模具供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄

模具供應(yīng)商基礎(chǔ)狀況評(píng)審記錄一.品質(zhì)管理與保障（總分30）項(xiàng)目分序評(píng)審項(xiàng)目滿分評(píng)審方法得分1．品質(zhì)管理與組織(9)分1是否有完整的品管體系，有無得到認(rèn)證，有無得到切實(shí)執(zhí)行維護(hù)和改進(jìn)。3發(fā)問/查閱證書/查驗(yàn)2是否有專門獨(dú)立的品質(zhì)機(jī)構(gòu)，人員是否充足2查問/確認(rèn)3是否有品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo),是否有體現(xiàn)持續(xù)改善精神和零缺陷意識(shí).1查問4質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何2發(fā)問/查閱5是否有健全有效的制程控制檢驗(yàn)規(guī)程,執(zhí)行力度如何.1發(fā)問/查驗(yàn)2．供貨歷史及樣品檢查（6分）1主要的客戶及其對(duì)質(zhì)量的要求嚴(yán)格程度。2發(fā)問/查驗(yàn)2是否設(shè)計(jì)加工國我公司待加工的模具基本類同的模具2發(fā)問/查驗(yàn)3類似模具的加工件質(zhì)量水平。2查看3．文件控制(3)分1是否有相關(guān)系統(tǒng)來保證在使用的圖紙\技術(shù)和品質(zhì)文件是最新版本的.2發(fā)問/查閱2文件的控制\保管及分發(fā)是否有規(guī)范,并得到切實(shí)執(zhí)行.1發(fā)問/查閱4.計(jì)量控制(2)分1是否有必要的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備，設(shè)備的年資與等級(jí)狀況水平。1發(fā)問/查驗(yàn)2是否有計(jì)量控制程序，是否能夠?qū)τ?jì)量裝置進(jìn)行有效校準(zhǔn)和控制；1發(fā)問/查驗(yàn)5.過程控制（10分）1主要員工的能力水平、資質(zhì)及穩(wěn)定程度；2發(fā)問/查驗(yàn)2員工的責(zé)任心、精神狀況、專注程度怎樣。1發(fā)問/查驗(yàn)3設(shè)備年資狀況，保養(yǎng)狀況水平，質(zhì)量等級(jí)水平，是否有定期檢測(cè)并有專人維護(hù)和記錄。2發(fā)問/查驗(yàn)4所用的材料是否符合規(guī)格要求，是否名優(yōu)產(chǎn)品。2發(fā)問/查驗(yàn)5是否有不合格物料的評(píng)審程序,并有可行的改善措施來預(yù)防問題重復(fù)出現(xiàn).1發(fā)問/查驗(yàn)6現(xiàn)場(chǎng)、倉庫等是否整潔，是否有推行5S等管理系統(tǒng)。1查驗(yàn)7有無作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書及變更實(shí)放程序。1發(fā)問/查驗(yàn)累計(jì)得分：評(píng)審人：

供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱成立日期:工廠地址注冊(cè)資本企業(yè)性質(zhì):口國營口民營口港資口臺(tái)資口其它電話傳真電子郵箱聯(lián)系人公司負(fù)責(zé)人廠房面積員工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員生產(chǎn)人員檢驗(yàn)人員獲得產(chǎn)品認(rèn)證:質(zhì)量管理體系認(rèn)證:近三年銷售額:年:年:年:主要物料合作供應(yīng)商:主要客戶名稱:可提供的產(chǎn)品類別:生產(chǎn)及銷售狀況主要產(chǎn)品類別現(xiàn)產(chǎn)量/月最大產(chǎn)能/月主要客戶月銷售金額備注1.供應(yīng)商資料表,請(qǐng)確認(rèn)填寫并保證其真實(shí)性.2.如有不實(shí)我方有權(quán)取消其備選資格.3.以上資料若有發(fā)生變更時(shí),應(yīng)及時(shí)傳遞新資料并上網(wǎng)更新相關(guān)內(nèi)容4．請(qǐng)附營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、及其它重要相關(guān)證書。供應(yīng)商簽署蓋章執(zhí)行度系數(shù)判定參考標(biāo)準(zhǔn):0體系和文件全無,意識(shí)也全無.0.1~0.3有意識(shí),但未建立和執(zhí)行.0.4~0.5有意識(shí)也有執(zhí)行,但無文件或不系統(tǒng)。