安徽天太太陽能光伏工程程序文件和公司治理的核心原則

安徽天太太陽能光伏工程有限公司 程序文件編號:JQES-CX-TT-2017版本：A受控狀態(tài):受控編寫：盧勝審核：王凱批準(zhǔn)：余榮恒程序文件目錄序號文件名稱備注1文件和記錄控制程序JQES-CX-01-20172環(huán)境因素識別與評價控制程序JQES-CX-02-20173危險源識別和風(fēng)險評價程序JQES-CX-03-20174法律法規(guī)和其他要求控制程序JQES-CX-04-20175信息交流管理程序JQES-CX-05-20176人力資源及培訓(xùn)管理程序JQES-CX-06-20177施工設(shè)備控制程序JQES-CX-07-20178工作環(huán)境管理程序JQES-CX-08-20179與顧客有關(guān)過程控制程序JQES-CX-09-201710與顧客溝通服務(wù)和滿意度測量控制程序JQES-CX-10-201711采購控制程序JQES-CX-11-201712環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序JQES-CX-12-201713事故報告處理程序JQES-CX-13-201714緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JQES-CX-14-201715施工過程控制程序JQES-CX-15-201716標(biāo)識和可追溯性控制程序JQES-CX-16-201717顧客財產(chǎn)控制程序JQES-CX-17-201718防護(hù)和交付控制程序JQES-CX-18-201719內(nèi)部審核控制程序JQES-CX-19-201720施工質(zhì)量驗收評定控制程序JQES-CX-20-201721環(huán)境和職業(yè)健康安全測量控制程序JQES-CX-21-201722合規(guī)性評價控制程序JQES-CX-22-201723不合格品控制程序JQES-CX-23-201724數(shù)據(jù)分析控制程序JQES-CX-24-201725目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序JQES-CX-25-201726質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究程序JQES-CX-26-201727質(zhì)量管理自查與評價程序JQES-CX-27-201728糾正和預(yù)防措施控制程序JQES-CX-28-2017程序文件目錄序號文件名稱備注29組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序JQES-CX-29-201730風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序JQES-CX-30-201731組織知識管理控制程序JQES-CX-31-2017文件和記錄控制程序JQES-CX-01-20171目的確保本公司的有效文件和記錄資料得到有效的控制，所有相關(guān)場所均能得到有效版本文件。2范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、技術(shù)性文件、適當(dāng)?shù)耐鈦砦募目刂?，管理記?來自顧客相關(guān)方、供方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄的控制。3相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》4職責(zé)4.1綜合管理部在管理者代表指導(dǎo)下，組織有關(guān)人員編寫、修訂、換版管理體系文件；4.2綜合管理部負(fù)責(zé)公司適用的所需應(yīng)用的法律文件確定，文件/記錄統(tǒng)一管理控制；4.3工程部負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、技術(shù)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的收集確定，報送綜合管理部并統(tǒng)一標(biāo)識、分發(fā)、歸檔；數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)圖紙資料的管理控制。4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布；4.5管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的審核，第三層文件的審批；4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.工作程序5.1本公司文件/記錄控制范圍5.1.1內(nèi)部文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件、公司經(jīng)業(yè)執(zhí)照、管理制度等；5.1.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系記錄分類：a產(chǎn)品質(zhì)量記錄；b.體系運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄；c.來自于顧客相關(guān)方、供方記錄.5.2文件的編號5.2.1公司管理性文件的發(fā)文由綜合管理部統(tǒng)一編號。管理手冊的編號：JQES—01—2017管理手冊年號管理手冊代號B.程序文件編號：JQES-CX—01—2017程序文件年號程序文件流水序號程序文件編號C.管理性文件和資料的編號：JQES-ZD—01—2017管理文件年份管理文件流水號管理文件/資料編號D.記錄表單文件編號(記錄表單的版本版次直接標(biāo)注于表單的右上角)：QR--□□□□兩位流水號編號兩位流水號編號記錄表單編號標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄表單編號標(biāo)準(zhǔn)條款號5.2.2技術(shù)性文件、合同等，由文件主管部門按照相關(guān)規(guī)定編號。5.2.3外來文件由綜合管理部統(tǒng)一編號。5.3文件編寫審核批準(zhǔn)發(fā)布5.3.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫。手冊和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.2技術(shù)文件和管理文件由相關(guān)職能部門人員編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5.3.35.4“A/B/C...”數(shù)字來表示。5.4.2手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、管理辦法等都以文件編號標(biāo)識。5.4.5.55.5.15.5.2受控文件收發(fā)登記表5.5.3管理體系文件發(fā)放表5.65.6.15.6.2綜合管理部統(tǒng)一收回，并修訂換頁或劃改，在修改記錄中填寫修訂狀態(tài)，發(fā)給持有者；并在《受控文件清單》備注狀態(tài)欄中填寫修訂狀態(tài)。5.6.3文件經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時,對手冊和程序文件進(jìn)行換版.新版發(fā)布時,舊版本即被廢除。記錄表樣的修改由原編制部門進(jìn)行修改，送綜合管理部按原表樣編號貫號分發(fā)相關(guān)部門，記錄內(nèi)容的劃改由原記錄人在劃改處簽字。5.7文件/記錄的收回作廢/保留/銷毀5.7.1當(dāng)內(nèi)部文件和外來文件標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)文件更改、換版或作廢時，綜合管理部按原記錄收回相應(yīng)舊版本文件，在記錄欄內(nèi)做好明示，同時填寫《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀處理，需保存作參考用的，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，則由綜合管理部加蓋“作廢/保留”章，方可保存留用。記錄按《記錄控制（目錄）清單》保管期限要求，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄歸檔保管和作廢銷毀。5.7.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊和程序文件的正本作為永久性保存，作業(yè)指導(dǎo)、管理辦法文件當(dāng)被作廢時，而正本視其需要可保存1年，應(yīng)加蓋“作廢/保留”章，并在《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》內(nèi)明示。5.8文件/記錄的使用管理5.8.1相關(guān)人員填寫記錄時，字跡要清晰、內(nèi)容要完整、數(shù)據(jù)要真實(shí),并有日期和簽名等.應(yīng)用鋼筆、圓珠筆、簽字筆等填寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄，不得用鉛筆填寫。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄顧客要求查閱時經(jīng)管理者代表同意后，滿足顧客需求。5.8.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系記錄的收集、歸檔每年末或年初，各職能部門由專人負(fù)責(zé)收集、整理記錄，并送綜合管理部歸檔。外來記錄的管理,來自供方的記錄、顧客投訴、檢定證書，由各責(zé)任部門整理、歸檔。5.8.3綜合管理部在每年底對文件/記錄的存貯情況進(jìn)行一次檢查，記錄的貯存與保存期職能部門和綜合管理部要設(shè)置專柜、專架進(jìn)行分類貯存。在貯存期間，各職能部門要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施,發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行處理。5.8.4文件/記錄的持有者，應(yīng)保管好使用文件和各種類記錄，不得外借。如有遺失，要及時向綜合管理部辦理補(bǔ)文手續(xù)。文件持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)到綜合管理部辦歸還手續(xù)。5.9每年綜合管理部應(yīng)通過上網(wǎng)或當(dāng)?shù)刭|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)監(jiān)督部門信息中心等咨詢，外來文件的有效性版信息，需應(yīng)用時報管理者代表確定。5.10質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件層次：一層質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊01程序文件026.相關(guān)文件和記錄：《記錄控制(目錄)清單》《受控文件收發(fā)登記表》《受控文件清單》《文件/記錄修改申請單》《文件/記錄作廢/保留/銷毀登記表》環(huán)境因素的識別與評價控制程序JQES-CX-02-20171．目的通過建立和保持程序，全面識別公司在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制的或可望施加影響的環(huán)境因素、危害因素，評價不可容許的或重大的風(fēng)險及重要環(huán)境因素，采取相應(yīng)的控制措施，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新危害因素、環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)對事故和環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2．適用范圍本程序適用于對在生產(chǎn)管理、產(chǎn)品或服務(wù)中涉及的所有活動、所有設(shè)施、所有人員的危險源辨識、環(huán)境因素的識別及重要環(huán)境因素和風(fēng)險的評價、更新與控制。3.職責(zé)3.1綜合管理部3.1.1負(fù)責(zé)公司危險源辯識、環(huán)境因素識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃。3.1.2負(fù)責(zé)根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化，定期和及時評審危險源辯識和環(huán)境因素識別的結(jié)果，并及時更新。