%。公司下達(dá)工程的責(zé)任本錢總額為33039萬(wàn)元,利潤(rùn)目標(biāo)總額846萬(wàn)元,目標(biāo)利潤(rùn)率為2.5%。2023年完成產(chǎn)值15229萬(wàn)元(不含稅收入13841萬(wàn)元),實(shí)際本錢13481萬(wàn)元,開累節(jié)余360萬(wàn)元,利潤(rùn)率為2.6%。
(四)二次經(jīng)營(yíng)持續(xù)跟進(jìn)
西安地鐵五號(hào)線二期3標(biāo)位于灃西新城城鄉(xiāng)結(jié)合部,周邊環(huán)境簡(jiǎn)單。2023年5月份中標(biāo)進(jìn)場(chǎng)以來(lái),為了快速開展工作面,工程部幫助軌道辦克制了眾多征地拆遷及交通疏解難題,在軌道辦樹立了良好的企業(yè)形象。開累共發(fā)生6項(xiàng)簽證(造價(jià)約300萬(wàn)元),既保證了各區(qū)段順當(dāng)開工,也取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。詳細(xì)如下:
a.試樁簽證(d5-tj3-qz-001),申報(bào)金額為61.5萬(wàn)元;
b.咸戶路改路簽證(d5-tj3-qz-002),申報(bào)金額為58.6萬(wàn)元;
c.西馬坊通村大路改路簽證(d5-tj3-qz-003),申報(bào)金額為45.2萬(wàn)元;
d.秦皇路路面破除簽證(d5-tj3-qz-004),申報(bào)金額為42萬(wàn)元;
e.會(huì)展站西側(cè)臨時(shí)改路簽證(d5-tj3-qz-005),申報(bào)金額為28萬(wàn)元;
f.秦皇路改路簽證(d5-tj3-qz-006),申報(bào)金額為62萬(wàn)元。
(五)物機(jī)治理有條不紊
1.物資保供狀況:工程主要材料均根據(jù)治理規(guī)定進(jìn)展了招標(biāo)選購(gòu)。截止2023年12月31日我工程招標(biāo)選購(gòu)物資總額8167萬(wàn)元(其中鋼材1774萬(wàn)元、商品混凝土(5054)萬(wàn)元、駐地集裝箱房138萬(wàn)元、鋼模板198萬(wàn)元、錨具71萬(wàn)元支座932萬(wàn)元,擋塊89萬(wàn)元,鋼材主要由中鐵物貿(mào)供給,供給金額為3780萬(wàn)元。2023年8月及9月受環(huán)保督查政策影響,混凝土供給極其緊急,物機(jī)部克制一切困難確保了現(xiàn)場(chǎng)施工要求,在鋼材供給方面,適時(shí)緊急啟動(dòng)應(yīng)急選購(gòu)程序,使得現(xiàn)場(chǎng)鋼材充裕。
2.物資消耗及核銷狀況:2023年度工程稅前消耗物資金額12408萬(wàn)元,稅前消耗金額占總產(chǎn)值22435萬(wàn)元的55.3%。其中消耗鋼材16041噸,金額5693萬(wàn)元,占總產(chǎn)值的24%;
開累消耗混凝土90478m3,金額4872萬(wàn)元,占總產(chǎn)值的21%;
其他主要材料金額758萬(wàn)元,占總產(chǎn)值的3.4%;
周轉(zhuǎn)材料開累攤銷(含租賃)850萬(wàn)元,占總產(chǎn)值3.8%;
其他幫助材料開累消耗額678萬(wàn)元,占產(chǎn)值的3%。根據(jù)治理規(guī)定,對(duì)各分包隊(duì)伍每期驗(yàn)工均進(jìn)展了材料核銷扣款。
(六)財(cái)務(wù)治理精益求精
1.工程經(jīng)營(yíng)狀況:工程開累收入20794萬(wàn)元、本錢19660萬(wàn)元、稅費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用715萬(wàn)元、工程利潤(rùn)419萬(wàn)元,利潤(rùn)率為2.02%。
2.外部債務(wù):應(yīng)付款合計(jì)8501萬(wàn)元(含有預(yù)列債務(wù)),其中勞務(wù)款1745萬(wàn)元、材料款6384萬(wàn)元、機(jī)械款328萬(wàn)元、其他欠款43萬(wàn)元。鋼材、商混等大宗物資材料款均考慮銀行承兌支付,勞務(wù)款需要現(xiàn)金支付,確保民工工資準(zhǔn)時(shí)發(fā)放,保證現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)。
