項目部行政工作報告

項目部行政工作報告;一、2023年工作回憶

2023年，在集團公司及市政環(huán)保公司的大力支持下，工程沿著夯實一線治理，進一步提質(zhì)增效的工作主線，經(jīng)過工程全體員工的奮勇拼搏，克制現(xiàn)場穿插施工、高溫天氣、治污減霾等眾多困難、較圓滿地完成了2023年各項任務。全年安全質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，未發(fā)生重大安全質(zhì)量責任事故，工程部2023年度獲評股份公司安全標準化工地榮譽；

二季度、三季度連續(xù)2次獲得業(yè)主信用考評優(yōu)秀單位榮譽。

一年來，我們主要做了以下幾方面工作：

（一）施工生產(chǎn)穩(wěn)步推動

全年規(guī)劃完成產(chǎn)值12023萬元，實際完成4227萬元，占年度規(guī)劃的35%，開累完成產(chǎn)值10295萬元。累計完成93959方土方、343根鉆孔灌注樁、17道砼支撐、73道鋼支撐；

主體2段底板接地防水；

新高區(qū)間左線375環(huán)，右線103環(huán)。

（二）安全質(zhì)量有序可控

工程部全年安全質(zhì)量及治污減霾工作始終處于可控狀態(tài)，各檢驗批、分局部項工程質(zhì)量檢驗合格率100%。無安全質(zhì)量事故、無重大環(huán)境污染投訴大事、無治污減霾政府通報大事。隱患排查與治理方面：工程2023年度累計組織定期不定期檢查76次，其中專項檢查32次，檢查發(fā)覺問題128處，下發(fā)隱患整改通知單86份，整改率達100%。培訓教育方面：2023年度共開展分包隊伍教育培訓35次，累計800余人次；

開展治理人員培訓27次，累計600余人次；

開展班前講話300余日。安全質(zhì)量活動及演練方面：2023年6月組織工程部全員開展“安全月”活動；

2023年9月組織工程部全員開展“質(zhì)量月”及“安全生產(chǎn)法宣傳周”活動；

全年共組織物體打擊演練1次、消防應急演練2次。安全生產(chǎn)費方面：工程安全生產(chǎn)費用累計投入701萬元，滿意進度規(guī)劃要求。

（三）責任本錢平穩(wěn)可控

本標段合同工期為791日歷天，合同總價34151萬元（其中：不含稅合同價30628萬元，增值稅為3369萬元，附加稅153萬元，暫列金2177萬元），投標降造5.18%。公司下達工程的責任本錢總額為33039萬元，利潤目標總額846萬元，目標利潤率為2.5%。2023年完成產(chǎn)值15229萬元（不含稅收入13841萬元），實際本錢13481萬元，開累節(jié)余360萬元，利潤率為2.6%。

（四）二次經(jīng)營持續(xù)跟進

西安地鐵五號線二期3標位于灃西新城城鄉(xiāng)結(jié)合部，周邊環(huán)境簡單。2023年5月份中標進場以來，為了快速開展工作面，工程部幫助軌道辦克制了眾多征地拆遷及交通疏解難題，在軌道辦樹立了良好的企業(yè)形象。開累共發(fā)生6項簽證（造價約300萬元），既保證了各區(qū)段順當開工，也取得了較好的經(jīng)濟效益。詳細如下：

a.試樁簽證（d5-tj3-qz-001），申報金額為61.5萬元；

b.咸戶路改路簽證（d5-tj3-qz-002），申報金額為58.6萬元；

c.西馬坊通村大路改路簽證（d5-tj3-qz-003），申報金額為45.2萬元；

d.秦皇路路面破除簽證（d5-tj3-qz-004），申報金額為42萬元；

e.會展站西側(cè)臨時改路簽證（d5-tj3-qz-005），申報金額為28萬元；

f.秦皇路改路簽證（d5-tj3-qz-006），申報金額為62萬元。

（五）物機治理有條不紊

1.物資保供狀況：工程主要材料均根據(jù)治理規(guī)定進展了招標選購。截止2023年12月31日我工程招標選購物資總額8167萬元（其中鋼材1774萬元、商品混凝土（5054）萬元、駐地集裝箱房138萬元、鋼模板198萬元、錨具71萬元支座932萬元，擋塊89萬元，鋼材主要由中鐵物貿(mào)供給，供給金額為3780萬元。2023年8月及9月受環(huán)保督查政策影響，混凝土供給極其緊急，物機部克制一切困難確保了現(xiàn)場施工要求，在鋼材供給方面，適時緊急啟動應急選購程序，使得現(xiàn)場鋼材充裕。

2.物資消耗及核銷狀況：2023年度工程稅前消耗物資金額12408萬元，稅前消耗金額占總產(chǎn)值22435萬元的55.3%。其中消耗鋼材16041噸，金額5693萬元，占總產(chǎn)值的24%；

