公司“三基”工作檢查評比細(xì)則（設(shè)備、科技、企管）

XX公司“三基”工作檢查評比細(xì)則,,,,,,

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序號,檢查項目及內(nèi)容,,檢查方法或依據(jù),分值,評分標(biāo)準(zhǔn),檢查對象

1.12,設(shè)備綜合管理、科技管理、企業(yè)管理（100分）,,,100,,

1.12.1,設(shè)備管理規(guī)章制度,1.1每季度抽考設(shè)備管理規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會掌握情況，考試成績存檔。,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場檢查,2,1.1不按要求抽考，每次扣0.25分。,二級單位、站場

1.12.2,設(shè)備完好情況,"2.1設(shè)備完好率不低于99.5％，A類設(shè)備完好率不低于99.5％,A類設(shè)備故障率低于0.5%。",現(xiàn)場檢查,2,2.1設(shè)備完好率未達(dá)到99.5%、A類設(shè)備完好率未達(dá)到99.5%，每下降0.05%扣0.25分；A類設(shè)備故障率超出0.5%，每高0.1%扣0.25分。,二級單位、站場

,,2.2泄漏率不高于0.25‰。,現(xiàn)場檢查,2,2.2以0.25‰為基準(zhǔn)線，每升高0.1‰，扣0.25分。,二級單位、站場

1.12.3,ERP應(yīng)用,3.1及時創(chuàng)建設(shè)備故障報告通知單、維護(hù)請求通知單；,查閱相關(guān)資料,2,3.1不創(chuàng)建或推遲3個工作日以上創(chuàng)建設(shè)備故障報告通知單、維護(hù)請求通知單，扣0.25分/項；,站場

,,3.2及時按具體設(shè)備或功能位置創(chuàng)建工單；,查閱相關(guān)資料,2,3.2不按具體設(shè)備或功能位置創(chuàng)建工單、不及時創(chuàng)建工單，扣0.25分/項；,機(jī)關(guān)各部門、二級單位

,,3.3一周內(nèi)按權(quán)限審批工單；,查閱審批記錄,2,3.3未在一周內(nèi)按權(quán)限審批工單，扣0.25分/項；,機(jī)關(guān)各部門、二級單位

,,3.4及時進(jìn)行工單結(jié)算，同時把成本歸集到工單上。,查閱審批記錄,2,3.4未及時進(jìn)行工單結(jié)算，未把成本歸集到工單上，扣0.25分/項。,財務(wù)資產(chǎn)處

1.12.4,修理費管理,4.1合理使用修理費費用,查閱相關(guān)資料,4,4.1編制修理費，每月25日前填報，未建立或未按時上報扣0.25分/次；人為因素造成費用使用不合理，或入帳不及時，或列支渠道不規(guī)范的扣0.25分/次；費用臺帳不準(zhǔn)確、不真實扣0.25分/次；修理費管理不到位扣0.25分/次。,二級單位

1.12.5,檢維修計劃管理,5.1每月25日前上報本月度檢維修計劃完成情況及下月度維修計劃，并認(rèn)真、按時執(zhí)行月度檢維修計劃，檢維修計劃完成率在90%以上。,查閱相關(guān)資料,3,5.1不能按時上報上月計劃完成情況或下月度計劃扣0.25分/次；月度檢維修計劃完成率以90%為基準(zhǔn)，每降低5%，扣0.25分。,二級單位

1.12.6,備品備件計劃管理,6.1二級單位每月25日前填報《月度備品備件需求計劃》、《日常材料需求計劃》。,查閱相關(guān)資料,3,6.1未按時上報扣0.25分/次；上報計劃與維修實際需求嚴(yán)重脫節(jié)導(dǎo)致影響生產(chǎn)或造成浪費扣0.25-1分/次；,二級單位

,,6.2《月度備品備件需求計劃》、《日常材料需求計劃》中各種參數(shù)齊全，準(zhǔn)確。,查閱相關(guān)資料,2,6.2參數(shù)不齊全或錯誤，扣0.25分/次。庫存與計劃需求不符的，扣0.25分/次。,二級單位

1.12.7,固定資產(chǎn),7.1固定資產(chǎn)及時入帳；,查閱相關(guān)資料,2,7.1構(gòu)成固定資產(chǎn)的未及時入固定資產(chǎn)賬，每筆扣0.25分。,二級單位

,,7.2妥善保管固定資產(chǎn)；,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場核對記錄。,2,7.2固定資產(chǎn)保管不當(dāng)，造成損壞，根據(jù)損壞程度，每次扣0.5分；固定資產(chǎn)丟失，根據(jù)價值情況進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償，并扣0.25-1分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場

