雪峰山山地運(yùn)動(dòng)休閑基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

雪峰山山地運(yùn)動(dòng)休閑基地

項(xiàng)目可行性報(bào)告

目

錄

一、項(xiàng)目基本情況

二、項(xiàng)目政策依據(jù)

三、項(xiàng)目旅游資源現(xiàn)狀分析

四、項(xiàng)目SWOT分析

五、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)背景分析六、項(xiàng)目市場(chǎng)分析

七、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路

八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析十、結(jié)論

第一章

項(xiàng)目基本情況

一、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：洪江市雪峰山山地動(dòng)運(yùn)休閑基地項(xiàng)目

二、項(xiàng)目主要內(nèi)容

(一)羅翁古村雪峰山寨綜合服務(wù)中心

(二)雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目

(三)巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目

(四)蘇寶頂高山生態(tài)觀光項(xiàng)目

三、項(xiàng)目投資金額

項(xiàng)目合計(jì)總投資4865.96萬(wàn)元人民幣，其中雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目投資2027.56萬(wàn)元，羅翁古村雪峰山寨綜合服務(wù)中心投資1840.4萬(wàn)元，巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目投資398萬(wàn)元，蘇寶頂高山生態(tài)觀光項(xiàng)目投資600萬(wàn)元。

四、項(xiàng)目資金來(lái)源

洪江華天公司自籌資金2366萬(wàn)元，融資2500萬(wàn)元。

五、項(xiàng)目投資計(jì)劃

以雪峰山大峽谷漂流作為前期重點(diǎn)建設(shè)和營(yíng)銷項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項(xiàng)目突破，以點(diǎn)帶面，形成洪江市雪峰山山地動(dòng)運(yùn)休閑項(xiàng)目的市場(chǎng)品牌和基礎(chǔ)，在2009年5月前完成漂流項(xiàng)目精品建設(shè)，2009年中期重點(diǎn)開(kāi)發(fā)雪峰山寨綜合服務(wù)中心和巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，在此基礎(chǔ)上形成洪江市雪峰山山地動(dòng)運(yùn)休閑項(xiàng)目群，蘇寶頂高山生態(tài)觀光項(xiàng)目由于受交通局限，將在適當(dāng)時(shí)機(jī)拓展。

六、項(xiàng)目投資方簡(jiǎn)介

洪江市華天旅游發(fā)展有限公司系華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司全資控股的子公司，華天集團(tuán)是以旅游綜合服務(wù)業(yè)(酒店、旅行社、旅游景區(qū))和先進(jìn)制造業(yè)為雙核心業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，是湖南省22家重點(diǎn)大型國(guó)有企業(yè)之一，湖南省旅游龍頭企業(yè)，中國(guó)著名旅游品牌，在全國(guó)綜合性旅游集團(tuán)中位居前五名。目前，公司擁有員工12000余人，集團(tuán)資產(chǎn)總額36.7億元，集團(tuán)實(shí)際管理資產(chǎn)59.7億元，下屬全資、控股及具有實(shí)際控制力的子公司40家，其中2家控股上市公司“湖南華天大酒店股份有限公司（000428）”、“成都銀河動(dòng)力股份有限公司（000519）”均為中國(guó)A股上市公司，控股的華天國(guó)際旅行社為湖南省最大的旅行社。

本項(xiàng)目投資方洪江市華天旅游發(fā)展有限公司成立于二00七年十二月二十日，是一家以旅游開(kāi)發(fā)為核心的綜合性旅游公司，公司注冊(cè)資本：人民幣壹仟伍佰萬(wàn)元整，公司經(jīng)營(yíng)范圍：包括賓館、旅游景點(diǎn)的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；旅游商品的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；住宿、飲食、娛樂(lè)服務(wù)；景區(qū)旅游客運(yùn)；旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。公司法人代表：孟京，辦公地址：洪江市黔城鎮(zhèn)玉皇閣。

洪江華天成立后在最短的時(shí)間內(nèi)形成了對(duì)洪江市旅游資源的開(kāi)發(fā)和投資建設(shè)：接收了芙蓉樓景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，投資建設(shè)了雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目，并于2008年6月26日開(kāi)始了試營(yíng)業(yè)。公司成立以來(lái)購(gòu)固定資產(chǎn)689.09萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)投資451.36萬(wàn)元。公司3—8月份營(yíng)業(yè)收入136.76萬(wàn)元。截止8月31日公司現(xiàn)金余額為274.29萬(wàn)元。公司目前無(wú)銀行貸款。

七、項(xiàng)目投資目的

雪峰山山地運(yùn)動(dòng)休閑基地項(xiàng)目總投近4865.96萬(wàn)元,在注重保護(hù)生態(tài)環(huán)境的前提下,依托雪峰山及羅翁古村突出的民俗、山地、生態(tài)的資源特色,完善基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),挖掘潛力,發(fā)揮優(yōu)勢(shì),提高雪峰山區(qū)資源開(kāi)發(fā)和保護(hù)的總體水平,更加突出雪峰山山水秀麗,民俗特色鮮明的旅游特色,將其建成湖南目前最具代表性的以漂流、峽谷穿越、高山生態(tài)旅游度假為主題的山地旅游目的地。

第二章

雪峰山項(xiàng)目政策依據(jù)

一、有關(guān)法律法規(guī)

①《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（1989年12月26日）；

②《中華人民共和國(guó)土地管理法》（1998年8月29日修訂）；

③《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》（2002年10月28日）；

④《中華人民共和國(guó)森林法》（1998年4月修訂）；

⑤《中華人民共和國(guó)自然保護(hù)區(qū)條例》（1994年10月9日）；

⑥《風(fēng)景名勝區(qū)暫行條例》（1985年6月7日）；

⑦《湖南省旅游管理?xiàng)l例》（2000年修訂）；

二、有關(guān)規(guī)范、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)

①

國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局《風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（GB50298-1999）；

②國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》（GB/T18972-2003，2003-02－24發(fā)布）；

③國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》（GB/T17775-2003修訂，2003-02－24發(fā)布）；

④國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局《旅游廁所質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》（GB/T

18973-2003，2003-02－24發(fā)布）。

三、有關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃、合同

①《湖南省“十一五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

②《懷化市旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

③《洪江市生態(tài)市建設(shè)規(guī)劃》

④《湖南省洪江雪峰山省級(jí)森林公園總體規(guī)劃》

⑤《洪江市旅游發(fā)展總體規(guī)劃》

⑥《雪峰山旅游區(qū)總體規(guī)劃》

⑦《羅翁古村總體規(guī)劃》

⑧《雪峰山漂流修建性詳細(xì)規(guī)劃》

⑨洪江市政府與華天集團(tuán)簽訂的《洪江市旅游開(kāi)發(fā)合同》

第三章

項(xiàng)目旅游資源現(xiàn)狀分析

一、自然條件

（一）地理位置

項(xiàng)目地處西南五省中心城市懷化市與湘中城市邵陽(yáng)市的結(jié)合部。南接綏寧縣，東南靠洞口縣，北鄰溆蒲縣，西距懷化市38公里，東距邵陽(yáng)148公里，距張家界、桂林分別為223公里、220公里，距省會(huì)長(zhǎng)沙330公里。320國(guó)道和上瑞高速公路穿雪峰山森林公園而過(guò)，離芷江飛機(jī)場(chǎng)110公里，交通區(qū)位勢(shì)明顯。

（二）地形地貌

項(xiàng)目地所處的大地構(gòu)造位置，處于湘中、湘南加里東--印支褶鄒帶，地層主要為元古界之上的下古生界震旦系江口組，為連續(xù)的海相沉積，是輕度變質(zhì)巖層。境內(nèi)主要山峰有老栗山、白巖云、帽子山、古佛山、大腦山、平頂山、蘇寶頂、喊天巖等，最高峰蘇寶頂海拔1983米。山脈走向從南至北由高而低，山高坡陡，地形復(fù)雜，起伏多變，孕育出大量山間盆地、臺(tái)地、階地、天然高山湖泊。

（三）氣候條件與水文條件

1、氣候條件

屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，但由于處于高山地帶，霜期較長(zhǎng)，氣溫低，全年多雨多霧，日照偏少，具有“冬冷夏涼、冬干夏濕”的特點(diǎn)。年平均氣溫12.7℃，年最高氣溫27.3℃，年最低氣溫-10.1℃；全年大于5℃的活動(dòng)積溫3617.3℃，霧罩期252天，年平均降雨量1810毫米；每年11月開(kāi)始下雪，次年3月開(kāi)始融化，平均冰凍期55天。相對(duì)濕度79%以上，無(wú)霜期293天，年均日照時(shí)數(shù)1250～1450小時(shí)。

2、水文條件

水資源十分豐富，由于群峰疊嶂、林木豐茂，山間溪流眾多，四季常流不斷。較有名的湖泊有玉龍湖、八面山水庫(kù)、天池、瑤池，以及大坑瀑布群。

（四）動(dòng)植物資源

1、植物

雪峰山森林群落發(fā)育良好，除木本植物外，真菌、苔蘚、地衣、蕨類、草本植物等林下、林間植物種類繁多，其中不少具有較高的利用價(jià)值，如味道鮮美的松茸菌、牛肝菌、木耳、蕨菜、獼猴桃，藥用的天麻、靈芝、何首烏、半夏、黃姜、麥冬、絞股蘭、魚(yú)腥草等。

2、森林資源

雪峰山區(qū)森林植被分布屬南嶺本部植被區(qū)系，植被茂盛，種類繁多，覆蓋度大。主要植被類型有：常綠闊葉林、常綠杉、松針葉林、常綠落葉闊葉混交林、常綠針闊混交林、竹林、灌木林、草甸等。

3、

野生動(dòng)物

雪峰山野生動(dòng)物物種資源十分豐富，其良好的自然生態(tài)環(huán)境是野生動(dòng)物棲息繁衍的理想之地。據(jù)調(diào)查，境內(nèi)有野生動(dòng)物約190種，其中：國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物有16種，其中Ⅰ級(jí)有2種。

