新反恐安全管理體系程序

新反恐安全管理體系程序反恐安全管理系統(tǒng)程序文件版本:A版發(fā)行:XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)生效日期:-09-01編制:簡潔同意:XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼:1/2生效日期:-09-01文件號(hào)主題內(nèi)容版本000封面A001手冊(cè)目錄A002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)A003企業(yè)C-TPAT執(zhí)行提議A004內(nèi)部政策、申明與發(fā)展計(jì)劃A005供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序A006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置與維護(hù)程序A007警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序A008鎖閉裝置和鑰匙控制程序A009車輛停放及控制程序A010燈光照明設(shè)置及維護(hù)程序A011大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序A012訪客身份識(shí)別及訪客證管制程序A013外來車輛控制及貨柜存放安全程序A014員工身份識(shí)別和通行管理程序A015快遞郵件/包裹安全控制程序A016識(shí)別、盤問及匯報(bào)未明身份人員程序A017敏感或重點(diǎn)區(qū)域控制程序A018集裝箱/貨車檢驗(yàn)及異常處理程序A019封條安插、查對(duì)、更換、統(tǒng)計(jì)及追蹤程序A020接收、儲(chǔ)存、發(fā)出貨物控制及計(jì)數(shù)、稱重程序A021發(fā)出/接收貨物時(shí)間追蹤及不尋常處理程序A022發(fā)覺/匯報(bào)貨物短缺與過多及差異處理程序A023貨物文件與單據(jù)安全管理程序A024招聘面談、資料核實(shí)及身份確認(rèn)程序A025背景調(diào)查與核實(shí)程序A026身份證識(shí)別與查對(duì)程序A027離職人員及終止合約商關(guān)系管理程序A028IT安全控制及濫用處罰程序A029雇員安全憂患意識(shí)培訓(xùn)程序A030內(nèi)部定時(shí)/突擊安全檢驗(yàn)程序A031反恐培訓(xùn)教材A032保安員之職責(zé)A033門崗控制程序A034盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員AXXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼:1/2生效日期:-09-01035應(yīng)急突發(fā)事件處理程序A036信息和安全技術(shù)AXXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼:1/3生效日期:-09-01C-TPAT介紹C-TPAT是美國國土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局(即USCustomsandBorderProtection,簡稱”CBP”)在9.11事件發(fā)生后所倡議成立自愿性計(jì)劃,并于4月16日正式實(shí)施.C-TPAT全名為”Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”.透過C-TPAT安全提議,CBP希望能與相關(guān)業(yè)界合作建立供給鏈安全管理系統(tǒng),以確保供給鏈從起點(diǎn)到終點(diǎn)運(yùn)輸安全、安全訊息及貨況流通,從而阻止恐布份子滲透.C-TPAT計(jì)劃是由美國海關(guān)與商界共同實(shí)施一項(xiàng)加強(qiáng)供給鏈與邊境安全計(jì)劃,意在幫助美國海關(guān)邊境保護(hù)局與國際供給鏈上進(jìn)口商、貨運(yùn)商、集裝商、清關(guān)代理和廠商等加強(qiáng)合作,參加機(jī)構(gòu)須確保其生產(chǎn)、裝運(yùn)、倉儲(chǔ)等步驟安全方法穩(wěn)定有效,并確保供給鏈中其它商業(yè)搭檔包含工廠和運(yùn)輸商也恪守對(duì)應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn).C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)起源:美國海關(guān)和邊境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)口商須對(duì)其跨國供給鏈作出綜合評(píng)定.對(duì)進(jìn)口商外購或簽約供給鏈各個(gè)步驟,如國外工廠、運(yùn)輸商、國內(nèi)倉庫等,進(jìn)口商應(yīng)和這些合作搭檔合作,以確保恰當(dāng)安全方法已經(jīng)實(shí)施并在整個(gè)供給鏈得以落實(shí)執(zhí)行.從產(chǎn)品始發(fā)地到銷售目標(biāo)地整個(gè)供給鏈建立反恐制度,并認(rèn)同不一樣商業(yè)模式C-TPAT組員.C-TPAT認(rèn)同跨國供給鏈復(fù)雜性,支持基于風(fēng)險(xiǎn)分析安全方法應(yīng)用和實(shí)施.所以,因?yàn)榻M員商業(yè)模式不一樣,該程序允許安全計(jì)劃具備適當(dāng)靈活性和主動(dòng)性.適當(dāng)安全方法,正如此文件所列,必須在進(jìn)口商整個(gè)供給鏈給予實(shí)施和維持.1.商業(yè)搭檔要求進(jìn)口商必須有書面、可核實(shí)程序來選擇商業(yè)搭檔,包含制造商、產(chǎn)品供給商和賣主.安全程序?qū)-TPAT認(rèn)證合格商業(yè)搭檔(如承運(yùn)商、港口、銷售終端、經(jīng)紀(jì)人、混載業(yè)者等),進(jìn)口商須維持對(duì)應(yīng)文件(如C-TPAT證書,SVI編號(hào)等),標(biāo)明這些商業(yè)搭檔是否經(jīng)C-TPAT認(rèn)證合格.對(duì)不符合C-TPAT認(rèn)證商業(yè)搭檔,進(jìn)口商須要求她們經(jīng)過書面/電子形式確實(shí)認(rèn)(如協(xié)議承諾、高級(jí)管理人員簽署聲稱符合C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)信函、表明符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)書面申明,類似由國外海關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)給予WCO認(rèn)可安全程序或經(jīng)過提供一份完整進(jìn)口商安全問卷)來表明她們正在努力滿足C-TPAT要求.以文件化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定流程為基礎(chǔ),不符合C-TPAT認(rèn)證商業(yè)搭檔也應(yīng)經(jīng)受進(jìn)口商C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定.始發(fā)地進(jìn)口商須確保商業(yè)搭檔推行安全程序符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn),以提升在始發(fā)地出貨完整性.應(yīng)定時(shí)評(píng)定商業(yè)搭檔安全流程和廠房設(shè)施,并要求其維持進(jìn)口商提供安全標(biāo)準(zhǔn).參加/認(rèn)證外國海關(guān)機(jī)構(gòu)供給鏈安全計(jì)劃對(duì)那些已取得證書且在供給鏈安全計(jì)劃中一直由外國海關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管現(xiàn)有和有合作前景商業(yè)搭檔,應(yīng)要求出示她們參加狀態(tài)給進(jìn)口商.XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼:2/3生效日期:-09-01其它選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口商應(yīng)清楚標(biāo)明內(nèi)部要求如財(cái)務(wù)穩(wěn)固、滿足協(xié)議安全要求能力、識(shí)別和糾正安全不符合事項(xiàng)所需要能力等,并以內(nèi)部管理小組決定風(fēng)險(xiǎn)流程為基礎(chǔ)對(duì)內(nèi)部要求進(jìn)行評(píng)定.2.貨柜及拖車安全必須維持貨柜完整,以預(yù)防非授權(quán)物料和/或人員進(jìn)入.裝柜時(shí),應(yīng)有適當(dāng)程序進(jìn)行封柜和維持出貨貨柜完整.對(duì)出貨到美國貨柜,裝好柜后須使用高保封條來封柜.全部高保封條必須能滿足或超越現(xiàn)時(shí)PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)要求.貨柜檢驗(yàn)裝柜前,應(yīng)有檢驗(yàn)貨柜結(jié)構(gòu)完整性程序,包含檢驗(yàn)門鎖機(jī)械裝置可靠性.要求對(duì)全部貨柜執(zhí)行7點(diǎn)檢驗(yàn):前面、左側(cè)面、右側(cè)面、貨柜地面、頂內(nèi)外面、門內(nèi)外面、外面/外底架.貨柜封條應(yīng)有書面程序要求怎樣對(duì)封條進(jìn)行控制及加封于已裝好貨柜上,包含如發(fā)覺封條和/或貨柜受損怎樣識(shí)別和匯報(bào)美國海關(guān)和邊境保護(hù)局或適當(dāng)國外權(quán)威機(jī)構(gòu).只有指定人員才能夠派發(fā)貨柜封條.貨柜儲(chǔ)存貨柜須儲(chǔ)存在安全地方以預(yù)防非法進(jìn)入或操縱,應(yīng)有匯報(bào)和抵制非法進(jìn)入貨柜或貨柜儲(chǔ)存區(qū)域程序.3.實(shí)體通行管制為預(yù)防非法進(jìn)入廠房,保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn),須對(duì)人員進(jìn)出進(jìn)行控制,在全部入口處均要求全部員工、訪客和客戶佩戴牌證方可進(jìn)入.員工應(yīng)實(shí)施員工證件系統(tǒng),方便對(duì)進(jìn)出進(jìn)行控制.員工只能夠在需要她們推行職責(zé)場所出現(xiàn).企業(yè)管理層或安全人員必須妥當(dāng)?shù)乜刂茊T工、訪客和客戶牌證公布和收回,并制訂有對(duì)進(jìn)出設(shè)施如鑰匙、密碼卡等公布、收回和更改書面程序.訪客訪客到訪時(shí),必須出示有本人相片證件方便登記.全部訪客須將暫時(shí)牌證佩戴于醒目處,并有廠方人員陪同.交付(包含郵件)訪客抵達(dá)時(shí)須出示其身份證件或有本人照片證件,方便門衛(wèi)登記.收到包裹或郵件在分發(fā)之前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn).盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員必須有識(shí)別、盤問、匯報(bào)非授權(quán)人員程序.4.人員安全對(duì)即將雇傭員工必須執(zhí)行背景調(diào)查,對(duì)現(xiàn)有員工應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn).雇傭前查核必須在雇傭前對(duì)職位申請(qǐng)信息如過往雇傭經(jīng)歷或證實(shí)進(jìn)行查核.背景調(diào)查應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)對(duì)即將雇傭員工執(zhí)行背景調(diào)查.一旦雇傭,應(yīng)依據(jù)員工職位敏感性對(duì)在職員工做定時(shí)查核和重新調(diào)查.雇傭中止程序?qū)χ兄构蛡蜿P(guān)系員工,企業(yè)須收回證件和廠區(qū)鑰匙,并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)資格.5.程序安全必須實(shí)施安全方法,以確保供給鏈中與貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)過程完整和安全.XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼:3/3生效日期:-09-01文件處理必須有程序確保用在貨物上全部信息清楚、完整、準(zhǔn)確,并能預(yù)防錯(cuò)誤信息發(fā)生和交換.文件控制包含保護(hù)電腦訪問路徑和信息.載貨單程序?yàn)榇_保收到進(jìn)口貨物完整性,對(duì)來自商業(yè)搭檔信息必須得以準(zhǔn)確和及時(shí)匯報(bào).出貨和收貨對(duì)收到貨物應(yīng)依照貨物運(yùn)單進(jìn)行查對(duì),應(yīng)注明清楚貨物重量、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)及數(shù)量并進(jìn)行驗(yàn)證.