采購部相關(guān)工作流程

商品采購合同簽訂流程及注意事項部門崗位采購部采購主管采購部采購經(jīng)理法務(wù)部法務(wù)專員財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理風(fēng)控風(fēng)控負責(zé)人總辦副總經(jīng)理財務(wù)部歸檔先期與供應(yīng)商審核合同條款、審核稅率、結(jié)賬談判確定合作商品毛利率、合審核合同條款、方式、票據(jù)提供簽訂方式及商品價作方式、供應(yīng)商法律法規(guī)等相及對方財務(wù)資及對方財務(wù)資流程格、證照等，準(zhǔn)經(jīng)營狀況，同意關(guān)事宜，同意轉(zhuǎn)料齊全性，同意審核同意轉(zhuǎn)財備好帶章的空務(wù)部歸檔及注意商代表簽訂合

歸檔不同意打回事項

不同意打回采

不同意打回采 不同意打回補

不同意打回補公章，并提交OA流程

購主管繼續(xù)談判

購部繼續(xù)完善 充 充供應(yīng)商引進流程部門 采購部崗位 采購主管、經(jīng)理采購主管根據(jù)顧客需求、營商品結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素提出供應(yīng)商引進，采購主管與目標(biāo)工 供應(yīng)商談判合作條件、商品選品及市調(diào)價格。作內(nèi)容及 簽訂商品采購合同采購經(jīng)流 制作電子版合同版本提交OA審批，審批后，把供應(yīng)程 商資料商品資料明細制作

營運部營運部根據(jù)OA審批后的供應(yīng)商，及資料明細進行選品工作，并與門店溝通確定單品明細，將篩選后的單品更系統(tǒng)供應(yīng)商信息導(dǎo)入格式、系統(tǒng)商品信息導(dǎo)入格式，營運部經(jīng)理簽字確認，并轉(zhuǎn)交商品部

商品部商品部根據(jù)采購營運部門簽字確認的系統(tǒng)供應(yīng)信息部進行信息錄入

財務(wù)部紙質(zhì)合同歸檔購經(jīng)理簽字確認 紙質(zhì)合同食品百貨及非日配類商品本地廠商訂單到貨驗收流程部門營運部營運部采購部營運部商品部采購部崗位門店營運部副經(jīng)理采購主管門店信息主管采購經(jīng)理工作 門店按照采購部下發(fā)的供應(yīng)商訂單日內(nèi)容 期及起訂金額進行及 要以整件數(shù)量錄入流程 貨的門店需提前采購溝通確認。

（下訂單16:00前分揀

采購主管跟蹤供應(yīng)商或自采到貨。要是否按要求時間到查監(jiān)督訂單到貨狀饋至營運部協(xié)調(diào)采場上或競爭店銷售上市商品。

（采購持訂1、嚴格按照訂單單品和2、針對保保質(zhì)期驗收。不符合上述兩項的

信息主管根據(jù)訂單由商品經(jīng)理反饋至采購部

根據(jù)商品部匯總的督促分類采購與供相關(guān)問題的解決辦日配類商品訂單到貨驗收流程部門營運部采購部營運部營運部商品部采購部崗位門店生鮮采購主管門店驗收員門店店長信息部采購經(jīng)理生鮮自采商品的驗收要有生生鮮采購根據(jù)訂單數(shù)量，鮮原始采購記錄單作為驗收根據(jù)商品部匯總依據(jù)，根據(jù)品質(zhì)和數(shù)量的驗根據(jù)驗收單采買完成，采購要填寫生定期針對生的到貨差異情進行電腦入鮮原始采購記錄單，作為鮮商品的到?jīng)r，跟蹤督促分工作到店驗收的依據(jù)。貨品到30%庫作業(yè)，生貨差異及毛類采購與供應(yīng)商內(nèi)容門店下店之前，采購需按營運提也應(yīng)不低于數(shù)量的30%。成一式三聯(lián)利狀況跟蹤，溝通，達成針對及訂單入庫單，財出的加價率，把售價報給并匯總數(shù)據(jù)相關(guān)問題的解決流程務(wù)門店采購信息部，進行變價作業(yè)反饋至采購辦法，并下函件（供應(yīng)商）部門至營運部商品庫單（一式三聯(lián)，供應(yīng)商和各留一份。供應(yīng)商到貨，隨附到貨清部，要求配合單，作為到店驗收的依據(jù)庫單的依據(jù)商品退貨流程部門崗位采購部采購主管營運部門店驗收員營運部店長商品部信息主管采購部采購經(jīng)理1、門店發(fā)起的退貨：直配直供廠家的退貨在供應(yīng)商送貨周期送貨到門店時，工作 可由營運、采購、供應(yīng)提出。都須由采購確認內(nèi)容 1、門店發(fā)起的退貨，需與采購主管溝通，確認