二、主要旅游資源概況

羅翁古村

羅翁古村地勢(shì)平坦，交通便利，處在整個(gè)雪峰山旅游區(qū)的中心地帶；羅翁古村歷史悠久，文化燦爛，是南方絲路—湘黔古商道的重要驛站；古村結(jié)構(gòu)基底保留完好史學(xué)界尚有李自成戰(zhàn)死八面山之說(shuō)，現(xiàn)有李自成囤兵遺址一處。

雪峰山大峽谷

雪峰山大峽谷地處洪江市境內(nèi)雪峰山脈，由羅翁村至熟坪鎮(zhèn)光榮村，該峽谷走向?yàn)槲髂贤鶘|北方向，最高處海拔高度395.5米，峽谷全長(zhǎng)3.5千米，峽谷寬20~30米不等，峽谷兩鄰的山脊海拔670米左右，終點(diǎn)處海拔高度264米，自然落差131米，峽谷有自然的S型彎道4處，沿途有水潭（寬4米～6米，長(zhǎng)15米～30米，深1.5米～3米）十五處，落差4米以上的有4處。

巖鷹洞峽谷

巖鷹洞峽谷地形地貌復(fù)雜，深澗縱橫，山勢(shì)奇險(xiǎn)，壁陡谷深，瀑布秀美，景觀獨(dú)特。玉龍湖水面宛如玉帶，水質(zhì)良好，兩岸翠竹倒映，構(gòu)成了一幅絕妙景致。

翁朗溪瑤寨

龍船塘瑤族鄉(xiāng)翁朗溪村民風(fēng)純樸，民族風(fēng)俗保留良好，獨(dú)特的吊腳樓依山而筑，巨石凌空鱗次櫛比，被稱為巖上的瑤寨，聯(lián)合國(guó)教科文組織譽(yù)為“世界文明衛(wèi)生第一村”。

老山草場(chǎng)

老山草場(chǎng)連綿百里，面積寬廣，高山植物完好，種類豐富，珍花野果滿山遍野，古樹(shù)老藤縱橫交錯(cuò)，四季景色分明，被稱為洪江市第一神山。

盤(pán)龍?zhí)萏?/p>

盤(pán)龍?zhí)萏锸窍让駛円郎骄蛣?shì)開(kāi)山種田的成果，現(xiàn)有梯田分有水平梯田、坡式梯田、復(fù)式梯田等，傳統(tǒng)的灌溉排水系統(tǒng)保留完善，但是總體規(guī)模較小。

八面山

八面山山高坡陡，起伏多變，有大量的山間盆地、臺(tái)地、階地，基本保留了原始原貌，喊天臺(tái)地勢(shì)險(xiǎn)要，與主峰蘇寶頂遙相呼應(yīng)，是當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的宗教活動(dòng)場(chǎng)所。

八面山水庫(kù)

水面寬闊，水質(zhì)良好，兩岸梯田肥沃，小樓掩映竹林之中，構(gòu)成一副世外桃源的絕妙景致；水庫(kù)中間小島，是水上活動(dòng)的重要場(chǎng)所。

蘇寶頂

蘇寶頂是雪峰山系主峰，海拔1983米，山頂有石林、危崖、草場(chǎng)，分布在其間的一天堂到五天堂等五個(gè)大的山頂盆地，密布的溝潤(rùn)，豐厚的植被，山勢(shì)險(xiǎn)峻，流泉飛瀑隨處可見(jiàn)，有“一山有四季，十里不同天”的獨(dú)特氣候。

雪峰山森林公園

雪峰山森林公園資源十分豐富，素有天然“氧吧”之稱。夏季氣候涼爽宜人，是天然避暑勝地。園內(nèi)群山疊翠，溝谷交錯(cuò)，飛瀑流泉，曲徑通幽，有云海、瑞雪、霧淞、日出、晚霞五大天象，形成了獨(dú)特的自然景觀；這里是中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)正面戰(zhàn)場(chǎng)最后一次重大決戰(zhàn)——雪峰山大會(huì)戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)。雪峰山因此名載史冊(cè)。

三、旅游資源競(jìng)爭(zhēng)力分析評(píng)價(jià)：

雪峰山的自然旅游資源并不具有壟斷性，也不具有較強(qiáng)的獨(dú)特性。但不乏具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的旅游資源，如巖鷹洞峽谷、雪峰山森林公園、盤(pán)龍?zhí)萏铩⒗仙讲輬?chǎng)和蘇寶頂?shù)荣Y源。具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)但不足成為壟斷性文化旅游資源：翁朗溪瑤寨、羅翁古鎮(zhèn)、闖王囤兵遺址等。雪峰山大決戰(zhàn)戰(zhàn)場(chǎng)為代表的紅色文化、以湘黔古商道、羅翁古村為代表的商貿(mào)古村文化對(duì)市場(chǎng)有很大的吸引力。以上述各類資源為基礎(chǔ)，打造以羅翁古村雪峰山寨休閑服務(wù)中心、雪峰山大峽谷漂流、巖鷹洞峽谷探險(xiǎn)穿越、蘇寶頂高山生態(tài)運(yùn)動(dòng)觀光為項(xiàng)目群的湖南首個(gè)山地休閑運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目基地，將對(duì)市場(chǎng)形成極大的沖擊力，具備極大競(jìng)爭(zhēng)力。

四、旅游開(kāi)發(fā)的現(xiàn)狀

1、旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到改善

結(jié)合省通暢工程的實(shí)施，市鄉(xiāng)兩級(jí)加緊了配套資金的投入，景區(qū)公路建設(shè)特別是雪峰山景區(qū)的公路建設(shè)進(jìn)展迅速?！褒埓拎l(xiāng)政府--翁朗溪村部”公路和“熟坪--羅翁”公路水泥路面硬化工程，“八面山避暑山莊--蘇寶頂”簡(jiǎn)易公路新建工程均于2006年底完工。新建公路的暢通，進(jìn)一步提高了景區(qū)的可進(jìn)入性，為下一步開(kāi)發(fā)及招徠游客創(chuàng)造了條件。

2、景區(qū)建設(shè)起步

由旅游局牽頭，在與市建設(shè)局共同申報(bào)下，2006年4月市政府批準(zhǔn)建立雪峰山風(fēng)景名勝區(qū)。

3、精心策劃了“2006中國(guó)洪江?雪峰山首屆全國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部挑戰(zhàn)賽”，提高了知名度

本次大賽作為一次全國(guó)性的戶外運(yùn)動(dòng)綜合賽事和湖南省旅游節(jié)的分會(huì)場(chǎng)，規(guī)格高，影響廣泛，意義深遠(yuǎn)，是洪江市節(jié)會(huì)興旅的一次成功嘗試，對(duì)于雪峰山旅游的宣傳起了很大的作用，提高了雪峰山在全國(guó)范圍內(nèi)的知名度。

4、2007年經(jīng)過(guò)多次溝通與洽談，華天集團(tuán)與洪江市委市政府達(dá)成了整體開(kāi)發(fā)洪江旅游資源的協(xié)議，并于2007年11月11日簽署了全面合作開(kāi)發(fā)洪江市旅游資源的合同,前期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有黔城古城、雪峰山漂流、巖鷹洞峽谷三大項(xiàng)目。華天集團(tuán)獲得雪峰山景區(qū)的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)，為雪峰山景區(qū)建設(shè)開(kāi)發(fā)帶來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)。

五、存在的問(wèn)題

1、旅游區(qū)開(kāi)發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后；

雖然新建了“八面山避暑山莊--蘇寶頂”簡(jiǎn)易公路，但雪峰山旅游區(qū)的整體交通狀況較差。且除雪峰山森林公園設(shè)有雪峰賓館，吊羊巖工區(qū)建有吊羊巖山莊，此兩處提供簡(jiǎn)單的旅游接待服務(wù)以外，沒(méi)有其他任何接待設(shè)施?？傮w而言，旅游區(qū)開(kāi)發(fā)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還相對(duì)滯后。

2、旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)仍處于初級(jí)階段；

隨著“旅游興市”戰(zhàn)略的逐步深入人心及旅游產(chǎn)業(yè)自身的吸引力，洪江市政府及各類資本開(kāi)始投入洪江市旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)，特別是華天集團(tuán)進(jìn)入洪江旅游事業(yè)后，快速啟動(dòng)了雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目，洪江及雪峰山旅游品牌已逐步樹(shù)立起來(lái)，但由于基礎(chǔ)較差，目前面臨的壓力和困難較多，整個(gè)旅游產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。

第四章

雪峰山項(xiàng)目SWOT分析

一、優(yōu)勢(shì)（strength）

（一）資源優(yōu)勢(shì)

雪峰山脈橫亙于洪江市區(qū)域，雪峰山的自然生態(tài)精華部分最高頂蘇寶頂和羅翁古村均在洪江市內(nèi)，形成了獨(dú)特的自然地理景觀。峽谷、高山、草甸、野花、絕壁等具有一定特色。雪峰山的旅游資源豐富，品位較高，適應(yīng)了現(xiàn)代旅游發(fā)展多元化的趨勢(shì)，具有較大的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力。

（二）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

項(xiàng)目所在地洪江市（區(qū)）現(xiàn)有總?cè)丝?0萬(wàn)，其中城市人口12萬(wàn)。距離雪峰山旅游區(qū)80公里遠(yuǎn)的五省中心城市懷化市及周邊幾個(gè)縣城擁有城市人口近100萬(wàn)。隨著邵懷高速公路通車和黔城古城、洪江古商城旅游開(kāi)發(fā)的興起，客源市場(chǎng)可拓寬到長(zhǎng)株潭市場(chǎng)及華中、華東客源市場(chǎng)。且處于張桂黃金旅游線上，可對(duì)長(zhǎng)三角、珠三角、京津唐地區(qū)的游客分流。具有較好的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

（三）環(huán)境優(yōu)勢(shì)