3.2各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本部門危險源辯識、環(huán)境因素識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，根據(jù)條件變化及時更新。4.活動描述4.1工作步驟4.1.1按本公司管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍、生產(chǎn)過程和步驟、現(xiàn)場活動和辦公區(qū)、生活區(qū)。4.1.2辨識管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)范圍、生產(chǎn)過程和步驟、現(xiàn)場活動和辦公區(qū)、生活區(qū)危險源、環(huán)境因素。4.1.3對危險源、環(huán)境因素進(jìn)行定性和定量評價。4.1.4確定《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.2辨識范圍4.2.1所有人員：包括部門和各生產(chǎn)場所內(nèi)的員工，以及合同方的人員和訪問者。4.2.2所有活動：包括常規(guī)活動（指正常的生產(chǎn)活動）和非常規(guī)活動（如臨時搶修等）。4.2.3所有設(shè)施：包括自有的和租用的建筑物、生產(chǎn)用的機(jī)械設(shè)備、物資材料等。4.3識別應(yīng)考慮的方面4.3.1識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），三種時態(tài)（正常、異常、緊急和以下幾個方面（大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料和自然資源使用、社區(qū)問題和其它地方性環(huán)境問題）。4.3.2危險源辨識應(yīng)考慮：三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種風(fēng)險因素（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）。4.3.3識別環(huán)境因素要考慮生命周期觀點(diǎn):產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最終處置。生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計、施工、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4風(fēng)險產(chǎn)生的途徑本公司產(chǎn)品生產(chǎn)一般分為生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品后段加工、驗收四個階段，在這四個階段均存在導(dǎo)致健康、安全、環(huán)境事故的顯性或隱藏性風(fēng)險。一般主要來自四個方面：人的不規(guī)范行為、物的不適當(dāng)狀態(tài)、環(huán)境的不適宜狀態(tài)及其他方面的不利條件。4.5識別方法：危險源辨識、環(huán)境因素識別方法：詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事件樹分析（ETA）；故障樹分析（FTA）。4.6評價方法：風(fēng)險評價和重要環(huán)境因素的確認(rèn)是綜合分析評價的結(jié)果，評價方法有以下兩種：（一）風(fēng)險評價表法；（二）作業(yè)條件危害性評價法D＝LEC其中式中：D代表風(fēng)險值；L代表事故的可能性大?。籈代表暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。評價方法詳見附錄二。4.7不可接受或重大風(fēng)險確定符合下列條件的應(yīng)確定為不可接受或重大風(fēng)險:不符合法律、法規(guī)及其它要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，及未采取有效控制措施的；相關(guān)方有合理抱怨或要求的；直接觀察到的危險，且無適當(dāng)控制措施的；LEC法風(fēng)險評價，當(dāng)D≥規(guī)定值。4.8重要環(huán)境因素的確定：影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時，都要把它確定為重要環(huán)境因素。其他情況下，可依附錄二推薦的測評方法，從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合性、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度幾個方面自行確定分值確定。4.9風(fēng)險控制方法與措施有以下幾種：保持現(xiàn)有措施；培訓(xùn)與教育；加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查；制定管理程序(包括管理規(guī)定、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書)；制定事故應(yīng)急預(yù)案；制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。所采取的措施應(yīng)與運(yùn)行經(jīng)驗、問題的嚴(yán)重性、伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。4.10管理原則4.10.1綜合管理部在初始評審基礎(chǔ)上，制定公司的《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.10.2生產(chǎn)部及各部門制定本單位的《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》。4.10.3為保持《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》信息的有效性，當(dāng)公司主要經(jīng)營活動或工作場所發(fā)生變化時；新項目投產(chǎn)或開工、當(dāng)生產(chǎn)階段生產(chǎn)工藝發(fā)生改變、生產(chǎn)工序及材料發(fā)生重大變化時，責(zé)任部門應(yīng)適時組織有關(guān)人員進(jìn)行危險源辨識、環(huán)境因素補(bǔ)充識別、評價，并修改《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》以及相應(yīng)的控制措施。4.10.4危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃應(yīng)有員工或員工代表參加。4.10.5《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》，作為確定設(shè)施需求、風(fēng)險控制的能力要求和培訓(xùn)需求提供輸入信息。4.10.6負(fù)責(zé)制定和評審《重大危險源清單》和《重要環(huán)境因素清單》的責(zé)任單位應(yīng)每一次對危險源辨識、環(huán)境因素識別及風(fēng)險與重要環(huán)境因素控制計劃的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評審。5.相關(guān)文件《記錄控制程序》6記錄《危險源辨識與評價表》、《環(huán)境因素識別與評價表》《重大危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》危險源辨識和風(fēng)險評價程序JQES-CX-03-20171.目的:結(jié)合《危險源辨識、風(fēng)險評價及控制管理程序》、《危險源辨識及評價管理標(biāo)準(zhǔn)》和《危險源風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容規(guī)定，確定出重大危險,有針對性進(jìn)行風(fēng)險控制,并作為制定OHS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。2.范圍:適用于本公司范圍危險源辨識與風(fēng)險評價控制3.相關(guān)文件:《文件和記錄控制程序》4．職責(zé)：4.1管理者代表指揮或責(zé)成通過綜合管理部、綜合管理部組織危險源辨識和風(fēng)險評價工作.4.2各部門、施工工程部協(xié)調(diào)配合參與危險源辨識和風(fēng)險評價工作。5.程序:5.1危險源的分類第一類危險源:施工過程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì).第二類危險源:導(dǎo)致第一類危險源的約束或限制措施，破壞或失效的各種因素，包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。危險源識別的首先是識別第一類再識別第二類危險源。5.2危險源的識別方法5.2.1安全檢查表法綜合管理部組織\項目經(jīng)理部技術(shù)人員及施工人員參加組成編寫安全檢查表并進(jìn)行檢查：A收集施工系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、工藝條件和曾發(fā)生過的事故及其原因、后查資料以及系統(tǒng)的說明書、布置圖、結(jié)構(gòu)圖、環(huán)境條件等技術(shù)資料；B收集與施工系統(tǒng)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及公認(rèn)的安全要求；C列出可能影響販安全因素清單；D對照相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等安全技術(shù)文件，編制檢查表。檢查表應(yīng)簡明、可操作。E記錄檢查結(jié)果。5.2.2危險與可操作性研究法工程部和項目經(jīng)理部的技術(shù)員管理人員對建筑工程的施工過程進(jìn)行檢查,對承建工程特性要求進(jìn)行檢查識別,核對工程要求細(xì)查,以發(fā)現(xiàn)偏離工程設(shè)計意圖的現(xiàn)象的發(fā)生過程,并確定其是否上升為危險源并記錄.5.3風(fēng)險評價依據(jù)危險源辨識記錄資料,采用是非判定法確定重大危險源,列出清單下發(fā),有計劃地進(jìn)行控制.也可采用D——風(fēng)險值LEC計算法識別判定，采用的公式：D=LEC式中：D——風(fēng)險值；L——發(fā)生事故的可能性大?。籈——暴露天危險環(huán)境的頻繁程度；C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C值確定表（1、2、3）：表1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）0.5很不可能,可以設(shè)想5相當(dāng)可能發(fā)生0.2極不可能2可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露0.8每月一次暴露5每天工作時內(nèi)暴露0.6每年幾次暴露1每周一次,或偶然暴露0.3非常罕見的暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果95大災(zāi)難，許多人死亡6嚴(yán)重，重傷30災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘10非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求D值求出之后，按表4確定風(fēng)險的級別D值危險程度分?jǐn)?shù)值危險程度>290極其危險,應(yīng)停止作業(yè)15~60一般危險,需要注意100~290高度危險,需立即整改<15稍有危險,可以接受60~100顯著危險,需要整改5.4風(fēng)險控制工程部針對《重大危險源清單》策劃風(fēng)險控制措施，先評審，后實(shí)施。評審內(nèi)容應(yīng)包括：A控制措施是不使風(fēng)險降低到容許水平；B是否產(chǎn)生新的危險源；C是否已選定了投資效果最佳的解決方案；D受影響人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；E計劃的控制措施是否被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5公司每年應(yīng)至少進(jìn)行一次危險源識別和風(fēng)險評價,確認(rèn)是否更新重要危險源.經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,將《重大危險清單》下發(fā)各部門、工程部。