項目部行政工作報告

項目部行政工作報告;一、2023年工作回憶

2023年，在集團公司及市政環(huán)保公司的大力支持下，工程沿著夯實一線治理，進一步提質(zhì)增效的工作主線，經(jīng)過工程全體員工的奮勇拼搏，克制現(xiàn)場穿插施工、高溫天氣、治污減霾等眾多困難、較圓滿地完成了2023年各項任務(wù)。全年安全質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，未發(fā)生重大安全質(zhì)量責(zé)任事故，工程部2023年度獲評股份公司安全標準化工地榮譽；

二季度、三季度連續(xù)2次獲得業(yè)主信用考評優(yōu)秀單位榮譽。

一年來，我們主要做了以下幾方面工作：

（一）施工生產(chǎn)穩(wěn)步推動

全年規(guī)劃完成產(chǎn)值12023萬元，實際完成4227萬元，占年度規(guī)劃的35%，開累完成產(chǎn)值10295萬元。累計完成93959方土方、343根鉆孔灌注樁、17道砼支撐、73道鋼支撐；

主體2段底板接地防水；

新高區(qū)間左線375環(huán)，右線103環(huán)。

（二）安全質(zhì)量有序可控

工程部全年安全質(zhì)量及治污減霾工作始終處于可控狀態(tài)，各檢驗批、分局部項工程質(zhì)量檢驗合格率100%。無安全質(zhì)量事故、無重大環(huán)境污染投訴大事、無治污減霾政府通報大事。隱患排查與治理方面：工程2023年度累計組織定期不定期檢查76次，其中專項檢查32次，檢查發(fā)覺問題128處，下發(fā)隱患整改通知單86份，整改率達100%。培訓(xùn)教育方面：2023年度共開展分包隊伍教育培訓(xùn)35次，累計800余人次；

開展治理人員培訓(xùn)27次，累計600余人次；

開展班前講話300余日。安全質(zhì)量活動及演練方面：2023年6月組織工程部全員開展“安全月”活動；

2023年9月組織工程部全員開展“質(zhì)量月”及“安全生產(chǎn)法宣傳周”活動；

全年共組織物體打擊演練1次、消防應(yīng)急演練2次。安全生產(chǎn)費方面：工程安全生產(chǎn)費用累計投入701萬元，滿意進度規(guī)劃要求。

（三）責(zé)任本錢平穩(wěn)可控

本標段合同工期為791日歷天，合同總價34151萬元（其中：不含稅合同價30628萬元，增值稅為3369萬元，附加稅153萬元，暫列金2177萬元），投標降造5.18%。公司下達工程的責(zé)任本錢總額為33039萬元，利潤目標總額846萬元，目標利潤率為2.5%。2023年完成產(chǎn)值15229萬元（不含稅收入13841萬元），實際本錢13481萬元，開累節(jié)余360萬元，利潤率為2.6%。

（四）二次經(jīng)營持續(xù)跟進

西安地鐵五號線二期3標位于灃西新城城鄉(xiāng)結(jié)合部，周邊環(huán)境簡單。2023年5月份中標進場以來，為了快速開展工作面，工程部幫助軌道辦克制了眾多征地拆遷及交通疏解難題，在軌道辦樹立了良好的企業(yè)形象。開累共發(fā)生6項簽證（造價約300萬元），既保證了各區(qū)段順當開工，也取得了較好的經(jīng)濟效益。詳細如下：