3.稅負(fù)狀況:2023年年度取得進(jìn)項(xiàng)稅額1162萬(wàn)元,開累取得進(jìn)項(xiàng)稅額1715萬(wàn)元,且均已郵寄到局機(jī)關(guān),申報(bào)留抵。除了治理費(fèi)中人員工資、業(yè)務(wù)費(fèi)用、用于職工福利費(fèi)無(wú)法取得專票抵扣以外,其他業(yè)務(wù)均能取得專票。。
(七)文化宣傳日新月異
本著“展現(xiàn)企業(yè)形象,促進(jìn)公共關(guān)系,保證宣傳效果”的原則標(biāo)準(zhǔn)地開展宣傳工作,大力宣傳企業(yè)形象。工程部緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這個(gè)中心工作,細(xì)心組織重大活動(dòng)、重大舉措和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的對(duì)外宣傳,努力營(yíng)造有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)改革進(jìn)展的社會(huì)輿論環(huán)境。采寫的稿件先后在搜狐網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、西咸網(wǎng)、西安電視臺(tái)、中國(guó)企業(yè)報(bào)、中鐵廣州工程報(bào)上發(fā)表,取得了良好的宣傳效果,截止2023年12月,工程部已發(fā)表稿件有121篇,其中市政環(huán)保公司網(wǎng)站76篇、西咸網(wǎng)15篇、中鐵廣州工程報(bào)18篇、省部級(jí)7篇、地市級(jí)1篇、八大網(wǎng)站11篇。
二、2023年生產(chǎn)工作安排
(一)施工生產(chǎn)任務(wù)分析
2023年規(guī)劃產(chǎn)值19839萬(wàn)元,主要形象進(jìn)度有:新桃園站主體構(gòu)造,Ⅰ號(hào)出入口和風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造;
新高區(qū)間左右線貫穿;
漢新區(qū)間掘進(jìn)完成30%。任務(wù)重,時(shí)間緊,工期壓力大。
(二)重點(diǎn)部位總體部署
1.新桃園站:力爭(zhēng)7月23日前完成車站Ⅷ段封頂任務(wù)、8月1日前供應(yīng)過(guò)站條件。
2.Ⅰ號(hào)出入口及1號(hào)風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造10月前完成。
3.新高區(qū)間左、右線分別于8月1日、9月1日過(guò)站。
4.漢新區(qū)間左右線與9月1日、10月1日始發(fā)。
6.車站附屬構(gòu)造:現(xiàn)場(chǎng)提前充分預(yù)備,保證拿到圖紙后根據(jù)如期完工。
(三)各項(xiàng)保障措施安排
2023年是本工程最關(guān)鍵的收關(guān)之年,工程部各分包隊(duì)伍、各部門需積極籌劃,做好春節(jié)復(fù)工的各項(xiàng)預(yù)備工作,保證現(xiàn)場(chǎng)工作面具備進(jìn)場(chǎng)條件;
保證人員、材料、機(jī)械準(zhǔn)時(shí)到位;
保證技術(shù)治理、安全質(zhì)量培訓(xùn)教育同步跟進(jìn)。主要預(yù)備工作如下:
1.現(xiàn)場(chǎng)工作面預(yù)備:嚴(yán)格根據(jù)上述工作安排做好連續(xù)梁、現(xiàn)澆簡(jiǎn)支梁場(chǎng)地硬化工作,確保年后施工作業(yè)面。
2.勞務(wù)人員預(yù)備:各區(qū)段負(fù)責(zé)人會(huì)同分包隊(duì)伍確定年后進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員數(shù)量、時(shí)間,確保進(jìn)場(chǎng)后滿意現(xiàn)場(chǎng)工作面要求。
3.物資機(jī)械預(yù)備:物機(jī)部在1月31日前,根據(jù)2023年施工規(guī)劃,積極籌劃,年前囤積局部物資,主要有:鋼筋、限位擋塊、支座、錨具、鋼絞線、連接器,各種預(yù)埋鐵件等,協(xié)調(diào)好后續(xù)進(jìn)場(chǎng)資源,保證物資連續(xù)供給。同時(shí)協(xié)調(diào)好各種機(jī)械資源,確保依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要隨時(shí)進(jìn)場(chǎng)。
