臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心2021年單位預(yù)算信息公開情況說明

臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心2021年單位預(yù)算信息公開情況說明按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心2021年單位預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：貫徹落實(shí)有關(guān)職教、成教的方針政策，擬定全縣職業(yè)教育規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣中等職業(yè)教育教學(xué)研究與改革，以及教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)與評(píng)價(jià)；開展各種職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)和非學(xué)歷技能培訓(xùn)；組織培訓(xùn)全縣中職學(xué)校骨干教師，提高教師專業(yè)素質(zhì)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心事業(yè)科級(jí)財(cái)政撥款二、單位預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心的收支包含在單位預(yù)算中。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政安排478.6萬元。主要來源為免學(xué)費(fèi)縣配套、生均公用經(jīng)費(fèi)、中央免學(xué)費(fèi)、省級(jí)免學(xué)費(fèi)、省級(jí)生均公用獎(jiǎng)補(bǔ)、非稅收入等。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、聘任教師工資等。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2021年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年減少0.1萬元，原因?yàn)轫憫?yīng)上級(jí)號(hào)召壓縮“三公”開支。五、預(yù)算績(jī)效信息1、2021年助學(xué)金縣級(jí)配套績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格按照助學(xué)金發(fā)放程序，把好審核關(guān)，保證每一個(gè)應(yīng)享受助學(xué)金的學(xué)生享受助學(xué)金。2.保證按時(shí)發(fā)放助學(xué)金。3.提高受資助學(xué)生家長(zhǎng)的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)應(yīng)享盡享學(xué)生數(shù)實(shí)際享受資助的學(xué)生數(shù)≥339人2020年底受資助學(xué)生數(shù)質(zhì)量指標(biāo)確保受資助學(xué)生資助額2000元/生*年2000元冀財(cái)教【2017】14號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥100百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受資助學(xué)生就業(yè)率受資助學(xué)生就業(yè)率≥99百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)滿意度受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查2、2021年免學(xué)費(fèi)縣級(jí)配套績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.使每一個(gè)學(xué)生都能享受國(guó)家的中職免學(xué)費(fèi)政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。2.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)年度中職適齡在校全日制學(xué)生數(shù)≥1482人2020年底在校生人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)中職免學(xué)費(fèi)政策覆蓋率享受中職免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生數(shù)占我校學(xué)生總數(shù)的比例100百分比冀財(cái)教【2012】224號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查3、2021年中職免教科書、住宿費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格按照建檔立卡學(xué)生人數(shù)，保證每一個(gè)應(yīng)享受資助的學(xué)生享受免除教科書和住宿費(fèi)的國(guó)家政策。2.加快建檔立卡家庭脫貧步伐。3.爭(zhēng)取使每一個(gè)建檔立卡家庭的家長(zhǎng)和學(xué)生滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受資助人數(shù)建檔立卡家庭享受資助人數(shù)≥140人2020年底建檔立卡學(xué)生數(shù)質(zhì)量指標(biāo)免教科書、住宿費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生每年800元800元縣級(jí)預(yù)算安排文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥100百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受資助學(xué)生就業(yè)率受資助學(xué)生就業(yè)率≥99百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)滿意度受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查4、冀財(cái)教[2020]153號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算（參照直達(dá)資金）的通知績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.提升中等職業(yè)教育學(xué)校辦學(xué)條件。2.創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3.使廣大群眾滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)算額度預(yù)算額度8個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃書質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)下達(dá)及時(shí)下達(dá)100百分比驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查5、冀財(cái)教[2020]174號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知建檔立卡資金績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格按照建檔立卡學(xué)生人數(shù)，保證每一個(gè)應(yīng)享受資助的學(xué)生享受免除教科書費(fèi)的國(guó)家政策。2.加快建檔立卡家庭脫貧步伐。3.爭(zhēng)取使每一個(gè)建檔立卡家庭的家長(zhǎng)和學(xué)生滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受資助人數(shù)建檔立卡家庭享受資助人數(shù)≥140人2020年底建檔立卡學(xué)生數(shù)質(zhì)量指標(biāo)免教科書費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生每年300元300元預(yù)算文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥100百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受資助學(xué)生就業(yè)率受資助學(xué)生就業(yè)率≥99百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)滿意度受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查6、2021年教育附加30%部分績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.