污水處理廠安全生產(chǎn)風險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV文件編號：AQSCBZH01 受控狀態(tài)：受控全套資料匯編編制單位：XX適用行業(yè)：污水處理廠編制時間：20199目錄第1章安全生產(chǎn)風險分級管控體系作業(yè)指導書 6分級管控目的 6分級管控的依據(jù) 6法律法規(guī)及相關規(guī)范 6企業(yè)安全生產(chǎn)資料 7分級管控的內(nèi)容及范圍 7名詞解釋 8風險 8可接受風險 8重大風險 8危險源 8風險點 9危險源辨識 9風險評價 9風險分級 9風險分級管控 9風險控制措施 9風險信息 9風險分級管控清單 10企業(yè)概況 101.6職責 10總經(jīng)理職責 10企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人 10生產(chǎn)管理部門（公司辦公室） 11各生產(chǎn)車間 11工作程序和內(nèi)容 11工作程序 11準備階段 12制定風險判定準則 13風險點確定 15危險源辨識 16風險評價 19風險控制措施 23風險分級管控 24文件管理 26績效考核 271.9.1成果 271.9.2效果 271.9.3績效考核 27持續(xù)改進 281.10.1評審 281.10.2更新 281.10.3溝通 28第2章安全總則 29編制目的 29編制依據(jù) 30總體要求、目標與原則 30適用范圍 31職責分工 31單位基本情況 32第3章危險源辨識分析 33企業(yè)危險源（風險點）及辨識標準 33污水處理廠主要危險、有害因素識別 84危險、有害因素的定義 85危險因素辨識和分析 85有害因素辨識和分析 94生產(chǎn)場所的主要危險、有害因素 96污水處理廠主要危險、有害因素識別 98第4章安全風險分級管控制度 106安全風險分級管控工作機制 106安全風險分級管控工作責任體系 106安全風險分級管控工作制度 107安全風險管控流程 108安全風險辨識管理制度 110安全風險評估管理制度 113重大安全風險公示制度 117安全風險變更管理制度 119安全風險分級管控檔案管理制度 121安全風險分級管控監(jiān)督考核及獎懲制124安全風險分級管控信息溝通制度 125安全風險分級管控教育培訓制度 127安全風險分級管控檢查與考核制131第5章風險分級管控體系培訓 134風險管理培訓教材 134風險管理的基本概念 134風險管理的內(nèi)容 135危險源辨識與風險評價程序 157風險管理培訓記錄 159風險告知培訓記錄 194安全風險分級管控與隱患排查治理體系培訓題庫及答211第6章風險告知卡 233第7章附表 290設備設施清單 290作業(yè)活動清單 291作業(yè)活動風險分級管控清單（樣表） 292設備設施風險分級管控清單（樣表） 293基礎管理類隱患排查項目清單（樣表294現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單（樣表297PAGEPAGE11單位名稱XX單位名稱XX污水處理有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機構(gòu)代碼詳細地址郵政編碼生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)類別活動類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總年銷售收入值（萬元）（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備注填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：第1章安全生產(chǎn)風險分級管控體系作業(yè)指導書分級管控目的分級管控的依據(jù)法律法規(guī)及相關規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T2800128002GB/T23694GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218 危險化學品重大危險源辨識GB6441 企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》安委辦〔2016〕11號《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》版安監(jiān)201631號）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號）中華人民共和國特種設備安全法（國家主席令（2014）4號）管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監(jiān)總管四〔2016〕31號）《ft東省安全生產(chǎn)條例》《ft（ft責任規(guī)定）的決定》ft303號企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機構(gòu)劃分圖污水處理廠消防布局分區(qū)圖分級管控的內(nèi)容及范圍1。序號1單元子單元2序號1單元子單元234/名詞解釋DB37/T2882-2016界定的及下列術語和定義適用于本文件。風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1?？山邮茱L險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險分級評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險控制措施方法和手段。風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息的集合。企業(yè)概況略職責總經(jīng)理職責總經(jīng)理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括：要的人力、物資等資源；系建設工作方案；進行評估；發(fā)動全員參與風險辨識。企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負責人是風險分級管控體系建設和運行的主運行的更新、評估等。生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）各生產(chǎn)車間負責組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風險評價和控制措施的制定,并及時更新；負責將體系建設工作納入本單位的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。工作程序和內(nèi)容工作程序準備階段；風險點確定；危險源辨識；風險評價；制定風險控制措施；實施風險分級管控；風險公告；持續(xù)改進規(guī)范文件管理。準備階段組建工作機構(gòu)，業(yè)務培訓工作小組，具體組織、承擔風險分級管控體系的建設和運行。