項(xiàng)目地植被茂盛，種類繁多，覆蓋度大，野生動(dòng)植物品種豐富，具有良好的生態(tài)環(huán)境。當(dāng)?shù)鼐用?，?duì)于開(kāi)發(fā)景區(qū)，發(fā)展旅游，積極性高，配合度好，具有較好的社會(huì)環(huán)境。

（四）區(qū)位優(yōu)勢(shì)

洪江位于湘西南腹地，地處國(guó)際旅游線路張家界—鳳凰大湘西旅游圈和桂林旅游圈連接線中軸。上瑞高速貫通后,縮短了長(zhǎng)株潭經(jīng)濟(jì)圈與洪江市的距離，掀開(kāi)了洪江旅游神秘的面紗。黔陽(yáng)、安江一直是湘黔要道的門(mén)戶，是湖南內(nèi)河航運(yùn)的重要口岸。焦柳鐵路貫穿全市區(qū)域。交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。

二、劣勢(shì)(Weakness)

（一）現(xiàn)成可利用基礎(chǔ)設(shè)施少

項(xiàng)目地原貌保持完好，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施少，且未成體系，現(xiàn)有進(jìn)出交通要道道路都要擴(kuò)寬、硬化或者新建。供電設(shè)施只有依靠龍船塘、翁朗溪瑤寨、盤(pán)龍村、農(nóng)墾場(chǎng)這幾個(gè)居民點(diǎn)；沒(méi)有形成給排水網(wǎng)絡(luò)。

（二）資源開(kāi)發(fā)程度較低，未形成產(chǎn)品化、市場(chǎng)化

省內(nèi)有壺瓶山、夾山、南山、大圍山、莽山等主要以山體為資源的旅游區(qū)，雪峰山項(xiàng)目面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，所以，雪峰山要注重產(chǎn)品特色、市場(chǎng)細(xì)分。以獨(dú)特的產(chǎn)品去對(duì)應(yīng)相應(yīng)的市場(chǎng)群，并科學(xué)構(gòu)建合理的產(chǎn)品體系，整體提升其吸引力與競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）需要大規(guī)模的宣傳營(yíng)銷投入

雪峰山旅游，基本上還處于起步階段，需要大規(guī)模的宣傳營(yíng)銷投入，日后的宣傳費(fèi)用依然相對(duì)要高。

三、機(jī)會(huì)(Opportunity)

（一）可進(jìn)入性得到改善

渝懷鐵路修建后，與我國(guó)的交通動(dòng)脈湘黔鐵路、焦柳線在懷化交會(huì)成“大”字形鐵路網(wǎng)絡(luò)。一個(gè)以懷化為中心的湘西交通樞紐網(wǎng)正在形成，懷化對(duì)周邊的輻射將大大增強(qiáng)。重慶黔江區(qū)、湖北省恩施和湖南省的湘西土家族苗族自治州、張家界市又在積極聯(lián)手謀劃建設(shè)黔張常鐵路。鐵路部門(mén)初步設(shè)想，從渝懷鐵路的某一點(diǎn)建一條連接線到石門(mén)，使“重慶-石門(mén)-長(zhǎng)沙”一級(jí)軸線形成。滬昆高速穿洪江市而過(guò)，在安江鎮(zhèn)附近和雪峰山森林公園附近有兩個(gè)出口。

（二）聚集效應(yīng)

按照洪江市旅游總體規(guī)劃，即將形成黔城古城組團(tuán)、安江組團(tuán)、雪峰山組團(tuán)、托口組團(tuán)四大旅游組團(tuán)，旅游資源豐富，開(kāi)發(fā)后將形成人文歷史、文化遺產(chǎn)、自然風(fēng)光和休閑度假四大類型產(chǎn)品。且洪江所處“張家界～桂林的黃金旅游線路”上，聚集效應(yīng)好。

（三）呼喚新旅游產(chǎn)品

懷化地區(qū)需要大手筆的旅游開(kāi)發(fā)，發(fā)展成為繼張家界和鳳凰以后大湘西地區(qū)的又一個(gè)著名的旅游目的地，成為在大湘西旅游中的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)、湘西區(qū)域內(nèi)游客理想的休閑度假地?！皬埣医纭鹆值狞S金旅游線路”上張家界、桂林自然風(fēng)光享譽(yù)中外，鳳凰古城人文風(fēng)情讓人留戀，但缺少休閑度假旅游品牌，呼喚新的旅游產(chǎn)品。

（四）洪江市政府的重視

洪江市積極搶抓中部崛起、湘西大開(kāi)發(fā)等歷史機(jī)遇，全面實(shí)施“工業(yè)立市、旅游興市”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)洪江經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。啟動(dòng)了全市旅游總體規(guī)劃和四個(gè)區(qū)域性規(guī)劃編制工作，進(jìn)一步整合旅游資源，加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

四、風(fēng)險(xiǎn)(threats)

（一）

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

國(guó)內(nèi)大的客源市場(chǎng)對(duì)于湘西的游線組織主要圍繞著張家界和鳳凰展開(kāi)，再經(jīng)由鳳凰與張家界向周圍景區(qū)輻射，大湘西旅游圈目前已然成為湖南旅游的市場(chǎng)熱區(qū)。雪峰山旅游區(qū)位于大湘西旅游圈，不可避免地面臨圈內(nèi)旅游產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。而且還面臨省內(nèi)其他類似產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，如壺瓶山、南山等。

（二）旅游安全問(wèn)題面臨技術(shù)層面的挑戰(zhàn)

雪峰山有飛瀑流泉、地縫峽谷、河流湖泊，形態(tài)變換的水給山增了靈動(dòng)色彩，豐富了游人的視覺(jué)欣賞范圍，但是同時(shí)使旅游區(qū)在雨季防洪問(wèn)題、山體滑坡問(wèn)題突出，存在較大的安全隱患。旅游區(qū)內(nèi)規(guī)劃了的臨水設(shè)施，雨季洪水對(duì)建筑設(shè)施的沖擊力大，要做好對(duì)其汛期的安全防范措施。

（三）旅游開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)

旅游開(kāi)發(fā)可以對(duì)雪峰山地區(qū)經(jīng)濟(jì)起到促進(jìn)作用，但是和所有的旅游開(kāi)發(fā)一樣，面臨生態(tài)介入的問(wèn)題。如何在開(kāi)發(fā)的過(guò)程中因地制宜，結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況保護(hù)好原有生態(tài)環(huán)境、森林資源、動(dòng)植資源，處理好污水，生活垃圾，是一系列急需解決的問(wèn)題。

根據(jù)上述分析可以看出，雪峰山的旅游資源開(kāi)發(fā)有著資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、環(huán)境優(yōu)勢(shì)、支持優(yōu)勢(shì)，并處于十分有利的旅游大環(huán)境中，同時(shí)，面臨著不可避免的劣勢(shì)和挑戰(zhàn)?？傮w而言，雪峰山的旅游開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)，具備可行性和必要性。

第五章

雪峰山項(xiàng)目開(kāi)發(fā)背景分析

一、近年來(lái),我國(guó)各級(jí)政府在旅游開(kāi)發(fā)上出臺(tái)了諸多優(yōu)惠政策,極大的鼓勵(lì)和促進(jìn)了旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.特別是最近為了加快旅游業(yè)的發(fā)展,把我國(guó)建設(shè)成為世界旅游強(qiáng)國(guó),進(jìn)一步發(fā)揮旅游業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)作用,國(guó)務(wù)院專門(mén)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》(國(guó)發(fā)[2001]9號(hào)),制定了加快旅游業(yè)發(fā)展的政策措施,為旅游發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的政策環(huán)境。

二、西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略決策,其戰(zhàn)略目標(biāo)就是在完善西部基礎(chǔ)設(shè)施,調(diào)整西部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí),保護(hù)和開(kāi)發(fā)西部重要的自然資源。隨著西部大開(kāi)發(fā)的優(yōu)惠政策的陸續(xù)出臺(tái),旅游環(huán)境的不斷完善,為發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),提供了千載難逢的歷史機(jī)遇。

三、根據(jù)世界旅游組織資源顯示:旅游業(yè)每直接收入1元，相關(guān)行業(yè)的收入就能增加4.3元；每增加1個(gè)直接就業(yè)人員,社會(huì)就能增加5個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。鑒于旅游業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步所起的巨大推動(dòng)作用，各級(jí)政府越來(lái)越重視和關(guān)注旅游業(yè)的發(fā)展。近年來(lái),隨著我國(guó)人民生活水平的提高,旅游產(chǎn)業(yè)成為了新的"支柱產(chǎn)業(yè)"。

四、湖南旅游經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步升溫

2006年，根據(jù)胡錦濤總書(shū)記“特別要把具有湖南特色的旅游業(yè)做大做強(qiáng)”的指示精神，湖南省委、省政府作出“培育壯大湖南旅游支柱產(chǎn)業(yè)”的重大戰(zhàn)略決策，并正式確定旅游業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位。湖南各地的旅游業(yè)發(fā)展將得到更為有力的政策保障和資金支持，湖南旅游經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步升溫也勢(shì)在必行。

五、湖南大旅游網(wǎng)絡(luò)初步形成

湖南鐘靈神秀、人杰地靈，擁有非常豐富的旅游資源。在旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大潮中，湖南人也發(fā)揚(yáng)了“敢為天下先”的魄力，“東一線、西一片、中一帶”的旅游發(fā)展格局已經(jīng)形成。南岳衡山、張家界、鳳凰等知名景點(diǎn)已成為全國(guó)范圍內(nèi)的熱點(diǎn)旅游目的地。旅游業(yè)的發(fā)展對(duì)湖南經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用，同時(shí)也產(chǎn)生了良好的示范效應(yīng)。

六、洪江市市委市政府針對(duì)本地區(qū)優(yōu)勢(shì),提出資源開(kāi)發(fā)型及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略和旅游興市的發(fā)展思路,將相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源開(kāi)發(fā)納入統(tǒng)一規(guī)劃,并從政策上創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