a.試樁簽證（d5-tj3-qz-001），申報金額為61.5萬元；

b.咸戶路改路簽證（d5-tj3-qz-002），申報金額為58.6萬元；

c.西馬坊通村大路改路簽證（d5-tj3-qz-003），申報金額為45.2萬元；

d.秦皇路路面破除簽證（d5-tj3-qz-004），申報金額為42萬元；

e.會展站西側(cè)臨時改路簽證（d5-tj3-qz-005），申報金額為28萬元；

f.秦皇路改路簽證（d5-tj3-qz-006），申報金額為62萬元。

（五）物機治理有條不紊

1.物資保供狀況：工程主要材料均根據(jù)治理規(guī)定進展了招標選購。截止2023年12月31日我工程招標選購物資總額8167萬元（其中鋼材1774萬元、商品混凝土（5054）萬元、駐地集裝箱房138萬元、鋼模板198萬元、錨具71萬元支座932萬元，擋塊89萬元，鋼材主要由中鐵物貿(mào)供給，供給金額為3780萬元。2023年8月及9月受環(huán)保督查政策影響，混凝土供給極其緊急，物機部克制一切困難確保了現(xiàn)場施工要求，在鋼材供給方面，適時緊急啟動應(yīng)急選購程序，使得現(xiàn)場鋼材充裕。

2.物資消耗及核銷狀況：2023年度工程稅前消耗物資金額12408萬元，稅前消耗金額占總產(chǎn)值22435萬元的55.3%。其中消耗鋼材16041噸，金額5693萬元，占總產(chǎn)值的24%；

開累消耗混凝土90478m3，金額4872萬元，占總產(chǎn)值的21%；

其他主要材料金額758萬元，占總產(chǎn)值的3.4%；

周轉(zhuǎn)材料開累攤銷（含租賃）850萬元，占總產(chǎn)值3.8%；

其他幫助材料開累消耗額678萬元，占產(chǎn)值的3%。根據(jù)治理規(guī)定，對各分包隊伍每期驗工均進展了材料核銷扣款。

（六）財務(wù)治理精益求精

1.工程經(jīng)營狀況：工程開累收入20794萬元、本錢19660萬元、稅費以及財務(wù)費用715萬元、工程利潤419萬元，利潤率為2.02%。

2.外部債務(wù)：應(yīng)付款合計8501萬元（含有預(yù)列債務(wù)），其中勞務(wù)款1745萬元、材料款6384萬元、機械款328萬元、其他欠款43萬元。鋼材、商混等大宗物資材料款均考慮銀行承兌支付，勞務(wù)款需要現(xiàn)金支付，確保民工工資準時發(fā)放，保證現(xiàn)場施工生產(chǎn)。

3.稅負狀況：2023年年度取得進項稅額1162萬元，開累取得進項稅額1715萬元，且均已郵寄到局機關(guān)，申報留抵。除了治理費中人員工資、業(yè)務(wù)費用、用于職工福利費無法取得專票抵扣以外，其他業(yè)務(wù)均能取得專票。。

（七）文化宣傳日新月異

本著“展現(xiàn)企業(yè)形象，促進公共關(guān)系，保證宣傳效果”的原則標準地開展宣傳工作，大力宣傳企業(yè)形象。工程部緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心工作,細心組織重大活動、重大舉措和關(guān)鍵節(jié)點的對外宣傳,努力營造有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營改革進展的社會輿論環(huán)境。采寫的稿件先后在搜狐網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、西咸網(wǎng)、西安電視臺、中國企業(yè)報、中鐵廣州工程報上發(fā)表,取得了良好的宣傳效果，截止2023年12月，工程部已發(fā)表稿件有121篇，其中市政環(huán)保公司網(wǎng)站76篇、西咸網(wǎng)15篇、中鐵廣州工程報18篇、省部級7篇、地市級1篇、八大網(wǎng)站11篇。

二、2023年生產(chǎn)工作安排

（一）施工生產(chǎn)任務(wù)分析

2023年規(guī)劃產(chǎn)值19839萬元，主要形象進度有：新桃園站主體構(gòu)造，Ⅰ號出入口和風(fēng)亭圍護構(gòu)造；

新高區(qū)間左右線貫穿；

漢新區(qū)間掘進完成30%。任務(wù)重，時間緊，工期壓力大。

（二）重點部位總體部署

1.新桃園站:力爭7月23日前完成車站Ⅷ段封頂任務(wù)、8月1日前供應(yīng)過站條件。

2.Ⅰ號出入口及1號風(fēng)亭圍護構(gòu)造10月前完成。

3.新高區(qū)間左、右線分別于8月1日、9月1日過站。

4.漢新區(qū)間左右線與9月1日、10月1日始發(fā)。

6.車站附屬構(gòu)造：現(xiàn)場提前充分預(yù)備，保證拿到圖紙后根據(jù)如期完工。

（三）各項保障措施安排

2023年是本工程最關(guān)鍵的收關(guān)之年，工程部各分包隊伍、各部門需積極籌劃，做好春節(jié)復(fù)工的各項預(yù)備工作，保證現(xiàn)場工作面具備進場條件；