對(duì)發(fā)送貨物應(yīng)依照采購單或交付單進(jìn)行查對(duì).在出貨或收貨前,必須查對(duì)司機(jī)身份.貨物差異全部少數(shù)、多數(shù)和其它重大不符合情況或異常情況,都必須給予處理和調(diào)查.如發(fā)覺有非法或可疑事情,應(yīng)立刻通知海關(guān)和/或其它執(zhí)法機(jī)構(gòu).6.安全培訓(xùn)和警覺意識(shí)安全人員應(yīng)建立和維持一個(gè)警覺意識(shí)計(jì)劃,以識(shí)別和應(yīng)對(duì)在供給鏈每個(gè)步驟中恐怖分子所造成恐嚇.員工必須明白碰到恐嚇時(shí)怎樣匯報(bào).對(duì)在出貨區(qū)和收貨區(qū)員工及收發(fā)郵件員工,還應(yīng)提供額外培訓(xùn).另外,在怎樣維持貨物完整、識(shí)別內(nèi)部陰謀及保護(hù)進(jìn)入控制等方面也應(yīng)對(duì)員工提供培訓(xùn).對(duì)主動(dòng)參加員工,應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì).7.實(shí)體安全對(duì)在國內(nèi)和國外貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)設(shè)置有物質(zhì)障礙和威懾物,以預(yù)防非法進(jìn)入.進(jìn)口商應(yīng)綜合以下C-TPAT物質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)用在其供給鏈中.圍墻圍墻應(yīng)圍繞貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域設(shè)置,出口國際貨物、國內(nèi)銷售貨物、高價(jià)值貨物和危險(xiǎn)貨物應(yīng)以內(nèi)部圍墻分開存放,全部圍墻必須定時(shí)檢驗(yàn)其完整性.大門和門崗車輛進(jìn)出和/或人員進(jìn)出大門必須有些人站崗和/或監(jiān)控,大門數(shù)量應(yīng)保持在最少必須數(shù).停車禁止私人車輛停在貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域或相鄰區(qū)域.建筑物結(jié)構(gòu)建筑物使用材料必須能夠抵抗非法闖進(jìn).必須對(duì)建筑物完整性進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)和修理.鎖閉裝置和鑰匙控制全部外部和內(nèi)部窗戶、大門和圍墻必須有鎖閉裝置,管理層或保安人員必須保管全部鎖和鑰匙.照明廠區(qū)內(nèi)外須提供有足夠燈光照明,包含以下區(qū)域:出入口、貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域、圍墻、停車場.報(bào)警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)使用報(bào)警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng),以監(jiān)控廠房和預(yù)防非法進(jìn)入貨物搬運(yùn)和儲(chǔ)存區(qū)域.8.電腦安全密碼保護(hù)須使用個(gè)人用戶名才可進(jìn)入電腦系統(tǒng),密碼要定時(shí)更改.電腦安全政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)須以培訓(xùn)方式提供給員工.責(zé)任系統(tǒng)須能識(shí)別對(duì)電腦信息濫用,包含不適當(dāng)存取、篡改商業(yè)數(shù)據(jù).對(duì)違反者必須實(shí)施處罰.XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-003企業(yè)C-TPAT執(zhí)行提議頁碼:1/1生效日期:-09-01企業(yè)C-TPAT執(zhí)行提議C-TPAT作為一項(xiàng)自愿性計(jì)劃,XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)基于國際貿(mào)易所可能帶來風(fēng)險(xiǎn)情況加入C-TPAT計(jì)劃,并執(zhí)行相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn),是為了提升供給鏈安全與貨物安全,預(yù)防未來潛在恐怖攻擊活動(dòng).本企業(yè)也希望我們?nèi)抗┴浬棠軋?zhí)行并盡可能達(dá)成C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)要求.同時(shí),作為執(zhí)行C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)一部分,我們將建立完善安全程序確保C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)被有效執(zhí)行,我們將公布我們執(zhí)行指導(dǎo)方針,并經(jīng)過與我們商業(yè)合作搭檔分享我們良好執(zhí)行實(shí)踐,連續(xù)提升供給鏈安全標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)C-TPAT項(xiàng)目計(jì)劃與組織者:XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)C-TPAT安全項(xiàng)目由9月1日姓名職位備注姓名職位備注肖廣林人事部主任最高安全官員鄭友林成品倉主管安全組員肖福元保安部隊(duì)長安全主任李志彪來料倉安全組員江慶華廠長安全組員姚元學(xué)原紙倉安全組員李長軍保安部組長安全組員肖高云人事部文員安全組員林鏡波安全檢查員安全組員林友信生產(chǎn)主任安全組員楊永生產(chǎn)主任安全組員李海志生產(chǎn)主任安全組員文件規(guī)范性說明:本手冊(cè)內(nèi)全部程序文件在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽署后才可公布,簽署后相關(guān)程序及文件既進(jìn)入受控狀態(tài),并由相關(guān)負(fù)責(zé)部門保留原始簽署稿,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以有效原始稿為準(zhǔn).在系統(tǒng)程序或文件有效情況下如與本企業(yè)內(nèi)其它文件或相關(guān)要求有沖突,應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行本系統(tǒng)程序或文件.本手冊(cè)內(nèi)文件分為保密性文件(Confidential)與非保密性文件(Non-confidential),保密文件在非授權(quán)下不得翻印、傳閱與泄露.XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明與發(fā)展計(jì)劃頁碼:1/3生效日期:-09-01本企業(yè)實(shí)施C-TPAT計(jì)劃申明鑒于美國9.11事件后全球范圍內(nèi)恐怖攻擊活動(dòng)開始增多,對(duì)全球貿(mào)易安全性及國家安全所帶來巨大挑戰(zhàn),已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展.因?yàn)槠髽I(yè)環(huán)境開放與復(fù)雜,企業(yè)對(duì)全球金融、跨國經(jīng)營及國際貿(mào)易依賴日益加深,企業(yè)本身也必須面臨更多經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)有別于以往我們?cè)趪鴥?nèi)市場中所經(jīng)歷,其影響將超出傳統(tǒng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn).基于認(rèn)識(shí)到本企業(yè)在國際貿(mào)易中現(xiàn)在或未來有可能面正確風(fēng)險(xiǎn),本企業(yè)自09月01日同時(shí)因?yàn)槲覀儼踩?xì)節(jié)內(nèi)容包含機(jī)密與私有原因,不便向外透露,但能夠確信本企業(yè)將依照C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn),達(dá)成或超出安全要求及提議內(nèi)容,并告之與要求我們?nèi)可虡I(yè)或服務(wù)合作搭檔一同連續(xù)推行與提升在供給鏈上安全程序.作為C-TPAT計(jì)劃支持者,我們感到很自豪能主動(dòng)參加到反恐行動(dòng)當(dāng)中確保供給鏈安全,很期待能與海關(guān)、合作搭檔以及全部提供服務(wù)人繼續(xù)保持合作,確保安全方法切實(shí)執(zhí)行.本企業(yè)C-TPAT安全政策背景當(dāng)前恐怖主義活動(dòng)在全球范圍內(nèi)增多,來自國際供給鏈上對(duì)安全要求不停提升,在正常貿(mào)易活動(dòng)中預(yù)防恐怖攻擊威脅,依照當(dāng)前本企業(yè)安全情況及企業(yè)主動(dòng)參加C-TPAT計(jì)劃安全管理要求,我們將按C-TPAT制訂全部安全程序,并作文件性要求以確保我們安全系統(tǒng)有效運(yùn)作,將本政策利用到我們供給鏈與全部相關(guān)貿(mào)易活動(dòng)當(dāng)中.制訂書面化文件C-TPAT做為一項(xiàng)自愿性計(jì)劃,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育與安全意識(shí)培訓(xùn)、貨柜與運(yùn)輸安全、實(shí)體通行控制、商業(yè)合作搭檔、信息安全等八方面基礎(chǔ)上.本企業(yè)將依照這八個(gè)方面制訂對(duì)應(yīng)書面化程序,確保達(dá)成或超出這些安全要求.安全調(diào)查本企業(yè)委托Intertek對(duì)本企業(yè)依照C-TPAT安全要求所建立安全體系進(jìn)行審核與認(rèn)證,并提供相關(guān)證實(shí),我們安全情況能夠經(jīng)過GSV系統(tǒng)進(jìn)行查詢,完全滿足C-TPAT安全要求.GSVisprovidedbyIntertekandSTTAS,twogloballeadersinglobalsupplychainsecurity,C-TPATcompliance,andfacilitiesauditing.商業(yè)合作搭檔依照C-TPAT相關(guān)說明:做為供給鏈一個(gè)主要步驟,我們要求我們?nèi)抗┙o商(原料提供商、運(yùn)輸商、碼頭、倉庫等)都必須提供有符合C-TPAT安全要求申明.我們將制訂對(duì)供給安全情況調(diào)查問卷與文件性審核相關(guān)程序,我們商業(yè)合作搭檔必須充分了解供給鏈安全主要性,并自愿符合我們相關(guān)要求.XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明與發(fā)展計(jì)劃頁碼:2/3生效日期:-09-01C-TPAT安全代表及安全委員會(huì)為確保本企業(yè)能完全符合C-TPAT安全要求,特委任肖廣林為本企業(yè)最高安全管理代表,負(fù)責(zé)本企業(yè)全部C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)所要求全部事務(wù)管理,C-TPAT書面安全要求制訂、修訂、審核與公布.安全官員主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全企業(yè)C-TPAT反恐安全系統(tǒng),確保企業(yè)C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)被良好執(zhí)行和保持,向企業(yè)匯報(bào)反恐安全系統(tǒng)執(zhí)行成效,定時(shí)對(duì)企業(yè)C-TPAT安全系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)與評(píng)價(jià),監(jiān)督C-TPAT安全體系改進(jìn),制訂和審核企業(yè)安全政策、申明、程序,負(fù)責(zé)安全問題對(duì)外聯(lián)絡(luò)與溝通.安全官員需要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)反恐安全培訓(xùn)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃,每年度編寫本企業(yè)C-TPAT安全匯報(bào).聘用政策:企業(yè)安全代表需要是本企業(yè)高級(jí)管理人員,必須了解C-TPAT全部相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及其要求,經(jīng)過相關(guān)專業(yè)安全培訓(xùn).安全委員會(huì):企業(yè)設(shè)置了C-TPAT委員會(huì),針對(duì)企業(yè)C-TPAT安全系統(tǒng)執(zhí)行情況,定時(shí)舉行安全會(huì)議,討論與回顧企業(yè)安全政策與安全情況,提出合理提議與改進(jìn)方法.