提升中等職業(yè)教育學(xué)校辦學(xué)條件。2.創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3.使廣大群眾滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)1個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃書質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目合格率項(xiàng)目合格率100百分比驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查7、冀財(cái)教[2020]166號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算（直達(dá)資金）的通知中職助學(xué)金績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格按照助學(xué)金發(fā)放程序，把好審核關(guān)，保證每一個(gè)應(yīng)享受助學(xué)金的學(xué)生享受助學(xué)金。2.保證按時(shí)發(fā)放助學(xué)金。3.使廣大受資助學(xué)生和家長(zhǎng)滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)應(yīng)享盡享學(xué)生數(shù)實(shí)際享受資助的學(xué)生數(shù)≥339人2020年底受資助學(xué)生數(shù)質(zhì)量指標(biāo)確保受資助學(xué)生資助額2000元/生*年100百分比冀財(cái)教【2017】14號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥100百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受資助學(xué)生就業(yè)率受資助學(xué)生就業(yè)率≥99百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)滿意度受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查8、冀財(cái)教[2020]174號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知生均公用經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。2.保證正常教學(xué)秩序，穩(wěn)定教師隊(duì)伍，使學(xué)生有個(gè)較好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常公用經(jīng)費(fèi)支出主要用于取暖勞務(wù)維修等日常支出44萬元上級(jí)文件質(zhì)量指標(biāo)實(shí)施生均撥款覆蓋率實(shí)施生均撥款制度學(xué)生數(shù)占我校學(xué)生總數(shù)的比例100百分比上級(jí)文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)學(xué)生學(xué)業(yè)完成率學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查9、通道綠化費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.按照縣政府批復(fù)文件，及時(shí)支出通道綠化項(xiàng)目資金。2.美化校園環(huán)境，為學(xué)生創(chuàng)造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3.使廣大學(xué)生家長(zhǎng)滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)算額度預(yù)算額度0.87萬元縣級(jí)預(yù)算安排文件質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)下達(dá)及時(shí)下達(dá)100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例≤100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生畢業(yè)率受教育學(xué)生畢業(yè)率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查10、2021年生均公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。2.保證正常教學(xué)秩序，穩(wěn)定教師隊(duì)伍，使學(xué)生有個(gè)較好的學(xué)習(xí)環(huán)境。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)日常公用經(jīng)費(fèi)支出主要用于水、電、暖、辦公、勞務(wù)、維修等日常支出96.33萬元上級(jí)文件質(zhì)量指標(biāo)實(shí)施生均撥款覆蓋率實(shí)施生均撥款制度學(xué)生數(shù)占我校學(xué)生總數(shù)的比例100百分比上級(jí)文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生畢業(yè)率受教育學(xué)生畢業(yè)率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查11、自收自支人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.按時(shí)發(fā)放自收自支人員工資福利及預(yù)算安排的其他費(fèi)用。2.爭(zhēng)取使學(xué)校自收自支人員滿意，沒有后顧之憂，以飽滿的熱情投入工作。3.提高學(xué)生滿意度一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)享受待遇人數(shù)人員數(shù)4人工資表質(zhì)量指標(biāo)享受保險(xiǎn)類別享受保險(xiǎn)種類≥3種支付憑證時(shí)效指標(biāo)待遇及時(shí)發(fā)放待遇及時(shí)發(fā)放率≥100百分比實(shí)際發(fā)放時(shí)間成本指標(biāo)享受待遇標(biāo)準(zhǔn)享受待遇標(biāo)準(zhǔn)≥100百分比實(shí)際發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)在校生滿意度在校生滿意度≥95百分比調(diào)查問卷社會(huì)效益指標(biāo)政策知曉率政策知曉率≥100百分比調(diào)查問卷可持續(xù)影響指標(biāo)改善人員生活條件改善人員生活條件比例≥100百分比享受人數(shù)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)自收自支人員滿意度自收自支人員滿意度≥100百分比調(diào)查問卷12、冀財(cái)教[2020]174號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知免學(xué)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.使每一個(gè)學(xué)生都能享受國(guó)家的中職免學(xué)費(fèi)政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。2.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)年度中職適齡在校全日制學(xué)生數(shù)≥1482人2020年底在校生人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)中職免學(xué)費(fèi)政策覆蓋率享受中職免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生數(shù)占我校學(xué)生總數(shù)的比例100百分比冀財(cái)教【2012】224號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查13、非稅收入（住宿費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。2.補(bǔ)助助學(xué)金財(cái)政資金不足之處。