開累消耗混凝土90478m3，金額4872萬元，占總產(chǎn)值的21%；

其他主要材料金額758萬元，占總產(chǎn)值的3.4%；

周轉(zhuǎn)材料開累攤銷（含租賃）850萬元，占總產(chǎn)值3.8%；

其他幫助材料開累消耗額678萬元，占產(chǎn)值的3%。根據(jù)治理規(guī)定，對各分包隊伍每期驗工均進展了材料核銷扣款。

（六）財務治理精益求精

1.工程經(jīng)營狀況：工程開累收入20794萬元、本錢19660萬元、稅費以及財務費用715萬元、工程利潤419萬元，利潤率為2.02%。

2.外部債務：應付款合計8501萬元（含有預列債務），其中勞務款1745萬元、材料款6384萬元、機械款328萬元、其他欠款43萬元。鋼材、商混等大宗物資材料款均考慮銀行承兌支付，勞務款需要現(xiàn)金支付，確保民工工資準時發(fā)放，保證現(xiàn)場施工生產(chǎn)。

3.稅負狀況：2023年年度取得進項稅額1162萬元，開累取得進項稅額1715萬元，且均已郵寄到局機關(guān)，申報留抵。除了治理費中人員工資、業(yè)務費用、用于職工福利費無法取得專票抵扣以外，其他業(yè)務均能取得專票。。

（七）文化宣傳日新月異

本著“展現(xiàn)企業(yè)形象，促進公共關(guān)系，保證宣傳效果”的原則標準地開展宣傳工作，大力宣傳企業(yè)形象。工程部緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營這個中心工作,細心組織重大活動、重大舉措和關(guān)鍵節(jié)點的對外宣傳,努力營造有利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營改革進展的社會輿論環(huán)境。采寫的稿件先后在搜狐網(wǎng)、騰訊網(wǎng)、網(wǎng)易網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)、西咸網(wǎng)、西安電視臺、中國企業(yè)報、中鐵廣州工程報上發(fā)表,取得了良好的宣傳效果，截止2023年12月，工程部已發(fā)表稿件有121篇，其中市政環(huán)保公司網(wǎng)站76篇、西咸網(wǎng)15篇、中鐵廣州工程報18篇、省部級7篇、地市級1篇、八大網(wǎng)站11篇。

二、2023年生產(chǎn)工作安排

（一）施工生產(chǎn)任務分析

2023年規(guī)劃產(chǎn)值19839萬元，主要形象進度有：新桃園站主體構(gòu)造，Ⅰ號出入口和風亭圍護構(gòu)造；

新高區(qū)間左右線貫穿；

漢新區(qū)間掘進完成30%。任務重，時間緊，工期壓力大。

（二）重點部位總體部署

1.新桃園站:力爭7月23日前完成車站Ⅷ段封頂任務、8月1日前供應過站條件。

2.Ⅰ號出入口及1號風亭圍護構(gòu)造10月前完成。

3.新高區(qū)間左、右線分別于8月1日、9月1日過站。

4.漢新區(qū)間左右線與9月1日、10月1日始發(fā)。

6.車站附屬構(gòu)造：現(xiàn)場提前充分預備，保證拿到圖紙后根據(jù)如期完工。

（三）各項保障措施安排

2023年是本工程最關(guān)鍵的收關(guān)之年，工程部各分包隊伍、各部門需積極籌劃，做好春節(jié)復工的各項預備工作，保證現(xiàn)場工作面具備進場條件；

保證人員、材料、機械準時到位；

保證技術(shù)治理、安全質(zhì)量培訓教育同步跟進。主要預備工作如下：

1.現(xiàn)場工作面預備：嚴格根據(jù)上述工作安排做好連續(xù)梁、現(xiàn)澆簡支梁場地硬化工作，確保年后施工作業(yè)面。

2.勞務人員預備：各區(qū)段負責人會同分包隊伍確定年后進場勞務人員數(shù)量、時間，確保進場后滿意現(xiàn)場工作面要求。

3.物資機械預備：物機部在1月31日前，根據(jù)2023年施工規(guī)劃，積極籌劃，年前囤積局部物資，主要有：鋼筋、限位擋塊、支座、錨具、鋼絞線、連接器，各種預埋鐵件等，協(xié)調(diào)好后續(xù)進場資源，保證物資連續(xù)供給。同時協(xié)調(diào)好各種機械資源，確保依據(jù)現(xiàn)場需要隨時進場。

4.資金預備：對外加快清單更新、材料調(diào)差、簽證審批，保證現(xiàn)場已完實體工程如期足額計量；

加快勞務驗工計價及支付，保證分包隊伍資金周轉(zhuǎn)。對內(nèi)與公司及集團公司保持嚴密聯(lián)系，依據(jù)工程支付需要準時辦理承兌，準時辦理資金審批及撥付工作。

5.技術(shù)安全質(zhì)量預備：依據(jù)年后施工工序及部位，春節(jié)前預備好各項圖紙會審、技術(shù)方案、交底、安全質(zhì)量培訓資料，確?，F(xiàn)場生產(chǎn)正常有序開展。

