17管理評審控制程序

廣州千里碼汽車用品有限公司文件編號YB-QP-17制定部門行政部生效日期2017-11-10程序文件管理評審控制程序文件版本A0頁碼第4頁共4頁P(yáng)AGEPAGE4深圳市浩豐達(dá)爆破工程有限公司文件編號QEOP-001生效日期2005.09.26標(biāo)題文件控制程序修訂狀態(tài)A/01.目的：確保質(zhì)量管理體系適宜性、持續(xù)性和有效性，不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會，建立評審機(jī)制。2.適用范圍：適用于本公司建立的質(zhì)量體系各項質(zhì)量活動的評審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.2管理者代表3.3行政部負(fù)責(zé)保存評審記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人4.定義管理評審就是組織的最高管理者為評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。5.程序內(nèi)容：5.1評審會議周期；5.1.1首次評審質(zhì)量體系開始運(yùn)行并完成了第一次內(nèi)部質(zhì)量審核且針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項實(shí)施糾正措施后5.1.2常規(guī)評審首次評審后，原則上每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不得超過12個月，以探討質(zhì)量體系之有效性及適應(yīng)性；5.1.3非常規(guī)評審當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，可由總經(jīng)理決定臨時增加管理評審。如a.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時；b.出現(xiàn)重大客戶投訴時；c.第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶要求評審時；d.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動時；e.質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)修改時。5.2評審人員：成立管理評審委員會，評審主席由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員擔(dān)任；秘書長由管理者代表擔(dān)任；成員由公司最高管理層、各部門主管及總經(jīng)理指定人員組成，并于評審前一個月予以公布。5.3評審計劃：5.3.1管理者代表應(yīng)在管理評審會召開前一個月完成制定管理評審計劃（《年度管理評審計劃表》），管理評審計劃內(nèi)容：評審目的、評審范圍、評審重點(diǎn)、評審依據(jù)、評審人員、各部門需準(zhǔn)備的事項等；5.3.2評審計劃經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)給管理評審相關(guān)人員。5.4評審內(nèi)容：a.滿足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性；b.質(zhì)量方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)程度如何，是否被全體員工所理解和貫徹，質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到和適宜；c.組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，過程及其相應(yīng)文件是否需要修正；d.前次管理評審決議事項的實(shí)施情況；e.內(nèi)、外部質(zhì)量審核不合格項的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；f.重大質(zhì)量異常的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；g.客戶投訴的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況和效果；h.過程控制運(yùn)行情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等各方面的信息；i.顧客滿意度測評情況及提高措施；j.質(zhì)量管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力；k.資源（人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等）是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求；l.可能影響質(zhì)量管理體系的改進(jìn)方案的評估。5.5評審的實(shí)施：5.5.1下發(fā)管理評審計劃后，管理評審相關(guān)部門應(yīng)收集各自職能范圍內(nèi)的有關(guān)資料、信息反饋等，統(tǒng)計分析，提供以下工作報告：a.質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告；b.上一次管理評審的整改措施及跟蹤情況報告；c.內(nèi)部、外部質(zhì)量審核報告；d.本部門或職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計和分析報告；e.過程控制運(yùn)行情況報告；f.客戶投訴綜合分析報告；g.顧客滿意度報告。上述工作報告在管理評審會議召開前二周，上交管理者代表。5.5.2管理評審會議由總經(jīng)理或授權(quán)人員主持，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告，各部門主管分別作上述工作報告，管理評審委員會成員對所提交的工作報告逐項進(jìn)行分析；5.5.3管理評審會議應(yīng)對提出的改進(jìn)項目進(jìn)行可行性分析，確定改進(jìn)方案，落實(shí)實(shí)施部門；5.5.4《管理評審會議記錄》內(nèi)容應(yīng)形成報告，詳細(xì)記錄會議檢討之每一項目及內(nèi)容，若因會議決定需執(zhí)行糾正預(yù)防措施時，應(yīng)明確責(zé)任人及完成期限，制定糾正預(yù)防措施行動時，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容a.評審目的；b.評審時間；c.評審內(nèi)容；d.組織人與參與人員名單；e.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論以及進(jìn)一步提高的要求；f.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論；g.質(zhì)量管理體系的文件是否需要修訂的結(jié)論；h.以下三個方面的措施和行動：i.質(zhì)量管理體系及其過程效率的改進(jìn)；j.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；k.資源需求。5.5.5管理評審結(jié)論總經(jīng)理在集體討論的基礎(chǔ)上就下列事項作出決議：a.修訂或重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量管理系統(tǒng)及其過程有效性之改善；c.重申或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)；d.修訂人力資源配置結(jié)構(gòu)；e.改進(jìn)員工培訓(xùn)；f.改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境；g.資源的需要和調(diào)整；h.是否修訂與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方案。5.5.6會后一周內(nèi)，管理者代表對總經(jīng)理做出的決議進(jìn)行整理，編制成《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表，總經(jīng)理簽名審批后，按《文件控制程序》發(fā)至相關(guān)部門、人員。5.5.7對評審報告中所列出的問題點(diǎn)的糾正、預(yù)防措施，填寫《糾正預(yù)防處理單》，發(fā)至相關(guān)部門，各責(zé)任部門要按《糾正與預(yù)防措施控制程序》組織落實(shí)。5.6管理評審的記錄由行政部收集，并執(zhí)行《記錄管理程序》6.相關(guān)文件：6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.37.相關(guān)記錄：年度管理評審計劃表7.2管理評審會議記錄7.3管理評審報告7.4糾正預(yù)防處理單8.附件(管理評審流程圖)附件：管理評審流程圖管理評審計劃管理評審計劃管