5.6各工程部按照《現(xiàn)場作業(yè)安全看板管理制度》（GAE00226）的要求安排工程部員工進(jìn)行看板活動，針對作業(yè)過程中所涉及的危險源進(jìn)行全員辨識和宣教告知活動。相關(guān)記錄：《重大危險源辨識清單》《危險源辨識、風(fēng)險評價及控制策劃表》法律法規(guī)和其他要求控制程序JQES-CX-04-20171.目的：識別與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法規(guī)及法規(guī)變更，并將法規(guī)有關(guān)的資訊傳達(dá)給員工。2.范圍：適用于本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，對適用的法律法規(guī)和其他要求的收集傳達(dá)，為管理目標(biāo)和管理過程提供適宜的要求，有助于識別控制環(huán)境因素和危險源。3.職責(zé)：3.1綜合管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)保法規(guī)、職業(yè)健康安全法規(guī)；3.2綜合管理部負(fù)責(zé)檢閱環(huán)境因素方面、危險源和風(fēng)險方面確定匯總環(huán)保法規(guī)；3.3管理者代表負(fù)責(zé)確定適用的環(huán)境法律法規(guī)；4.工作程序：4.1綜合管理部負(fù)責(zé)應(yīng)用電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等手段方式搜集與公司經(jīng)營性質(zhì)相關(guān)的職業(yè)健康安全法令、環(huán)境保護(hù)法令、公報或規(guī)章或其它要求事項，匯整成清單報管理者代表檢閱確定購買。4.2綜合管理部收集到相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求后，應(yīng)按《文件和記錄控制程序》做好使用的管理。4.3綜合管理部隨時應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等與相關(guān)的環(huán)保單位或國家信息中聯(lián)系，隨時撐握法律、法規(guī)和其他新的要求，做到及時更新。4.4法規(guī)變更或新頒時，由管理者代表負(fù)責(zé)審閱更新《法律、法規(guī)及其他要求清單》。5.相關(guān)文件記錄：《文件和記錄控制程序》《三標(biāo)認(rèn)證法律法規(guī)及其他要求清單》《寶鋼三標(biāo)認(rèn)證管理規(guī)定和要求清單》信息交流管理程序JQES-CX-05-20171.目的：確保公司內(nèi)、外部信息交流得到控制，促進(jìn)公司的環(huán)境管理體系持續(xù)有效實(shí)施。2.范圍：適用于公司內(nèi)部各層級和部門交流；對外包括供應(yīng)廠商、客戶、社會大眾的交流。3.職責(zé)：3.1綜合管理部結(jié)合信息流管理負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息的交流管理控制；3.2綜合管理部經(jīng)理決定是否必要的外部交流；3.3各級部門負(fù)責(zé)接收交流信息，并理解信息要求。3.4綜合管理部負(fù)責(zé)收集內(nèi)、外部信息要求并管理好信息。4.工作程序：4.1綜合管理部將公司環(huán)境方針及環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)保職業(yè)健康安全相關(guān)法令、環(huán)境績效應(yīng)通過適當(dāng)方式（例如：教育訓(xùn)練、布告欄、會議、電話、口頭交流……等）傳達(dá)至公司員工。4.2綜合管理部應(yīng)用電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)收集，交流回復(fù)與公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)信息的外部個人或團(tuán)體；4.3綜合管理部在外部交流信息收集時，出現(xiàn)新的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險和風(fēng)險源時應(yīng)及時報管理者代表按《不符合、糾正預(yù)防措施程序》處理。4.4內(nèi)部與外部對管理體系審核時，按審核計劃會議方式傳達(dá)至相關(guān)部門與人員。4.5內(nèi)部員工對于環(huán)境、安全管理制度、技術(shù)革新或節(jié)能可行方案，可通過提交書面報告至綜合管理部，其建議經(jīng)綜合管理部研討后，由管理代表核準(zhǔn)，并由綜合管理部反應(yīng)傳達(dá)處理結(jié)果給建議者及其它員工。4.6綜合管理部應(yīng)對外部團(tuán)體有關(guān)環(huán)境安全因素或環(huán)境安全管理績效的質(zhì)疑或建議加以了解、證實(shí)、匯整，傳達(dá)至管理者代表。提出處理對策，經(jīng)管理代表審查及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由綜合管理部對外回復(fù)。4.7公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針及各階段的執(zhí)行績效，綜合管理部應(yīng)通過適當(dāng)方式向大眾公開。4.8公司應(yīng)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針適當(dāng)?shù)赜涊d于書面上，使員工、大眾與相關(guān)團(tuán)體易于了解。5.文件及記錄索引：《體系文件》《簽到/(會議)記錄》《環(huán)安信息聯(lián)絡(luò)單》《檢修及自力項目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)》

人力資源管理程序JQES-CX-06-2017目的確保公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)人員，均能勝任公司崗位的要求。2.范圍適用于公司經(jīng)營服務(wù)所需的人力資源管理，崗位能力的識別、定崗、定位、考核，并對其提出分層次培訓(xùn)的相關(guān)要求。從而不斷提高人員素質(zhì)，促進(jìn)質(zhì)量體系有效、持續(xù)地運(yùn)行。3.相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》4、職責(zé)4.1安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理辦法》的規(guī)定4.2工程部、數(shù)據(jù)部、市場開發(fā)部負(fù)責(zé)有關(guān)專業(yè)知識講課，參加考核工作。4.3管理者代表負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的審批，并監(jiān)督實(shí)施。5.工作程序5.1崗位能力的識別識別公司行業(yè)特性固有的崗位需求，對重要管理崗位、特殊崗位規(guī)定其能力要求，綜合管理部組織人員編制《崗位能力要求》規(guī)定了如下人員崗位的能力要求：施工員、技術(shù)員、材料員、安全員、機(jī)械員、義務(wù)消防員與管理有關(guān)人員：部門主管人員、部門工作人員、內(nèi)部管理體系審員。從事工序的作業(yè)人員：電工能力的確定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能等方面進(jìn)行綜合考慮。當(dāng)人員的崗位變化時，其條件必須符合所編制的《崗位能力要求》規(guī)定要求。5.2基本培訓(xùn)需求5.2.1新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：素養(yǎng)意識：依存于顧客的含義、關(guān)注相關(guān)方要求、崗位的重要性、日常工作檢點(diǎn)習(xí)慣、實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)重要性、尋求工作改進(jìn)與本公司持續(xù)發(fā)展的貢獻(xiàn)，崗位職務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)技能要求，由相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施執(zhí)教。5.2.2提升培訓(xùn)：相關(guān)技術(shù)人員職業(yè)參與上級單位和行業(yè)指定的培訓(xùn)，不斷提高工作技能，綜合管理部組織實(shí)施。5.3培訓(xùn)方式和考試、考核5.3.l培訓(xùn)方式各種內(nèi)部培訓(xùn)班、知識講座、學(xué)習(xí)討論班、參加全國、省、市級培訓(xùn)班。5.3.2考試（或口試）、考核5.4組織和實(shí)施5.4.l5.4.25.4.3每次培訓(xùn)、知識講座或?qū)W習(xí)討論班由參加人員在培訓(xùn)記錄相應(yīng)欄目簽到，由組織人員記錄培訓(xùn)主要內(nèi)容。5.4.5綜合管理部在組織和實(shí)施培訓(xùn)的同時，還應(yīng)根據(jù)各職能部門采取糾正和預(yù)防措施所引起的所需培訓(xùn)信息，需要擴(kuò)大、提高的培訓(xùn)時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后及時組織培訓(xùn)。5.5上崗證的發(fā)放和認(rèn)可。凡是參加全國、省、市級的各種培訓(xùn)班而取得合格證書的人員，由綜合管理部復(fù)印登記后,轉(zhuǎn)發(fā)資格上崗證原件。綜合管理部負(fù)責(zé)按照《檢修協(xié)力人員進(jìn)廠證辦理專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定辦理相關(guān)人員的進(jìn)廠證。5.6綜合管理部在公司需要新招人員時,按《崗位能力要求》招聘人員擬定招聘需求，組織需用人部門技術(shù)人員面試，符合后報受權(quán)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后試用；做好人員招聘記錄、人員簡歷、試用考核、聘用合同的檔案管理；5.7公司員工績效考核、離職和轉(zhuǎn)正式工的控制：5.7.1綜合管理部對公司新舊員工應(yīng)用《各類技術(shù)人員一覽表》，登記各種人員簡介基本情況。5.7.2對公司崗位人員能力考核應(yīng)用《崗位人員能力評價記錄》考核其能力和工作業(yè)績，對普通工人考核應(yīng)用《職工考核表》考核，培訓(xùn)時考核應(yīng)用《培訓(xùn)考核記錄》考核，各類考核的結(jié)果不符合時，安排適宜時間給予適當(dāng)專業(yè)知識培訓(xùn)。5.7.3新聘人員在履行試用期后,經(jīng)用人部門主管確認(rèn)符合再由行政人事按5.7.2條考核符合后轉(zhuǎn)為正式工,必要時簽訂“勞動聘用合同”。5.7.4公司各種員工在離職時,應(yīng)事先申請并填寫《離職申請審批表》，報本部門主管和行政人事批準(zhǔn)，同時辦理各種工作交接事項后可離職。5.8公司人力資源部根據(jù)需要制定年度人才引進(jìn)計劃，報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.9各部門結(jié)合實(shí)際制定本單位年度人才引進(jìn)計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報公司人力資源部審核批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)實(shí)施。5.10所有與本程序有關(guān)的記錄,由綜合管理部按本程序進(jìn)行管理。6.相關(guān)文件和記錄：《崗位能力要求》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)簽到表》《各類技術(shù)職稱人員一覽表》《崗位人員能力評價記錄》等。施工設(shè)備控制程序JQES-CX-07-20171.目的確保生產(chǎn)設(shè)備和施工設(shè)施滿足使用的需求，并保持有效的過程能力。2.范圍本程序適用于施工機(jī)具、設(shè)備和施工設(shè)施的控制與管理。3.職責(zé)3.1、工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維修、記錄等工作；3.2、采購部負(fù)責(zé)市場自購或租賃設(shè)備鑒定、合格供方的審核；3.3、公司采購設(shè)備（固定資產(chǎn)）由總經(jīng)理簽批；3.4工程部負(fù)責(zé)對工程部設(shè)備的建檔,收集管理及使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.5、工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購或租賃，入場設(shè)備的鑒定驗收，腳手架搭設(shè)的驗收，用電驗收，五小設(shè)施的設(shè)置和維護(hù)；4.