三、2023年工作目標及措施

（一）規(guī)劃產(chǎn)值及形象進度

2023年規(guī)劃車站主體及新高區(qū)間全部完成，完成產(chǎn)值19839萬元，規(guī)劃開累完成30134萬元（不含暫列金，包含原合同額31973萬元、材料調(diào)差1563萬元、變更簽證136萬元、已核定47萬元下部清單更新、未核定2023萬上部清單更新）的100%。主要形象進度：主體構(gòu)造32塊板、Ⅰ號出入口及1號風亭圍護構(gòu)造、新高區(qū)間1133環(huán)、漢新區(qū)間840環(huán)。

（二）本錢掌握目標及措施

2023年，結(jié)合工程實際狀況和責任本錢目標，制定工程內(nèi)部本錢管控措施及方案，確保完成公司下達的責任本錢任務，爭取超額完成盈利指標，主要措施為：

1.依據(jù)現(xiàn)場實際進度準時申報業(yè)主計量，保證每期計量（含材料調(diào)差）準時審批支付。

2.準時做好施工圖數(shù)量的復核工作，做好圖紙會審工作、認真校核圖紙工程量及計算中的過失漏，在審核過程中，準時與業(yè)主和設計院溝通聯(lián)系，爭取提前進入變更索賠流程。

3.依據(jù)陜建發(fā)【2023】2023號文關(guān)于調(diào)整房屋建筑和市政根底設施工程工程量清單計價綜合人工單價的通知，積極跟蹤軌道辦人工費調(diào)差事宜，預備好調(diào)差資料。

4.實時跟蹤xh29-xh34懸臂現(xiàn)澆梁及車站附屬設計方案，準時測算施工本錢，提前進展分包比選工作，確保優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務。

5.依據(jù)合同清單單價對價格進展分析，通過與類似工程或周邊工程的本錢單價進展比照，找出利潤空間大的和可能虧損的工程，與設計院積極聯(lián)系進展對應變更，以爭取更大的利潤空間。

（三）物資機械費掌握措施

1.材料費掌握：①加強材料選購環(huán)節(jié)。進一步加強材料選購比價環(huán)節(jié)，選購前對市場進展充分調(diào)查，在質(zhì)量保證的前提下盡可能的降低選購本錢。②加強材料核銷。按月準時對各勞務隊進展材料核銷工作，準時把握材料消耗狀況，充分分析材料節(jié)超狀況緣由，準時實行掌握措施。對超耗局部材料根據(jù)勞務合同商定準時進展扣款。③加強周轉(zhuǎn)材料治理。根據(jù)施工組織設計合理配置資源，把握公司各類周轉(zhuǎn)材料的閑置狀況，便于調(diào)劑使用以降低周轉(zhuǎn)材料本錢。

2.機械費掌握：①加強對機械設備租賃環(huán)節(jié)的比價詢價環(huán)節(jié)，嚴格掌握租賃單價，盡可能的低于公司限價租賃。②掌握零租設備數(shù)量，建立并嚴格執(zhí)行臺班總控數(shù)量規(guī)定，提高租賃設備的利用率。③調(diào)劑使用接近工程月租機械設備，因西咸工程比擬集中，在條件允許的狀況下現(xiàn)場臨時使用機械設備從接近工程調(diào)劑使用。

（四）營業(yè)收入支出治理

1.收入方面：對業(yè)主計價回款，財務部將積極跟蹤業(yè)主計量，準時開票，保證按期回款；

提前籌劃預算，保證現(xiàn)場經(jīng)費等各項資金運行正常。

2.支出方面：敦促各業(yè)務部門，標準合同簽訂、標準2.0系統(tǒng)結(jié)算，保證系統(tǒng)結(jié)算無差異，確保各項支出通過本錢2.0系統(tǒng)進展結(jié)算支付，以此提高工程部風險意識和治理水平。

3.稅務方面：強化勞務分包開票預交完稅，爭取過程當中節(jié)流工程的資金；

治理費核銷過程中，盡可能最大化取得專票，堅持應抵盡抵原則，降低稅負本錢。

4.目標利潤：2023年度規(guī)劃產(chǎn)值為19839萬元，估計本錢為13259萬元，利潤211萬元，利潤率為1.57%

（五）安全文明施工治理

1.安全治理目標

①傷亡掌握目標：死亡率為零、重傷率為零；

輕傷事故頻率掌握在5‰以下；

杜絕因工責任死亡、重傷事故。

②安全生產(chǎn)治理掌握目標：全員入場安全培訓完成率100%；

特別工種持證上崗率100％；

勞動愛護用品合格率100%，發(fā)放、使用率100%；

安全生產(chǎn)投入資金到位。

2.質(zhì)量治理目標

各分局部項質(zhì)量驗收合格率100%，重點掌握上部構(gòu)造外觀質(zhì)量、做成企業(yè)的實體名片，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

3.文明施工掌握目標

①根據(jù)新區(qū)下發(fā)的文件全面落實“六個百分百”和“七個到位”要求。

②無市民重大投訴,無因施工揚塵掌握不善造成的上級懲罰和通報批判。

③上級部門檢查驗收達標,爭創(chuàng)文明工地。

（六）人才培育目標

目前工程部見習實習員工較多，新的一年工程部將連續(xù)發(fā)揮“導師帶徒”的優(yōu)良傳統(tǒng)，培育技術(shù)人員的專業(yè)技