七、雪峰山旅游區(qū)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

雪峰山旅游區(qū)位于洪江市東部，處于“張—桂旅游走廊”黃金帶上，為懷化市東南門(mén)戶。但受思想觀念和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，雪峰山旅游發(fā)展一直比較緩慢，旅游資源開(kāi)發(fā)的廣度和深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，資源優(yōu)勢(shì)尚未轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，隨著華天集團(tuán)的積極介入，依托華天集團(tuán)旅游開(kāi)發(fā)品牌、資金、人力資源的優(yōu)勢(shì)平臺(tái)，將極大地推動(dòng)雪峰山旅游的開(kāi)發(fā)步伐。

第六章

雪峰山項(xiàng)目市場(chǎng)分析

一、旅客出旅游規(guī)律

1、湖南省旅游者每年外出旅游的次數(shù):一次的占40.68%，二次的占24.32%，三次以上的占21.40%。說(shuō)明每年外出旅游一次的人占多數(shù)，對(duì)旅游目的地只有一次選擇,因此,旅游地的綜合形象和特色在旅游者的行為抉擇中起決定性作用。

2、每年帶上一家人外出旅游的次數(shù)(包括城郊旅游):一次的占32.84，二次的占29.87%，三次以上的占34.75%。說(shuō)明家庭的度假旅游市場(chǎng)興起。

3、旅游時(shí)間:旅游者到省內(nèi)景區(qū)旅游，當(dāng)天返回占18.86%，住一天的占41.95%，住二天的占26.66%，住三天以上的占8.47%。在不限制出游半徑的情況下，大多數(shù)旅游者要選擇住1—2天,住一天的最多。如果景區(qū)留得住人，游客還愿意逗留更多的時(shí)間。所以景區(qū)的經(jīng)營(yíng)思路是要有配套完善的綜合設(shè)施和服務(wù)，讓更多的游客住下來(lái)，并且住二天以上。這樣旅游市場(chǎng)的產(chǎn)出值會(huì)大大增加。

二、對(duì)旅游目的地的需求

1、旅游者最喜歡的旅游占的類型:歷史遺跡占21.61%，宗教文化占36.14%，民族風(fēng)情占13.73%，名川大川占28.79%，度假娛樂(lè)占31.78%。游客對(duì)歷史遺跡,宗教文化，自然風(fēng)光的喜愛(ài)超過(guò)了50%，喜歡度假娛樂(lè)的占旅游者的三分之一強(qiáng)，這進(jìn)一步說(shuō)明湖南的休閑度假旅游市場(chǎng)正在興起。

2、游客最喜歡的旅游方式：登山的占30.72%，劃船的占11.02%，休閑娛樂(lè)占68.22%，文化探尋占18.86%。

三、客源市場(chǎng)分析

1、本地客源市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)分析

項(xiàng)目地所在地洪江市2005年末全市總?cè)丝?2.94萬(wàn)人,總戶數(shù)138175戶，城鎮(zhèn)人口6.94萬(wàn)人，占總?cè)藬?shù)的

16.16%；2006年，全市GDP完成25.25億元，按常住人口計(jì)算，人均GDP6313元。整個(gè)懷化市2006年末全市在冊(cè)總?cè)丝跒?00.00萬(wàn)人，2006年全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8442元，人均消費(fèi)支出6255元。這是項(xiàng)目地可依托的基礎(chǔ)市場(chǎng)。

2、周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市客源市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)分析

項(xiàng)目地地處湖南省西部，湖南人均GDP已突破1000美元，據(jù)世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況，人均GDP達(dá)到1000美元以后，經(jīng)濟(jì)將發(fā)生大的變化，居民消費(fèi)的結(jié)構(gòu)升級(jí)進(jìn)一步加快，隨之帶來(lái)教育、旅游等服務(wù)消費(fèi)的迅速升溫。周邊有長(zhǎng)沙、張家界、常德、邵陽(yáng)、婁底等經(jīng)濟(jì)水平較發(fā)達(dá)的城市，這些地區(qū)人均GDP2006年分別達(dá)到39045元、12774元、17564元、10040元、22985元，居于周邊地區(qū)前列，居民出游率比較高。這是項(xiàng)目地可依托的重要客源市場(chǎng)。

3、客源市場(chǎng)空間細(xì)分

一級(jí)市場(chǎng)：以長(zhǎng)株潭城市群、懷化、常德、邵陽(yáng)、婁底、永州、湘西州等，在4小時(shí)車程內(nèi)的發(fā)達(dá)大、中型城市和地區(qū)為本項(xiàng)目地的一級(jí)客源市場(chǎng)。

二級(jí)市場(chǎng)：湖南省內(nèi)的一級(jí)客源市場(chǎng)以外的地區(qū)及周邊的重慶、貴州、廣西、廣東市場(chǎng)為本項(xiàng)目地的二級(jí)客源市場(chǎng)。

三級(jí)市場(chǎng)：主要從張家界、桂林、湘西分流，包括以京、津、唐為代表的環(huán)渤海地區(qū)，以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)和“9+2”泛珠江三角洲地區(qū)（除一、二級(jí)市場(chǎng)）等國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

第七章

雪峰山項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路

一、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)整體定位

1、整體形象定位——瀟湘之脊、雪峰天堂

（1）依托“冰心玉壺、大隱之都”的總體品牌定位，根據(jù)雪峰山資源品質(zhì)的特質(zhì)和文化底蘊(yùn)，重點(diǎn)突出雪峰山的湖南最高峰和雪峰天險(xiǎn)的地理景觀和文化淵源。打造雪峰山“瀟湘之脊、雪峰天堂”的整體品牌。

（2）因雪峰山的天險(xiǎn)隔絕而形成獨(dú)特的“羅翁古村落”群居雪峰盆地的地理景觀，保存著十分完好的民俗與民居建筑、質(zhì)樸自然的文化習(xí)俗、寧?kù)o、安逸的生活狀態(tài)、色彩豐富的四季美景，營(yíng)造其世外桃源般的人間天堂的品牌內(nèi)涵。

（3）以森林、高山、峽谷、草甸、野花、溪流、瀑布、疊水等自然資源為特質(zhì)，打造雪峰山“極地、天險(xiǎn)”的品牌特征。

2、雪峰山核心品牌理念：動(dòng)感

品牌元素：隱世（寧?kù)o、淡泊）

險(xiǎn)峻（雄壯、神奇）

生態(tài)（自然、淳樸）

運(yùn)動(dòng)（健康、刺激）

二、項(xiàng)目建設(shè)思路

（一）總體開(kāi)發(fā)思路：建設(shè)成“森林度假、峽谷探險(xiǎn)、自然資源觀光”為一體的觀光與山地休閑體驗(yàn)的旅游勝地。

1、以羅翁為中心，建設(shè)高山觀光、探險(xiǎn)、度假、古村民居體驗(yàn)的多功能的雪峰山寨綜合服務(wù)區(qū)。

2、雪峰山峽谷漂流、巖鷹洞峽谷穿越的山地休閑運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)旅游項(xiàng)目。

3、雪峰山最高峰蘇寶頂?shù)难┓迳礁呱缴鷳B(tài)觀光體驗(yàn)游。

（二）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)原則

1、充分了解分析資源的特征，把握市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，在此基礎(chǔ)，進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)上的創(chuàng)新，考慮開(kāi)發(fā)生態(tài)旅游、極限旅游等產(chǎn)品，達(dá)到分享市場(chǎng)，引導(dǎo)市場(chǎng)和創(chuàng)造市場(chǎng)的目的；

2、在保護(hù)自然資源，進(jìn)行可持續(xù)性開(kāi)發(fā)的原則下，采取人工自然化的方式，充分利用、改善、放大自然資源的特質(zhì)，制造亮點(diǎn)，提高市場(chǎng)吸引力；

3、充分研究核心景區(qū)及周邊景區(qū)的特點(diǎn)，進(jìn)行產(chǎn)品的差異化設(shè)計(jì)，注重地方民族、民俗文化的挖掘，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品區(qū)域內(nèi)的獨(dú)特性和獨(dú)一性；

4、考慮到資源的特點(diǎn)，可以生態(tài)、休閑、參與性、體驗(yàn)性為設(shè)計(jì)理念，在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，可多元化和綜合化開(kāi)發(fā)，適應(yīng)不同年齡、不同教育程度、不同來(lái)源地等消費(fèi)者的多層面追求，以項(xiàng)目的組合優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，做大市場(chǎng)；

5、在景區(qū)投資開(kāi)發(fā)中，注意處理好社區(qū)關(guān)系，充分利用國(guó)家有關(guān)政策；

6、在未來(lái)的開(kāi)發(fā)中，堅(jiān)持規(guī)劃的高起點(diǎn)、前瞻性，高屋建瓴，分布實(shí)施。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，充分注重細(xì)節(jié)，充分考慮到游客的消費(fèi)心理和消費(fèi)特征。

（三）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)范圍

由政府紅線勘定雪峰山風(fēng)景名勝區(qū)的范圍，以羅翁為中心，包括但不限于洪江市熟坪、龍船塘、鐵山、雪峰等雪峰山區(qū)域。逐步申報(bào)省級(jí)與國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。政府采取相應(yīng)的措施進(jìn)行立法保護(hù)。

（四）項(xiàng)目的整體布局

以羅翁為中心，按照交通與區(qū)位及功能建設(shè)四大旅游項(xiàng)目：羅翁古村雪峰山寨綜合服務(wù)區(qū)、雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目、蘇寶頂高山觀光旅游項(xiàng)目、巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目。

1、羅翁古村雪峰山寨綜合服務(wù)區(qū)

以羅翁古村母溪河為邊為游客的集散地，完善其旅游配套設(shè)施功能，建設(shè)住宿、餐飲、交通、購(gòu)物一體的綜合性旅游服務(wù)區(qū)。

以羅翁盆地保護(hù)較好的兩個(gè)古村落為背景和周圍色彩絢麗的畫(huà)境，挖掘其純粹、原味、自然、寧?kù)o、淡然的精神文化理念，營(yíng)造宛如世外桃源般的恬靜與美麗，追求洗去浮躁、感受平淡、體味寧?kù)o、找回自我的精神意境。