詳細(xì)名單見第六頁同意:張樹雄XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明與發(fā)展計(jì)劃頁碼:3/3生效日期:-09-01XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)任命書茲成立本企業(yè)反恐領(lǐng)導(dǎo)小組(小組組員組成見附表),并任命肖廣林為本企業(yè)反恐領(lǐng)導(dǎo)小組主任,負(fù)責(zé)按照C-TPAT美國海關(guān)貿(mào)易搭檔反恐方案—工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施和保持本企業(yè)反恐安全體系有效運(yùn)作:向管理層匯報(bào)反恐安全體系運(yùn)做情況以及就反恐安全體系關(guān)于事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。小組類別責(zé)任人組成人員負(fù)責(zé)事項(xiàng)運(yùn)輸安全組陳建軍鄭友林姚元學(xué)李志彪裝卸部人員,貨倉部主管負(fù)責(zé)貨物裝卸車、運(yùn)輸監(jiān)督登記,倉庫管理及登記包裝安全組楊永包裝部裝箱班工人負(fù)責(zé)成品包裝及登記供給商/承包商安全管理組趙明玉品質(zhì)部責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)供給商/承包商安全控制和管理健康安全培訓(xùn)組肖廣林肖高云各部員工代表負(fù)責(zé)全員健康與安全、反恐教育訓(xùn)練工作,負(fù)責(zé)健康與安全監(jiān)督與改進(jìn)消防疏散組林鏡波肖福元肖廣林保安和各部消防員負(fù)責(zé)組織保安員撲滅火災(zāi),負(fù)責(zé)全員消防與疏散訓(xùn)練,負(fù)責(zé)緊急情況下人員疏散指揮反恐巡查組肖福元保安員負(fù)責(zé)組織保安員對(duì)廠區(qū)進(jìn)行安全巡查,負(fù)責(zé)門禁與進(jìn)出人員、車輛管理,負(fù)責(zé)成品區(qū)安全監(jiān)督管理救護(hù)組肖廣林各車間或工序責(zé)任人負(fù)責(zé)緊急情況下人員搶救處理工作聯(lián)絡(luò)組肖廣林肖高云人事部文員負(fù)責(zé)緊急情況下對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作,包含協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)人員、消防人員工作主要物資搶救組陳建軍肖福元李長軍保安及運(yùn)輸部員工負(fù)責(zé)緊急情況下對(duì)公私主要物資組織和搶救工作事后處理組張樹雄廠長及行政部責(zé)任人負(fù)責(zé)調(diào)查事故原因及善后處理工作任命人:張樹雄公布及生效日期:09月01日XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-005供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序頁碼:1/3生效日期:-09-011.0目標(biāo):本程序提供了為本企業(yè)從供貨商取得供給鏈安全信息與評(píng)價(jià)供給鏈安全情況,有效識(shí)別安全可信商業(yè)合作搭檔方法.2.0范圍:適適用于與本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系材料供貨商、運(yùn)輸商及全部其它有合約關(guān)系承包商.3.0執(zhí)行程序:3.1商業(yè)搭檔選擇3.1.1本企業(yè)在選擇供貨商時(shí)必須依照本程序內(nèi)驗(yàn)證方法和評(píng)定方法來核實(shí)供貨商安全情況,凡不符合安全要求企業(yè)必須采取改進(jìn)方法,符合安全要求方可成為本企業(yè)合格供貨商,不然不得采取.3.1.2凡年度評(píng)定不符合安全要求供貨商將被通知要求改進(jìn),不采取改進(jìn)方法供貨商將被停頓使用.3.1.3全部供貨商安全狀態(tài)信息每年需要更新一次,假如有必要,本企業(yè)保留對(duì)供貨商進(jìn)行現(xiàn)場審核權(quán)利.3.2概覽經(jīng)過選擇可靠和值得信賴供貨商是確保本企業(yè)商業(yè)成功主要條件,也是確保本企業(yè)滿足C-TPAT安全要求與其它相關(guān)法規(guī)主要路徑.鑒于供給鏈復(fù)雜性,在選擇供貨商時(shí),不一樣情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮,包含價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力(服務(wù)能力)、正當(dāng)程序、專門意見等等.本企業(yè)基于以上原因,為了預(yù)防恐怖攻擊威脅、走私和其它犯罪行為,確保企業(yè)貨物與集裝箱安全性,必須有嚴(yán)格選擇政策.本程序目標(biāo)正是為了取得本企業(yè)供貨商安全運(yùn)作情況,確保供貨商安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合本企業(yè)和C-TPAT安全要求.3.3確認(rèn)方法:必須取得供貨商提供表明C-TPAT安全狀態(tài)書面文件.假如是C-TPAT組員供貨商,必須提交C-TPAT證書復(fù)印件、SIV號(hào)碼或其它可接收書面證實(shí)文件等,并完成我們供貨商調(diào)查問卷.假如供貨商是非C-TPAT計(jì)劃參加者,必須要全部完成我們調(diào)查問卷.3.4申明信:(見附件1)我們必須通知每一個(gè)供貨商我們安全要求,確認(rèn)符合C-TPAT安全指導(dǎo)方針.為了滿足這個(gè)要求,我們將提供一份書面通告給供貨商.書面通告樣本附在本程序后面,并能夠用來解釋我們安全要求,假如供貨商能提供相關(guān)證實(shí)是能夠使用方法.3.5供給商安全調(diào)查問卷:(見附件2)供給商安全調(diào)查問卷只適適用于取得供給商關(guān)于安全程序情況信息,也不需要提交給CBP或其它相關(guān)方,可是必須要包含以下方面:1)商業(yè)合作搭檔與源產(chǎn)地2)程序安全3)訪問控制4)物理安全XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-005供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序頁碼:2/3生效日期:-09-015)人員安全6)安全培訓(xùn)與安全意識(shí)7)貨柜安全8)信息安全3.6調(diào)查問卷分發(fā):作為本程序一部份,本企業(yè)調(diào)查問卷包含了關(guān)于C-TPAT詳細(xì)問題.問卷能夠經(jīng)過電子格式發(fā)送給供給商.除非能提供C-TPAT證書、SVI號(hào)碼或者其它可接收書面證實(shí),全部當(dāng)前或潛在供給商都將被要求完成本調(diào)查問卷.3.7安全評(píng)定:本企業(yè)安全官員將對(duì)供給商提供C-TPAT證書、相關(guān)可接收證實(shí)及調(diào)查問卷進(jìn)行評(píng)定,假如對(duì)文件不符合要求,或文件缺失信息,對(duì)調(diào)查問卷有任何疑問,意見會(huì)被反饋到供給商,并要求寫明原因.全部疑問點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷,任何供給商包括到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性疑問,需要聯(lián)絡(luò)我們相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助.3.8相關(guān)文件:1)申明信(附件1)2)供給商安全調(diào)查問卷3)對(duì)供給商/承包商C-TPAT反恐評(píng)定表XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-005供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序頁碼:3/3生效日期:-09-01附件1:商業(yè)搭檔恪守C-TAPT安全政策申明/協(xié)議商業(yè)搭檔名稱:企業(yè)聯(lián)絡(luò)方式:TelFaxE-Mail商業(yè)搭檔企業(yè)地址:海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃(C-TPAT)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)成功得力于各大事業(yè)搭檔親密合作結(jié)果,我們十分重視客戶溝通及其相關(guān)要求,如有必要我們會(huì)同供貨商及承運(yùn)商一道來共同完成這些要求.C-TPAT是美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃,為了能使本廠能符合C-TPAT要求,我們附上C-TPAT執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)證實(shí)你協(xié)議,在C-TPAT方面確保恪守與合作,我們要求你簽署以下知悉與承諾,知悉與承諾.我們承諾我們生意運(yùn)作確保全部步驟必須慣徹C-TPAT美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃相關(guān)要求,并愿意接收檢驗(yàn)及評(píng)定.(商業(yè)搭檔代表簽署)(商業(yè)搭檔代表職位)簽署日期XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置與維護(hù)程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)實(shí)體安全方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于與本企業(yè)C-TPAT反恐安全關(guān)于設(shè)施及活動(dòng).3.0執(zhí)行程序3.1圍墻/圍欄設(shè)施設(shè)置與維護(hù)3.1.1工廠周圍應(yīng)以圍墻包圍,貨物處理及儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有內(nèi)部圍墻/圍欄以間隔國內(nèi)、國際、高價(jià)值及危險(xiǎn)貨物.全部圍欄必須定時(shí)檢驗(yàn)其完整性及損壞情況.3.1.2圍墻高度最少2.0米,圍墻上方應(yīng)加附帶刺鐵絲網(wǎng),以預(yù)防有些人爬墻而3.1.3應(yīng)去除工廠周圍內(nèi)外雜物如樹木、植物和廢物等,以確保保安人員視線無遮擋物,預(yù)防有些人躲藏或爬入而無法及時(shí)發(fā)覺;3.1.4保安要在工廠周圍進(jìn)行常規(guī)不定時(shí)安全巡查,并配置監(jiān)控設(shè)備和照明設(shè)備,以預(yù)防不法分子闖進(jìn)企業(yè)范圍從事偷竊、恐怖及其它非法活動(dòng);3.2建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置及維護(hù)3.2.1全部建筑物必須使用堅(jiān)固材料組成(如使用實(shí)心磚砌、鋼筋混泥土等材料組成),并足可抵抗外界非法入侵;3.2.2企業(yè)3.2.3企業(yè)4.0相關(guān)文件4.1<保安巡查統(tǒng)計(jì)>4.2<保安部每七天安全檢驗(yàn)匯報(bào)>4.3<保安二十四小時(shí)值班統(tǒng)計(jì)表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-007警報(bào)和攝像系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)警報(bào)/攝像系統(tǒng)方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)警報(bào)系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置與維護(hù)安全3.0執(zhí)行程序3.1警報(bào)系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)3.1.1作為一項(xiàng)附加安全方法,工廠建筑物及其周圍應(yīng)裝有可將圖像實(shí)時(shí)傳送到控制室監(jiān)控?cái)z像機(jī),由控制室警衛(wèi)監(jiān)控,并經(jīng)過統(tǒng)計(jì)裝置進(jìn)行錄制,填寫<閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)>;3.1.2監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)存在計(jì)算機(jī)硬盤內(nèi),全部監(jiān)控探頭監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保留最少45天,并每七天由信息系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)到其它存放媒介,確保任何時(shí)間都能調(diào)閱最少45天以內(nèi)監(jiān)控資料;3.1.3監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)視屏應(yīng)保持常開狀態(tài),每個(gè)監(jiān)視屏不一樣時(shí)監(jiān)控超出16個(gè)畫面,如負(fù)責(zé)監(jiān)控保安人員發(fā)覺某一畫面出現(xiàn)信號(hào)中止、黑屏、異常含糊等情況,應(yīng)立刻通知對(duì)應(yīng)保安人員進(jìn)行實(shí)地檢驗(yàn);3.1.4監(jiān)控設(shè)備維護(hù)、維修應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行,其它人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設(shè)備,每季度應(yīng)對(duì)設(shè)備(警報(bào)器和攝像機(jī))進(jìn)行一次預(yù)防性檢修,檢修統(tǒng)計(jì)應(yīng)妥善存盤;3.1.5在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)出入口、貨物堆放及儲(chǔ)存區(qū)域、集裝箱存放地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必須提供充分燈光;確保閉路電視影像清楚可見;3.1.6攝像機(jī)是監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)限制區(qū)域(倉庫、包裝區(qū)、裝貨區(qū))出入情況有效工具,為加強(qiáng)威懾效果,應(yīng)在廠區(qū)周圍張貼”本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng).您活動(dòng)會(huì)被錄像”通告;3.1.7公布包裝和裝貨部門工作員工人數(shù),如有未獲授權(quán)人員在場,在崗或經(jīng)過攝像機(jī)監(jiān)控該區(qū)域警衛(wèi)或主管就可輕易地識(shí)別出來;3.1.8監(jiān)控?cái)z像機(jī)保安人員應(yīng)不停評(píng)定限制區(qū)域內(nèi)活動(dòng),假如發(fā)覺可疑行為或員工人數(shù)無故增加,保安人員應(yīng)立刻通知工廠經(jīng)理或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu).3.1.9工廠需并對(duì)存放垃圾地方安裝監(jiān)控?cái)z像機(jī),對(duì)搬運(yùn)垃圾過程安排職員進(jìn)行監(jiān)控,而且抽查垃圾有沒有可疑物品存在.3.1.10企業(yè)在圍墻周圍及成品倉安裝有觸發(fā)式紅外線報(bào)警裝置,并連接到保安室,有闖進(jìn)者從圍墻入侵時(shí)將會(huì)觸發(fā)警報(bào)系統(tǒng),保安人員應(yīng)立刻前往查看,并由負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)保安負(fù)責(zé)在監(jiān)視屏上觀察.3.1.11每個(gè)月由供給商對(duì)紅外線報(bào)警裝置進(jìn)入檢測,如出現(xiàn)異?；驘o法正常工作由財(cái)務(wù)部通知供給商進(jìn)行維修,并填寫<警報(bào)系統(tǒng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)>.4.0相關(guān)文件4.1.<閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)>4.2.<警報(bào)系統(tǒng)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)鑰匙/IC卡方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部鑰匙/IC卡方面控制.3.0執(zhí)行程序3.1鎖閉裝置和鑰匙控制3.13.13.1.3全部些人員對(duì)鑰匙領(lǐng)用都需要進(jìn)行登記姓名、部門、領(lǐng)用與償還時(shí)間,填寫<鑰匙簽收統(tǒng)計(jì)3.13.1.5假如某一把鎖匙已丟失、放錯(cuò)地方或被盜要必須立刻匯報(bào)和更換鎖具,填寫<鑰匙更換統(tǒng)計(jì)表3.1.63.13.1.83.1.9企業(yè)門禁系統(tǒng)使用IC卡及廠牌由每位員工自行保管,并留下廠牌發(fā)放統(tǒng)計(jì),不得將本人IC卡及廠牌借給她人使用.如發(fā)覺IC卡3.1.10對(duì)員工更換IC卡和廠牌要進(jìn)行登記,并對(duì)遺失或損壞IC卡號(hào)及廠牌3.1.11企業(yè)由指定人員保管有企業(yè)之全部備用鑰匙,全部備用鑰匙交接應(yīng)該保留統(tǒng)計(jì)填寫<備用鑰匙保管人員清單>,當(dāng)發(fā)覺其它鑰匙遺失而無法打開時(shí),填寫<鑰匙簽收統(tǒng)計(jì)表>以向保管人員申請(qǐng)使用備用鑰匙,使用后應(yīng)更換鎖具,填寫<鑰匙更換統(tǒng)計(jì)4.0相關(guān)統(tǒng)計(jì)4.1.<鑰匙簽收統(tǒng)計(jì)表>4.2.<鑰匙更換統(tǒng)計(jì)>4.3.<廠牌/IC卡更換統(tǒng)計(jì)>4.4.<備用鑰匙保管人員清單>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-009車輛停放及控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)車輛停放方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部車輛停放區(qū)域設(shè)置及維護(hù).3.0執(zhí)行程序3.1車輛停放控制要求3.1.1企業(yè)應(yīng)規(guī)劃車輛之停放區(qū)域.車輛停放區(qū)域可分為私家車輛停放區(qū)域、外來車輛停放區(qū)域和貨柜車輛停放區(qū)域.3.1.2貨柜車輛停放區(qū)域必須與其它車輛停放區(qū)域顯著分隔開來,通常應(yīng)最少保持在10米3.1.3企業(yè)應(yīng)使用泛光燈照亮停車場,空/滿貨柜停放區(qū)域應(yīng)在墻上張貼”禁止停放私家車輛”通告,最好在距離裝貨門10米地面漆上”禁止停放私家車輛”字樣.3.1.4全部進(jìn)入本企業(yè)車輛進(jìn)出本企業(yè)時(shí)需要先在保安室進(jìn)行登記,填寫<車輛進(jìn)出記錄表>然后由保安或相關(guān)人員率領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi),外來車輛都需要領(lǐng)取車輛通行牌并放在車輛前窗顯著位置.3.1.5企業(yè)車輛停放區(qū)域分為:訪客車輛停放區(qū)、貨柜車輛停放區(qū)、供貨商送貨車輛停放區(qū)和企業(yè)內(nèi)部車輛停放區(qū).3.1.6企業(yè)內(nèi)部車輛停放要求:1)廠內(nèi)私家車停放在A棟以及C棟建築後停車區(qū)域(A區(qū));2)貨車停放在B棟建築後停車區(qū)域(B區(qū));3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(cè)(C區(qū)).3.1.7外來訪客車輛要求停放在C棟建築北側(cè)靠墻停車區(qū)域(D區(qū));供貨商送貨車輛要求停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北門口停車區(qū)域(E區(qū)).3.1.83.1.9貨柜車輛必須嚴(yán)格按要求停放,貨櫃在等候裝運(yùn)時(shí)停放在大門內(nèi)停車區(qū)域,以排隊(duì)等候進(jìn)入裝運(yùn)專用區(qū)域,在前一輛車輛裝運(yùn)完成前不可進(jìn)入裝運(yùn)區(qū)域,當(dāng)前一車輛裝運(yùn)完成后,貨柜司機(jī)到大門入口門衛(wèi)室辦理手續(xù)後進(jìn)入貨櫃專用區(qū)域等候,而裝櫃專用區(qū)域則在A棟和C棟建築之間通道3.1.10車輛停放完成后,司機(jī)到保安室休息,不可在工廠內(nèi)隨意走動(dòng).如司機(jī)3.1.114.0相關(guān)文件4.1.<車輛進(jìn)出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-010燈光照明設(shè)置及維護(hù)程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)燈光照明方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部燈光照明設(shè)置及維護(hù).3.0執(zhí)行程序3.1燈光照明設(shè)置及維護(hù)要求3.1.1為了安全起見,廠房內(nèi)外都應(yīng)安裝足夠燈光照明,其照明范圍包含圍墻周圍地帶、停車區(qū)域、貨倉區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、主要主干信道和出入口;3.1.2另外企業(yè)還應(yīng)在廠房內(nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠照明燈以及應(yīng)急燈;3.1.3室內(nèi)信道、出入門和陰暗區(qū)域保持每七天7天、天天二十四小時(shí)燈光照明,這么能夠起到威懾作用,并使閉路電視錄制效果更清楚.3.1.4企業(yè)應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周圍、大門進(jìn)出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等),泛光燈能提供充分及無陰影日光照明效果,能夠照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物;3.1.5企業(yè)應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供給系統(tǒng)(如發(fā)電機(jī)或電池等),該系統(tǒng)能夠在停電情況下啟用,為燈光照明提供后備電源;3.1.6保安人員在每日巡查過程中應(yīng)檢驗(yàn)照明系統(tǒng),以確保設(shè)施范圍內(nèi)和工作場所照明正常,發(fā)覺有損壞現(xiàn)象應(yīng)立刻通知電工人員維修,而且每六個(gè)月進(jìn)行一次專業(yè)檢修,檢修和巡查統(tǒng)計(jì)應(yīng)妥善保留,并填寫<保安巡查統(tǒng)計(jì)>;4.0相關(guān)文件4.1<保安巡查統(tǒng)計(jì)>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-011大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對(duì)大門及警衛(wèi)室方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部大門及警衛(wèi)室設(shè)置及維護(hù)控制.3.0執(zhí)行程序3.1大門及警衛(wèi)室設(shè)置與監(jiān)控3.1.13.1.23.1.33.1.4對(duì)于員工進(jìn)入管制,工廠必須建立一套員工文件檔3.1.5員工進(jìn)入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌(廠牌上照片應(yīng)與本人相符),保安人員應(yīng)禁止無廠牌者進(jìn)入並3.1.63.1.73.1.84.0相關(guān)文件4.1<識(shí)別、盤問及匯報(bào)未明身份人員程序>4.2<來訪人員記錄表>4.3<快遞郵件/包裹檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)>4.4<車輛進(jìn)出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-012訪客身份識(shí)別及訪客證管制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)