XX收集資料場所概況，編制風險分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（）及周邊環(huán)境；標準、規(guī)程；組織架構(gòu)圖；在用設備清單（特種設備可單列）；詳細工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設備大修等）；已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；安全管理制度匯編；安全操作規(guī)程、設備操作規(guī)程；應急預案及演練；隱患排查表（綜合檢查表）；各崗位職責或安全生產(chǎn)責任制；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；安全專篇；編寫體系文件分析評價方法，并編寫各類工作用表。制定風險判定準則風險判定準則的制定與選用的風險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關行業(yè)的法律法規(guī)密切相關。行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法進行風險的評價和分析。在對風險進行風險評價分級時，還應考慮人、財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實際和方法給出的等級判定準則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定風險判定準則，進行風險分析評估，判定風險等級。風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，應考慮以下因素：——有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；——設計規(guī)范、技術標準的強制性條款；——加工企業(yè)自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力；——加工行業(yè)的其他要求。（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）(GB18218)判運用作業(yè)條件危險分析法(C)”的取值準則見（表7-1），對風險等級劃分標準取值見（7-2）(C)（7-1）分值分值法律法規(guī)人員傷亡失（萬元）停工公司形象100 法規(guī)和標準520人以上重傷3510人以下重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標準500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10 100以人以下重傷部分裝地區(qū)影響置停工不符合上級或72行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等不符合公司的規(guī)定喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設公司及周邊范圍備停工輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級劃分（7-2）風險值風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程立即或近期序，定期檢查、測量及評估 整改70～160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培2年內(nèi)治理訓及溝通20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需有條件、有經(jīng)定期檢查 費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/風險點確定風險點劃分原則本污水處理廠的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動重點進行管控。風險點劃分方法公司采用頭腦風暴法進行風險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術、安全、機電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險進行全方位、全過程的排查。確定風險點本公司包括但不限于以下風險點：序號名稱區(qū)域位置1序號名稱區(qū)域位置12345678建立風險點排查臺賬辨識信息表》（7-4）。風險點辨識信息表（表7-4）序號風險可能發(fā)生的責任人序號風險可能發(fā)生的責任人備注點名類型級別所在單位事故類型及責任單位稱后果危險源辨識的選擇、辨識范圍的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。危害分析記錄及危險源辨識信息表。（SCL法辨識，確保危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應覆蓋風險點所有的作業(yè)活動和設備設施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素?！Ｒ?guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業(yè)場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；——作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；——人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；——工藝、設備、管理、人員等變更；——氣候及環(huán)境影響等。危險源辨識的基礎上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補充完善?！谶M行危險源識別時，應依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對潛在毒、火災、爆炸、腐蝕等?！ｋU源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法、安全檢查表法法）進行辨（7-5）危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：填表時間： 年 月 日序序號風險點名稱所在位置主要危險源可能導致作業(yè)條件危險性評價危險級別D典型控制措施層級C風險評價）7-1.7.6.1風險評價方法及取值標準作業(yè)條件危險性評價法（簡稱L(likelihood可能性、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性):D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。根據(jù)加工企業(yè)的實際確定取值標準如下：判斷準則(表7-