進(jìn)貨、生產(chǎn)、出廠查驗(yàn)記錄管理制度范本

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴(yán)把材料質(zhì)量進(jìn)貨關(guān)，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個(gè)臺(tái)階，特制定本制度。一、職責(zé)1、險(xiǎn)部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)公司材料進(jìn)貨的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的委托工作。二、工作程序1、質(zhì)檢員對(duì)公司產(chǎn)品所需材料按標(biāo)準(zhǔn)或合同的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)，經(jīng)查驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2、當(dāng)某些檢驗(yàn)或試驗(yàn)項(xiàng)目本公司不能進(jìn)行時(shí)，由質(zhì)檢部委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，對(duì)委托單位能力、資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)價(jià)記錄。3、檢驗(yàn)結(jié)束后，質(zhì)檢員及時(shí)做好狀態(tài)表標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)不符合要求的原材料作好記錄，原則上按退貨處理，在不影響質(zhì)量情況下，經(jīng)公司經(jīng)理和分管經(jīng)理批準(zhǔn)，也可做讓步接受處理，具體執(zhí)行《不合格品控制制度》4、對(duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、又無(wú)明確指導(dǎo)性文件，也無(wú)生產(chǎn)廠合格證的，或采購(gòu)商品不在合格廠評(píng)估范圍內(nèi)的，質(zhì)檢員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。5、質(zhì)檢員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，做到記錄完整、及時(shí)、準(zhǔn)確。并有質(zhì)檢人員簽名．6、質(zhì)檢員有質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人授權(quán)，并在授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施質(zhì)檢工作。三、檢驗(yàn)規(guī)程1、原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)按合同要求驗(yàn)收相關(guān)質(zhì)量證明文件。2、進(jìn)貨材料按進(jìn)貨5％進(jìn)行抽樣，檢查技術(shù)參數(shù)的準(zhǔn)確性。生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度目的：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制定本制度范圍：適用于生產(chǎn)部所有部門、車間和個(gè)人。1、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制定及研究2、車間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，對(duì)車間員工進(jìn)行監(jiān)督。制度：1、人員管理2、生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門。3、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車間整體工作情況，統(tǒng)一一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問(wèn)題的解決．4、生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，確保培訓(xùn)合格上崗。5、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人員，每天生產(chǎn)結(jié)束填寫生產(chǎn)工作日記，并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理。管理方法：1、生產(chǎn)經(jīng)理和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)前工藝條件，技術(shù)文件進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可生產(chǎn)．2、車間主任應(yīng)指導(dǎo)工人按工藝文件操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理3、車間主任檢查車間生產(chǎn)工藝流程情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止并及時(shí)反饋給生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行處理．中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)：1、各二序工作人員按頻率、項(xiàng)目工作方法進(jìn)行自主檢查，檢查合格后方可轉(zhuǎn)入下一流程。2、質(zhì)量管理部門的質(zhì)檢員，依據(jù)相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)流程對(duì)產(chǎn)品的外觀、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。不合格產(chǎn)品的處理：1、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)車間和質(zhì)檢部門應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和隔離，以防小合格產(chǎn)品流入下一工序被誤用。2、所有不合格產(chǎn)品應(yīng)按照不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審處理，生產(chǎn)車間不得擅自處理。入庫(kù)：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，填寫入庫(kù)單，組織人員經(jīng)庫(kù)管人員核對(duì)無(wú)誤，辦理入庫(kù)手續(xù)，按庫(kù)管人員安排放入指定位置。出廠檢驗(yàn)記錄管理制度1、目的：確保產(chǎn)品合格，維護(hù)公司利益和消費(fèi)者權(quán)益。2、適用范圍適用于對(duì)終產(chǎn)品檢驗(yàn)。3、職責(zé)：1)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)。2)其他部門輔助質(zhì)檢對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。3)化驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)做好詳細(xì)記錄。4)產(chǎn)品檢驗(yàn)完，由技術(shù)部門人員判斷產(chǎn)品是否合格，若合格，開(kāi)具《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可出庫(kù)。若不合格，按不合格產(chǎn)品規(guī)定，進(jìn)行處理。5)每批產(chǎn)品有留樣，留樣產(chǎn)品應(yīng)放在專屬留樣區(qū)，按品種、批次分類放置。并留有標(biāo)識(shí)。6)質(zhì)檢員應(yīng)得到質(zhì)檢部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施檢驗(yàn)工作。