相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》《建筑施工設(shè)備檢修維護(hù)計劃》5.工作程序5.1生產(chǎn)設(shè)備的選購、租賃5.1.1當(dāng)需購置生產(chǎn)設(shè)備時，工程部填制設(shè)備《采購計劃申請單》經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部自購設(shè)備由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，工程部備案。5.1.2工程部根據(jù)設(shè)備需求要求，（例：購置或租賃）進(jìn)行市場調(diào)查選購或選租，選定供方后進(jìn)行鑒定；5.1.3設(shè)備臺帳的建立：對工程項目使用的設(shè)備應(yīng)建立臺帳，統(tǒng)一管理，并報送工程部一份存檔。5.1.4設(shè)備標(biāo)識施工現(xiàn)場設(shè)備用本身的銘牌標(biāo)識，公司不再另做標(biāo)識，庫存設(shè)備由機(jī)管員編號標(biāo)識。5.1.5租賃（或顧客提供的）的生產(chǎn)設(shè)備如不能達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、工程進(jìn)度（量）時，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)被租賃方（或供方）及時增調(diào)或調(diào)換設(shè)備。租賃的生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)由被租賃方（供方）有關(guān)人員進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)5.2設(shè)備入場前的安裝調(diào)試與鑒定驗收設(shè)備進(jìn)場或領(lǐng)用時，由設(shè)備維修工程師安裝調(diào)試，與項目經(jīng)理、安全員等共同鑒定驗收，其結(jié)果做好安全設(shè)備鑒定驗收記錄，經(jīng)驗收合格后方能投入使用。5.3公司機(jī)械設(shè)備的維護(hù)5.3.1日常保養(yǎng)由現(xiàn)場機(jī)械操作員進(jìn)行，操作前要檢查設(shè)備是否正常，按說明書加注潤滑油，以保持設(shè)備能力。5.3.2計劃保養(yǎng)機(jī)械員根據(jù)設(shè)備的使用狀況隨時對設(shè)備各部位，進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，同時做好設(shè)備日常維護(hù)記錄。5.3.3故障維修：操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障應(yīng)立即停機(jī)，通知機(jī)械員維修，修理結(jié)果記錄在設(shè)備日常維護(hù)表上。5.4設(shè)備的報廢當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，設(shè)備予以報廢由工程部經(jīng)理書面報告工程部處理：主要結(jié)構(gòu)、主要部件損壞到不能使用；結(jié)構(gòu)性能嚴(yán)重缺陷，技術(shù)性能落后，耗能大，效率低，無法通過技術(shù)改造來改善技術(shù)狀況；屬淘汰型或超齡使用的設(shè)備，或無配件來源的設(shè)備；修理費(fèi)用過大，經(jīng)濟(jì)上不合算。報廢設(shè)備應(yīng)寫出設(shè)備報廢申請。5.5工程部安全檢查人員按公司和國家安全要求,隨時或定時對各工程部進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施管理狀況監(jiān)督檢查。5.6特種設(shè)備管理工程部按照《特種設(shè)備安全管理辦法》（BSZ09049）的規(guī)定負(fù)責(zé)各種特種設(shè)備的采購、安裝、使用、檢修、維護(hù)、管理。6質(zhì)量記錄和相關(guān)資料：《設(shè)備日常維護(hù)表》《租賃設(shè)備合同》《設(shè)備臺帳》工作環(huán)境管理程序JQES-CX-08-20171.目的確定與施工服務(wù)符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素并加強(qiáng)管理,確保施工工程符合規(guī)定要求.2.范圍適用于公司對施工現(xiàn)場工作環(huán)境條件的管理與控制.3.相關(guān)文件《施工過程控制程序》《文件和記錄控制程序》國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的法律法規(guī)4.職責(zé)4.1工程部負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施本程序執(zhí)行。4.2工程部負(fù)責(zé)實(shí)施本程序管理.4.3綜合管理部根據(jù)工作環(huán)境管理的相關(guān)文件,實(shí)施效果檢查.5.工作程序5.1現(xiàn)場定置實(shí)施現(xiàn)場定置管理、創(chuàng)造、保持和改進(jìn)施工人員職責(zé)分明，井然有序的工作環(huán)境。5.1.1人員定置5.1.1.1施工設(shè)備操作人員定置:對施工設(shè)備操作工定崗定位,持證上崗三機(jī)員、起重工等。5.1.1.2交流電焊機(jī)、切割機(jī)等設(shè)備管理者安全員定置，規(guī)定管理班組人員即設(shè)備操班組人員。5.1.1.3施工人員崗位定置，其中包括電焊工、起重工等應(yīng)在本崗位施工操作，不得隨意串崗；5.1.1.4沒有相應(yīng)崗位證書的人不能擅自操作專用設(shè)備或從事專項施工。以上培訓(xùn)執(zhí)行《人力資源管理程序》5.1.2設(shè)備定置5.1.2.1對各類施工或工序加工設(shè)備定置,專用設(shè)備專用工序,工序?qū)Ｓ迷O(shè)備;5.1.2.2在設(shè)備定置時,應(yīng)充分考慮施工過程特性特點(diǎn)、技術(shù)要求及設(shè)備能力和完好狀態(tài)，起重設(shè)備能力與起重、運(yùn)輸產(chǎn)品物料的適應(yīng)性；5.1.2.3在設(shè)備控制按《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.1.3工裝定置5.1.3.1工藝工序裝備模具、樣板（靠尺）等；5.1.3.2工藝工序裝備應(yīng)保持清潔,自校準(zhǔn)合格使用不得隨意亂扔堆放。5.1.4工位器具定置工程部自購、自制、工種自帶器具，應(yīng)合理堆放有序不得妨礙施工操作、搬運(yùn)。5.1.5其他物品定置5.1.5.1個人物品應(yīng)施入指定地點(diǎn)停放，不得影響施工、搬運(yùn)和防火通道。5.1.5.2勞保用品按施工人員量配置,突發(fā)事件人事消署、劃傷等應(yīng)急藥品由安全值班人員管理好，并隨時準(zhǔn)備急使用。5.2現(xiàn)場文件資料現(xiàn)場文件資料由使用人施工技術(shù)人員保管,主要包括施工規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖冊和施工圖紙等工藝技術(shù)文件和資料以及質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)等?，F(xiàn)場文件應(yīng)受控，不準(zhǔn)使用失效文件及資料，執(zhí)行文件和記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定；文件資料應(yīng)存放在防護(hù)合格的柜內(nèi)，對其施工內(nèi)容應(yīng)針對分部、分項施工記錄，質(zhì)保資料，檢驗記錄、評價記錄分系統(tǒng)分部分項類存入盒保管，其要求執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。5.3現(xiàn)場工裝和計量器具5.3.1工裝和計量器具貯存應(yīng)滿足規(guī)定要求,確保工裝和計量器具在貯存期限不損壞、不降低精確度；5.3.2應(yīng)施到定位置或交倉管管理，不可亂扔亂放，使用時不得使用不合格器具。5.4現(xiàn)場衛(wèi)生5.4.1施工垃圾控制:施工操作人員隨時清理現(xiàn)場,交班時必須保持現(xiàn)場清潔,下腳料、渣屑等要分類存施，回收可利用的物品做好回收存放，定期清運(yùn)或交當(dāng)?shù)丨h(huán)保衛(wèi)生部門垃圾收集員處置。5.4.2塵土飛揚(yáng)控制:應(yīng)用噴水確保施工中濕度性不起塵排放污染，砂、石灰應(yīng)用蓋布蓋好現(xiàn)場值班施工管理員隨時檢查管理。5.4.3污水、污泥外泄控制:不能在現(xiàn)場橫溢，算好施工范圍，不能污染到施工圍墻外；5.4.4噪聲控制:嚴(yán)格按工程當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，采用施工機(jī)械嚴(yán)禁集中開機(jī)作業(yè)，分單機(jī)作業(yè)降低噪聲，春夏天作業(yè)到晚22點(diǎn)，秋冬作業(yè)到晚21點(diǎn)控制擾民。5.4.5工程交付衛(wèi)生:必須保證按合同規(guī)定，保持周圍一定范圍內(nèi)衛(wèi)生合格，力創(chuàng)文明施工工程。5.6公用設(shè)施場地:5.6.1進(jìn)入現(xiàn)場時應(yīng)作好四通一平:一通電、通水、通訊、通路，一平施工現(xiàn)場，確保施工條件得到保障。5.6.2五小設(shè)施：辦公設(shè)施、貯存設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、勞保設(shè)施、生活和工程防護(hù)設(shè)施應(yīng)確保設(shè)置有效滿足施工條件要求。5.6.3設(shè)施場地管理:5.6.3.1目部建立安全小組采用值日班制上崗,日夜上崗管理,施工班組動火申請管理并接受工程部檢查處理；5.6.3.2應(yīng)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針,執(zhí)行建筑業(yè)規(guī)定要求,各工程部實(shí)施施工前安全三級教育:公司工程部向各工程部管理班子人員教育、各工程部對施工班長教育，各施工班組長班組工種教育；5.6.3.3工程部負(fù)責(zé)建立工程部義務(wù)消防隊，參加公司消防培訓(xùn)和練習(xí)，確保突發(fā)事件能控制到最低的影響程度。5.7實(shí)施檢查:5.7.1工程部組織技術(shù)人員、安全員及相關(guān)人員對各施工工程部工作環(huán)境管理工作及施工過程控制檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的不達(dá)標(biāo)之處做出整改通知并在下次檢查中驗證工程部整改反饋現(xiàn)場情況。5.7.2如發(fā)生事故,應(yīng)按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定及時報告,并做到四不放過,原因不清不放過、責(zé)任不清不放過、現(xiàn)象不清不放過、糾正措施無效不放過等。6.相關(guān)記錄《環(huán)境與安全教育記錄》《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》與顧客有關(guān)過程控制程序JQES-CX-09-20171目的確保公司投標(biāo)向顧客提供承諾之前，對顧客提出的各項要求進(jìn)行識別、評審，以確保供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，以保證有足夠能力履行合同的全部條款。2范圍本程序適用于公司與顧客簽訂所有合同與產(chǎn)品有關(guān)要求之前的確定和評審的控制。3相關(guān)文件《文件和記錄控制程序》4職責(zé)4.1市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的控制，負(fù)責(zé)合同評審的保持,監(jiān)督合同的執(zhí)行，并按照設(shè)備維修供應(yīng)商管理方法對客戶的要求和規(guī)定進(jìn)行比較、分析、確認(rèn)。4.2工程部、綜合管理部、采購部相關(guān)技術(shù)人員參與合同評審，對評審結(jié)果負(fù)責(zé)，并按合同要求組織施工和檢驗。