贛州市南康區(qū)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

贛州市南康區(qū)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告一一、部門概況(一）機(jī)構(gòu)職能及組成贛州市南康區(qū)皮膚病防治所是一所以皮膚病和麻風(fēng)病防治為主要任務(wù)的專病防治機(jī)構(gòu)，下轄一個(gè)康復(fù)村，收容全市的麻風(fēng)殘老病人。（二）人員結(jié)構(gòu)所全額事業(yè)編制11人，自收自支事業(yè)編制2人。全區(qū)各醫(yī)療衛(wèi)生單位借調(diào)8人，外聘專業(yè)技術(shù)人員3人，臨時(shí)工1人，全所總職工人數(shù)28人。（三）2020年12月31日截止單位資產(chǎn)總計(jì)6149852.90元。二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)?？偰繕?biāo)是到“十三五”期末，全區(qū)麻風(fēng)病發(fā)病率再下降5%，患者篩查，患者治療、隨訪管理、公眾宣傳、醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等怪話目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。我們將不斷將麻風(fēng)病防治工作做得更好，提高患者治療依從性。三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。根據(jù)南康區(qū)財(cái)政局年初預(yù)算，我所以收到2020年麻風(fēng)病人生活費(fèi)41.022萬元，護(hù)理費(fèi)3萬元，麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)8萬元，慰問費(fèi)5仟元。在職人員工資86.305萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.2萬元，社會(huì)保障費(fèi)等30.113萬元。四、部門預(yù)算績效管理開展情況。（一）、我所預(yù)算資金179.14萬元，資金現(xiàn)已到位，到位率100%。（二）、總體績效目標(biāo)完成情況分析。1、全面提升麻風(fēng)病防控體系建設(shè)，提升麻風(fēng)病防治能力。2、各鄉(xiāng)村麻風(fēng)病篩查工作。3、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)麻風(fēng)病防治項(xiàng)目管理。4、重大中心工作統(tǒng)籌安排。（三）、績效指標(biāo)完成情況分析。1、全面完成“十三五”麻風(fēng)病防治規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。2020年為“十三五”麻風(fēng)病防治規(guī)劃的收官之年，全區(qū)麻風(fēng)病防治體系不斷健全，正常保障制度不斷完善，防治工作能力不斷提升，全區(qū)麻風(fēng)病防治工作取得了明顯成效。2020年已全面完成了“十三五”麻風(fēng)病防治規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)：麻風(fēng)病防治機(jī)制不斷完善，服務(wù)體系不斷健全，防治服務(wù)能力不斷提高，實(shí)現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)并全程規(guī)范治療，醫(yī)療保障政策逐步完善，患者疾病負(fù)擔(dān)明顯減輕。麻風(fēng)病新發(fā)病人數(shù)逐年減少，2020年全區(qū)麻風(fēng)患病率0.5/10萬。2、項(xiàng)目實(shí)施情況：麻風(fēng)病防治項(xiàng)目實(shí)施情況我所以具備診斷能力，可以開展麻風(fēng)病檢查、診斷項(xiàng)目。2020年，全區(qū)麻風(fēng)病患者和疑似麻風(fēng)病患者的總體到位率達(dá)到90%以上；麻風(fēng)病密切接觸者核心知識(shí)知曉率80%以上；麻風(fēng)病患者成功治療率達(dá)到90%以上；醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)率90%以上；公眾麻風(fēng)病防治知識(shí)知曉率達(dá)到80%以上。3、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)水平，提升麻風(fēng)病救治能力。以患者為中心的服務(wù)理念為指引，我所不斷優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)水平，改善就醫(yī)環(huán)境。如：為康復(fù)村病人做健康體檢，房屋修繕等。4、重點(diǎn)中心工作統(tǒng)籌安排（1）、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城工作井然有序。（2）、精準(zhǔn)扶貧工資扎實(shí)開展。（3）、新冠肺炎的疫情處置工作有條不紊。五、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。六、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施（一）、缺乏專業(yè)人員分析支持。（二）、績效評(píng)價(jià)機(jī)制納入事業(yè)單位管理體系過程較緩慢，對(duì)決策分析的支持不理想。（三）、支出績效情況分析，基本支出和項(xiàng)目運(yùn)行效果還得進(jìn)一步完善和提高。整改措施或建議結(jié)合當(dāng)前大環(huán)境，將項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)管理納入單位內(nèi)部控制長效機(jī)制，培養(yǎng)專業(yè)人