保證人員、材料、機械準時到位；

保證技術(shù)治理、安全質(zhì)量培訓(xùn)教育同步跟進。主要預(yù)備工作如下：

1.現(xiàn)場工作面預(yù)備：嚴格根據(jù)上述工作安排做好連續(xù)梁、現(xiàn)澆簡支梁場地硬化工作，確保年后施工作業(yè)面。

2.勞務(wù)人員預(yù)備：各區(qū)段負責(zé)人會同分包隊伍確定年后進場勞務(wù)人員數(shù)量、時間，確保進場后滿意現(xiàn)場工作面要求。

3.物資機械預(yù)備：物機部在1月31日前，根據(jù)2023年施工規(guī)劃，積極籌劃，年前囤積局部物資，主要有：鋼筋、限位擋塊、支座、錨具、鋼絞線、連接器，各種預(yù)埋鐵件等，協(xié)調(diào)好后續(xù)進場資源，保證物資連續(xù)供給。同時協(xié)調(diào)好各種機械資源，確保依據(jù)現(xiàn)場需要隨時進場。

4.資金預(yù)備：對外加快清單更新、材料調(diào)差、簽證審批，保證現(xiàn)場已完實體工程如期足額計量；

加快勞務(wù)驗工計價及支付，保證分包隊伍資金周轉(zhuǎn)。對內(nèi)與公司及集團公司保持嚴密聯(lián)系，依據(jù)工程支付需要準時辦理承兌，準時辦理資金審批及撥付工作。

5.技術(shù)安全質(zhì)量預(yù)備：依據(jù)年后施工工序及部位，春節(jié)前預(yù)備好各項圖紙會審、技術(shù)方案、交底、安全質(zhì)量培訓(xùn)資料，確保現(xiàn)場生產(chǎn)正常有序開展。

三、2023年工作目標及措施

（一）規(guī)劃產(chǎn)值及形象進度

2023年規(guī)劃車站主體及新高區(qū)間全部完成，完成產(chǎn)值19839萬元，規(guī)劃開累完成30134萬元（不含暫列金，包含原合同額31973萬元、材料調(diào)差1563萬元、變更簽證136萬元、已核定47萬元下部清單更新、未核定2023萬上部清單更新）的100%。主要形象進度：主體構(gòu)造32塊板、Ⅰ號出入口及1號風(fēng)亭圍護構(gòu)造、新高區(qū)間1133環(huán)、漢新區(qū)間840環(huán)。

（二）本錢掌握目標及措施

2023年，結(jié)合工程實際狀況和責(zé)任本錢目標，制定工程內(nèi)部本錢管控措施及方案，確保完成公司下達的責(zé)任本錢任務(wù)，爭取超額完成盈利指標，主要措施為：

1.依據(jù)現(xiàn)場實際進度準時申報業(yè)主計量，保證每期計量（含材料調(diào)差）準時審批支付。

2.準時做好施工圖數(shù)量的復(fù)核工作，做好圖紙會審工作、認真校核圖紙工程量及計算中的過失漏，在審核過程中，準時與業(yè)主和設(shè)計院溝通聯(lián)系，爭取提前進入變更索賠流程。

3.依據(jù)陜建發(fā)【2023】2023號文關(guān)于調(diào)整房屋建筑和市政根底設(shè)施工程工程量清單計價綜合人工單價的通知，積極跟蹤軌道辦人工費調(diào)差事宜，預(yù)備好調(diào)差資料。