屬需大幅度提高一類。0.6~0.7有意識(shí),有文件,但執(zhí)行不嚴(yán)格,記錄較零散.屬一般水平.0.8~0.9有較完整文件,執(zhí)行較好,并有跟蹤記錄,顯示已按規(guī)程操作.屬良好一類.1.0有完整文件體系,執(zhí)行很好,并有詳細(xì)記錄,顯示嚴(yán)格按規(guī)和操作.屬優(yōu)秀一類.推薦人/經(jīng)辦人意見品質(zhì)部意見總（副）經(jīng)理意見簽署/日期：簽署/日期：簽署/日期：6．4．3當(dāng)國家技術(shù)監(jiān)督部門或國家管理機(jī)構(gòu)抽查到產(chǎn)品存在不能滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或更改零件等等，導(dǎo)致爆光或嚴(yán)重?fù)p害XXX品牌形象，需方將對(duì)供方罰以拾萬至伍拾萬元人民幣（根據(jù)實(shí)際損失決定）用來維護(hù)XXX品牌形象。6．4．4當(dāng)消費(fèi)者使用供方為需方生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于產(chǎn)品本身的問題，導(dǎo)致起火，危害人生安全時(shí)，供方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。7．指定產(chǎn)品需方出廠前判定7．1封樣7．1．1《產(chǎn)品生產(chǎn)合同》簽定后，需方應(yīng)在一周內(nèi)送4PCS樣板給需方設(shè)計(jì)開發(fā)部進(jìn)行封樣，2PCS由需方留底，2PCS由供方留底。協(xié)議之產(chǎn)品首批訂生產(chǎn)前，各型號(hào)須經(jīng)需方確認(rèn)合格后方可生產(chǎn)，否則造成的損失概由供方負(fù)責(zé)。7．1．2封樣的樣品不能隨意更換，除非需方進(jìn)行產(chǎn)品切換或者進(jìn)行變更。7．1．3如需方要求進(jìn)行產(chǎn)品變更時(shí)，或者由供方進(jìn)行產(chǎn)品變更，經(jīng)需方同意后，必須重新封樣，方法同7.1.1。7．1．4產(chǎn)品中關(guān)鍵零部件也必須封樣，同時(shí)，供方應(yīng)保證這些關(guān)鍵零件與檢測(cè)報(bào)告中的關(guān)鍵零部件清單是一致的，方法同以上成品封樣。7．1．5封樣的產(chǎn)品，零件如不做變更，有效期為一年，一年后應(yīng)該重新封樣。7．1．6封樣的產(chǎn)品，零件如有變更，應(yīng)重新送樣封樣。7．23C認(rèn)證7．2．1《產(chǎn)品生產(chǎn)合同》簽定后，供方應(yīng)在3天內(nèi)安排送4PCS樣板給需方安排認(rèn)證相對(duì)應(yīng)的增加或更改確認(rèn)工作。7．2．2供方應(yīng)提供對(duì)應(yīng)3C的資料給需方，其內(nèi)容包括：供方的3C證書、檢測(cè)報(bào)告、工廠審查報(bào)告、工廠審查報(bào)告不合格報(bào)告、供方營業(yè)執(zhí)照、需方組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品的材料結(jié)構(gòu)表、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖、原理圖、說明書。7．2．3供方提供的樣板、資料不能滿足3C認(rèn)證要求時(shí)，供方應(yīng)在3天內(nèi)給需方提供正確的樣板或資料，若拖延一個(gè)星期后，需方還沒有收到供方的樣機(jī)或資料，需方有權(quán)不再覆行《產(chǎn)品生產(chǎn)合同》。7．3驗(yàn)貨7．3．1由需方在廠內(nèi)進(jìn)行隨機(jī)抽樣驗(yàn)貨，供方應(yīng)積極配合提供相關(guān)資料。7．3．2抽樣計(jì)劃按照GB2828-2003，正常一次抽樣檢查方案；合格質(zhì)量水平AQL值：CR（critical）致命缺陷：0.065MA(major)重要缺陷:電子料0.4其它0.65MI(minor)輕微缺陷:電子料1.0其它4.0。7．3．3檢驗(yàn)批量的限定：每批以不超過50000PCS為限，超出此限則分批進(jìn)行檢驗(yàn)。7．3．4需方驗(yàn)貨使用的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)需方提供給供方的《產(chǎn)品生產(chǎn)合同》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品技術(shù)要求》、《采購訂單》及其它要求進(jìn)行驗(yàn)貨。