4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評審的協(xié)調(diào)、審批。4.4生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師等參加合同評審。5.工作程序5.1合同評審:5.1.1合同評審范圍包括標(biāo)書和中標(biāo)合同、分包施工合同。5.2標(biāo)書評審:5.2.1投標(biāo)前：市場開發(fā)部投標(biāo)工作人員,應(yīng)用各種渠道了解市場熟悉顧客招標(biāo)信息情況,了解投標(biāo)要求,符合公司經(jīng)營資質(zhì)情況后,口頭匯報本部門主管決定投標(biāo)意向,在接標(biāo)意向前應(yīng)依據(jù)公司管理、技術(shù)實(shí)力來決定接投標(biāo)。決定接標(biāo)責(zé)成相關(guān)人員到招標(biāo)辦或顧客處購置招標(biāo)書。并組織相關(guān)技術(shù)人員充分了解顧客提出的明確的招標(biāo)要求,做投標(biāo)書預(yù)算和工程施工方案,對存在的疑問,按招標(biāo)要求派人到招標(biāo)辦或顧客處進(jìn)行標(biāo)書答疑及時與顧客達(dá)到共識。5.2.2投標(biāo)人員資質(zhì)的確定配置,一般工程由市場開發(fā)部主管決定配置項目班子人員,以上仟萬元的投標(biāo)工程由總經(jīng)理確定配置項目經(jīng)理及項目班子。公司相關(guān)的項目經(jīng)理接到投標(biāo)電話通知后,確保中標(biāo)率情況下應(yīng)與工程部或市場開發(fā)部投標(biāo)工作人員共同了解招標(biāo)要求。在必要時組織各有關(guān)人員勘察工程場地,了解場地周圍環(huán)境,交通道路,水源、電源、材料詢價、工程指揮部設(shè)置位置等并做好記錄。并核對是否與招標(biāo)文件相符。存在疑問時按5.2.1條內(nèi)做標(biāo)書答疑。5.2.3市場開發(fā)部組織投標(biāo)項目經(jīng)理和相關(guān)預(yù)算員、技術(shù)人員依照招標(biāo)文件編制“施工組織設(shè)計和工程報價書”。市場開發(fā)部組織工程師有關(guān)部門人員對“施工組織設(shè)計和工程報價書”的審核評定,并做好會議記錄,經(jīng)工程師審核，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)，形成正式投標(biāo)文件（標(biāo)書），并參與投標(biāo)。5.3中標(biāo)后的合同評審：5.3.1中標(biāo)后由工程師主持召開合同簽訂前評審會,并填制評審記錄表和合同登記表.5.3.2評審內(nèi)容a.根據(jù)《合同法》評審合同的完整性,尤其是必備條款如施工內(nèi)容、工期、工程質(zhì)量、工程造價、工程結(jié)算等不得遺漏；b.評審合同的每一條款,每一項要求是否明確,具體合理,切實(shí)可行;c.根據(jù)自身的資質(zhì)條件評審是否有能力承包工程或履行合同并要取得一致意見;d.評審合同當(dāng)事人或發(fā)包方雙方對合同條款的理解是否一致,當(dāng)不一致時,要進(jìn)一步協(xié)商取得一致,并形成文件.5.4合同評審的結(jié)果應(yīng)確保:5.4.1合同中的各項要求予以明確規(guī)定,并形成文件;5.4.2合同當(dāng)事人雙方對合同的要求的理解已取得一致;5.4.3任何與投標(biāo)不一致的合同要求已經(jīng)得到解決;5.4.4本公司具有滿足合同要求的能力.5.5合同修改5.5.1當(dāng)顧客或公司提出修改合同某些條款時,工程部依據(jù)修改內(nèi)容填制<合同更改通知單>,并報市場開發(fā)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審,評審之結(jié)果均與顧客協(xié)商取得一致,主管簽字確認(rèn)后及時分發(fā)至有關(guān)部門;5.5.2公司某部門提出修改合同某些條款時,由該部門填制<合同更改通知書>并報市場開發(fā)部進(jìn)行評審,評審之結(jié)果經(jīng)與客戶協(xié)商取得一致,由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后,及時分發(fā)有關(guān)部門.5.6質(zhì)量記錄管理依據(jù)《文件和記錄控制程序》執(zhí)行.6質(zhì)量記錄《合同評審記錄》與顧客溝通服務(wù)和滿意度測量控制程序JQES-CX-10-20171.目的確保實(shí)施本程序,持續(xù)提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)質(zhì)量和公司信譽(yù)。2.范圍本程序適用于公司所承建的工程，形成的全過程及交付后的服務(wù)。3.相關(guān)文件《與顧客有關(guān)過程控制程序》《糾正和預(yù)防措施的控制程序》4.職責(zé)4.1市場開發(fā)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評審的事宜,產(chǎn)品交付至顧客后的溝通及服務(wù)及顧客的投訴的處理工作;4.2各項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本工程的顧客,對產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理工作和施工中不滿意的處理及相關(guān)溝通；4.3市場開發(fā)部負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查、測量和統(tǒng)計。5.工作程序5.1溝通服務(wù)5.1.1市場開發(fā)部做好投標(biāo)之前的市場調(diào)查、招標(biāo)答疑、合同商洽、合同修改、施工中顧客組織的例會、問詢、工程驗收交付中、后的溝通服務(wù)和合理建議的處理。5.1.2工程部做好對顧客在施工前、中、后涉及相關(guān)需要的評定、確認(rèn)處理的溝通和施工中質(zhì)量、環(huán)境、安全隱患整改處理后確認(rèn)驗證的溝通。5.1.3施工中相關(guān)的顧客投訴由工程部分析處理,處理后及時反饋相關(guān)顧客驗證確認(rèn),確認(rèn)的結(jié)果報市場開發(fā)部備案。5.1.4工程交付后由市場開發(fā)部對工程建設(shè)單位，發(fā)函《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行回訪征詢或現(xiàn)場調(diào)查，各項目經(jīng)理按合同和國家建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行工程保修、沉降觀測，并做好相關(guān)記錄。5.1.5若出現(xiàn)工程重大質(zhì)量、環(huán)境污染、安全事故由工程部、工程部、總工程師等相關(guān)人員到顧客現(xiàn)場進(jìn)行鑒定分析如屬本方責(zé)任及時采取措施進(jìn)行整改和協(xié)調(diào)處理，直至顧客滿意。5.2公司不承擔(dān)或不保修范圍：.業(yè)主私自改動結(jié)構(gòu)造成的一切問題；業(yè)主不合理使用時或私自裝修造成的質(zhì)量問題。5.3.顧客滿意度的調(diào)查、測量與評估：5.3.1市場開發(fā)部做好顧客滿意度調(diào)查計劃，每年按計劃進(jìn)行二次，顧客走訪或電話征詢或發(fā)函調(diào)查，同時做好《顧客滿意度調(diào)查表》記錄，調(diào)查施工過程質(zhì)量，工程完工質(zhì)量，工期，交付后保修，使用中的感受等滿意度綜合評價，如有施工中顧客投訴和交付后質(zhì)量處理也應(yīng)進(jìn)行調(diào)查評價。市場開發(fā)部對單一顧客的測量依據(jù)顧客自評的調(diào)查回函,以此作為顧客滿意度。5.3.2顧客群滿意度市場開發(fā)部依據(jù)多個顧客滿意調(diào)查回函進(jìn)行綜合評估，評估的結(jié)果納入評估記錄《顧客滿意度測量》；工作流程：依據(jù)合同、相關(guān)方做調(diào)查計劃→針對每個顧客調(diào)查→收集調(diào)查函→組織相關(guān)人員進(jìn)行會議綜合評估。5.4顧客滿意改進(jìn)5.4.1市場開發(fā)部對顧客滿意度匯總和統(tǒng)計的結(jié)果，組織有關(guān)人員對顧客不滿意的項目進(jìn)行分析，查找原因。工程質(zhì)量投訴屬本公司工程質(zhì)量問題，市場開發(fā)部組織各相關(guān)部門和人員對不合格品原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.4.2來自顧客的重大質(zhì)量投訴和顧客的期望,市場開發(fā)部及時向總經(jīng)理報告,并作為管理評審信息的輸入。6質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》《顧客滿意度統(tǒng)計表》

《顧客意見處理表》采購控制程序JQES-CX-11-20171.目的為實(shí)現(xiàn)與供方互利關(guān)系作用，確保向公司提供物品或服務(wù)的組織得到有效控制，使其滿足產(chǎn)品所需的要求。2.范圍本程序適用于對提供物品供應(yīng)、服務(wù)的供方進(jìn)行評價和選擇各項活動的控制和采購驗證。3.相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品的控制程序》4.職責(zé)4.1采購部負(fù)責(zé)本工程部材料供方初選和合格供方控制。4.2工程部質(zhì)檢員對原輔材料的驗證，按要求取樣送檢；4.3項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本工程部合格供方名錄和采購計劃的審批。4.4采購部監(jiān)督工程部實(shí)施,并收集對供方評價和相關(guān)的記錄及相關(guān)設(shè)施臺帳、計劃。5.工作程序5.1采購部依據(jù)“施工組織設(shè)計”要求,施工狀態(tài)進(jìn)行采購計劃，簽訂采購合同或填寫采購計劃信息,做好采購產(chǎn)品驗證安排，合理組織實(shí)施物資的采購。5.2采購員在簽訂采購合同或采購清單信息時，必須要清楚地寫明：A．采購物品：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；B．質(zhì)量要求：接收產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或驗收規(guī)范的適用版本或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；必要時，還應(yīng)注明下列特殊要求：1）供方人員資格的要求；2）供方的產(chǎn)品程序過程和設(shè)備的要求；3）在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證的方式及產(chǎn)品的執(zhí)行方式。C.交貨方式、物資驗證方式等，均應(yīng)加以明確，以保證采購物資的質(zhì)量。B.采購合同或采購計劃清單信息由工程部負(fù)責(zé)人審閱，蓋章或簽名后生效。5.3采購產(chǎn)品的驗證5.3.1本公司對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的采購物資的驗證，由采購員（或顧客）在采購合同或采購清單中寫明物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)或驗收質(zhì)量要求，到貨的物資由工程部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求進(jìn)行檢驗或驗證，合格的接收；不合格按《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行處理。若到供方現(xiàn)場進(jìn)行采購物資驗證，由采購員在采購合同或協(xié)議中明確驗證安排及產(chǎn)品放行的方式。5.3.2對用于施工中非生產(chǎn)性的物資，由工程部倉管材料員驗收；對大型生產(chǎn)設(shè)備由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收；對用于監(jiān)視和測量裝置按手冊的要求進(jìn)行驗證。5.4對公司提供主要供應(yīng)服務(wù)的供方按產(chǎn)品分為下列幾類:A.材料、水電工程用料等供方;B.檢試驗、檢測、計量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)供方；(法定的計量、檢、試驗機(jī)構(gòu)不在選擇評價內(nèi))C.工程分包承建組織含（勞務(wù)）的供方。D.施工機(jī)具、設(shè)備供方。