,,7.3在ERP中及時維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，確保固定資產(chǎn)及附屬設(shè)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；,檢查系統(tǒng)記錄,2,"7.3.1固定資產(chǎn)基本參數(shù)及特性數(shù)據(jù)沒有及時在ERP系統(tǒng)中維護(hù)，維護(hù)數(shù)據(jù)不完整，每項資產(chǎn)扣0.25分；

7.3.2未在OA系統(tǒng)中辦理相關(guān)手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中變更設(shè)備保管人、設(shè)備功能位置等數(shù)據(jù)的1項扣0.25分。",機(jī)關(guān)各部門、二級單位

,,7.4及時辦理固定資產(chǎn)入帳、調(diào)撥、拆除、閑置、報廢手續(xù)；,查閱相關(guān)資料,2,7.4固定資產(chǎn)入帳、調(diào)撥、拆除、閑置、報廢手續(xù)不全、不及時辦理，每項資產(chǎn)扣0.25分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位

,,7.5員工調(diào)動及時辦理保管人變更或調(diào)撥手續(xù)；,查閱相關(guān)資料,2,7.5員工調(diào)動不及時辦理保管人變更或調(diào)撥手續(xù)，每項資產(chǎn)扣0.25分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位

,,7.6做好固定資產(chǎn)清查。,查閱相關(guān)資料,2,7.6固定資產(chǎn)清查不按規(guī)定、不按時上報清查結(jié)果、清查結(jié)果不準(zhǔn)確各扣0.25分，漏項、錯報，每項資產(chǎn)扣0.25分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位

1.12.8,大修管理,8.1根據(jù)公司大修理項目管理辦法要求，及時上報大修項目計劃；,查閱相關(guān)資料,2,8.1上報大修項目計劃不及時扣0.25分；上報計劃不符合要求，每次扣0.25分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、項目部

,,8.2及時編制、報批大修項目可行性方案；,查閱相關(guān)資料,2,8.2不及時編制、報送大修方案，每次扣0.25分；不及時對方案進(jìn)行審批，每次扣0.25分。,

,,8.3及時編制大修項目實施統(tǒng)籌計劃報設(shè)備技術(shù)處備案；,查閱相關(guān)資料,2,8.3上報統(tǒng)籌計劃不及時或編制不合理，扣0.25分；,

,,8.4大修項目開工率100%，項目進(jìn)度按計劃進(jìn)行。,了解現(xiàn)場情況,3,8.4大修項目開工率達(dá)不到100%，每一項沒按時開工，扣0.5-1分；每滯后一次扣0.5分。,

,,8.5對符合開工條件的大修項目及時報批開工報告；及時上報大修項目進(jìn)展情況材料，且內(nèi)容符合要求。,查閱材料上報情況。,2,8.5上報不及時，扣0.25分；上報材料內(nèi)容不符合要求，每次扣0.25分。,

,,8.6出現(xiàn)工程量明顯增加情況時，應(yīng)在3天內(nèi)書面向發(fā)展基建處通報工程量增加情況。,了解現(xiàn)場情況，查閱相關(guān)資料。,2,"8.6.1不能及時上報工程量增加情況，每次扣0.25分；

8.6.2對于隱瞞不報或是弄虛作假的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次性扣0.5分，并在公司內(nèi)通報批評。",

1.12.9,科技管理,9.1執(zhí)行公司科技管理的有關(guān)制度。,檢查制度執(zhí)行情況,2,9.1未按科技管理制度執(zhí)行的，每次扣0.25-1分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場

,,9.2項目組成員應(yīng)做好科技開發(fā)管理，按計劃要求完成項目研發(fā)及結(jié)題、鑒定工作；對可進(jìn)行推廣的科技成果及時提報有關(guān)部門推廣。,查閱相關(guān)資料,3,9.2由于項目管理不力導(dǎo)致進(jìn)度延遲超過3個月的，每延遲3個月結(jié)題，扣項目負(fù)責(zé)人所在單位0.25-2分；對效益高的科技成果沒有及時提報、促進(jìn)推廣的，每個扣0.25-2分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場

1.12.10,“三基”工作開展,10.1站場每周、二級單位每月按時組織“三基”工作自查，下發(fā)檢查通報，及時整改相關(guān)問題。,查月度自查記錄,3,10.1未按時組織自查，扣0.25分；未按要求整改問題，每出現(xiàn)一項扣0.25-0.5分。,二級單位、站場

,,10.2針對上級檢查提出的問題，分析原因，制定措施，按時整改，杜絕問題重復(fù)出現(xiàn)。,查問題整改記錄,4,10.2未按要求整改問題，每項扣0.25-0.5分。問題重復(fù)出現(xiàn)，每項扣0.25-1分。,二級單位、站場