打造羅翁國(guó)際生態(tài)旅游文化村、聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)際衛(wèi)生示范村的品牌樣式。

統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一規(guī)范、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)，形成政府主導(dǎo)、村民參與的良性互動(dòng)的運(yùn)營(yíng)模式，建立良好的旅游秩序。

對(duì)資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)建立有序機(jī)制，大面積的種植油菜花、桃花，對(duì)梯田景觀的整理，形成視覺(jué)沖擊力的景觀效果。

2、雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目

把雪峰山（羅翁）大峽谷漂流建設(shè)國(guó)內(nèi)最驚險(xiǎn)、刺激的樣板化的漂流景區(qū)，讓游客體驗(yàn)跨躍雪峰天險(xiǎn)的快感。

3、巖鷹洞峽谷區(qū)穿越項(xiàng)目

以巖鷹洞峽谷為核心區(qū)域，包括玉龍湖、公溪河區(qū)域。

建設(shè)以水為核心，包括河、湖、溪谷、絕壁、跌水、瀑布、潭等水體景觀，通過(guò)峽谷穿越展現(xiàn)親水的各種不同形態(tài)。讓游客親近自然，體驗(yàn)穿越的驚險(xiǎn)與刺激。線路上可考慮與翁朗溪瑤寨的連接。

4、蘇寶頂高山觀光旅游區(qū)

以蘇寶頂?shù)母呱綕竦亍⒉莸?，喊天臺(tái)的絕壁、懸崖、怪石，大面積的云錦杜鵑以及色彩豐富的四季變換交融的景色為特征建設(shè)高山觀光旅游項(xiàng)目，設(shè)計(jì)建設(shè)專門(mén)的觀景平臺(tái)。

重點(diǎn)突出蘇寶頂湖南最高峰的極地概念，設(shè)通天臺(tái)等標(biāo)志性景觀，在第二高峰喊天臺(tái)設(shè)觀景臺(tái)以及攀越游道，讓游客體驗(yàn)攀登湖南極地的快感，并體驗(yàn)“一覽眾山小”的視覺(jué)震撼效果。

線路順序連接闖王營(yíng)地、大順國(guó)城址等文化遺址。

（五）項(xiàng)目的建設(shè)步驟與投資規(guī)模

建設(shè)

項(xiàng)

目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模完成時(shí)間備注

1、漂流項(xiàng)目包含起漂接待區(qū)、河道改造、終漂區(qū)2027.56萬(wàn)元2009年5月

2、巖鷹洞峽谷包含峽谷游道及觀景點(diǎn)398萬(wàn)元2009年12月

3、羅翁雪峰山寨綜合服務(wù)休閑區(qū)包含沿江民俗風(fēng)情街、酒吧茶樓、家庭客棧、休閑廣場(chǎng)等1840.4萬(wàn)元2009年12月考慮招商合作開(kāi)發(fā)

4、高山生態(tài)觀光項(xiàng)目包含蘇寶頂與喊天臺(tái)及上山路途中的觀景臺(tái)、游道設(shè)施等600萬(wàn)元待定

小計(jì)4865.96萬(wàn)元

第八章

雪峰山項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

一、羅翁古鎮(zhèn)雪峰山寨綜合服務(wù)中心

（一）項(xiàng)目背景

羅翁古鎮(zhèn)在雪峰山主峰山脈山下，為四面環(huán)山的盆地，母溪河從中穿，地理上位于整個(gè)雪峰山旅游區(qū)的中心，是雪峰山在峽谷漂流項(xiàng)目、巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目、蘇寶頂高山生態(tài)觀光運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的天然連接點(diǎn)。交通可進(jìn)入性強(qiáng)，有條件建設(shè)成為雪峰山旅游區(qū)的游客交通集散和綜合接待服務(wù)中心。

羅翁古鎮(zhèn)雪峰山寨綜合服務(wù)中心是在現(xiàn)羅翁集鎮(zhèn)沿母溪河一線建設(shè)一個(gè)綜合的服務(wù)區(qū)，成為雪峰山旅游區(qū)的文化體驗(yàn)、度假休閑等功能平臺(tái)，同時(shí)聯(lián)結(jié)其他幾大旅游項(xiàng)目，具備住宿、購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑等功能。

（二）建設(shè)內(nèi)容

1、古鎮(zhèn)觀光購(gòu)物區(qū)

羅翁古鎮(zhèn)老街現(xiàn)為當(dāng)?shù)鼐用竦闹饕虡I(yè)地，土木結(jié)構(gòu)或竹木結(jié)構(gòu)的民居依山勢(shì)高低錯(cuò)落而建，母溪河的穿村而過(guò)，此處為羅翁古鎮(zhèn)雪峰山寨綜合服務(wù)中心核心建設(shè)內(nèi)容，將沿河修建設(shè)具有濃郁的地方特色和民族風(fēng)情的一棟棟連成一片的小木屋，掩于河畔的水楊柳、桃樹(shù)、李樹(shù)等綠叢中，青石板筑河堤，風(fēng)格清新雅致。引入旅游新業(yè)態(tài)來(lái)提升古鎮(zhèn)的傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)，為旅游者提供便利、安全、高效、時(shí)尚的住宿、購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑旅游服務(wù)，建筑面積10000平方米，其中住宿建設(shè)為6000平方米，客房間為120間。購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑4000平方米。

2、古鎮(zhèn)主題廣場(chǎng)和演藝廣場(chǎng)

在長(zhǎng)壽橋附近的河道上，疏通母溪河上一條水流較小的支流，使兩道溪流之間形成一個(gè)月牙形小島，以古鎮(zhèn)文化為主題，在島上建設(shè)主題廣場(chǎng)。在其正對(duì)面的羅翁古鎮(zhèn)沿河一側(cè)建設(shè)演繹舞臺(tái)，既可作為大型節(jié)慶活動(dòng)的舉辦場(chǎng)所，又可成為展示民族風(fēng)情、地方特色的歌舞晚會(huì)演藝廣場(chǎng)。主題廣場(chǎng)和演藝廣場(chǎng)建筑面積9700平方米。

3、親水游憩區(qū)

在修建的攔水壩上游100米—200米處擬建設(shè)親水游憩區(qū)20000平方米，包括親水戲水區(qū)、攝影區(qū)、休憩區(qū)、商店、特色小吃店、燒烤點(diǎn)、垃圾箱、廁所等。

4、景觀橋

在景觀攔水壩上游200-300米處，有一座不知名的橋，將其修建成景觀橋，同時(shí)對(duì)羅興大橋、太平橋、長(zhǎng)壽橋進(jìn)行改造，橋身恢復(fù)古時(shí)全木結(jié)構(gòu)橋廊過(guò)道，對(duì)橋體進(jìn)行改造裝飾美化、噴刷翻新，同時(shí)與月牙形主題廣場(chǎng)小島建設(shè)結(jié)合起來(lái)，成為一個(gè)暢通的環(huán)形閉合的廊道橋或者風(fēng)雨橋，兩旁鋪設(shè)長(zhǎng)凳，供來(lái)往行人休息。注意橋體整體顏色的搭配，豐富欄桿的形式以及與景區(qū)整體格局及整體顏色協(xié)調(diào)。

二、雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目背景

1、建設(shè)范圍

雪峰山漂流項(xiàng)目地處洪江市境內(nèi)雪峰山脈，漂流區(qū)域由羅翁村至熟坪鎮(zhèn)光榮村，該峽谷走向?yàn)槲髂贤鶘|北方向，最高處海拔高度395.5米，峽谷全長(zhǎng)6.5公里，峽谷寬20~30米不等，峽谷兩鄰的山脊海拔670米左右，終點(diǎn)處海拔高度264米，自然落差131米，峽谷有自然的S型彎道4處，沿途有水潭（寬4米～6米，長(zhǎng)15米～30米，深1.5米～3米）十五處，落差4米以上的有4處，植被有灌木林，楠竹林及人工杉木林。

2、外部交通

隨著懷邵高速公路的開(kāi)通，長(zhǎng)株潭到漂流景區(qū)的時(shí)間約為4個(gè)小時(shí)，懷化市、洪江市到景區(qū)的時(shí)間約為１個(gè)小時(shí)。

（二）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

1、環(huán)境容量估算

根據(jù)科學(xué)的計(jì)算方法，對(duì)雪峰山漂流項(xiàng)目環(huán)境日容量估算，靜水區(qū)域400人，急險(xiǎn)區(qū)是600人，親水區(qū)為2000人，總共為3000人左右。按照每年有五個(gè)月的經(jīng)營(yíng)期。3000×5×30=450000（人）

2、市場(chǎng)容量估計(jì)

參照與雪峰山峽谷漂流類似產(chǎn)品通道龍底漂流和寧鄉(xiāng)溈水漂流，預(yù)計(jì)第一年的游客為6萬(wàn)人次，以后每年以15%的速度遞增。

（三）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：

根據(jù)羅翁古村及雪峰山大峽谷的現(xiàn)狀和建設(shè)條件，結(jié)合漂流項(xiàng)目的特點(diǎn)，整個(gè)建設(shè)內(nèi)容分為兩區(qū)一帶，兩區(qū)指起漂點(diǎn)接待服務(wù)區(qū)和終漂點(diǎn)接待服務(wù)區(qū)，一帶指峽谷漂流帶。

1、起漂點(diǎn)游客接待服務(wù)中心

游客接待服務(wù)中心需要提供包括旅游咨詢服務(wù)、旅客接待、餐飲、購(gòu)物、售票等服務(wù)。起漂點(diǎn)游客接待服務(wù)中心建設(shè)在羅翁村羅興大橋下游100米至300米范圍內(nèi)，與羅翁小學(xué)隔岸相對(duì)；該區(qū)域地勢(shì)平坦，地形條件相對(duì)較好；地基與河床高差1.5米。游客接待服務(wù)中心沿水而建,一半懸于水上,沿河岸向河心延伸30米，另一半靠在路一側(cè)，使其在不影響排洪的同時(shí)又具有獨(dú)特的景觀效果。游客服務(wù)接待中心建筑面積為1200平方米，為三層混合結(jié)構(gòu)建筑，一樓為游客服務(wù)中心，設(shè)售票處、游客休息廳、導(dǎo)游咨詢室、導(dǎo)游休息室、公廁、旅游商品展示廳等；二樓為游客餐飲娛樂(lè)中心；三樓為游客觀光休閑大廳。