5.5對供方選擇的原則:因工程流動性，工程部對各自供方進(jìn)行供方評價與選擇,以工程項目所在地就近不就遠(yuǎn)為原則;為確保采購物資的質(zhì)量,同時避免了采購工作盲目性應(yīng)符合質(zhì)量要保證、價格要合理、交貨要及時、服務(wù)要周到的原則;顧客有指定的供方,還應(yīng)滿足顧客要求的原則。5.6供方的選擇規(guī)定:采購部根據(jù)供方選擇原則,以不同采購部為供方選擇時機(jī),對新的項目工程供方進(jìn)行重新選擇與評定。5.7供方評價與選擇5.7.1對公司供方評價與選擇,按產(chǎn)品分類，達(dá)到下述要求的即為合格供方:供方類別評審內(nèi)容合格標(biāo)準(zhǔn)A.材料、水電工程用料等供方A.相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證或準(zhǔn)用證；B.依相應(yīng)規(guī)范要求抽取一定數(shù)量樣本送法定檢驗機(jī)構(gòu)試驗，質(zhì)量是否符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。具備合格B.檢測、計量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，檢試驗機(jī)構(gòu)經(jīng)營范圍或有關(guān)法定證明受權(quán)證書。(法定當(dāng)?shù)氐挠嬃考夹g(shù)和質(zhì)量監(jiān)站不在選擇評價內(nèi))具備C.（工程分包）承建組織含（勞務(wù)）供方，重型機(jī)械出租方經(jīng)營范圍、業(yè)績、資質(zhì)或供方人員資格具備5.7.2對以上供方評審內(nèi)容,若顧客有指定供方要求,還應(yīng)滿足顧客要求。5.7.3參加評審人員根據(jù)提供的供方資料和《供方評價與選擇評審表》上的有關(guān)信息,并結(jié)合上述的評審內(nèi)容,逐一對初選供方進(jìn)行評定,并在《供方評價與選擇評審表》中的“評審內(nèi)容”欄上簽署評定意見并簽名，評審人員對其評審結(jié)果負(fù)責(zé)。5.7.4對A、B、C類由采購部初選的供方經(jīng)評審?fù)ㄟ^后,將<供方評價與選擇評審表>呈交項目經(jīng)理審批,經(jīng)批準(zhǔn)的可作為相應(yīng)采購部合格供方，并納入《合格供方名錄》。5.8合格供方檔案的建立:5.8.1采購部對列入《合格供方名錄》的供方,及時報公司采購部建立合格供方的檔案,并對其進(jìn)行管理和分析,為以后擇優(yōu)采購積累資料。5.8.2合格供方檔案包括:資料和質(zhì)量記錄,如合格供方自供的資料、供方評價與選擇評審表、送檢質(zhì)量檢驗報告、以及進(jìn)貨記錄等。5.9合格供方的控制與取消5.9.1若發(fā)現(xiàn)A類供方批次檢驗或驗證為不合格品時,本公司對其物資按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處理,與此同時,采購部填寫《采購物資質(zhì)量反饋單》,要求供方限期提高產(chǎn)品質(zhì)量并重新送檢驗證;對B、C類不具備相應(yīng)的資格則不予采用。5.9.2采購部每年一次對供方業(yè)績、質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務(wù)制度、條件資格是否具備等評價制定是否保留合格供方資格。5.9.3工程竣工后，由采購部進(jìn)行評價是否保留合格供方資格。5.10所有采購計劃清單、采購合同、供方記錄等，按《文件和記錄控制程序》6.質(zhì)量記錄《供方調(diào)查表》《合格供方評價表》《合格供方名錄》《(采購物資質(zhì)量反饋單)不合格品報告》

環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序JQES-CX-12-20171.目的：確保相關(guān)運(yùn)作管理的有效性，使其重要環(huán)境因素主要危險源及作業(yè)或活動得到控制。2.范圍：適用于界定重要環(huán)境因素、主要危險源相關(guān)之作業(yè)或活動，建立、實(shí)施和持續(xù)運(yùn)行。3.職責(zé)：3.1工程部對重大環(huán)境因素、主要風(fēng)險源界定及制定運(yùn)作管理控制方案。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)按目標(biāo)、指標(biāo)及控制措施進(jìn)行過程運(yùn)作控制。3.3工程部結(jié)合安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.工作程序：4.1工程部根據(jù)重要環(huán)境因素、主要危險源，制定目標(biāo)及指標(biāo)管理方案，界定出產(chǎn)生的重大環(huán)境因素、主要風(fēng)險源控制措施及相關(guān)運(yùn)行文件。4.2對于工作、施工、活動作業(yè)的各責(zé)任部門，參與綜合管理部、工程部的規(guī)劃制訂相關(guān)要求的目標(biāo)、指標(biāo)及控制管理方案，以便建立最適應(yīng)運(yùn)作管理模式。4.3工程部負(fù)責(zé)施工過程環(huán)境管理。4.4工程部嚴(yán)格依據(jù)材料定額要求制定施工工藝控制材料和能源的消耗。4.5各班組施工過程產(chǎn)生的可回用固體廢棄物由各班組收集、分類交倉庫處置，不可回用的固體廢棄物由各各班組在當(dāng)日清場時收集存放在臨時堆場,統(tǒng)一由交環(huán)保部門處理。4.6辦公、生活固體廢棄物，由綜合管理部按《固體廢棄物處置管理辦法》實(shí)施處理。4.7設(shè)施設(shè)備安全使用管理4.7.1工程部負(fù)責(zé)按施工設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程要求和施工器具管理制度要求對施工設(shè)備應(yīng)進(jìn)行管理、維護(hù)和保養(yǎng)。施工設(shè)備發(fā)生故障時，由工程部施工班組負(fù)責(zé)修理或委外部修理。4.7.2施工設(shè)備應(yīng)按操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行，特種設(shè)備應(yīng)持證操作。同時對施工特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和維修，發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)記錄，重要情況及時匯報工程部。4.8施工現(xiàn)場各施工作業(yè)班組按粉塵控制管理辦法，噪音控制管理辦法要求做好粉塵及噪音控制4.9消防管理4.9.1項目安全員保證消防管網(wǎng)處于正常狀態(tài)，同時保證消防器材裝備和設(shè)施有效。4.9.2工程部根據(jù)動火作業(yè)管理程序規(guī)定作好動火作業(yè)管理工作。4.10安全生產(chǎn)管理4.10.1工程部定期召開施工安全及消防工作會議，完善安全技術(shù)交底及三級安全教育，部署安全檢查工作，研究隱患。4.11危險化學(xué)品管理施工現(xiàn)場使用的危險化學(xué)品由各工程部按要求對使用到的化學(xué)品做好安全防護(hù)控制。4.13環(huán)境/安全標(biāo)識管理4.13.1對可能影響環(huán)境及安全的設(shè)備、設(shè)施、行為、區(qū)域、物品等用文字說明或圖案進(jìn)行標(biāo)識，遵照檢修及自力項目安全掛牌管理標(biāo)準(zhǔn)和檢修及自力項目安全掛牌管理程序的規(guī)定執(zhí)行。4.13.2全體員工應(yīng)愛護(hù)環(huán)境及安全標(biāo)識，嚴(yán)格按標(biāo)識的警示做好相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)工作。5．相關(guān)文件6.相關(guān)記錄《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》 事故報告與處理程序JQES-CX-13-20171.目的對所發(fā)生的事故及時調(diào)查和處理,并采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施,控制事枚的影響范圍,減少事故損失.2.范圍適用于公司內(nèi)部事故的報告、調(diào)查和處理控制。3.相關(guān)文件《安全生產(chǎn)法》《文件和記錄控制程序》4.職責(zé)4.1綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工項目實(shí)施報告與處理；4.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督事故報告與處理實(shí)施；4.3各施工工程部負(fù)責(zé)配合實(shí)施工程部工作；4.4最高管理者或安全主任審批事故處理報告；4.5工程部負(fù)責(zé)相應(yīng)糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤驗證。5.工作程序5.1組織機(jī)構(gòu)公司的安全委員會是事故調(diào)查、處理的工作機(jī)構(gòu)，由綜合管理部門主管和安全員、安全主任以及工會負(fù)責(zé)人組成，由工程副總經(jīng)理任委員會主任。5.2事故范圍安委會直接調(diào)查、處理經(jīng)營、施工服務(wù)中的事故，火災(zāi)等災(zāi)害事故和設(shè)備事故；對于發(fā)生在公司以外的交通事故，執(zhí)行地方政府主管部門的調(diào)查決定。5.3事故報告制度5.3.1輕傷事故,立即報告班組長、項目經(jīng)理、工程部和工會；5.3.2重傷事故，立即報告項目經(jīng)理、工程部和工程副總經(jīng)理及管理者代表，并在24小時內(nèi)向上級主管單位報告。5.3.3死亡事故，除按重傷事故報告程序執(zhí)行外，應(yīng)保護(hù)事故現(xiàn)場，并在2小時內(nèi)向當(dāng)?shù)卣畡趧硬块T、監(jiān)察部門和工會報告。如果死亡者是外國人或外國人親屬，還應(yīng)當(dāng)通報上級主管部門或地方政府向涉外機(jī)構(gòu)及外交部門報告。5.3.4火災(zāi)事故，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)叵啦块T報告，發(fā)生匪警立即向當(dāng)?shù)毓膊块T報告。5.3.5當(dāng)醫(yī)療部門確認(rèn)員工患有職業(yè)病后，報綜合管理部，并以書面形式上報上級主管部門。5.4事故調(diào)查5.4.1輕傷事故由工程部進(jìn)行調(diào)查,二日內(nèi)將調(diào)查報告報工程部.5.4.2重傷事故由管理者代表組織工程部及相關(guān)部門和代表參加調(diào)查.5.4.3死亡事故由公司工程部和管理者代表或工程副總經(jīng)理會同公安、監(jiān)察、勞動、工會等單位部門進(jìn)調(diào)查。5.4.4非傷亡重大火災(zāi)和施工事故，按死亡事故調(diào)查程序進(jìn)行。5.4.5職業(yè)病由工會和綜合管理部共同調(diào)查。5.5事故處理5.5.1輕傷事故由工程部按公司要求處理,并將處理結(jié)果報告報工程部和綜合管理部、綜合管理部。5.5.2重傷、死亡和非傷亡重持大火災(zāi)事故和施工事故，由管理者代表如開事故現(xiàn)場分析會，責(zé)任單位、相關(guān)部門和工會負(fù)責(zé)人參加，寫出事故報告，經(jīng)公司總經(jīng)理或受權(quán)人簽名后向上級主管機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)卣鞴懿块T報告。事故的分析報告應(yīng)包括：事故的發(fā)生時間、地點(diǎn)，傷亡人員或經(jīng)濟(jì)損失情況；（按建設(shè)部規(guī)定的1級2級3級4級分級）事故發(fā)生的直接原因和直接責(zé)任者；對事故的處理意見；防范的糾正和預(yù)防措施。5.5.3工程部對事故的處理結(jié)果以公司通報形式，發(fā)公司各部門、施工工程部，預(yù)防類似事故重復(fù)發(fā)生。5.5.4對職業(yè)病患者，按有關(guān)工傷防治、保險規(guī)定辦理。5.5.5對傳染病，按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行上報告。6.相關(guān)記錄《職工因工重傷死亡名冊》《職業(yè)病患者名冊》《公司安全生產(chǎn)指揮聯(lián)絡(luò)單》《重大安全事故分析報告》緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JQES-CX-14-20171.目的：確保及時有效的緊急應(yīng)變措施以減少天然或人為的災(zāi)害所造成的環(huán)境損失。