1.12.11,績效考核管理,11.1制定本部門績效考核辦法，按要求開展本部門績效考核工作，下發(fā)考核通報，兌現(xiàn)考核結(jié)果，做到公開公平公正。,查閱文件和記錄,3,11.1未制定本部門考核辦法的，扣0.25分；未按要求開展考核工作的每次扣0.25分。,二級單位、站場

,,11.2按要求開展全員績效考評工作，按時上報考評結(jié)果。,檢查考評結(jié)果,2,11.2未按要求開展全員績效考評工作，扣0.25分。,二級單位、站場

1.12.12,規(guī)章制度管理,12.1宣貫并組織實施本部門、本專業(yè)負(fù)責(zé)制定的規(guī)章制度（含操作規(guī)程、搶維修工法、應(yīng)急預(yù)案），組織本專業(yè)負(fù)責(zé)的應(yīng)急預(yù)案的演練，確保規(guī)章制度有效執(zhí)行。,抽查相關(guān)記錄,3,12.1對本專業(yè)規(guī)章制度宣貫、監(jiān)督實施不到位，導(dǎo)致規(guī)章制度執(zhí)行不到位的，扣0.25-1分；未按要求組織應(yīng)急預(yù)案演練的，扣0.25-1分。,機(jī)關(guān)各部門

,,12.2執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。,了解制度執(zhí)行情況,4,12.2凡不執(zhí)行或違反規(guī)章制度的，視影響程度每次扣0.25-2分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場、項目部

1.12.13,改善經(jīng)營管理建議工作,13.1提報建議與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結(jié)合，部門領(lǐng)導(dǎo)和各級員工積極參與，提出建議達(dá)到一定數(shù)量。,檢查建議提報數(shù)量,2,13.1提報數(shù)量達(dá)不到要求扣0.25分。,二級單位、站場

,,13.2對提報的建議嚴(yán)格把關(guān)，已采納建議按要求實施。,檢查受理建議數(shù)量，抽查已實施項目組織情況。,3,13.2建議質(zhì)量不高扣0.25分；采納的建議未按要求組織實施每項扣0.25分。,二級單位

1.12.14,比學(xué)趕幫超工作,14.1按公司要求開展相關(guān)工作，結(jié)合實際定措施，組織評比，按時上報相關(guān)材料。,查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場了解工作開展情況。,3,14.1未組織開展該工作扣0.25-1分，不按時上報月度之星等先進(jìn)名單和材料的每次扣0.25分。,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場

1.12.15,標(biāo)準(zhǔn)化工作,15.1建立完善本處室、專業(yè)基礎(chǔ)資料；,查閱相關(guān)資料,3,15.1未建立處室、專業(yè)基礎(chǔ)資料，每項扣0.25分，建立不規(guī)范扣0.25分；,機(jī)關(guān)各部門、二級單位、站場

,,15.2開展站場報表臺賬標(biāo)準(zhǔn)化工作，機(jī)構(gòu)設(shè)立明確，報表臺賬填寫規(guī)范完整，擺放統(tǒng)一美觀。,檢查站容站貌，抽查相關(guān)資料。,3,15.2未按要求開展扣0.25分，組織不到位，填寫不符合要求每項扣0.25分。,二級單位、站場

,,15.3做好站場標(biāo)識標(biāo)牌安裝、更換和保養(yǎng)工作,現(xiàn)場檢查,3,15.3未按要求安裝扣0.25分/次。,二級單位、站場

1.12.16,法律工作,16.1嚴(yán)格合同審批程序，按要求組織會簽，嚴(yán)禁采用拆分合同的方式，規(guī)避內(nèi)控合同權(quán)限審查的要求，嚴(yán)禁倒簽合同。合同必須在合同管理系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)，嚴(yán)禁線下簽訂合同；合同審批時間不能超過2個工作日。,抽查合同相關(guān)資料,3,16.1不按合同審批程序?qū)徟拿抗P扣0.25分；采用拆分合同方式規(guī)避內(nèi)控權(quán)限的，每筆扣0.25分；無正當(dāng)理由進(jìn)行合同倒簽的，每筆扣0.25分。；合同未在合同管理系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)審批，每筆扣0.25分；合同審批時間超過2個工作日的，每筆扣該環(huán)節(jié)審批部門0.25分。,二級單位

,,16.2各部門在訴訟糾紛出現(xiàn)后，除及時上報公司外，要采取有效措施避免事態(tài)升級，做好案件全程跟蹤，