為了加強(qiáng)對(duì)通行管制要求,預(yù)防不明身份外來人員及車輛混入企業(yè)區(qū)域,特制訂本程序.2.0范圍適適用于內(nèi)部敏感區(qū)域通行控制及外來訪人員及車輛通行管控.3.0執(zhí)行程序:3.1外來訪者身份識(shí)別和管制3.1.1企業(yè)應(yīng)要求全部訪客必須提前約定她們?cè)L程.經(jīng)約定來訪者必須出示一張附有照片有效身份證實(shí)(政府部門所發(fā))或工作證實(shí)用來核實(shí)訪客身份;3.1.2全部來訪人員來訪必須經(jīng)保安人員請(qǐng)示確認(rèn),來訪者通行必須獲取企業(yè)相關(guān)部門/人員授權(quán)后才可辦理登記手續(xù),記錄表上必須詳細(xì)統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱、來訪事由、個(gè)人證件號(hào)碼及聯(lián)絡(luò)方式等,并填寫<來訪人員記錄表>;3.1.3有獨(dú)立、唯一號(hào)碼,來訪人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪客證,并要求全程佩戴,訪客證號(hào)碼必須統(tǒng)計(jì)于來訪人員記錄表上,結(jié)束來訪程后保安必須收回訪客證;3.1.4訪部門人員陪同來訪全過程,被訪部門人員要控制好訪客活動(dòng)范圍,未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與訪客無關(guān)區(qū)域;3.1.5企業(yè)應(yīng)在大門入口處顯眼地方張貼”訪客來訪、敬請(qǐng)登記”司政策,在接收登記后才可進(jìn)入.3.1.6訪客結(jié)束訪問時(shí),如有企業(yè)產(chǎn)品或維修物品帶出,由授權(quán)人開具放行條后方可放行并作統(tǒng)計(jì),離廠時(shí)由保安回收放行條、訪客證,并對(duì)其所帶物品進(jìn)行檢驗(yàn);3.1.7假如有來訪者在沒有允許情況下,要強(qiáng)行通行或拒不下車登記而且態(tài)度惡劣,應(yīng)該將其拒之門外,并向行政部匯報(bào);企業(yè)將依照事態(tài)輕重決定是否報(bào)警;3.2外部駐廠工作人員(供貨商/客戶/承包商)3.2.1對(duì)外部駐廠工作人員,在向供貨商/客戶核實(shí)其身份后(電話/郵件確認(rèn)姓名、性別、身份證號(hào)碼),長駐在三天以上應(yīng)要求對(duì)方提交近照2張.在查對(duì)外部駐廠工作人員身份后,發(fā)放暫時(shí)工作證件,人事部應(yīng)對(duì)暫時(shí)工作證進(jìn)行登記與統(tǒng)計(jì).3.2.2外部駐廠工作人員在進(jìn)入廠區(qū)及在廠區(qū)內(nèi)時(shí)應(yīng)一直佩戴暫時(shí)工作證,結(jié)束駐廠工作后應(yīng)將暫時(shí)工作證件交回人事部.3.3訪客證/暫時(shí)工作證管理3.3.1企業(yè)應(yīng)為來訪人員制訂專門訪客證,該訪客證必須顯著區(qū)分于員工廠證,全部訪客證都必須有獨(dú)立/唯一號(hào)碼、顯著企業(yè)LOGO識(shí)別標(biāo)志及有企業(yè)公章.3.3.2訪客證經(jīng)加蓋企業(yè)行政/人事部公章后交由保安部使用,行政人事部對(duì)每張發(fā)放給保安部訪客證發(fā)放都需要進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì),包含發(fā)放日期、訪客證編號(hào)、授權(quán)級(jí)別.3.3.3保安部天天查對(duì)訪客證使用/發(fā)放情況,檢驗(yàn)是否有丟失或被訪客帶走情況,每七天向行政/人事部匯報(bào).3.3.4對(duì)于遺失訪客證,行政/人事部應(yīng)立刻作廢并通知保安部停頓使用.4.0相關(guān)文件4.1<來訪人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-013外來車輛控制及貨柜存放安全程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):

為了加強(qiáng)對(duì)通行管制要求,預(yù)防不明身份外來人員及車輛混入企業(yè)區(qū)域,特制訂本程序.2.0范圍適適用于內(nèi)部敏感區(qū)域通行控制及外來訪人員及車輛通行管控.3.0執(zhí)行程序:3.1外來車輛及司機(jī)通行管制3.1.1全部外來車輛須進(jìn)入本廠時(shí),保安人員應(yīng)先電話聯(lián)絡(luò)企業(yè)相關(guān)人員確認(rèn),確認(rèn)無誤將門打開部分讓司機(jī)進(jìn)來,問詢并在<車輛進(jìn)出記錄表>上填寫來訪登記.3.1.2登記時(shí)要統(tǒng)計(jì)好其企業(yè)名、司機(jī)姓名、車牌號(hào)、個(gè)人證件確認(rèn)、來訪事由及隨車人數(shù)等,登記完成發(fā)放訪客證.3.1.3登記后全部外來車輛進(jìn)入前必須經(jīng)保安檢驗(yàn)是否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠.3.1.4送貨人員及司機(jī)進(jìn)入工廠后必須佩帶好訪客證方便識(shí)別,送貨人員及司機(jī)全部送貨過程由倉庫人員陪同并控制好其活動(dòng)范圍,未經(jīng)允許絕不可進(jìn)入與其無關(guān)區(qū)域.3.1.5外來車輛必須停放在指定卸貨區(qū)域,私家車、送貨車輛必須與貨柜或出貨車輛分隔存放,大門值班保安負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠區(qū)時(shí)按照指定區(qū)域?？?確保車輛停靠區(qū)域處于一個(gè)安全、隔離等候狀態(tài).3.1.6司機(jī)開車離廠時(shí)要出示放行條,保安接收放行條后對(duì)車輛進(jìn)行仔細(xì)檢驗(yàn),如有貨帶出必須有責(zé)任人簽字物品放行條及工廠送貨單或落貨紙,保安檢驗(yàn)無誤后方可放行,并由保安統(tǒng)計(jì)出廠時(shí)間3.1.7成品出貨車輛或貨柜進(jìn)入后控制參考本程序第3.2條裝卸貨及貨柜車存放管制和<貨柜和拖車安全程序>進(jìn)行管制和檢驗(yàn).3.2裝卸貨及貨柜車存放管制3.2.1未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入裝卸貨及貨柜車存放區(qū)域.3.2.2裝卸貨工廠證為藍(lán)色,只有佩戴有藍(lán)色廠證裝卸貨工才可參加裝卸貨工作.3.2.3貨柜司機(jī)不得參加裝卸貨工作,裝卸時(shí)只能夠在工廠保安室等候.3.2.4裝卸貨時(shí),由保安、倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督及預(yù)防未經(jīng)允許人員或不法分子進(jìn)入裝卸貨區(qū)域,或?qū)⒉幻髫浳锘烊胴浌癯善分?3.2.5空柜或滿柜一律存放在指定區(qū)域由CCTV監(jiān)控或保安負(fù)責(zé)看管,以預(yù)防未經(jīng)允許人員或不法分子靠近搞破壞或從事其它不法活動(dòng).3.2.6出口貨物裝卸及貨柜車存放區(qū)域應(yīng)張貼”十米范圍內(nèi)禁止停放私人車輛”警告口號(hào).3.2.7裝載貨物區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄設(shè)施或劃線給予標(biāo)示,以供在裝載出口貨物時(shí)用作隔離,確保在貨物裝載時(shí)貨物安全.3.2.8企業(yè)還應(yīng)在裝載出口貨物區(qū)域或場所設(shè)置CCTV監(jiān)控系統(tǒng),以監(jiān)控和追溯貨物裝載全過程.4.0相關(guān)文件4.1<車輛進(jìn)出記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-014員工身份識(shí)別和通行管制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):為了對(duì)本企業(yè)員工身份進(jìn)行有效識(shí)別,預(yù)防外來非授權(quán)人員入侵,特制訂本程序.2.0范圍:適適用于本企業(yè)全部些人員通行控制.3.0執(zhí)行程序3.1員工身份識(shí)別和通行管制3.13.1此名冊(cè)應(yīng)包含詳細(xì)家庭住址,發(fā)生有離職和新進(jìn)人員要隨時(shí)更新.3.1.3員工進(jìn)入廠區(qū)禁止帶一切違禁品,如(刀具、毒品、易燃、易爆品有違禁物品要立刻匯報(bào)工廠總經(jīng)理,工廠總經(jīng)理依照事態(tài)輕重決定是否報(bào)警.3.1.4并上報(bào)工廠總經(jīng)理處理.3.1安有權(quán)將其拒之門外,并將可疑分子上報(bào)工廠總經(jīng)理處理.3.1.6限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品中心及其它敏感性區(qū)域,工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼”限制區(qū)域,未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)”和授權(quán)進(jìn)入人員名單.3.1或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進(jìn)入,見<授權(quán)進(jìn)入人員名單>.3.1貨等人員進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入,填寫<出入關(guān)鍵部門人員記錄表>.3.1續(xù)也需保安陪同,不得四處走動(dòng),手續(xù)辦清后給予出糧離廠;3.1.10員工,確認(rèn)是本企業(yè)員工則要求其糾正,發(fā)覺身份不明人員要立刻逮住及報(bào)警.3.1.114.0相關(guān)文件4.1.<員工進(jìn)出記錄表>4.2.<授權(quán)進(jìn)入人員名單>4.3.<出入(關(guān)鍵部門)人員記錄表>4.4.<保安巡查統(tǒng)計(jì)> XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-015快遞郵件/包裹安全控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):為確保全部快遞包裹、郵件安全性,特制訂本程序.2.0范圍:企業(yè)全部快遞收發(fā)件及收發(fā)相關(guān)人員.3.0執(zhí)行程序:3.1接收快遞/包裹3.1.1企業(yè)全部快遞/寄送包裹、郵件由值班保安人員統(tǒng)一代收,確認(rèn)無問題后再送往寫字樓總機(jī)文員進(jìn)行分發(fā),值班保安人員簽收快遞時(shí)要求快遞人員出示有效身份證件進(jìn)行登記3.1.2簽收快遞/寄送包裹、郵件時(shí)需要查對(duì)收件人姓名﹑企業(yè)名稱﹑詳細(xì)地址,判別是否為寄往本企業(yè)物品/郵件,對(duì)於非本企業(yè)或本企業(yè)員工物品則拒絕接收,并依照物品類型進(jìn)行重量/大小進(jìn)行估量,如物品有毛重則應(yīng)稱量其重量是否一致,判別包裹內(nèi)對(duì)象符合對(duì)方說明;確認(rèn)無問題后,填寫<快遞郵件/包裹檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表>3.1.3總機(jī)文員收到值班保安移交快遞郵件或包裹后,由收件人告之是何類物品并查對(duì)后,由總機(jī)文員對(duì)快遞/寄送物品進(jìn)行分發(fā),并在<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計(jì)>進(jìn)行登記3.1.4對(duì)可疑對(duì)象向收件人說明,要求其到保安室一同進(jìn)行識(shí)別,有必要時(shí)能夠進(jìn)行拆件識(shí)別.3.1.5通知收件人來領(lǐng)取快遞,并在<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計(jì)>上簽收.3.2發(fā)出快遞/包裹3.2.1寄送人必須寫清楚收件人和寄件人姓名﹑企業(yè)名稱﹑詳細(xì)地址﹑聯(lián)絡(luò)方式.3.2.2經(jīng)過電話/郵件告之對(duì)方收件人,發(fā)送物品/信件名稱,負(fù)責(zé)輸送企業(yè)及預(yù)計(jì)抵達(dá)時(shí)間.3.2.3確認(rèn)填寫無誤后叫快遞企業(yè)過來收件,然后把相關(guān)信息(快遞企業(yè)名稱﹑單號(hào)﹑寄件企業(yè)﹑寄件人﹑收件企業(yè)﹑收件人﹑快遞物品﹑運(yùn)費(fèi)﹑重量﹑付款方式﹑發(fā)件日期)登記在天天<速運(yùn)報(bào)表>上,並讓發(fā)件人署名.3.2.4對(duì)每批次發(fā)出快遞進(jìn)行跟蹤,直到確認(rèn)快遞人員取走物件.3.2.5假如在要求時(shí)間快遞對(duì)象沒有抵達(dá)收件人手中,需立刻依照單號(hào)查尋快遞延誤原因,直到處理完成,并將延誤信息通知收件方.4.0相關(guān)文件4.1.<快遞郵件/包裹檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表>4.2.<快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計(jì)>4.3.