2021年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2021年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實際在職人數(shù)控制率265264100%經(jīng)費(fèi)控制情況2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)476497497其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)4764974972、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待1.922項目支出：1、業(yè)務(wù)工作專項3882082082、運(yùn)行維護(hù)專項1639.91477.21373.22 3、省級專項資金（一個專項一行） 公用經(jīng)費(fèi)777820820其中：辦公經(jīng)費(fèi)600445445水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)161.6178178會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)15.41616政府采購金額—315315部門基本支出預(yù)算調(diào)整—214樓堂館所控制情況（2021年完工項目）批復(fù)規(guī)模（m2）實際規(guī)模（itf）規(guī)模控制率預(yù)算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施保障運(yùn)行、服務(wù)交管、強(qiáng)化預(yù)算、加強(qiáng)審核、厲行節(jié)約說明：“項目支出'嚅要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。填表人肖迪君填報日期：聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字：省級預(yù)算部門名稱高警局長沙支隊年度預(yù)算申請（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3644.23459.23355.221097%9按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：3459.2其中：基本支出：1774政府性基金撥款：項目支出：1581.22納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況3459.23355.22績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)日常工作運(yùn)行112020交通秩序管控112020民警生活保障111010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：時效指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)道路交通秩序111010違法違規(guī)管控111010生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:指標(biāo)2：績效指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意滿意滿意1010民警滿意滿意滿意1010總分10099填表人：肖迪君填報日期：2022.5.18聯(lián)系電話： 單位負(fù)責(zé)人簽字:項目支出名稱運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)主管部門交警總隊實施單位高警局長沙支隊項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1662.21477.21373.221092%8其中：當(dāng)年財政撥款1477.2上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)彳直實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)房屋租賃101055基地維修3355基地改造3355設(shè)備采購4455質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%98%109改造質(zhì)量監(jiān)管設(shè)備合格率100%90%109設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管時效指標(biāo)完成及時率100%75%53完成時間2021.1253工程完成時效較成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：社會效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：績效指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)輔警、工勤人員滿意滿意108民警滿意滿意滿意108群眾滿意滿意滿意2018總分10086填表人：肖迪君填報日期：聯(lián)系電話：單位負(fù)責(zé)人簽字:2021年度項目支出績效自評表項目支出名稱業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主管部門交警總隊實施單位高警局長沙支隊項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額20820820810100%10其中：當(dāng)年財政撥款208上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)規(guī)范執(zhí)法10101010道路交管10101010被裝采購10101010質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%98%109裝備質(zhì)量監(jiān)管設(shè)備合格率100%90%109設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管時效指標(biāo)完成及時率100%95%54完成時間2021.12108成本指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：社會效益拈標(biāo)道路交通暢通101055違法違規(guī)發(fā)生1055生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：績效指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：指標(biāo)2：滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)輔警、工勤人員滿意滿意54民警滿意滿意滿意54群眾滿意滿意滿意54總分10092填表人：肖迪君填報日期：聯(lián)系電話：單位負(fù)責(zé)人簽字:2021年度長沙支隊整體支出