7．3．4定義CR（critical）致命缺陷凡是產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重影響人身、財(cái)產(chǎn)安全及中國國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)定者，一律以CR缺陷進(jìn)行判定，產(chǎn)品不具備應(yīng)有的功能時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，執(zhí)行最嚴(yán)格的客戶標(biāo)準(zhǔn)。MA(major)重要缺陷凡是產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重影響產(chǎn)品本身之使用功能及影響消費(fèi)者購買欲望，但不影響消費(fèi)者人身、財(cái)產(chǎn)安全及中國國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)規(guī)定者，一律以MA缺陷判定。MI(minor)輕微缺陷對(duì)產(chǎn)品之缺陷功能上達(dá)不到當(dāng)初設(shè)計(jì)之使用功能，且不影響消費(fèi)者對(duì)此產(chǎn)品之購買欲望時(shí)，一律以MI缺陷判定。7．4不合格品處理7．4．1經(jīng)需方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后，如出現(xiàn)不合格，供方必須對(duì)整批進(jìn)行返工，完成后送需方進(jìn)行重新驗(yàn)貨。7．4．2出現(xiàn)整批不合格或嚴(yán)重的MA類不合格，其后5個(gè)工作日內(nèi)，供方相關(guān)部門必須出具書面的、確實(shí)的原因分析及改善方案報(bào)告?zhèn)魉徒o需方。7．4．3供方返工時(shí)，必須全數(shù)返工，若因未完全返工產(chǎn)生后果按合同規(guī)定處理。7．4．4需方需退回屬供方責(zé)任的不合格品，由需方通知供方在3個(gè)工作日內(nèi)拉走，并及時(shí)作補(bǔ)貨或換貨處理。對(duì)愈期不能拉走的應(yīng)退貨，由需方從貨款中扣罰100—300元/天/批的管理費(fèi)用。對(duì)愈期超時(shí)一個(gè)月未拉走的，由倉庫對(duì)此批不合格品直接申請(qǐng)報(bào)廢處理。8質(zhì)量維持為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和不斷提高，供方應(yīng)采取以下（但不限于）質(zhì)量管理措施：8．1供方應(yīng)建立有效的內(nèi)部質(zhì)量保證體系，并進(jìn)行運(yùn)作。質(zhì)量控制的要素至少應(yīng)包括：8．1．1有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)；8．1．2設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)應(yīng)受控制；8．1．3有獨(dú)立的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)并開展活動(dòng)，并保留有質(zhì)量記錄和檔案。8．2供方因生產(chǎn)需要更換關(guān)鍵設(shè)備、更換或增加模具，改變配方、技術(shù)參數(shù)、工藝定額，生產(chǎn)工藝作重要更改等，供方必須先進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證。產(chǎn)品符合需方的技術(shù)、質(zhì)量要求，并向需方提供相關(guān)的驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)需方驗(yàn)證并書面同意后才能正式供貨。否則：造成需方的一切損失由供方賠償，需方有權(quán)終止與供方的供貨關(guān)系。8．3供方對(duì)原材料應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的供貨檢驗(yàn)及批次管理。嚴(yán)禁使用不合格和超期原材料，嚴(yán)禁以次充好或貨不對(duì)板或產(chǎn)地不一或弄虛作假欺騙需方，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反以上要求、出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任歸屬供方，并按以下方法處理：8．