<速運(yùn)報(bào)表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-016識(shí)別、盤問及匯報(bào)未明身份人員程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):為了能使用識(shí)別、盤問及匯報(bào)非授權(quán)/身份未明人員有一個(gè)明確指導(dǎo),特制訂本程序.2.0范圍:適適用于企業(yè)范圍內(nèi)全部非授權(quán)/身份未明人員控制.3.0執(zhí)行程序:3.1識(shí)別、盤問及匯報(bào)非授權(quán)/身份未明人員3.1.1企業(yè)對(duì)全部些人員進(jìn)行了培訓(xùn),而且有意識(shí)怎樣識(shí)別、盤問及匯報(bào)非授權(quán)/身份未明人員,對(duì)匯報(bào)屬實(shí)人員企業(yè)將給予一定金額獎(jiǎng)勵(lì),詳細(xì)參考<盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員>.3.1.2企業(yè)針對(duì)不一樣部門作業(yè)人員使用了不一樣顏色工作證,并對(duì)訪客證也使用了指定款式和顏色,以用作方便識(shí)別,任何沒有佩戴工作證或訪客證人員將會(huì)受到盤問.3.1.3企業(yè)對(duì)敏感區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí),并張貼授權(quán)進(jìn)入人員名單,名單應(yīng)作有規(guī)律地更新,當(dāng)非授權(quán)人員進(jìn)行敏感區(qū)域時(shí)將隨時(shí)受到盤問和拒絕進(jìn)入.3.1.4當(dāng)發(fā)覺有身份不明人員時(shí),要注意觀察對(duì)方面部表情及行動(dòng),對(duì)方行為是否詭秘,盤問時(shí)對(duì)方神色是否慌張、答話是否流利,發(fā)覺有任何疑點(diǎn)應(yīng)立刻匯報(bào)上級(jí)主管或保安人員.3.1.5檢驗(yàn)對(duì)方時(shí)最好二人以上,并與對(duì)方保持一定距離,預(yù)防對(duì)方突然攻擊,如對(duì)方直接表露兇暴應(yīng)立刻呼叫保安人員和其它人員來支持,并將其逮住送往公安機(jī)關(guān)處理.3.1.6保安在廠區(qū)內(nèi)發(fā)覺沒有佩帶有效識(shí)別證件人員,應(yīng)進(jìn)行盤問,如無法證實(shí)相關(guān)身份與授權(quán)應(yīng)立刻聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理人員,并限制該人員活動(dòng).3.1.7對(duì)非授權(quán)人員及進(jìn)入目標(biāo)進(jìn)行調(diào)查并統(tǒng)計(jì)在<出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表>內(nèi),如仍無法識(shí)別其身份和目標(biāo)應(yīng)交送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān).4.0相關(guān)文件4.1.<盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員>4.2.<出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-017敏感或重點(diǎn)區(qū)域控制程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):為了對(duì)本企業(yè)員工身份進(jìn)行有效識(shí)別,預(yù)防外來非授權(quán)人員入侵,特制訂本程序.2.0范圍:適適用于本企業(yè)全部些人員通行控制.3.0執(zhí)行程序3.1重點(diǎn)或敏感區(qū)域控制3.1.1限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品存放區(qū)、原材料存放區(qū)、半成品存放區(qū)、裝卸貨區(qū)、空/滿柜存放區(qū)、電腦部(計(jì)算機(jī)及信息數(shù)據(jù))、CCTV中心及其它敏感性區(qū)域,工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼”限制區(qū)域,3.1.2進(jìn)入工廠某一個(gè)敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲(chǔ)存、計(jì)算機(jī)室和數(shù)據(jù)室時(shí),只允許該部門工作人員或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進(jìn)入,見各重點(diǎn)或敏感區(qū)域<授權(quán)進(jìn)入3.1.3生產(chǎn)部門人員未經(jīng)允許不得相互竄部門及限制非包裝/裝運(yùn)員工穿越該區(qū)域.外來考查、檢驗(yàn)、驗(yàn)貨等人員進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入,填寫<出入3.1.4全部非重點(diǎn)部位工作人員進(jìn)入重點(diǎn)部位都需要進(jìn)行登記,包含姓名、訪客證編號(hào)、進(jìn)出時(shí)間和事由,并填寫<出入3.1.5本企業(yè)工作證分為通常授權(quán)與尤其授權(quán),以顏色標(biāo)3.1.63.2生產(chǎn)工廠安全控制3.2.1及無單據(jù)物料進(jìn)入必須要做好實(shí)時(shí)登記,嚴(yán)重需向廠部匯報(bào)及調(diào)查.3.2.2查、驗(yàn)貨等人員進(jìn)入都要在主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入.3.2.3立刻通知車間責(zé)任人,安排QC及時(shí)檢驗(yàn)參考簽辦、檢驗(yàn)合格方可擺入成品區(qū),全部成品區(qū)都屬限制進(jìn)入?yún)^(qū)域;3.2.4存在則立刻報(bào)警.4.0相關(guān)文件4.1.<授權(quán)進(jìn)入人員名單>4.2.<出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-018集裝箱/貨車檢驗(yàn)及異常處理程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)加強(qiáng)對(duì)貨柜及拖車安全控制,防止運(yùn)輸途中貨物丟失、調(diào)包,或被不法分子、恐怖組織利用走私毒品或制造恐怖事件,確保貨物及時(shí)安全結(jié)關(guān).2.0范圍本程序適適用于貨柜及拖車安全、貨物運(yùn)輸至海關(guān)運(yùn)輸過程控制.3.0執(zhí)行程序3.1貨物承運(yùn)商安全保障能力3.1.1全部出口貨物運(yùn)輸必須由有資質(zhì)運(yùn)輸企業(yè)負(fù)擔(dān),該承運(yùn)商要有良好安全確保能力,而且依照<供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序>要求進(jìn)行評(píng)定和管理.3.2檢驗(yàn)貨柜/拖車完整性控制3.2.1全部裝貨車輛在進(jìn)入工廠前必須和船務(wù)部門確認(rèn),而且查對(duì)相關(guān)資料和證件是否屬實(shí),確認(rèn)無誤后按<車輛進(jìn)出記錄表>進(jìn)行詳細(xì)登記,方便于貨車及貨物追蹤.3.2.2裝載出口貨物前必須由PMC管理人員檢驗(yàn)貨柜完整性,檢驗(yàn)過程需包含柜頭、左面、右面、,內(nèi)外/頂部、底部、內(nèi)/外門(柜門須有正當(dāng)鎖閉裝置)和外底盤,以預(yù)防暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危險(xiǎn)品,檢驗(yàn)完成須填寫<集裝箱7點(diǎn)檢驗(yàn)表>并署名確認(rèn).3.2.3外底盤檢驗(yàn):在進(jìn)入企業(yè)前PMC管理人員應(yīng)檢驗(yàn)貨柜外底盤支撐梁是否一條條清楚可見,而沒有被金屬板焊平現(xiàn)象或沒有暗間現(xiàn)象.3.2.4內(nèi)/3.2.5左面/3.2.63.2.7內(nèi)外/3.2.83.3集裝箱安全存放及異常處理3.3.1假如發(fā)覺集裝箱有異常,檢驗(yàn)人員應(yīng)馬上匯報(bào)企業(yè)安全官員與相關(guān)責(zé)任人,由相關(guān)責(zé)任人聯(lián)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、如包括到走私或危及到安全問題必須匯報(bào)當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu),甚至海關(guān)部門.3.3.2集裝箱停放需要在指定區(qū)域,等候裝貨空柜必須停放在大門外等候通知裝櫃,而等候發(fā)出滿柜則要求司機(jī)即刻駛離裝櫃區(qū)域.3.3.3保安應(yīng)對(duì)集裝箱拖車在入廠前進(jìn)行檢驗(yàn),預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)入.3.3.4對(duì)于非本企業(yè)貨柜,在進(jìn)入企業(yè)區(qū)域前需要得到相關(guān)部分同意,并登記全部者、物品類型、型號(hào)、數(shù)量在<車輛進(jìn)出記錄表>,未加封條進(jìn)入本企業(yè)需由安全監(jiān)管人員加封指示性封條.4.0相關(guān)文件4.1.<供貨商/合作搭檔選擇與識(shí)別管理程序>4.2.<車輛進(jìn)出記錄表>4.3.<集裝箱7點(diǎn)檢驗(yàn)表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-019封條安插、查對(duì)、更換及追蹤程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo):為了加強(qiáng)對(duì)本企業(yè)封條和封條使用管理,使用符合C-TPAT安全要求封條,特制訂本程序.2.0范圍:適適用于本企業(yè)封條收發(fā)、存放及確認(rèn)控制.3.0執(zhí)行程序3.1貨柜封條使用控制3.1.1作為安全為目標(biāo),只有指定和授權(quán)雇員才可保管、分發(fā)和加閂封條,接觸封條人數(shù)越少越好,沒有取得授權(quán)雇員絕對(duì)不允許接觸封條,可接觸封條人員見<成品倉可接觸封條人員名單>.3.1.2封條接收和分發(fā)必須給予詳細(xì)統(tǒng)計(jì),填寫<封條使用登記>,部門主管須定時(shí)檢驗(yàn)和核實(shí)收發(fā)統(tǒng)計(jì)與實(shí)物數(shù)量、號(hào)碼是否相符,發(fā)覺不相符現(xiàn)象應(yīng)立刻展開調(diào)查,并填寫<封條異常貨物異動(dòng)情況表>;3.1.2在裝載貨物區(qū)域必須適當(dāng)?shù)貜堎N封條和維護(hù)貨柜完整性程序.3.1.33.1.4全部使用封條必須有一個(gè)唯一性號(hào)碼用來確認(rèn)和追蹤封條、貨柜及貨物完整性.3.1.5全部加封封條必須正確地閂在貨柜門搭扣上,并加予固定好,這個(gè)方法能夠提升出運(yùn)貨物安全性.3.1.6當(dāng)封條被加閂在貨柜上后,須由授權(quán)雇員拔一下封條確認(rèn)是否被安全地閂在貨柜上.3.2查對(duì)和確認(rèn)貨柜上封條3.2.1檢驗(yàn)封條和貨柜鎖閉裝置是否異?，F(xiàn)象,如不一樣商標(biāo)品牌封條閂在一起、門閂和搭扣松動(dòng).3.2.2確認(rèn)封條號(hào)碼正確性,對(duì)比出貨文件確認(rèn)是否有變更封條號(hào)碼現(xiàn)象,如最初封條號(hào)被磨掉、公端和母端號(hào)碼不一致等.3.2.3拉一下封條確認(rèn)是否被正確地閂在搭扣上,如封條莖干部位彎曲造成不能被正確地閂上、母端孔有脫落造成不能被正確地閂上.3.2.4扭動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)封條確認(rèn)不會(huì)被拔出,如封條是螺紋式,但還能夠擰出再利用,這種封條最輕易被侵襲從事不法活動(dòng).3.2.5企業(yè)應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)確認(rèn)放置了封條和查對(duì)封條完整性.