績效自評報告高警局長沙支隊一、長沙支隊基本情況長沙支隊成立于2015年1月，在原長潭大隊、長永大隊、長潭西大隊的基礎(chǔ)上接收了原臨長的水渡河中隊、原長常的岳麓中隊和長湘中隊。所轄高速公路649KM，共有京港澳高速、長潭西高速、長張高速、杭長高速、長沙繞城高速十二條高速穿行。下設(shè)水渡河、榔梨、星沙、江背、瀏陽、白箸、橫市、灰湯、道林、望城、寧鄉(xiāng)北十一個大隊以及李家塘、學(xué)士、張坊、岳麓、瀏陽西五個獨立中隊，洪口、張坊兩個卡口中隊。長沙支隊主要負(fù)責(zé)高速轄區(qū)交通秩序管理、交通事故處理、交通安全宣傳、治安管理、刑事案件前期處置及沿線警保衛(wèi)任務(wù)。在崗民警264人、協(xié)輔警109人、勞務(wù)派遣人員50人，實有執(zhí)勤執(zhí)法車輛93臺。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況2021年長沙支隊基本支出元，其中行政運(yùn)行元，培訓(xùn)費(fèi)130000元。全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。（二）項目支出情況2021年長沙支隊項目支出元，其中執(zhí)法辦案元、信息化建設(shè)支出300000元。執(zhí)法辦案主要包含行政管理業(yè)務(wù)專項、執(zhí)勤執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)專項、執(zhí)法裝備購置專項、高速交警營房租賃專項、大型修繕及基地維護(hù)專項、教育培訓(xùn)專項、被裝購置專項、望城大隊、白箸大隊基地搬遷改造和2020年“道安監(jiān)管云”執(zhí)法服務(wù)站專項尾款支出。全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到97%三、部門整體支出績效情況（一）完善制度，規(guī)范管理為了認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和上級財政部門的制度,加強(qiáng)長沙支隊財務(wù)管理，支隊通過財務(wù)人員培訓(xùn)、實地調(diào)研、開會研討等方式學(xué)經(jīng)驗、查問題、補(bǔ)短板，不斷提升財務(wù)管理水平。支隊參照執(zhí)行《總隊重大支出項目管理辦法》、《長沙支隊公務(wù)活動用餐審批報銷流程的通知》、《嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交管理有關(guān)規(guī)定的通知》，及對單位行政運(yùn)行、內(nèi)部控制、會議、差旅、培訓(xùn)等按照新規(guī)定進(jìn)行修訂。（二）嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項經(jīng)費(fèi)支出1、監(jiān)管“三公經(jīng)費(fèi)”。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)車一律實行派車單制度，公務(wù)車維修維護(hù)在電子賣場購買維修服務(wù)、IC卡加油、統(tǒng)一保險制度。嚴(yán)禁公車私用、私車公養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)，使用車輛必須在轄區(qū)執(zhí)行勤務(wù)。2、嚴(yán)管重點項目，對大型建設(shè)性項目，全程公開透明、集體研究、民主決策。根據(jù)審計結(jié)果進(jìn)行項目決算，落實內(nèi)部審計，實行審計關(guān)口前移，加強(qiáng)對基建項目、政府采購和資產(chǎn)管理使用等方面事前、事中審計力度，努力把各種問題解決在萌發(fā)之前。每年外聘咨詢公司、律師事務(wù)所為支隊大型項目建設(shè)事前把關(guān)、結(jié)算審計、合同簽訂風(fēng)險排查、項目績效評估提供專業(yè)服務(wù)。（三）完善監(jiān)管，建立長效機(jī)制.提高全局意識，全面增強(qiáng)大家厲行節(jié)約、減少行政成本的意識，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高資金使用效能，節(jié)約每一滴水每一度電。.加強(qiáng)對會議費(fèi)的管理。按照盡量精簡會議，盡量召開電視電話會議，使用多媒體等方式，控制會議時間、規(guī)模、人數(shù)。.加強(qiáng)對培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模、培訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)場地。實行出差申報制度，嚴(yán)格審批控制出差天數(shù)、人數(shù)、嚴(yán)禁無實際內(nèi)容無明確公務(wù)目的的差旅活動。.嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。支隊大型修繕項目及大額經(jīng)費(fèi)支出、設(shè)備購置一律經(jīng)黨委會議研究決定，并按照政府采購制度實施對于辦公耗材、辦公用品采購按照規(guī)定電子賣場采購。對大型建設(shè)性項目按照政府采購流程招投標(biāo)，全程公開透明、集體研究、民主決策。根據(jù)審計結(jié)果進(jìn)行項目決算，主動接受總隊紀(jì)委派駐支隊紀(jì)檢監(jiān)察組的監(jiān)督。落實內(nèi)部審計，實行審計關(guān)口前移，加強(qiáng)對基建項目、政府采購和資產(chǎn)管理使用等方面事前、事中審計力度，努力把各種問題解決在萌發(fā)之前。.加強(qiáng)節(jié)約行政成本。對空調(diào)、照明、烤火設(shè)備、食堂用餐食材采購等進(jìn)行監(jiān)督管理，提倡節(jié)約用電節(jié)約用水、光盤行動。全力推行網(wǎng)絡(luò)無紙化辦公，減少辦公耗材使用。四、存在的問題及原因分析預(yù)算執(zhí)行存在偏差（一）存在預(yù)算支出不精準(zhǔn)的情況，造成預(yù)算支出明細(xì)分類之間相互擠占的問題。（二）因項目變更，造成預(yù)算指標(biāo)變更。2021年榔梨大隊基地搬遷，因為榔梨大隊基地搬遷項目與建設(shè)項目公司工程項目有變動，將2021年榔梨大隊基地搬遷、改造財政預(yù)算指標(biāo)185萬元調(diào)劑到邵陽支隊；2021年水渡河、白箸、寧鄉(xiāng)北、瀏