4.資金預(yù)備:對(duì)外加快清單更新、材料調(diào)差、簽證審批,保證現(xiàn)場(chǎng)已完實(shí)體工程如期足額計(jì)量;
加快勞務(wù)驗(yàn)工計(jì)價(jià)及支付,保證分包隊(duì)伍資金周轉(zhuǎn)。對(duì)內(nèi)與公司及集團(tuán)公司保持嚴(yán)密聯(lián)系,依據(jù)工程支付需要準(zhǔn)時(shí)辦理承兌,準(zhǔn)時(shí)辦理資金審批及撥付工作。
5.技術(shù)安全質(zhì)量預(yù)備:依據(jù)年后施工工序及部位,春節(jié)前預(yù)備好各項(xiàng)圖紙會(huì)審、技術(shù)方案、交底、安全質(zhì)量培訓(xùn)資料,確?,F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)正常有序開展。
三、2023年工作目標(biāo)及措施
(一)規(guī)劃產(chǎn)值及形象進(jìn)度
2023年規(guī)劃車站主體及新高區(qū)間全部完成,完成產(chǎn)值19839萬(wàn)元,規(guī)劃開累完成30134萬(wàn)元(不含暫列金,包含原合同額31973萬(wàn)元、材料調(diào)差1563萬(wàn)元、變更簽證136萬(wàn)元、已核定47萬(wàn)元下部清單更新、未核定2023萬(wàn)上部清單更新)的100%。主要形象進(jìn)度:主體構(gòu)造32塊板、Ⅰ號(hào)出入口及1號(hào)風(fēng)亭圍護(hù)構(gòu)造、新高區(qū)間1133環(huán)、漢新區(qū)間840環(huán)。
(二)本錢掌握目標(biāo)及措施
2023年,結(jié)合工程實(shí)際狀況和責(zé)任本錢目標(biāo),制定工程內(nèi)部本錢管控措施及方案,確保完成公司下達(dá)的責(zé)任本錢任務(wù),爭(zhēng)取超額完成盈利指標(biāo),主要措施為:
1.依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)申報(bào)業(yè)主計(jì)量,保證每期計(jì)量(含材料調(diào)差)準(zhǔn)時(shí)審批支付。
2.準(zhǔn)時(shí)做好施工圖數(shù)量的復(fù)核工作,做好圖紙會(huì)審工作、認(rèn)真校核圖紙工程量及計(jì)算中的過(guò)失漏,在審核過(guò)程中,準(zhǔn)時(shí)與業(yè)主和設(shè)計(jì)院溝通聯(lián)系,爭(zhēng)取提前進(jìn)入變更索賠流程。
3.依據(jù)陜建發(fā)【2023】2023號(hào)文關(guān)于調(diào)整房屋建筑和市政根底設(shè)施工程工程量清單計(jì)價(jià)綜合人工單價(jià)的通知,積極跟蹤軌道辦人工費(fèi)調(diào)差事宜,預(yù)備好調(diào)差資料。
4.實(shí)時(shí)跟蹤xh29-xh34懸臂現(xiàn)澆梁及車站附屬設(shè)計(jì)方案,準(zhǔn)時(shí)測(cè)算施工本錢,提前進(jìn)展分包比選工作,確保優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)。
5.依據(jù)合同清單單價(jià)對(duì)價(jià)格進(jìn)展分析,通過(guò)與類似工程或周邊工程的本錢單價(jià)進(jìn)展比照,找出利潤(rùn)空間大的和可能虧損的工程,與設(shè)計(jì)院積極聯(lián)系進(jìn)展對(duì)應(yīng)變更,以爭(zhēng)取更大的利潤(rùn)空間。
(三)物資機(jī)械費(fèi)掌握措施
1.材料費(fèi)掌握:①加強(qiáng)材料選購(gòu)環(huán)節(jié)。進(jìn)一步加強(qiáng)材料選購(gòu)比價(jià)環(huán)節(jié),選購(gòu)前對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展充分調(diào)查,在質(zhì)量保證的前提下盡可能的降低選購(gòu)本錢。②加強(qiáng)材料核銷。按月準(zhǔn)時(shí)對(duì)各勞務(wù)隊(duì)進(jìn)展材料核銷工作,準(zhǔn)時(shí)把握材料消耗狀況,充分分析材料節(jié)超狀況緣由,準(zhǔn)時(shí)實(shí)行掌握措施。對(duì)超耗局部材料根據(jù)勞務(wù)合同商定準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展扣款。③加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料治理。根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)合理配置資源,把握公司各類周轉(zhuǎn)材料的閑置狀況,便于調(diào)劑使用以降低周轉(zhuǎn)材料本錢。