封條號(hào)碼應(yīng)統(tǒng)計(jì)在裝載列表上,并署名確認(rèn),查對(duì)和確認(rèn)封條人員必須接收怎樣查對(duì)和確認(rèn)封條完整性專業(yè)知識(shí)培訓(xùn).3.2.6查對(duì)和確認(rèn)封條完整性時(shí)發(fā)覺任何異常現(xiàn)象須立刻匯報(bào)行政部門調(diào)查,如存在不法活動(dòng)須立刻報(bào)警.3.2.7當(dāng)司機(jī)開車離開廠前,駐守在大門保安要確認(rèn)車牌號(hào)碼和封條號(hào)碼.3.3封條號(hào)碼變更處理3.3.1當(dāng)運(yùn)輸途中發(fā)覺封條號(hào)碼有被改動(dòng)經(jīng)報(bào)警調(diào)查和通知海關(guān),只有在處理妥善后需重新加上封條,重新加上封條號(hào)碼應(yīng)統(tǒng)計(jì)于托運(yùn)單內(nèi).3.3.2當(dāng)貨物抵達(dá)海關(guān),海關(guān)人員要求開封條進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),檢驗(yàn)完成海關(guān)人員會(huì)加上海關(guān)封條,而報(bào)關(guān)員則要在托運(yùn)單上注明海關(guān)封條號(hào)碼.4.0相關(guān)文件4.1<成品倉可接觸封條人員名單>4.2<封條使用登記>4.3<封條異常貨物異動(dòng)情況表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-020接收、儲(chǔ)存、發(fā)出貨物控制及計(jì)數(shù)、稱重程序頁碼:1/2生效日期:-09-011.0目標(biāo)規(guī)范貨物接收、儲(chǔ)存、發(fā)出及標(biāo)示等各個(gè)過程管理,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明來歷危險(xiǎn)物品,確保貨物安全、完整及按時(shí)地交付.2.0范圍本程序適適用于全部來料、生產(chǎn)、包裝、裝載及出貨控制.3.0執(zhí)行程序3.1接收貨管制方法3.1.1任何供貨商送貨之前必須先通知本廠相關(guān)人員,本廠收到通知后應(yīng)立刻告之保安即將到來供貨商送貨信息.3.1.2全部供貨商來料必須作好標(biāo)示,標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量情況等,貨倉在接收貨物時(shí)須查對(duì)這些項(xiàng)目是否正確,以預(yù)防引入不明物品.3.1.3全部物料接收由貨倉人員查對(duì)采購人員發(fā)出訂購單及送貨單,對(duì)無貨單物料一律拒收.3.1.4來貨數(shù)量必須符合訂購單及送貨單數(shù)量,對(duì)數(shù)量不符物料貨倉人員應(yīng)立刻進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)查,預(yù)防一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取造成物料丟失3.1.5當(dāng)貨倉人員調(diào)查時(shí)發(fā)覺貨物短缺應(yīng)立刻反應(yīng)給采購人員,以通知供貨商作出對(duì)應(yīng)調(diào)查及處理,如發(fā)覺貨物有多,除聯(lián)絡(luò)供貨商外還要通知保安檢驗(yàn)是否有不法活動(dòng)存在,如有要立刻報(bào)警調(diào)查3.1.6外來物料經(jīng)核實(shí)無誤,要立刻放至獨(dú)立驗(yàn)收區(qū)域,由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),結(jié)果統(tǒng)計(jì)于<IQC檢驗(yàn)匯報(bào)>.3.1.7經(jīng)IQC檢驗(yàn)后合格來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi),分區(qū)擺放,并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí);物料進(jìn)出應(yīng)統(tǒng)計(jì)于<物料進(jìn)出倉單>,方便日后跟蹤追述.3.1.83.2生產(chǎn)及包裝區(qū)域安全控制3.2.1全部生產(chǎn)和包裝區(qū)域物料必須作好標(biāo)示,標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量情況等,貨物在生產(chǎn)和包裝過程中,組長和QC須查對(duì)這些項(xiàng)目是否正確,以預(yù)防引入不明物品.3.2.2生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)物料必須要有收發(fā)貨單據(jù),任何無單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用,對(duì)不明來料及無單據(jù)物料進(jìn)入必須要做好實(shí)時(shí)登記,嚴(yán)重需向廠部匯報(bào)及調(diào)查.3.2.3生產(chǎn)車間內(nèi)未經(jīng)允許不準(zhǔn)非生產(chǎn)部門人員進(jìn)入,各部門人員非工作需要不得相互流竄.外來考查、檢驗(yàn)、驗(yàn)貨等人員進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入.3.2.4要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)工作,全部生產(chǎn)出成品應(yīng)實(shí)時(shí)送往成品區(qū),如發(fā)覺成品箱打開應(yīng)立刻通知車間責(zé)任人,安排QC及時(shí)檢驗(yàn)參考簽辦、檢驗(yàn)合格方可擺入成品區(qū),全部成品區(qū)都屬限制進(jìn)入?yún)^(qū)域.3.2.5生產(chǎn)線主管和組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、阻止未經(jīng)允許人員進(jìn)入包裝區(qū)域及成品倉庫,如發(fā)覺有不法活動(dòng)存在則立刻報(bào)警.3.3成品貨物儲(chǔ)存管制方法3.3.1搬運(yùn)工依照生產(chǎn)部發(fā)出發(fā)印單或P.O.紙進(jìn)行包裝入箱,QC檢驗(yàn)合格后,由PMC人員按成品入倉程序歸類、整齊擺放于成品倉.3.3.2企業(yè)須有獨(dú)立成品儲(chǔ)存場所,而且利用實(shí)體墻或鐵絲網(wǎng)進(jìn)行了隔離,成品倉門或窗都必須安全可靠,而且應(yīng)定時(shí)檢驗(yàn)和維護(hù).3.3.2成品倉庫入口處須裝有CCTV監(jiān)控,而且在窗戶開口處裝有紅外線探測警報(bào)器,XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-020接收、儲(chǔ)存、發(fā)出貨物控制及計(jì)數(shù)、稱重程序頁碼:2/2生效日期:-09-01有專業(yè)人員檢驗(yàn)和維護(hù),確保其工作狀態(tài)良好.3.3.3企業(yè)須有指定人員負(fù)責(zé)管理成品倉庫,進(jìn)入成品倉人員必須經(jīng)過授權(quán)和成品倉管人員,暫時(shí)授權(quán)進(jìn)入成品倉庫人員必須要有倉管人員隨時(shí)陪同3.3.4授權(quán)進(jìn)行成品倉人員應(yīng)在倉庫門口張貼名單,而且須有清楚標(biāo)示注明”成品倉庫,未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入”,方便于相關(guān)人員確認(rèn)進(jìn)入該倉庫人員是否已獲授權(quán)或有倉管人員陪同3.3.5全部入倉和出庫成品外箱必須清楚和正確地標(biāo)明產(chǎn)品品名、規(guī)格、重量、數(shù)量3.3.6全部成品入倉和出庫都必須詳細(xì)統(tǒng)計(jì),而且每單貨物須進(jìn)行清楚地標(biāo)示,方便于出貨時(shí)查對(duì)和出貨事后追蹤3.4成品裝載及出貨管制方法3.4.1貨柜車抵達(dá)時(shí)在進(jìn)廠門前必須先經(jīng)保安員確認(rèn)及檢驗(yàn),無誤后則按<外來車輛控制及貨柜存放安全程序>辦理入廠登記手續(xù)并通知相關(guān)部門,帶好準(zhǔn)入證由保安帶至指定暫放區(qū)停放,空柜由保安負(fù)責(zé)監(jiān)看,以預(yù)防未經(jīng)允許人員或不法分子靠近.3.4.2貨物裝載前必須參考<集裝箱/貨車檢驗(yàn)及異常處理程序>進(jìn)行貨柜檢驗(yàn)和封條確認(rèn),確認(rèn)無誤后由貨倉人員依照出貨資料或托運(yùn)單查對(duì)訂單號(hào)、品名、箱數(shù)后,安排搬運(yùn)人員將成品有序堆放在貨柜車內(nèi).3.4.3裝貨過程中倉管人員必須依照出貨清單及其它相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)所裝載貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否準(zhǔn)確,有任何可疑現(xiàn)象必須立刻停頓裝貨和進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)覺有不明/非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)立刻報(bào)警.3.4.4在貨物裝載過程中發(fā)覺貨物短缺或者貨物有多應(yīng)立刻停頓裝載和進(jìn)行調(diào)查;發(fā)覺有非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)立刻報(bào)警.3.4.5倉管、保安及搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中應(yīng)查看包裝無壓壞、破損、包裝箱有沒有改裝過等,如有則立刻停頓裝貨,要進(jìn)行拆箱檢驗(yàn)無誤后才能繼續(xù)裝貨,如有不法活動(dòng)存在要立刻停頓出貨,并及時(shí)報(bào)警和通報(bào)行政部.3.4.6在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí),需由保安進(jìn)行監(jiān)控,未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域周圍10米以內(nèi),以預(yù)防安全隱患發(fā)生.3.4.7在裝車過程中,同時(shí)對(duì)現(xiàn)場裝、卸貨全過程進(jìn)行閉路電視監(jiān)控,并保留45天統(tǒng)計(jì).3.4.8裝貨完成后倉管員要閂好插銷,并由企業(yè)指定人員加封本企業(yè)具備較高防盜,防破壞性能一次性封條,保安人員要查對(duì)和確認(rèn)封條被正確地安插,并填寫好<出貨記錄表>.3.4.9裝卸人員必須接收安全知識(shí)培訓(xùn),貨物裝載過程須進(jìn)行拍照(空柜時(shí)、裝載至1/3、2/3及裝完后),最終一次在關(guān)柜門后拍照時(shí),全部貨物裝載人員和監(jiān)管人員都須在場,方便于追蹤貨物裝載過程檢驗(yàn)及查對(duì).3.4.10倉管人員最終完成<貨物裝載過程檢驗(yàn)及查對(duì)統(tǒng)計(jì)>.4.0相關(guān)文件4.1<外來車輛控制及貨柜存放安全程序>4.2<集裝箱/貨車檢驗(yàn)及異常處理程序>4.3<貨物收入異動(dòng)表>4.4<物料進(jìn)出倉單>4.5<出貨記錄表>4.6<貨物裝載過程檢驗(yàn)及查對(duì)>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-021發(fā)出/接收貨物時(shí)間追蹤及不尋常處理程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)規(guī)范貨物運(yùn)輸過程、目標(biāo)地接收操作程序,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險(xiǎn)物品,確保貨物安全、完整及按時(shí)地交付.2.0范圍本程序適適用于運(yùn)輸過程、目標(biāo)地接收操作安全控制.3.0執(zhí)行程序3.1發(fā)出和接收貨物時(shí)間追蹤3.1.1每次出貨由保安詳細(xì)地在<車輛進(jìn)出記錄表>上統(tǒng)計(jì)運(yùn)輸企業(yè)名稱、司機(jī)姓名、車牌號(hào)、封條號(hào)及貨柜車進(jìn)出廠時(shí)間等,而且要署名確認(rèn),并保留好這些統(tǒng)計(jì).3.1.2船務(wù)人員要指定一條專用路線和一條備用路線供貨車司機(jī)行駛,而且要設(shè)好預(yù)定行程時(shí)間方便追蹤運(yùn)輸時(shí)間是否有延誤情況.3.1.3運(yùn)輸途中司機(jī)和企業(yè)報(bào)關(guān)員及時(shí)察看路況選擇路線,核查是否有塞車現(xiàn)象,是否有交通事故,是否有恐怖事件發(fā)生,是否以前發(fā)生過恐怖事件,從而選擇安全路線.3.1.4貨物在運(yùn)輸過程中最好要有報(bào)關(guān)員陪同,在沒有些人員陪同情況下應(yīng)給司機(jī)配置良好溝通系統(tǒng),司機(jī)應(yīng)隨時(shí)匯報(bào)在運(yùn)輸途中安全情況及貨物抵達(dá)目標(biāo)地時(shí)間.3.1.5企業(yè)報(bào)關(guān)文員要隨時(shí)對(duì)發(fā)出貨物運(yùn)輸車輛進(jìn)行監(jiān)控,向司機(jī)了解途中安全狀態(tài)、現(xiàn)時(shí)位置及抵達(dá)目標(biāo)地時(shí)間,如有延誤要求作出合理解釋,不然須立刻展開調(diào)查(甚至聯(lián)絡(luò)公安機(jī)關(guān)或海關(guān)),以確保貨物完整性,監(jiān)控信息須在<貨物運(yùn)輸監(jiān)控記錄表>上作好統(tǒng)計(jì).3.1.6司機(jī)不得在中途停車或到另一間工廠再裝貨并柜,途中司機(jī)要隨時(shí)覺察有否異?；蚍鈼l有被人改動(dòng)過,如有任何可疑現(xiàn)象或非法活動(dòng)則應(yīng)立刻匯報(bào)本企業(yè)管理層、聯(lián)絡(luò)海關(guān)和公安機(jī)關(guān)檢驗(yàn)和調(diào)查.3.1.7如海關(guān)工作人員要求檢驗(yàn)貨柜,則檢驗(yàn)后報(bào)關(guān)員應(yīng)立刻重新鎖上封條,封條號(hào)碼必須統(tǒng)計(jì)于托運(yùn)單上或出貨單上,此單據(jù)必須重新傳給客戶及電話確認(rèn),以證實(shí)已變更封條號(hào)碼.3.1.8當(dāng)貨物安全抵達(dá)目標(biāo)地交付時(shí),司機(jī)須向企業(yè)船務(wù)人員匯報(bào)貨物交付情況,以確保貨物安全、完整及按時(shí)地交付.3.2發(fā)覺貨物或其它隨行文件發(fā)覺不尋常時(shí)處理3.2.1貨物在發(fā)運(yùn)前,船務(wù)人員須將出貨資料正確完整地發(fā)給客戶,以確?？