從業(yè)人員健康管理制度為加強(qiáng)從業(yè)人員健康檢查管理，保障消費(fèi)者消費(fèi)安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》等法律、法規(guī)規(guī)定，我單位就從業(yè)人員健康檢查管理工作，制定本制度：1、本單位建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康檢查管理制度，從業(yè)人員，每年必須參加一次健康檢查，取得健康證明后方可從事食品經(jīng)營(yíng)，新參加工作和臨時(shí)參加工作的食堂從業(yè)人員生必須先進(jìn)行健康檢查取得健康證明后方可參加工作上崗。2、在每年的健康檢查中、凡發(fā)現(xiàn)本單位從業(yè)人員中患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性和滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病，不得再?gòu)氖陆佑|直接入口食品的工作。3、從業(yè)人員健康證明應(yīng)隨身攜帶，以備檢查。從業(yè)人員健康襝查合格證不得涂改，過(guò)期、筆跡不清無(wú)效。4、從業(yè)人員出現(xiàn)咳嗽、腹瀉、發(fā)熱、等有礙食品衛(wèi)生的病癥時(shí)，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明病因、排除病癥或治愈后，方可重新上崗。5、從業(yè)人員必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并做到：(1)接觸直接入口的食品前應(yīng)用肥皂及流動(dòng)清水洗手消毒；穿戴整潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；(3)不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油、戴戒指銷售食品。(4)不得在食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)吸煙。食品安全自查管理制度1、目的：為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。2、適用范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理層及各職能部門管理人員3、職責(zé)1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查協(xié)調(diào)管理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和報(bào)告，向管理層報(bào)告自查結(jié)果。2)自查組長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查報(bào)告和措施。3)質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品自查方案，組建自查小組，按照計(jì)劃實(shí)施自查，起草報(bào)告，對(duì)不合格項(xiàng)目整改實(shí)有效確認(rèn)。4)受檢部門：在指責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)目整改。4、要求1)自查頻次：每年至少2次，覆蓋所有部門。2)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或外界重大投訴，需追加食品自查。3)食品自查準(zhǔn)備：自查組長(zhǎng)提出食品自查計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。不安全食品召回管理制度一、目的將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回規(guī)范化。二、范圍適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。二、1、銷售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時(shí)反饋質(zhì)檢科。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估，召回范圍的確定；制定召回計(jì)劃；3、生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。四、工作程序1、召回的分類2、召回信息收集渠道：(1)內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如自測(cè)和自查結(jié)果等。(2)銷售部負(fù)責(zé)外部信息收集：官方通知：明示或法律法規(guī)變化客戶通知：顧客的需求和反饋(3)召回的信息評(píng)估根據(jù)內(nèi)外部的信息來(lái)源，由質(zhì)檢科對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制度召回方法。3、產(chǎn)品的召回(1)根據(jù)評(píng)估結(jié)果確需召回時(shí)，由銷售部通知相關(guān)方(如：監(jiān)管部門、銷售商和消費(fèi)者)，由質(zhì)檢科指定專人在一個(gè)工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科專人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時(shí)送交成品庫(kù)、銷售部，庫(kù)房停止該批產(chǎn)品出庫(kù)，銷售部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。(2)質(zhì)檢科專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫(kù)存情況，制定召回計(jì)劃，召回計(jì)劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、召回單位名稱、地址、電話、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等，召回計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交至銷售部。(3)銷售部人員按召回計(jì)劃要求，立即實(shí)施召回工作，并填寫召回記錄及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況，統(tǒng)計(jì)召回差額。(4)當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回?cái)?shù)量時(shí)，召回工作可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后結(jié)束。(5)召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫(kù)時(shí)，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后，按不合格產(chǎn)品處理。(6)生產(chǎn)部對(duì)召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再次發(fā)生。4、質(zhì)檢部門對(duì)預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提交管理評(píng)審。食品安全事故處置管理制度為有效預(yù)防、及時(shí)控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費(fèi)者的身體健康與生命安全，特制定本處置管理制度。一、基本原則(一)預(yù)防為主，常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組、公司各部門要在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)，要把好生產(chǎn)加工源頭。(二)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)食品安全事故應(yīng)急處理工作，公司各部門按各自職能負(fù)責(zé)應(yīng)急處理各項(xiàng)工作。(三)反應(yīng)及時(shí)、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要立即作出反應(yīng)，迅速制定及采取有效控制措施。(四)依靠科學(xué)、加強(qiáng)協(xié)作。要依靠科學(xué)妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責(zé)、通力協(xié)作，必要的時(shí)候要及時(shí)尋求市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市疾控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。