3．1由此造成需方的一切損失由供方賠償。8．3．2需方有權(quán)終止與供方的供貨關(guān)系。8．4需方每半年將對(duì)供方所提供產(chǎn)品進(jìn)行一次常規(guī)型式試驗(yàn)，不論檢測(cè)結(jié)果合格與否，該次常規(guī)型式試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用由供方承擔(dān)。除此之外，需方可根據(jù)情況對(duì)供方所供產(chǎn)品進(jìn)行多次隨機(jī)抽樣，進(jìn)行型式試驗(yàn)（若不具備檢測(cè)條件可送國家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行），測(cè)出供方產(chǎn)品為不合格品時(shí)，檢測(cè)所需費(fèi)用仍由供方承擔(dān)。8．4．1若在型式試驗(yàn)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或被判不合格，供方必須進(jìn)行整改，整改期間需方有權(quán)要求供方暫停供貨，若再經(jīng)復(fù)查仍不合格，需方有權(quán)終止與供方的供貨關(guān)系。8．4．2需方若因上級(jí)有關(guān)機(jī)構(gòu)、需方客戶對(duì)整機(jī)的抽查所發(fā)現(xiàn)的不合格和進(jìn)行抽樣搞查走訪過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品或不合格項(xiàng)，如確因供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量不良而影響的，需方有權(quán)減少或停止供方的供貨業(yè)務(wù)。8．4．3按照“優(yōu)質(zhì)、優(yōu)供”的原則，需方將定期根據(jù)供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)及供方對(duì)本協(xié)議的執(zhí)行情況對(duì)供方綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，需方有權(quán)對(duì)供方的供貨量、付款時(shí)間等進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)，需方有權(quán)終止與供方的供貨關(guān)系。8．5當(dāng)供方所供產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，需方及時(shí)發(fā)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，并要求供方在一個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。8．6供方提供的產(chǎn)品，如出現(xiàn)以下情況時(shí)，需方有權(quán)暫停或終止與供方的供貨關(guān)系，并要求整改，若由此給需方造成損失，需方有權(quán)向供方追討損失賠償，并保留訴訟法權(quán)：8．6．1連續(xù)驗(yàn)貨退貨三次及上時(shí)；8．6．2需方檢測(cè)或送國家認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，結(jié)果不合格；8．6．3產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生重大質(zhì)量問題。9其它1．

因供方違約，需方按本協(xié)議向供方發(fā)出《質(zhì)量違約鑒定通知單》，供方接到《質(zhì)量違約鑒定通知單》后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（省內(nèi)一天，省外，國外（含港澳臺(tái)地區(qū)）七天）將《質(zhì)量違約鑒定通知單》蓋章返回需方，否則需方將有權(quán)延遲貨款支付時(shí)間，直至終止供方供貨關(guān)系。2．

雙方在合作過程中，若供方未經(jīng)需方同意向第三方泄漏需方的專利技術(shù)、商業(yè)住處或侵犯需方的合法權(quán)益，需方有權(quán)立即終止與供方的合作關(guān)系，并由供方賠償由此導(dǎo)致需方的一切損失，直至追究相應(yīng)的法律責(zé)任。3．

雙方來往函件、傳真等均按又方合同約定的地址、傳真號(hào)碼傳送。4．

若供方把與需方合作的相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)