2、景區(qū)管理辦公室

選址在羅興大橋一側(cè)的羅翁小學(xué)，對(duì)其主體建筑進(jìn)行立面改造和內(nèi)部空間改造，用作景區(qū)管理工作人員日常的辦公區(qū)和生活區(qū)。

3、生態(tài)停車場(chǎng)

沿游客服務(wù)中心兩側(cè)及外圍，建設(shè)生態(tài)停車場(chǎng)。在停車位上鋪放導(dǎo)熱性弱的草坪磚；車行道上植樹(shù)將一個(gè)個(gè)車位隔離開(kāi)來(lái)，行道樹(shù)的樹(shù)冠長(zhǎng)成后就會(huì)像一把撐開(kāi)的天然綠傘，樹(shù)隙停車、樹(shù)蔭遮陽(yáng)。規(guī)劃200個(gè)車位，總建筑面積8000平方米。

4、起漂點(diǎn)碼頭

起漂碼頭位于規(guī)劃建設(shè)的游客服務(wù)中心下游30米處，擬建碼頭延續(xù)整個(gè)起漂服務(wù)區(qū)弧形造型，形成獨(dú)特而有韻味的碼頭區(qū)域，碼頭與游客服務(wù)中心建筑之間以游步道相連，整個(gè)碼頭與游步道以竹、木、石材為基礎(chǔ)建材，遵循本土自然景觀風(fēng)貌。

5、上游景觀攔水壩

從八面山水庫(kù)大壩至羅興大橋，河道長(zhǎng)1.5公里，高差在1.5米，河床平均寬度25米。規(guī)劃在羅興大橋上游5米處，新建景觀攔水壩，巧妙利用天然地形構(gòu)成的蓄水設(shè)施，通過(guò)測(cè)算可儲(chǔ)水10萬(wàn)方，一方面既節(jié)約水資源又對(duì)水質(zhì)起到凈化作用，另一方面可隨時(shí)調(diào)節(jié)水量。通過(guò)對(duì)上游河段的清污處理及兩岸護(hù)坡和綠化的建設(shè)，為漂流上游營(yíng)造良好的水體景觀生態(tài)，同時(shí)也為羅翁景區(qū)進(jìn)一步開(kāi)發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。

6、終漂點(diǎn)游客服務(wù)接待中心

位于母溪河下游光明村內(nèi)的雷家寨電站對(duì)面河段，規(guī)劃依山臨水而建游客服務(wù)中心，包括更衣室、衛(wèi)生間、休息廳、小商店，終漂點(diǎn)游客服務(wù)接待中心建筑面積600平方米。

7、終漂點(diǎn)生態(tài)停車場(chǎng)

在游客服務(wù)接待中心的母溪河下游不遠(yuǎn)處，沿河邊而建條形狀的生態(tài)停車場(chǎng)，設(shè)計(jì)風(fēng)格需和起漂點(diǎn)接待服務(wù)區(qū)相一致?？偨ㄖ娣e2500平方米。

8、終漂點(diǎn)碼頭

依著游客服務(wù)中心沿河而建終漂碼頭，考慮到旅游淡旺季的不同需求，建筑設(shè)計(jì)為開(kāi)敞式碼頭空間，一層設(shè)置連接碼頭的長(zhǎng)廊和洗漱空間，二樓設(shè)置小賣(mài)部和休息廳，并在主要景觀方向設(shè)置露臺(tái)滿足旅游旺季的空間需要。

9、漂流峽谷河道設(shè)施

以保護(hù)地形、地貌及植被的前提下，為滿足游客激情，從實(shí)際出發(fā)，對(duì)峽谷河道的建設(shè)，必須用原生態(tài)材料，建筑物的垃圾不能裸露，修建急、險(xiǎn)、靜。使游客激情由急推向靜，由靜推向險(xiǎn)的線路，游玩的時(shí)間在2.5小時(shí)。全線路6.5公里，采用人工爆破，清理亂石，設(shè)置親水潭，在峽谷兩鄰進(jìn)行植被修整，考慮線路較短，沿線有楠竹林地段，設(shè)置竹屋、吊床、補(bǔ)給點(diǎn)等趣味性的項(xiàng)目使游客游玩時(shí)間延長(zhǎng)。漂程中途選一處開(kāi)闊谷地，建設(shè)小體量的中途休憩點(diǎn)。休憩點(diǎn)由一組木制涼亭（銷售飲料和游客休憩）與一個(gè)木制生態(tài)公廁組成，以體現(xiàn)項(xiàng)目“以人為本”的服務(wù)意識(shí)。

三、巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目建設(shè)背景

巖鷹洞屬于洪江市龍船塘瑤族鄉(xiāng)（2001年該地被列為洪江市雪峰山自然保護(hù)區(qū)）。從玉龍湖（峽谷入口處）到打水坪，全長(zhǎng)6公里左右。起點(diǎn)的海拔為241M，打水坪的海拔為429M.峽谷內(nèi)植被保護(hù)良好，大部分為原是次生林和藤蔓。整個(gè)峽谷四季分明，野生動(dòng)物特別多，特別是鳥(niǎo)類。峽谷入口的兩邊為絕壁（100M左右），給人很大的視覺(jué)沖擊力。整個(gè)峽谷下游在谷底有很多長(zhǎng)期被洪水沖刷而形成的許多巖石堆。整個(gè)峽谷有八處有35M寬的開(kāi)闊地，六處10M以下的峭壁。峽谷內(nèi)有一

標(biāo)志性的類似站立的雄鷹的巖石（高15M左右），比較生動(dòng)形象。峽谷由八個(gè)S型彎道和十多個(gè)Z型的小彎道組成。峽谷內(nèi)有一人工隧道及三處漿砌片石人工滑道（50M左右）。

（二）建設(shè)內(nèi)容

1、峽谷入口處

新建碼頭800平方米，售票房、驗(yàn)票房共300平方米，管理用房1000平方米，峽谷環(huán)保設(shè)施、補(bǔ)給點(diǎn)等400平方米。

2、峽谷出口與多功能接待站

保護(hù)原生態(tài)的前提下，峽谷出口至接待站修建徒步道或者電瓶車道2千米，寬3米，用石才或砼硬化。新建游客接待服務(wù)中心800平方米。

3、峽谷

全長(zhǎng)8公里，對(duì)沿線的游道建設(shè)：必須以保護(hù)地形地貌為原則，以原生態(tài)材料為主，加以金屬材料為輔，險(xiǎn)段通透、平緩地段，以美為主。平緩地段，以地形起伏在巖石上人工開(kāi)鑿踏步階梯，做到精而細(xì)。水地段，采用跳墩，木棧道（依山線型）修建。險(xiǎn)地段利用金屬材料在峭壁上安裝?？鐛{谷地段，利用鐵鏈木板安裝。防護(hù)欄桿用砼制作造型仿生，用鐵鏈錨固定在巖石上。設(shè)置速降、攀溪、攀瀑等親水等項(xiàng)目。

四、蘇寶頂高山生態(tài)觀光動(dòng)運(yùn)項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目背景

蘇寶頂是雪峰山系主峰，海拔1983米，山頂有石林、危崖、草場(chǎng)，分布在其間的一天堂到五天堂等五個(gè)大的山頂盆地，密布的溝潤(rùn)，豐厚的植被，山勢(shì)險(xiǎn)峻，流泉飛瀑隨處可見(jiàn)，有“一山有四季，十里不同天”的獨(dú)特氣候。

（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

目前雪峰山的頂峰—蘇寶頂，基本上屬于無(wú)人區(qū)，沒(méi)有任何的建設(shè)項(xiàng)目，在此背景下，開(kāi)發(fā)以徒步和生態(tài)觀光為主要內(nèi)容的“雪峰顛峰”旅游項(xiàng)目，是整個(gè)旅游區(qū)發(fā)展的先導(dǎo)和標(biāo)牌。

在雪峰山最高峰蘇寶頂上建通天臺(tái)，打造成為蘇寶頂，乃至湘西第一高山上的標(biāo)志性建筑，是最佳的高山觀景臺(tái)。

在中坪江平壩闖王屯兵營(yíng)遺址處恢復(fù)闖王屯兵營(yíng)?？傆玫孛娣e為1.5公頃。建練兵場(chǎng)、兵器館、營(yíng)房和兵營(yíng)大門(mén),進(jìn)行情景恢復(fù)和建筑恢復(fù)，重現(xiàn)闖王兵營(yíng)景象。

一天堂野營(yíng)地項(xiàng)目：對(duì)原有的灌木從進(jìn)行清理，建野營(yíng)地。

二天堂高山濕地項(xiàng)目：修理灌叢樹(shù)枝，在濕地上建木棧道，游人可體會(huì)叢林穿越的感覺(jué)。

三天堂、四天堂山地運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)游道及觀景平臺(tái)。

五天堂建野營(yíng)地。

沿上雪峰山的公路在在觀景效果佳的地段修建三到五個(gè)觀景平臺(tái)。

（三）投資預(yù)算

蘇寶頂高山生態(tài)觀光動(dòng)運(yùn)項(xiàng)目作為特種旅游項(xiàng)目，整個(gè)投資預(yù)算為600萬(wàn)元，由于上蘇寶頂?shù)墓番F(xiàn)為毛路，交通進(jìn)入性差，此項(xiàng)目根據(jù)公路建設(shè)情況進(jìn)行開(kāi)發(fā)，短期內(nèi)不納入公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃。