蛻粼诮邮肇浳飼r(shí)能夠查對(duì)出貨數(shù)據(jù)和托運(yùn)單進(jìn)行確認(rèn)貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否準(zhǔn)確;3.2.2運(yùn)輸途中或海關(guān)檢驗(yàn)發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時(shí)須立刻進(jìn)行調(diào)查,甚至立刻報(bào)警及通知海關(guān)部門,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險(xiǎn)物品等不法活動(dòng).3.2.3目標(biāo)地貨物接收發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符情況時(shí),須立刻進(jìn)行調(diào)查,甚至立刻報(bào)警及通知海關(guān)部門,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險(xiǎn)物品等不法活動(dòng).4.0相關(guān)文件4.1<車輛進(jìn)出記錄表>4.2<貨物運(yùn)輸監(jiān)控記錄表>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-022發(fā)覺/匯報(bào)貨物短缺與過多及差異處理程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)設(shè)置本程序以規(guī)范在各個(gè)步驟控制,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險(xiǎn)物品.2.0范圍本程序適適用于企業(yè)對(duì)發(fā)覺和匯報(bào)貨物短缺與過多、貨物差異及意外處理.3.0執(zhí)行程序3.1發(fā)覺和匯報(bào)貨物短缺與過多3.1.1對(duì)每批貨物收貨都應(yīng)詳細(xì)查驗(yàn)與貨物名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商進(jìn)行統(tǒng)計(jì),查對(duì)送貨單/定單上名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商.當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反?，F(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向管理層匯報(bào),并填寫<貨物收入異動(dòng)表>;3.1.2當(dāng)貨倉人員調(diào)查時(shí)發(fā)覺貨物有多/短缺應(yīng)立刻反應(yīng)給采購人員通知供貨商作出對(duì)應(yīng)調(diào)查及處理,并通知保安檢驗(yàn)是否有不法活動(dòng)存在,預(yù)防引入不明材料或其它物品;3.1.3生產(chǎn)包裝部門經(jīng)過生產(chǎn)報(bào)表和入庫數(shù)量查對(duì)成品貨物是否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況,以確保成品貨物入庫時(shí)數(shù)量正確及安全情況良好,發(fā)覺有任何疑問須立刻匯報(bào)主管和安全主任進(jìn)行檢驗(yàn).3.1.4成品在入庫儲(chǔ)存后,成品倉管應(yīng)天天依照<成品進(jìn)出倉單>及成品標(biāo)示統(tǒng)計(jì)進(jìn)行查對(duì)成品貨物是否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況,以確保成品貨物儲(chǔ)存數(shù)量正確和安全情況良好,發(fā)覺有任何疑問須立刻匯報(bào)主管和安全主任進(jìn)行檢驗(yàn).3.1.5裝貨過程中監(jiān)管人員和裝柜人員必須依照出貨清單及其它相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)所裝載貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否準(zhǔn)確,有任何可疑現(xiàn)象必須立刻停頓裝貨,并匯報(bào)主管和安全主任進(jìn)行檢驗(yàn).3.1.6貨物在發(fā)運(yùn)前,船務(wù)人員須將出貨資料正確完整地發(fā)給客戶,以確保客戶在接收貨物時(shí)能夠查對(duì)出貨數(shù)據(jù)和托運(yùn)單進(jìn)行確認(rèn)貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否準(zhǔn)確.3.2貨物差異及意外處理方法3.2.1當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)須立刻進(jìn)行調(diào)查,甚至立刻報(bào)警及通知海關(guān)部門,以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險(xiǎn)物品等不法活動(dòng),并填寫<貨物收入異動(dòng)表>:1)供貨商送貨材料數(shù)量、品名、規(guī)格、重量等與相關(guān)數(shù)據(jù)描述不相符時(shí);2)生產(chǎn)包裝部門經(jīng)過生產(chǎn)報(bào)表和入庫數(shù)量出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況;3)成品進(jìn)出倉單及成品標(biāo)示統(tǒng)計(jì)顯示與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時(shí);4)裝貨過程中發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時(shí);5)運(yùn)輸途中或海關(guān)檢驗(yàn)發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符時(shí);6)目標(biāo)地貨物接收發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)與實(shí)物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方式等不相符情況時(shí);4.0相關(guān)文件4.1<貨物收入異動(dòng)表>4.2<成品進(jìn)出倉單>XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-023貨物文件與單據(jù)安全管理程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為了確保企業(yè)C-TPAT反恐安全文件與統(tǒng)計(jì)得到有效管制,特制訂本程序.2.0范圍本程序適適用于與本企業(yè)C-TPAT反恐安全關(guān)于文件與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù).3.0執(zhí)行程序3.1外來文件確實(shí)認(rèn)與詐騙識(shí)別3.1.1美國海關(guān)C-TPAT反恐安全標(biāo)準(zhǔn)由C-TPAT督導(dǎo)員每個(gè)月向美國海關(guān)C-TPAT網(wǎng)站或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢并下載,且由管理者代表署名確認(rèn)后存文件.3.1.2企業(yè)應(yīng)確保全部業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清楚、完整和正確(包含計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)安全性),以預(yù)防調(diào)換、遺失或提交不正確資料,相關(guān)人員(船務(wù)、貨倉等)要隨機(jī)查對(duì)與確認(rèn).3.1.3企業(yè)對(duì)客戶發(fā)來數(shù)據(jù)(電郵或傳真)如訂單、加工協(xié)議、嘜頭及其它技術(shù)性數(shù)據(jù)要給予確認(rèn),以預(yù)防詐騙;確認(rèn)方式應(yīng)經(jīng)過電話與固定聯(lián)絡(luò)人核實(shí).3.1.4成品出貨時(shí),船務(wù)部門必須與運(yùn)輸企業(yè)預(yù)好貨物運(yùn)輸時(shí)間,運(yùn)輸車輛到廠時(shí)貨倉人員必須確認(rèn)托運(yùn)單或出貨資料是否屬實(shí),并按船務(wù)部門發(fā)出出貨資料、托運(yùn)單進(jìn)行裝載.3.1.5任何與貨物處理相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)必須是保密,只允許與此工作相關(guān)人才能夠接觸和處理,企業(yè)應(yīng)明確相關(guān)人員職責(zé),以確保貨物文件和統(tǒng)計(jì)保密性和完整性.3.1.63.2統(tǒng)計(jì)填寫、標(biāo)識(shí)與發(fā)出控制3.2.1各部門依照開展C-TPAT活動(dòng)填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì),按要求填寫,字跡清楚、真實(shí)易于閱讀、應(yīng)準(zhǔn)確記載相關(guān)信息,以確保有效地提供給利益相關(guān)方及可供追溯.3.2.1C-TPAT統(tǒng)計(jì)應(yīng)明確顯示所包括相關(guān)活動(dòng)資料,3.2.3發(fā)關(guān)給客戶托運(yùn)單、報(bào)關(guān)單及其它相關(guān)統(tǒng)計(jì)必須清楚、真實(shí)易于閱讀,發(fā)送后須與客戶相關(guān)對(duì)應(yīng)人員進(jìn)行電話確認(rèn)數(shù)據(jù)是否收到,并查對(duì)和確認(rèn)資料相關(guān)內(nèi)容,防止發(fā)送資料被篡改等非法活動(dòng).3.2.4對(duì)于收發(fā)貨單據(jù),托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日(最好在二十四小時(shí)內(nèi))交財(cái)務(wù)部關(guān)于分管責(zé)任人.3.2.5貨倉部保留貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月,在每個(gè)月月底將全部復(fù)印單據(jù)交企業(yè)存文件.對(duì)于企業(yè)運(yùn)輸數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)要嚴(yán)格保密.3.3裝船前二十四小時(shí)申報(bào)艙單管理規(guī)則3.3.1詳見美國海關(guān)裝船前XXX電子科技(惠州)有限企業(yè)版本:A版文件編號(hào):C-TPAT-YS-024招聘面談、資料核實(shí)及身份確認(rèn)程序頁碼:1/1生效日期:-09-011.0目標(biāo)為確保工廠安全,加強(qiáng)對(duì)人員管制,以滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求,特制訂本程序.2.0范圍本程序適適用于本廠全體人員及外來人員.3.0執(zhí)行程序3.1招工管制方法3.1.1人員招聘除了要符合<招工政策>年紀(jì)、不收押金、不歧視等要求條款外,還必須達(dá)成本廠C-TPAT防恐政策要求;3.1.2工廠應(yīng)依照各級(jí)員工職責(zé)不一樣來制訂不一樣雇用標(biāo)準(zhǔn)(職務(wù)說明書),尤其是較敏感崗位如保安人員、倉管人員及在工作上需要接觸計(jì)算機(jī)人員;3.1.3在雇傭前應(yīng)聘者必須詳細(xì)地填寫<員工簡歷及入廠志愿書>,內(nèi)容最少應(yīng)包含姓名、年紀(jì)、個(gè)人特征、身份證號(hào)碼、個(gè)人近照、家庭地址、父母姓名、教育經(jīng)歷及工作經(jīng)歷等;3.1.5人事部在雇傭前應(yīng)對(duì)有希望錄用應(yīng)聘者進(jìn)行背景調(diào)查包含犯罪背景、本人真實(shí)身份證、<新進(jìn)人員記錄表>確實(shí)認(rèn);如有必要?jiǎng)t實(shí)向前雇用單位調(diào)查,并填寫<新員工背景調(diào)查表>3.1.6在雇傭前廠長或人事部要用身份證識(shí)別儀和經(jīng)過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來核實(shí)個(gè)人身份證實(shí)是否真實(shí),經(jīng)過面談來核實(shí)<新進(jìn)人員記錄表>內(nèi)個(gè)人信息是否屬實(shí),經(jīng)過本人當(dāng)?shù)毓膊块T來核實(shí)在過去五年有沒有犯罪統(tǒng)計(jì)及核實(shí)有沒有吸毒統(tǒng)計(jì);3.1.8確定雇用后,雇員必須申明個(gè)人提供數(shù)據(jù)屬實(shí)并要在<新進(jìn)人員記錄表>上署名確認(rèn),除此之外,還需復(fù)印一份個(gè)人身份證、體檢合格證實(shí)、無犯罪統(tǒng)計(jì)證實(shí)及其它認(rèn)為有必要證件存檔于工廠;3