分類分品分廠商裝

驗收員要先退后收，確保字確認。自采退貨，每周 針對商品退貨單子四下午（暫定）采購下店解決店內(nèi)問題時，與門店 數(shù)量進行查核工作驗退自采商品并簽字確認

根據(jù)商品部匯總的退貨情況，跟蹤督促分類采購與供應(yīng)商溝通，達成針對相關(guān)問及 貨單品及數(shù)量，錄入門退貨返廠申請單。流程 2、采購發(fā)起的退貨，錄入采購?fù)素浄祻S單，并

箱，并附裝箱明細，碼放到待退貨區(qū)域。

2、直供自采廠家的退貨工作事項同門店發(fā)起的退貨作業(yè)內(nèi)容相同

匯總問題反饋至營運商品采購

題的解決辦法，并下函件至營運部商品知到門店 3、實物退貨作業(yè)完成后，門店當(dāng)天必須把系統(tǒng)退貨返廠單做審核記賬動作，單子一式三聯(lián)

部，要求配合新品引進流程部門 采購部、營運崗位 采購主管、門

采購部采購主管

采購部、商品部采購主管、信息主管

采購部采購主管

營運部營運經(jīng)理

商品部商品部經(jīng)理（營運主管采購主管跟蹤新采購主管與營運根據(jù)市調(diào)狀況提品銷售，并與營運采購主管篩選目部門店長溝通陳主導(dǎo)梳理新品銷出商品需求（供應(yīng)部溝通提出改進標(biāo)新品明細，與供列位置、促銷方工作商提報新品明細）應(yīng)商談判（證照評采購經(jīng)理審核并式。采購主管根據(jù)建議，確保新品成內(nèi)容注：新品引進分老簽字確認轉(zhuǎn)交信溝通結(jié)果，定首批活。的商品提出建議及廠商新品引進和促銷支持等息部且須有轉(zhuǎn)交訂單，供應(yīng)商送試銷期內(nèi)門店經(jīng)采購部商品部改流程新廠商商品引進。定新品，并填寫建貨，門店上架銷過不斷改進沒有進完善新品操作新廠商商品引進部經(jīng)理成活的商品，及時檔導(dǎo)入系統(tǒng)格式售。并知會營運部流程等同供應(yīng)商下架淘汰。經(jīng)理活率引進采購主管負責(zé)淘汰方案。采購部門自采借支核銷流程部門 采購部崗位 采購主果蔬或常規(guī)計劃性階段采購訂單計劃列印借支說明經(jīng)采財務(wù)預(yù)支備用金。工作 購主管列印采購訂單計劃，經(jīng)采購經(jīng)理內(nèi)容 姜總簽字到財務(wù)支款項及流程 管根據(jù)訂單計劃列?。ù瞬糠止?yīng)商會固定周期補貨）

采購部、財務(wù)部采購主管、出納付現(xiàn)部分：采買動作完成，采購主管憑實物及單據(jù)付款對公轉(zhuǎn)賬部分：采買動作完成，采購主管回傳轉(zhuǎn)賬款額，財務(wù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬（補貨時間。物流到貨部分由物流送貨至店，門店采購驗收簽字確認，財務(wù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬采購憑銷售清單清點貨物

營運部門店貨品到店門店驗并打印一式三聯(lián)

采購部采購主管采購主管整理單據(jù)（驗收單必須附有供應(yīng)商出庫單到財務(wù)進行核對沖賬，驗收單上必須有門店驗貨員和送貨人簽字，并提供相關(guān)增值稅