4.實時跟蹤xh29-xh34懸臂現(xiàn)澆梁及車站附屬設(shè)計方案，準時測算施工本錢，提前進展分包比選工作，確保優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)。

5.依據(jù)合同清單單價對價格進展分析，通過與類似工程或周邊工程的本錢單價進展比照，找出利潤空間大的和可能虧損的工程，與設(shè)計院積極聯(lián)系進展對應(yīng)變更，以爭取更大的利潤空間。

（三）物資機械費掌握措施

1.材料費掌握：①加強材料選購環(huán)節(jié)。進一步加強材料選購比價環(huán)節(jié)，選購前對市場進展充分調(diào)查，在質(zhì)量保證的前提下盡可能的降低選購本錢。②加強材料核銷。按月準時對各勞務(wù)隊進展材料核銷工作，準時把握材料消耗狀況，充分分析材料節(jié)超狀況緣由，準時實行掌握措施。對超耗局部材料根據(jù)勞務(wù)合同商定準時進展扣款。③加強周轉(zhuǎn)材料治理。根據(jù)施工組織設(shè)計合理配置資源，把握公司各類周轉(zhuǎn)材料的閑置狀況，便于調(diào)劑使用以降低周轉(zhuǎn)材料本錢。

2.機械費掌握：①加強對機械設(shè)備租賃環(huán)節(jié)的比價詢價環(huán)節(jié)，嚴格掌握租賃單價，盡可能的低于公司限價租賃。②掌握零租設(shè)備數(shù)量，建立并嚴格執(zhí)行臺班總控數(shù)量規(guī)定，提高租賃設(shè)備的利用率。③調(diào)劑使用接近工程月租機械設(shè)備，因西咸工程比擬集中，在條件允許的狀況下現(xiàn)場臨時使用機械設(shè)備從接近工程調(diào)劑使用。

（四）營業(yè)收入支出治理

1.收入方面：對業(yè)主計價回款，財務(wù)部將積極跟蹤業(yè)主計量，準時開票，保證按期回款；

提前籌劃預(yù)算，保證現(xiàn)場經(jīng)費等各項資金運行正常。

2.支出方面：敦促各業(yè)務(wù)部門，標準合同簽訂、標準2.0系統(tǒng)結(jié)算，保證系統(tǒng)結(jié)算無差異，確保各項支出通過本錢2.0系統(tǒng)進展結(jié)算支付，以此提高工程部風(fēng)險意識和治理水平。

3.稅務(wù)方面：強化勞務(wù)分包開票預(yù)交完稅，爭取過程當中節(jié)流工程的資金；

治理費核銷過程中，盡可能最大化取得專票，堅持應(yīng)抵盡抵原則，降低稅負本錢。

4.目標利潤：2023年度規(guī)劃產(chǎn)值為19839萬元，估計本錢為13259萬元，利潤211萬元，利潤率為1.57%

（五）安全文明施工治理

1.安全治理目標

①傷亡掌握目標：死亡率為零、重傷率為零；

輕傷事故頻率掌握在5‰以下；

杜絕因工責(zé)任死亡、重傷事故。

②安全生產(chǎn)治理掌握目標：全員入場安全培訓(xùn)完成率100%；

特別工種持證上崗率100％；

勞動愛護用品合格率100%，發(fā)放、使用率100%；

安全生產(chǎn)投入資金到位。

2.質(zhì)量治理目標

各分局部項質(zhì)量驗收合格率100%，重點掌握上部構(gòu)造外觀質(zhì)量、做成企業(yè)的實體名片，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

3.文明施工掌握目標

①根據(jù)新區(qū)下發(fā)的文件全面落實“六個百分百”和“七個到位”要求。

②無市民重大投訴,無因施工揚塵掌握不善造成的上級懲罰和通報批判。

③上級部門檢查驗收達標,爭創(chuàng)文明工地。

（六）人才培育目標

目前工程部見習(xí)實習(xí)員工較多，新的一年工程部將連續(xù)發(fā)揮“導(dǎo)師帶徒”的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育技術(shù)人員的專業(yè)技