五、項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃表（見(jiàn)下頁(yè)）

建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃表

（2008年9月——2010年12月）

一、雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目

（1）起漂點(diǎn)：

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量（㎡）單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）報(bào)建與設(shè)計(jì)安排項(xiàng)目實(shí)施安排備注

1征地拆遷10005.00120.00120.062008.10-2008.12待羅翁古鎮(zhèn)總規(guī)審批后，報(bào)國(guó)土局劃紅線

2生態(tài)停車場(chǎng)8000.00150.00120.002008.10-2008.122009.1-2009.4

3游客服務(wù)接待中心1200.00850.00102.002008.10-2008.122009.1-2009.4

4景觀攔水壩1座400000.0040.00已竣工

5候漂廳500.00850.0042.502008.10-2008.122009.1-2009.4

6售票廳100.00850.008.502008.10-2008.122009.1-2009.4

7景區(qū)大門(mén)1座300000.0030.002008.12-2009.52009.6-2009.8

8上船碼頭1000.00300.0030.002008.10-2008.122009.1-2009.4

9漂流河道疏竣工程4.5㎞578000.00260.00已竣工

10漂流河道景觀小品300.001000.0030.002008.10-2008.122009.1-2009.4

11漂流河道電站收購(gòu)2處2500000.00500.002009.8-2009.112008.11-2009.5談判后最終定價(jià)或采取停止發(fā)電計(jì)時(shí)按流量計(jì)算方式

12電源工程6.5㎞100000.0065.002008.10-2008.122009.1-2009.4

13供水工程6.5㎞40000.0026.002008.10-2008.122009.1-2009.4

14排污及環(huán)保工程3.5㎞50.002009.10-2009.122009.1-2009.12

15電訊設(shè)備3.5㎞92857.0032.502009.10-2009.122009.1-2009.12

16綠化30.002009.10-2009.12

17橡皮舟600只2000.00120.00已購(gòu)買(mǎi)

18交通設(shè)備（汽車等）8輛120000.0096.002009.5-2009.7已購(gòu)買(mǎi)1輛

19景區(qū)管理用房1500.00650.0097.502008.3-2008.52009.5-2009.8改造羅翁學(xué)校

20其它（單體設(shè)計(jì)及報(bào)建）30.002008.10-2008.122009.1-2009.4

小計(jì)1830.06

（完）

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量（㎡）單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）報(bào)建與設(shè)計(jì)安排項(xiàng)目實(shí)施安排備注

1征地拆遷3000.00120.0036.002008.10-2008.122009.1-2009.4

2生態(tài)停車場(chǎng)2500.00150.0037.502008.10-2008.122009.1-2009.4

3游客接待服務(wù)中心600.00850.0051.002008.10-2008.122009.1-2009.4

4上船碼頭800.00500.0040.002008.10-2008.122009.1-2009.4

5供電工程1㎞50000.005.002008.10-2008.122009.1-2009.4

6供水工程2㎞40000.008.002008.10-2008.122009.1-2009.4

7電訊設(shè)備1㎞50000.005.002008.10-2008.122009.1-2009.4

8單體設(shè)計(jì)及報(bào)建5.002008.10-2008.122009.1-2009.4

9其它10.002008.10-2008.122009.1-2009.4

小計(jì)197.50

（2）終漂點(diǎn)：

（完）

二、巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量（㎡）單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）報(bào)建與設(shè)計(jì)安排項(xiàng)目實(shí)施安排說(shuō)明

1游客接待服務(wù)中心800.00850.0068.002009.8-2010.102009.10-2009.12

2管理用房1000.00650．0065.002009.8-2009.102009.10-2009.12

3售票、驗(yàn)票廳300.00850.0025.002009.8-2009.102009.10-2009.12

4游道8㎞180000.00144.002008.11-2009.12009.2-2009.4

5峽谷環(huán)保、補(bǔ)給點(diǎn)400.001000．0040.002008.10-2009.122009.10-2009.12

6電訊設(shè)備8㎞50000.0040.002009.11-2009.122009.11-2010.4

7其它16.002009.8-2009.102009.10-2010.4

小計(jì)398.00

三、羅翁古鎮(zhèn)雪峰山寨綜合服務(wù)中心

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量（㎡）單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）報(bào)建與設(shè)計(jì)安排項(xiàng)目實(shí)施安排備注

1征地拆遷2800.00420.00117.602008.11-2009.5（征地120元/㎡、拆遷300元/㎡）

2古鎮(zhèn)門(mén)面4000.00850.00340.002009.1-2009.32009.3-2009.12建設(shè)含裝修

3古鎮(zhèn)住宿6000.00850.00510.002009.1-2009.32009.3-2009.12建設(shè)含裝修

4古村主題

演藝廣場(chǎng)9700.00150.00145.502009.5-2009.102009.11-2010.4

5親水游憩區(qū)20000.00150.00300.002009.5-2009.102009.11-2010.470%已竣工

6景觀橋1座500000.0050.002009.5-2009.102009.5-2009.12

7供水、供電3㎞500000.00150.002009.1-2009.52009.5-2009.12

8排污及環(huán)保6㎞95.002009.1-2009.52009.5-2009.12

9綠化10000.0050.0050.002009.5-2009.102009.11-2010.4

10景觀小品100.001000.0010.002009.5-2009.102009.11-2010.4

11單體設(shè)計(jì)及報(bào)建44600.005.0022.302008.10-2009.22008.10-2009.4

12其它配套設(shè)施50.002009.5-2009.102009.11-2010.4

小計(jì)1840.40

（完）

四、三大項(xiàng)目的造價(jià)與完成時(shí)間

序號(hào)項(xiàng)目名稱造價(jià)金額（萬(wàn)元）完成時(shí)間

1雪峰山大峽谷漂流項(xiàng)目2027.562009年5月

2巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目398.002009年12月

3羅翁古鎮(zhèn)雪峰山寨綜合服務(wù)中心1840.402009年12月

合計(jì)4265.96

三個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于2009年12月前基本完成，項(xiàng)目投資總計(jì)為4265.96萬(wàn)元。

根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)難易程度、市場(chǎng)消費(fèi)需求等因素，前期雪峰山漂流項(xiàng)目已完成投資近500萬(wàn)元（具體數(shù)字須審計(jì)完畢確認(rèn)），其他項(xiàng)目實(shí)施從時(shí)間方面分為兩個(gè)階段，第一期為2008年10月－2009年5月，主要建設(shè)項(xiàng)目：漂流項(xiàng)目的起漂碼頭、終漂碼頭相關(guān)設(shè)施建設(shè)、漂流河谷電站收購(gòu)、雪峰山寨征地及部分住宿、商業(yè)門(mén)面建設(shè)，合計(jì)投資額約為1600萬(wàn)元。第二期為2009年5月－2009年12月，主要建設(shè)項(xiàng)目：巖鷹洞峽谷穿越項(xiàng)目、雪峰山寨、其他配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，投資額為2665萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源：公司自籌1706萬(wàn)元，銀行項(xiàng)目貸款2560萬(wàn)元。

第九章

雪峰山項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

一、盈利模式：

雪峰山旅游區(qū)的旅游收入主要由景區(qū)門(mén)票收入、餐飲住宿收入、出售旅游紀(jì)念品收入、其他配套增值服務(wù)等收入組成。

二、未來(lái)幾年游客數(shù)量與營(yíng)業(yè)收入估算

根據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，按謹(jǐn)慎的原則對(duì)未來(lái)幾年項(xiàng)目游客及收入進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。預(yù)測(cè)2009年漂流游客量將達(dá)到6萬(wàn)人次/年，2010年由于雪峰山整體項(xiàng)目基本建成，預(yù)計(jì)雪峰山運(yùn)動(dòng)休閑基地將迎來(lái)更多的客人，整個(gè)項(xiàng)目人數(shù)預(yù)測(cè)2010以10萬(wàn)人次為基數(shù)，以后每年以15%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。最終達(dá)到30萬(wàn)人左右達(dá)到穩(wěn)定。

漂流：預(yù)測(cè)2009年漂流游客量將達(dá)到6萬(wàn)人次/年，2010年以10萬(wàn)人次為基數(shù)，其中70%的游客漂流，每年以15%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。漂流團(tuán)隊(duì)比例為60%，門(mén)票130元，散客比例為40%，門(mén)票170元。

另漂流商品銷售收入按漂流收入的8%計(jì)算。

巖鷹洞：預(yù)計(jì)項(xiàng)目2010年正式啟動(dòng)，游客量為10萬(wàn)人次的20%，門(mén)票100元/人次。以后每年以15%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

雪峰山寨：預(yù)計(jì)項(xiàng)目2010年正式啟動(dòng)，由于雪峰山寨為綜合服務(wù)型，消費(fèi)內(nèi)容豐富，為便于測(cè)算，休閑、購(gòu)物、娛樂(lè)消費(fèi)人次為10萬(wàn)人次的40%計(jì)算，消費(fèi)金額按每人60元，以后消費(fèi)人次每年以15%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)?？头拷ǔ珊蠊?20間，每間旺季售價(jià)為120元，淡季售價(jià)為70元。消費(fèi)旺季為每年5月－9月，入住率平均按90%測(cè)算，其他月份為淡季，入住率平均按40%測(cè)算。