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)算額度預(yù)算額度31.35萬元縣級(jí)預(yù)算安排文件質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)下達(dá)及時(shí)下達(dá)100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生畢業(yè)率受教育學(xué)生畢業(yè)率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查14、2021年職教專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.改善學(xué)校辦學(xué)條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2.合理計(jì)劃使用資金，細(xì)作預(yù)算，按時(shí)完成資金支付3.使廣大學(xué)生和家長(zhǎng)滿意一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)算額度預(yù)算額度30萬元縣級(jí)預(yù)算安排文件質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)下達(dá)及時(shí)下達(dá)100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比縣級(jí)預(yù)算安排文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查15、冀財(cái)教[2020]174號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.確保新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)計(jì)劃順利實(shí)施。2.增強(qiáng)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。3.提高農(nóng)民滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)人數(shù)新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)實(shí)際人數(shù)≥301人縣扶貧辦數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)確保學(xué)員學(xué)到先進(jìn)的農(nóng)業(yè)知識(shí)確保學(xué)員學(xué)到先進(jìn)的農(nóng)業(yè)知識(shí)≥98百分比問卷調(diào)查時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比支付憑證效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)家庭發(fā)展能力家庭發(fā)展能力逐步提高≥96百分比問卷調(diào)查滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度群眾對(duì)新型職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)的滿意度≥99百分比問卷調(diào)查16、冀財(cái)教[2020]174號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算的通知助學(xué)金績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.嚴(yán)格按照助學(xué)金發(fā)放程序，把好審核關(guān)，保證每一個(gè)應(yīng)享受助學(xué)金的學(xué)生享受助學(xué)金。2.保證按時(shí)發(fā)放助學(xué)金。3.使受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)應(yīng)享盡享學(xué)生數(shù)實(shí)際享受資助的學(xué)生數(shù)≥339人2020年底受資助學(xué)生數(shù)質(zhì)量指標(biāo)確保受資助學(xué)生資助額2000元/生*年2000元冀財(cái)教【2017】14號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受資助學(xué)生學(xué)業(yè)完成率100百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受資助學(xué)生就業(yè)率受資助學(xué)生就業(yè)率≥99百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)滿意度受資助學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥99百分比問卷調(diào)查17、冀財(cái)教[2020]166號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年中央學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算（直達(dá)資金）的通知中職免學(xué)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效目標(biāo)1.使每一個(gè)學(xué)生都能享受國(guó)家的中職免學(xué)費(fèi)政策，減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。2.提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障能力，以便更好的開展教育教學(xué)工作。3.提高受教育學(xué)生和廣大群眾的滿意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)年度中職適齡在校全日制學(xué)生數(shù)≥1480人2020年底在校生人數(shù)質(zhì)量指標(biāo)中職免學(xué)費(fèi)政策覆蓋率享受中職免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生數(shù)占我校學(xué)生總數(shù)的比例100百分比冀財(cái)教【2012】224號(hào)時(shí)效指標(biāo)資金到位率實(shí)際到位資金占應(yīng)到位資金的比例100百分比預(yù)算文件成本指標(biāo)資金支付完成率實(shí)際支付的資金占財(cái)政下達(dá)的預(yù)算額的比例100百分比預(yù)算文件效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率受教育學(xué)生學(xué)業(yè)完成率≥99百分比畢業(yè)生統(tǒng)計(jì)可持續(xù)影響指標(biāo)受教育學(xué)生就業(yè)率受教育學(xué)生就業(yè)率≥98百分比就業(yè)統(tǒng)計(jì)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)群眾滿意度受教育學(xué)生家長(zhǎng)滿意度≥98百分比問卷調(diào)查六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2021年，臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心安排政府采購(gòu)預(yù)算300.00萬元。單位政府采購(gòu)預(yù)算360004臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心單位：萬元政府采購(gòu)項(xiàng)目來源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額（當(dāng)年單位預(yù)算安排資金）項(xiàng)目名稱預(yù)算資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥單位資金合計(jì)300.00300.002021年教育附加30%部分200.00事業(yè)單位用房A010206個(gè)1200.00200.00200.00冀財(cái)教[2020]153號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算（參照直達(dá)資金）的通知300.00事業(yè)單位用房A010206個(gè)1100.00100.00100.00七、國(guó)有資產(chǎn)信息臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心上年末