2.機(jī)械費(fèi)掌握:①加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備租賃環(huán)節(jié)的比價(jià)詢價(jià)環(huán)節(jié),嚴(yán)格掌握租賃單價(jià),盡可能的低于公司限價(jià)租賃。②掌握零租設(shè)備數(shù)量,建立并嚴(yán)格執(zhí)行臺(tái)班總控?cái)?shù)量規(guī)定,提高租賃設(shè)備的利用率。③調(diào)劑使用接近工程月租機(jī)械設(shè)備,因西咸工程比擬集中,在條件允許的狀況下現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)使用機(jī)械設(shè)備從接近工程調(diào)劑使用。
(四)營(yíng)業(yè)收入支出治理
1.收入方面:對(duì)業(yè)主計(jì)價(jià)回款,財(cái)務(wù)部將積極跟蹤業(yè)主計(jì)量,準(zhǔn)時(shí)開票,保證按期回款;
提前籌劃預(yù)算,保證現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)資金運(yùn)行正常。
2.支出方面:敦促各業(yè)務(wù)部門,標(biāo)準(zhǔn)合同簽訂、標(biāo)準(zhǔn)2.0系統(tǒng)結(jié)算,保證系統(tǒng)結(jié)算無(wú)差異,確保各項(xiàng)支出通過(guò)本錢2.0系統(tǒng)進(jìn)展結(jié)算支付,以此提高工程部風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和治理水平。
3.稅務(wù)方面:強(qiáng)化勞務(wù)分包開票預(yù)交完稅,爭(zhēng)取過(guò)程當(dāng)中節(jié)流工程的資金;
治理費(fèi)核銷過(guò)程中,盡可能最大化取得專票,堅(jiān)持應(yīng)抵盡抵原則,降低稅負(fù)本錢。
4.目標(biāo)利潤(rùn):2023年度規(guī)劃產(chǎn)值為19839萬(wàn)元,估計(jì)本錢為13259萬(wàn)元,利潤(rùn)211萬(wàn)元,利潤(rùn)率為1.57%
(五)安全文明施工治理
1.安全治理目標(biāo)
①傷亡掌握目標(biāo):死亡率為零、重傷率為零;
輕傷事故頻率掌握在5‰以下;
杜絕因工責(zé)任死亡、重傷事故。
②安全生產(chǎn)治理掌握目標(biāo):全員入場(chǎng)安全培訓(xùn)完成率100%;
特別工種持證上崗率100%;
勞動(dòng)愛(ài)護(hù)用品合格率100%,發(fā)放、使用率100%;
安全生產(chǎn)投入資金到位。
2.質(zhì)量治理目標(biāo)
各分局部項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%,重點(diǎn)掌握上部構(gòu)造外觀質(zhì)量、做成企業(yè)的實(shí)體名片,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
3.文明施工掌握目標(biāo)
①根據(jù)新區(qū)下發(fā)的文件全面落實(shí)“六個(gè)百分百”和“七個(gè)到位”要求。
②無(wú)市民重大投訴,無(wú)因施工揚(yáng)塵掌握不善造成的上級(jí)懲罰和通報(bào)批判。
③上級(jí)部門檢查驗(yàn)收達(dá)標(biāo),爭(zhēng)創(chuàng)文明工地。
(六)人才培育目標(biāo)
目前工程部見習(xí)實(shí)習(xí)員工較多,新的一年工程部將連續(xù)發(fā)揮“導(dǎo)師帶徒”的優(yōu)良傳統(tǒng),培育技術(shù)人員的專業(yè)技
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