人次及收入測(cè)算表

（一）雪峰山漂流項(xiàng)目

人數(shù)（萬(wàn)人次）漂流（萬(wàn)元）商品銷售（萬(wàn)元）

2009年6.00

876.00

70.08

2010年7.00

1022.00

81.76

2011年8.05

1175.30

94.02

2012年9.26

1351.96

108.16

2013年10.65

1554.90

124.39

2014年12.25

1788.50

143.08

2015年14.09

2057.14

164.57

2016年16.20

2365.20

189.22

2017年18.63

2719.98

217.60

2018年21.42

3127.32

250.19

合計(jì)18038.30

1443.07

（二）巖鷹洞項(xiàng)目

人數(shù)（萬(wàn)人次）收入（萬(wàn)元）

2010年2.00

200.00

2011年2.30

230.00

2012年2.65

265.00

2013年3.05

305.00

2014年3.51

351.00

2015年4.04

404.00

2016年4.65

465.00

2017年5.35

535.00

2018年6.15

615.00

合計(jì)3370.00

（三）雪峰山寨項(xiàng)目

住宿（萬(wàn)元）人數(shù)（萬(wàn)人次）休閑消費(fèi)（萬(wàn)元）

2010年269.52

4.00

240.00

2011年269.52

4.60

276.00

2012年269.52

5.29

317.40

2013年269.52

6.08

364.80

2014年269.52

6.99

419.40

2015年269.52

8.04

482.40

2016年269.52

9.25

555.00

2017年269.52

10.64

638.40

2018年269.52

12.24

734.40

合計(jì)2425.68

4027.80

三、景區(qū)人員設(shè)置

三個(gè)項(xiàng)目共設(shè)置管理人員5名，漂流項(xiàng)目員工80人，其中長(zhǎng)期合同工20名，季節(jié)工（5個(gè)月）60名，巖鷹洞項(xiàng)目員工20人，其中長(zhǎng)期合同工6名，季節(jié)工（8個(gè)月）14人，雪峰山寨員工45人，全部為長(zhǎng)期合同工。合計(jì)總員工數(shù)150人。

四、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)說(shuō)明事項(xiàng)

1、生產(chǎn)成本漂流按收入的25％計(jì)算，漂流的商品銷售按收入的70％計(jì)算，巖鷹洞按收入的20％計(jì)算，雪峰山寨住宿按收入的30％計(jì)算，雪峰山寨休閑按收入的20％計(jì)算。

2、營(yíng)業(yè)稅金及附加按漂流和巖鷹洞收入的3.345％加上雪峰山寨收入的5.575％計(jì)算，銷售收入的營(yíng)業(yè)稅金及附加按增值稅的11.5％。

3、辦公費(fèi)按收入的2％計(jì)算（其中漂流中的商品銷售無(wú)辦公費(fèi)用）。

4、工資按145人計(jì)算，長(zhǎng)期合同工人員平均工資每人次2萬(wàn)元每年（包括養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等），年合計(jì)142萬(wàn)元，季節(jié)工平均工資每人次1500元每月（包括養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等），年合計(jì)61.8萬(wàn)元，總合計(jì)203.8萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目總投資為4265.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)形成率為100％，折舊年限20年，殘值率取10％。

年折舊金額=項(xiàng)目總投資×固定資產(chǎn)形成率×（1－殘值率）÷折舊年限

雪峰山漂流項(xiàng)目折舊=2027.56×100％×

（1－10％）÷20

≈91.24（萬(wàn)元）(其中2009年為53.22萬(wàn)元)

巖鷹洞項(xiàng)目折舊=398×100％×

（1－10％）÷20

≈17.91（萬(wàn)元）

雪峰山寨住宿項(xiàng)目折舊=680×100％×

（1－10％）÷20

=30.6（萬(wàn)元）

雪峰山寨休閑消費(fèi)項(xiàng)目折舊=1160.4×100％×

（1－10％）÷20

≈52.22（萬(wàn)元）

6、營(yíng)銷費(fèi)第一年200萬(wàn)元，以后每年按總收入的8％計(jì)提。

7、管理人員平均工資每人次3萬(wàn)元每年（包括養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等），年合計(jì)總數(shù)15萬(wàn)元，辦公費(fèi)用按2萬(wàn)元/年計(jì)算。

8、項(xiàng)目貸款2559.58萬(wàn)元，按五年期8%的利率，每年利息支出為204.77萬(wàn)元。

9、所得稅按25％計(jì)算。

10、公積金盈余以稅后利潤(rùn)的15%計(jì)提。

11、項(xiàng)目投資總額為4256.96萬(wàn)元萬(wàn)元（見(jiàn)第七章第五項(xiàng)投資估算表）。

12、折現(xiàn)率按8%計(jì)算。

（一）營(yíng)業(yè)成本測(cè)算

1．雪峰山漂流項(xiàng)目

（1）漂流

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

營(yíng)運(yùn)成本219.00

255.50

293.83

337.99

388.73

447.13

514.29

591.30

680.00

781.83

4509.60

辦公費(fèi)用17.52

20.44

23.51

27.04

31.10

35.77

41.14

47.30

54.40

62.55

360.77

工資81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

81.25

812.50

折舊53.22

91.24

91.24

91.24

91.24

91.24

91.24

91.24

91.24

91.24

874.38

合計(jì)370.99

448.43

489.83

537.52

592.32

655.39

727.92

811.09

906.89

1016.87

6557.25

（2）漂流商品銷售

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

銷售成本49.06

57.23

65.81

75.71

87.07

100.16

115.20

132.45

152.32

175.13

1010.14

工資3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

37.50

合計(jì)52.81

60.98

69.56

79.46

90.82

103.91

118.95

136.20

156.07

178.88

1047.64

2．巖鷹洞項(xiàng)目

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

營(yíng)運(yùn)成本40.00

46.00

53.00

61.00

70.20

80.80

93.00

107.00

123.00

674.00

辦公費(fèi)用4.00

4.60

5.30

6.10

7.02

8.08

9.30

10.70

12.30

67.40

工資28.80

28.80

28.80

28.80

28.80

28.80

28.80

28.80

28.80

259.20

折舊17.91

17.91

17.91

17.91

17.91

17.91

17.91

17.91

17.91

161.19

合計(jì)90.71

97.31

105.01

113.81

123.93

135.59

149.01

164.41

182.01

1161.79

3．雪峰山寨項(xiàng)目

（1）住宿

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

營(yíng)運(yùn)成本80.86

80.86

80.86

80.86

80.86

80.86

80.86

80.86

80.86

727.74

辦公費(fèi)用5.39

5.39

5.39

5.39

5.39

5.39

5.39

5.39

5.39

48.51

工資50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

450.00

折舊30.60

30.60

30.60

30.60

30.60

30.60

30.60

30.60

30.60

275.40

合計(jì)166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

1501.65

（2）購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑消費(fèi)

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

營(yíng)運(yùn)成本48.00

55.20

63.48

72.96

83.88

96.48

111.00

127.68

146.88

805.56

辦公費(fèi)用4.80

5.52

6.35

7.30

8.39

9.65

11.10

12.77

14.69

80.57

工資40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

360.00

折舊52.22

52.22

52.22

52.22

52.22

52.22

52.22

52.22

52.22

469.98

合計(jì)145.02

152.94

162.05

172.48

184.49

198.35

214.32

232.67

253.79

1716.11

（二）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)測(cè)算

1．雪峰山漂流項(xiàng)目

（1）漂流

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

收入876.00

1022.00

1175.30

1351.96

1554.90

1788.50

2057.14

2365.20

2719.98

3127.32

18038.30

成本及費(fèi)用370.99

448.43

489.83

537.52

592.32

655.39

727.92

811.09

906.89

1016.87

6557.25

毛利潤(rùn)505.01

573.57

685.47

814.44

962.58

1133.11

1329.22

1554.11

1813.09

2110.45

11481.05

稅金及附加29.30

34.1939.3145.2252.0159.8368.8179.1290.98104.61603.38

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)475.71

539.38

646.16

769.22

910.57

1073.28

1260.41

1474.99

1722.11

2005.84

10877.67

（2）漂流商品銷售

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

收入70.08

81.76

94.02

108.16

124.39

143.08

164.57

189.22

217.60

250.19

1443.07

成本及費(fèi)用52.81

60.98

69.56

79.46

90.82

103.91

118.95

136.20

156.07

178.88

1047.64

毛利潤(rùn)17.27

20.78

24.46

28.70

33.57

39.17

45.62

53.02

61.53

71.31

395.43

稅金及附加0.32

0.380.430.50.570.660.760.8711.156.64

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)16.95

20.40

24.03

28.20

33.00

38.51

44.86

52.15

60.53

70.16

388.79

2．巖鷹洞項(xiàng)目

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

收入200.00

230.00

265.00

305.00

351.00

404.00

465.00

535.00

615.00

3370.00

成本及費(fèi)用90.71

97.31

105.01

113.81

123.93

135.59

149.01

164.41

182.01

1161.79

毛利潤(rùn)109.29

132.69

159.99

191.19

227.07

268.41

315.99

370.59

432.99

2208.21

稅金及附加6.69

7.698.8610.211.7413.5115.5517.920.57112.71

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)102.60

125.00

151.13

180.99

215.33

254.90

300.44

352.69

412.42

2095.50

3．雪峰山寨項(xiàng)目

（1）住宿

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

收入269.52

269.52

269.52

269.52

269.52

269.52

269.52

269.52

269.52

2425.68

成本及費(fèi)用166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

166.85

1501.65

毛利潤(rùn)102.67

102.67

102.67

102.67

102.67

102.67

102.67

102.67

102.67

924.03

稅金及附加15.03

15.0315.0315.0315.0315.0315.0315.0315.03135.27

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)87.64

87.64

87.64

87.64

87.64

87.64

87.64

87.64

87.64

788.76

（2）購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑消費(fèi)

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年合計(jì)

收入240.00

276.00

317.40

364.80

419.40

482.40

555.00

638.40

734.40

4027.80

成本及費(fèi)用145.02

152.94

162.05

172.48

184.49

198.35

214.32

232.67

253.79

1716.11

毛利潤(rùn)94.98

123.06

155.35

192.32

234.91

284.05

340.68

405.73

480.61

2311.69

稅金及附加13.38

15.3917.720.3423.3826.8930.9435.5940.94224.55

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)81.60

107.67

137.65

171.98

211.53

257.16

309.74

370.14

439.67

2087.14

（三）預(yù)計(jì)利潤(rùn)表

單位：萬(wàn)元

2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)492.66

831.62

990.50

1173.84

1384.18

1626.29

1904.97

2224.96

2593.11

3015.73

1.雪峰山漂流475.71

539.38

646.16

769.22

910.57

1073.28