2.范圍：適用于公司范圍緊急狀態(tài)的控制和環(huán)境事故的處理。3.職責(zé)：3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織工程部、綜合管理部識別策劃界定緊急響應(yīng)情況，并結(jié)合規(guī)定作好處理預(yù)案的策劃、實(shí)施、管理工作。3.2各部門負(fù)責(zé)響應(yīng)緊急措施應(yīng)變處理。4工作程序：4.1公司應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的點(diǎn)包括：4.1.1化學(xué)品、油品的潛在泄漏、火災(zāi)、爆炸及其它場所潛在的火災(zāi)；4.1.2污水處理設(shè)施故障；4.1.3配電運(yùn)行故障、緊急停電、跳閘；4.1.4特大洪水；4.1.5特大臺風(fēng)。4.2預(yù)防管理措施和方法：4.2.1重要崗位定人、定崗、考核合格上崗，不得隨意上崗，任意串崗。環(huán)境管理組長每月組織人員實(shí)施安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題以《糾正預(yù)防措施單》通知責(zé)任部門采取糾正措施。4.2.2綜合管理部根據(jù)公司綜合管理部門，工程部根據(jù)工程施工工程部施工環(huán)境及過程控制要求，各針對存在的可能發(fā)生的潛在事故和緊急、異常情況，分析并制定具體的緊急、異常處理指導(dǎo)書或作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、管代批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行；4.2.3對潛在的火災(zāi)、爆炸的場所必須有“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)志，綜合管理部對這些場所配置緊急、異常處理所需的必要用具（滅火器、消防栓等）及安全通道；4.2.4在洪水和臺風(fēng)多發(fā)季節(jié)總務(wù)應(yīng)準(zhǔn)備好防洪、防雨、防風(fēng)物資；4.2.5綜合管理部每月定期對消防設(shè)施進(jìn)行檢查并將結(jié)果填寫在《消防器材檢查記錄表》中；4.2.6綜合管理部根據(jù)實(shí)際情況的必要組織消防演習(xí)或相關(guān)消防知識培訓(xùn)；4.3緊急響應(yīng)；4.3.1當(dāng)化學(xué)品、油品及其它場所造成火災(zāi)、爆炸時，所有人員馬上撤離現(xiàn)場，第一發(fā)現(xiàn)災(zāi)害人員及時通知綜合管理部，綜合管理部根據(jù)事實(shí)情況向內(nèi)部或外部報警110或119。以最快的速度組織人員趕赴現(xiàn)場，對事故進(jìn)行搶救，并報管理者代表。相關(guān)的管理見《防火管理制度》。4.3.2污水處理設(shè)施、故障時：A.無備用設(shè)施，操作員應(yīng)及時通知主管和請設(shè)施管理員及時修理；B.當(dāng)備用設(shè)施也故障而無法處理時，應(yīng)通知主管,由施工主管通知設(shè)備維修員，要求作出停工和維修要求。4.3.3辦公用電和施工用電電運(yùn)行故障、緊急停電、跳閘等事故：A發(fā)生緊急停電時由專職電工通知，崗位人員對沒有接觸器控制的設(shè)備應(yīng)關(guān)閉電源，防止來電后，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)出現(xiàn)意外；B發(fā)生緊急跳閘時,應(yīng)查明原因后再打開電源送電；C發(fā)生電器火災(zāi)時，應(yīng)首先切斷電源，再進(jìn)行救火。D施工臨時用時應(yīng)自檢合格后報當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門人員驗收確認(rèn)，并按安全內(nèi)業(yè)做好記錄。4.3.4當(dāng)特大洪水或臺風(fēng)來臨危及設(shè)施和人員安全時，應(yīng)做好防水防風(fēng)措施；4.3.5夜間,休息天出現(xiàn)應(yīng)急情況時值班人員應(yīng)立即采取措施和處理對策,并妥善處理和向當(dāng)天行政值班負(fù)責(zé)人報告。4.4事故分析及預(yù)防再發(fā)生：事故發(fā)生后，相關(guān)部門按《事故報告與處理程序》對事故原因進(jìn)行分析處理，制定對策防止再次發(fā)生，責(zé)任部門對緊急事件處理整個過程記錄在《事故報分析報告》內(nèi)報送。4.5教育培訓(xùn)4.5.1對全體員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全基本知識、教育和應(yīng)急準(zhǔn)備知識的教育，同時應(yīng)加強(qiáng)重點(diǎn)崗位員工的緊急處理業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，并不定期按實(shí)際情況對員工進(jìn)行環(huán)境知識和搶救、自救等技能的教育，以激勵員工不斷提高操作技能。4.5.2各部門應(yīng)在本部門范圍內(nèi)讓員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解并執(zhí)行緊急、異常處理要求；4.5.3綜合管理部結(jié)合公司的培訓(xùn)計劃，進(jìn)行每年到少一次的應(yīng)急預(yù)防的演練。應(yīng)鑒定結(jié)果界定那些潛在的意外或緊急情況發(fā)生時，未有效地應(yīng)變或妥善地處理將會造成環(huán)境影響者。5.相關(guān)記錄和文件：5.1《應(yīng)急救援預(yù)案演練計劃》《火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案》施工過程控制程序JQES-CX-15-20171目的確保直接影響工程質(zhì)量的過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，均能有效控制，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司對承建范圍內(nèi)的工程施工過程的控制。3相關(guān)流程：無4職責(zé)4.1各工程部按照《設(shè)備檢修5S管理標(biāo)準(zhǔn)》和單項檢修協(xié)力項目管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)施工過程策劃即編制施工組織計劃并實(shí)施和控制。工程部按照《設(shè)備檢修工程管理制度》和《常規(guī)檢修工程管理辦法》的規(guī)定，策劃、指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。4.2工程部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、材料檢驗送檢方法、特殊過程控制指導(dǎo)書并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程部對生產(chǎn)過程中設(shè)備的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)和控制，關(guān)鍵過程、特殊過程的控制；4.3工程部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序、特殊過程人員在施工前、中的施工作業(yè)計劃和技術(shù)交底的培訓(xùn)。4.4施工員、質(zhì)檢員、安全員、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。5工作程序工程部根據(jù)圖紙施工的文件要求，確定分項、分部、分單位工程的生產(chǎn)流程順序，施工進(jìn)度計劃，確定連續(xù)日夜施工工序，確定一般施工過程、關(guān)鍵過程和特殊過程，并依據(jù)施工組織設(shè)計方案和現(xiàn)場施工實(shí)際情況，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量檢驗點(diǎn)。為了保證這些過程的質(zhì)量，公司要求各有關(guān)部門應(yīng)按以下要求對各生產(chǎn)施工工序過程進(jìn)行控制。5.1為了保證施工過程的質(zhì)量，本公司有關(guān)職能部門應(yīng)編寫下列文件：A．工程部組織編寫：質(zhì)量安全生產(chǎn)責(zé)任制、質(zhì)量安全生產(chǎn)管理制度、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)、機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程等。B．工程部組織編寫：生產(chǎn)施工進(jìn)度計劃表。5.2施工工程部根據(jù)工程施工需要，配備先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，工藝裝備并按施工計劃、施工環(huán)境需要檢定、維護(hù)，同時做好生產(chǎn)設(shè)備的添置工作。5.3公司要求各工程部施工十大員或五大員按《作業(yè)指導(dǎo)》或作業(yè)書籍進(jìn)行控制。5.3.1特殊工序過程控制，焊接特殊過程，沒有預(yù)先試驗、檢定，不得繼續(xù)焊接。5.3.2施工材質(zhì)及施工：沒有材質(zhì)檢定合格報告，沒有測量定位，技術(shù)復(fù)核，不得施工。5.3.3關(guān)鍵工序，施工中工序交接，沒有檢定，沒有中間交接手續(xù)不能轉(zhuǎn)入下道工序；分項工程檢定沒完成不能進(jìn)入下一道工序。5.3.4檢測試驗，按《工程主要材料檢驗送檢試驗辦法》執(zhí)行。5.3.5生產(chǎn)設(shè)備操作按《主要機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》執(zhí)行。5.3.6計劃定額依據(jù)施工組織設(shè)計方案和現(xiàn)場施工的實(shí)際情況定額。5.3.7施工工序順序檢測、試驗點(diǎn)按施工組織設(shè)計方案；現(xiàn)場施工情況，檢測、取樣試驗，應(yīng)嚴(yán)格控制各種參數(shù)。5.3.8施工原輔材料檢定不合格一律不使用，并隔離處置。5.3.9檢測、試驗設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備檢定不合格，無合格證、鑒定記錄不能使用，校準(zhǔn)檢定按《檢測儀器具控制程序》、《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.4工程開工5.4.1工程部在接到施工圖紙后，及時組織施工圖紙自審工作，施工圖紙自審由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，各相關(guān)技術(shù)人員參加，并進(jìn)行現(xiàn)場勘察、測量定位。5.4.2根據(jù)測量定位開具開工報告，并提交顧客或監(jiān)理部門和公司工程部批示意見同意，方可開工。5.4.3工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人在圖紙自審后，組織項目經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃，報總工程師審批，必要時報顧客或監(jiān)理單位批準(zhǔn)，計劃書一式三份，送工程部、顧客和自備檔。5.4.4工程施工前，依據(jù)5.3公司要求進(jìn)行技術(shù)安全交底，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工五大員、班組長有關(guān)專業(yè)技術(shù)員編制技術(shù)安全交底書進(jìn)行技術(shù)安全交度，確保按技術(shù)安全交底書進(jìn)行施工，對新工藝要重新編寫操作指導(dǎo)書，對操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)備檔報送綜合管理部。技術(shù)交底書應(yīng)包括5.3.1-5.3.7的內(nèi)容，作業(yè)計劃、應(yīng)使用的材料設(shè)備（機(jī)具）、施工順序、技術(shù)要求、操作方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。5.5人員的資質(zhì)培訓(xùn)5.5.1生產(chǎn)設(shè)備操作員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格并持證上崗。電工員、焊工、安全員、質(zhì)檢員、施工員、機(jī)械工、架子工等必須持行業(yè)資格證，并持證上崗。