二、組織管理(一)建立企業(yè)產(chǎn)品投訴熱線96211，并向社會(huì)公示，歡迎廣大消費(fèi)者和政府職能部門、新聞媒體進(jìn)行社會(huì)監(jiān)督。(二)企業(yè)自覺(jué)接受質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、工商等政府職能部門的定期或不定期檢查(抽檢)，做到積極配合，實(shí)事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對(duì)檢查中提出的問(wèn)題，及時(shí)認(rèn)真整改。(三)公司成立公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組1、負(fù)責(zé)檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和社會(huì)公德，依照法律、法規(guī)和社會(huì)公德組織生產(chǎn)，合法經(jīng)營(yíng)，做到企業(yè)誠(chéng)信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。2、負(fù)責(zé)教育企業(yè)全體員工，樹(shù)立”以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠(chéng)信第一”的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格產(chǎn)品。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運(yùn)行。從產(chǎn)品生產(chǎn)的原糧到加工(加工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗(yàn)、入庫(kù))直至市場(chǎng)營(yíng)銷終端(產(chǎn)品運(yùn)輸、銷售網(wǎng)點(diǎn))，嚴(yán)格按規(guī)范操作，實(shí)行全程質(zhì)量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關(guān)，凡不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠，不準(zhǔn)流入市場(chǎng)。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和廣告法規(guī)，把產(chǎn)品的真實(shí)屬性、營(yíng)養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與食用方法等，全面如實(shí)的告知消費(fèi)者，不做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺(jué)維護(hù)消費(fèi)者的知情權(quán)和公正、健康的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。6、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機(jī)制和預(yù)案，做到防患于未然，有效預(yù)防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種乳品安全事故的發(fā)生，確保社會(huì)和企業(yè)的穩(wěn)定與生命財(cái)產(chǎn)安全。7、負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮工作，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作等工作。(四)企業(yè)產(chǎn)品投訴熱線接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴，如有突發(fā)食品安全事件，應(yīng)立即向食品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)匯報(bào)。安全領(lǐng)導(dǎo)小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報(bào)告后，應(yīng)按照以下分類采取相應(yīng)措施：1、單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、人數(shù)在1—2人，安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查事故情況、分析事故確切原因。2、單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，安全領(lǐng)導(dǎo)小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查事故情況、分析事故確切原因，并及時(shí)尋求市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協(xié)助。以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時(shí)要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對(duì)已食用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。并且向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面報(bào)告，請(qǐng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局協(xié)助解決。3、出現(xiàn)下列情況的重大食品安全事故，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間向市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局書面報(bào)告，由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)導(dǎo)采取事故應(yīng)急措施，同時(shí)公司調(diào)動(dòng)一切可用力量進(jìn)行應(yīng)急處理。(1)一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；(2)發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；(3)引發(fā)發(fā)病的食品擴(kuò)散未得到控制，死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；(4)其它可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的食品安全事故(五)事故報(bào)告根據(jù)食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進(jìn)程等，每一起食品安全事故都必須有初次報(bào)告、進(jìn)展報(bào)告和總結(jié)報(bào)告，以便于公司在相關(guān)方面改進(jìn)及借鑒、總結(jié)。1、初次報(bào)告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時(shí)間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場(chǎng)采取的措施和調(diào)查處理的工作進(jìn)度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜；事故的報(bào)送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報(bào)送時(shí)間。初次報(bào)告應(yīng)在知悉事故后立即報(bào)告。2、進(jìn)展報(bào)告的內(nèi)容：事故的發(fā)展與變化、處理進(jìn)程、事故原因等，在進(jìn)展報(bào)告中既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正。3、總結(jié)報(bào)告：事故鑒定結(jié)論、對(duì)事故的發(fā)生和處理進(jìn)行總結(jié)，分析其中原因和影響因素，提出今后對(duì)類似事件的防范和處理建議?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。三、應(yīng)急保障(一)人員保障1、安