5.5.2施工前工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工五大員崗前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并做記錄備案報綜合管理部一份存檔。5.6工程部5.6.1生產(chǎn)設(shè)備和施工工料具必須定期保養(yǎng)及維修，使其良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，具體按《施工設(shè)備控制程序》執(zhí)行。5.6.2對運(yùn)至現(xiàn)場的原材料、半成品和工程配套設(shè)備，嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量驗證和辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，確保操作者在施工中使用合格的材料、半成品和工程配套設(shè)備。5.6.3根據(jù)施工現(xiàn)場條件，選擇合適的地段建立足夠的臨時庫房或租賃庫房，及露天貯存區(qū)。5.6.4根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境條件，選擇建立綜合管理部場所，及通迅設(shè)備，懸掛或張貼各種責(zé)任牌、五牌一圖。5.7工程部5.7.1制定機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)范，測量儀器具自校規(guī)程。5.7.2對工程部的生產(chǎn)設(shè)備和施工器械的日常維修和保養(yǎng)及安全情況進(jìn)行檢查，測量儀器具有效性檢查。5.8工程部根據(jù)公司要求制定質(zhì)量責(zé)任牌、安全責(zé)任牌、安全標(biāo)識牌、施工進(jìn)度狀況、天氣晴雨表，并懸掛或張貼。5.9施工十大員或五大員必須嚴(yán)格按本程序上述的要求進(jìn)行自我完善，嚴(yán)格控制。5.9.1對重要影響質(zhì)量過程（特殊）過程，即焊接、防水施工等，質(zhì)檢員、施工員相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視控制、過程參數(shù)值。5.9.2對（特殊）過程工序施工應(yīng)由專業(yè)技術(shù)員進(jìn)行操作。特殊過程的操作人員必須持證上崗，并做好記錄，記錄必須詳實(shí)、齊全。5.9.3對關(guān)鍵過程控制，由操作者自檢，并由主管技術(shù)員和專職質(zhì)檢人員進(jìn)行質(zhì)量評定，和過程鑒定。質(zhì)量合格后，填寫“工序交接班記錄”方可轉(zhuǎn)入下一過程。5.9.4工序產(chǎn)品標(biāo)識按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對隱蔽工序工程依據(jù)施工日志、檢試驗臺帳、原始檢驗表、現(xiàn)場檢驗表和監(jiān)理認(rèn)可或確認(rèn)檢試驗記錄的標(biāo)識日期及參數(shù)、檢定人員等，可直至追溯到各種物資的來源。5.9.5對過程控制的檢試驗，具體依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。并保留各項檢驗記錄6質(zhì)量記錄《施工進(jìn)度計劃（表）》、《隱蔽驗收記錄》《綜合環(huán)境安全檢查記錄表》 標(biāo)識與可追溯性控制程序JQES-CX-16-20171.目的通過對原材料、半成品、過程產(chǎn)品和分部分項工程及檢驗、試驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，防止產(chǎn)品混淆或不合格品的非預(yù)期使用，實(shí)現(xiàn)可追溯性；通過對環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的標(biāo)識，提醒或告之施工現(xiàn)場人員保護(hù)環(huán)境、注意安全，減少環(huán)境污染防止造成人身傷害。2.范圍適用于對公司原材料、半成品、構(gòu)配件、施工過程、工程竣工標(biāo)識與檢驗試驗狀態(tài)及環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識與可追溯性管理。3.職責(zé)3.1采購部:負(fù)責(zé)原材料、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識實(shí)施情況的監(jiān)督管理。3.2工程部:負(fù)責(zé)施工過程及工程竣工工程實(shí)體質(zhì)量檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識實(shí)施情況的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)環(huán)境/安全警示和指示性標(biāo)識實(shí)施情況的監(jiān)督管理。3.3工程部:負(fù)責(zé)對進(jìn)場原材料、半成品、構(gòu)配件及檢驗試驗狀態(tài)、施工過程及工程竣工、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識的建立與日常維護(hù)。4.程序4.1標(biāo)識種類4.1.1原材料、半成品、構(gòu)配件標(biāo)識4.1.2施工過程及工程竣工標(biāo)識4.1.3環(huán)境標(biāo)識4.1.4職業(yè)健康安全標(biāo)識4.2原材料、半成品、構(gòu)配件檢驗、試驗狀態(tài)識別原材料、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗和試驗狀態(tài)包括四種：——未經(jīng)檢驗——檢驗待定——檢驗合格——檢驗不合格4.3標(biāo)識方法4.3.1原材料、半成品、構(gòu)配件標(biāo)識a.原材料及構(gòu)配件進(jìn)場驗收合格后，由項目材料員填寫《料具驗收記錄》b.工程材料依據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖的規(guī)劃，按要求堆碼整齊，并對材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識牌應(yīng)標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（或供應(yīng)商）、進(jìn)廠時間；對需要復(fù)試檢驗的材料還應(yīng)標(biāo)明檢驗、試驗狀態(tài)。c.顧客提供的材料要單獨(dú)存放，項目材料員負(fù)責(zé)對顧客提供的材料進(jìn)行標(biāo)識。d.各工程部制作統(tǒng)一規(guī)格尺寸的標(biāo)識牌。e.物資標(biāo)識方法具體要求,按公司管理制度匯編中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3.2施工過程、工程竣工標(biāo)識及追溯施工過程、工程竣工標(biāo)識通過與其伴隨的質(zhì)量記錄來體現(xiàn)，其內(nèi)容依據(jù)北京市關(guān)于建筑安裝工程資料管理的有關(guān)規(guī)定。4.3.3環(huán)境標(biāo)識環(huán)境標(biāo)識分為兩種：a.實(shí)體因素標(biāo)識：如節(jié)約用水、保護(hù)環(huán)境、有毒有害廢棄物、無毒無害廢棄物等。b.非實(shí)體因素標(biāo)識：采取環(huán)境監(jiān)測結(jié)果記錄進(jìn)行標(biāo)識。（如：噪音監(jiān)測報告等）4.3.4職業(yè)健康安全標(biāo)識職業(yè)健康安全標(biāo)識采用標(biāo)志牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)志分為四類：a.禁止標(biāo)志：禁止吸煙禁止通行禁止攀登禁止入內(nèi)b.警示標(biāo)志：注意安全當(dāng)心觸電當(dāng)心機(jī)械傷人當(dāng)心落物當(dāng)心墜落當(dāng)心塌方c.禁令標(biāo)志：必須戴安全帽必須系安全帶必須戴防護(hù)手套d.提示標(biāo)志：安全通道安全門滅火器施工現(xiàn)場材料堆放場地、作業(yè)區(qū)等4.4標(biāo)識的采購、制作4.1.1所用標(biāo)識應(yīng)符合GB2894-82安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2無標(biāo)準(zhǔn)依照的標(biāo)識按照公司統(tǒng)一規(guī)定制作。5.相關(guān)文件無6.記錄6.1《料具驗收記錄》顧客財產(chǎn)控制程序JQES-CX-17-20171.目的對顧客提供的物資進(jìn)行驗證，做好貯存和維護(hù)工作，確保顧客的知識產(chǎn)權(quán)，確保最終產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。2.范圍適應(yīng)于對顧客提供的物資，半成品及相關(guān)物質(zhì)證明的控制。3.職責(zé)3.1工程部在施工中負(fù)責(zé)對顧客提供圖紙的管理。3.2材料員負(fù)責(zé)對顧客提供的物資，半成品進(jìn)場的預(yù)檢驗證。3.3工程部檢驗員負(fù)責(zé)對顧客提供的物資，半成品的檢測送試驗。4.相關(guān)文件《施工質(zhì)量驗收評定控制程序》《氧氣、空氣呼吸器管理標(biāo)準(zhǔn)》 BGFS-14-01-B015工作程序5.1市場開發(fā)部在簽訂工程施工合同時，若顧客提出需供應(yīng)部分物資或半成品時，要在工程施工合同中明確規(guī)定提供物資或半成品的名稱、種類、數(shù)量及質(zhì)量要求。5.2工程部材料員根據(jù)施工進(jìn)度及時提出顧客提供物資的使用計劃，在計劃中明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及質(zhì)量要求和進(jìn)場時間，同時分別報送工程部、市場開發(fā)部、顧客各一份。5.3市場開發(fā)部應(yīng)及時與顧客協(xié)商簽訂供應(yīng)合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進(jìn)場時間。5.4顧客提供的物資或半成品進(jìn)入施工現(xiàn)場或指定位置，由材料員進(jìn)行檢測、驗證，必要時，要合同專業(yè)技術(shù)人員，按工程施工合同或物資供應(yīng)分工協(xié)議規(guī)定，對顧客提供物資或半成品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種等進(jìn)行認(rèn)真的計量、檢測、驗收并填寫材料檢驗表或筆記本，收取材質(zhì)證明書，同時按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)以“顧供”字樣。5.5顧客提供的物資或半成品運(yùn)至施工現(xiàn)場后，若發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資或半成品與原計劃不符，有丟失、損壞現(xiàn)象或在安裝調(diào)試使用過程中出現(xiàn)問題時，應(yīng)做好記錄，填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，進(jìn)行隔離，妥善保管及時向工程部匯報，與顧客研究處理。5.6顧客提供物資或半成品的驗收、貯存、保管、標(biāo)識，按《采購控制程序》、《施工質(zhì)量難驗收評定控制程序》、《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.7對顧客提供的驗證，不能減輕顧客提供合格物資的責(zé)任。5.8顧客指定的供方（供應(yīng)商等）按公司《采購控制程序》執(zhí)行。5.9顧客提供的物資、半成品的相關(guān)材質(zhì)證明送貨單及現(xiàn)場檢驗單據(jù)，要做好歸檔保管維護(hù)顧客的知識產(chǎn)權(quán)。5.10顧客及設(shè)計單位的圖紙及資材，由工程部施工中日常保管做好顧客的知識產(chǎn)權(quán)管理，工程竣工后，送公司工程部歸檔管理。6相關(guān)記錄《顧客財產(chǎn)登記表》（相關(guān)質(zhì)量內(nèi)業(yè)檢試驗表）防護(hù)和交付控制程序JQES-CX-18-20171目的通過實(shí)施本程序，使產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存和交付活動處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量。2范圍本程序適用于公司在施工項目成品、半成品的防護(hù)、搬運(yùn)、貯存