特采管理程序(含表格)

uju/u>.55t4p.co^好好學(xué)習(xí)夭夭庇上uju/u>.55t4p.co^好好學(xué)習(xí)夭夭庇上德信誠培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)特采管理程序U(QC080000-2017)1.0目的：為原/輔物料、半成品、成品檢驗(yàn)不符合規(guī)格但又急需使用該原/輔物料、半成品、成品時(shí)，在不影響產(chǎn)品使用功能或特性的先決條件下，可依本程序辦理特采，以免影響生產(chǎn)交期。2.0適用范圍：適用于原/輔物料、半成品、成品由于急需而采取的措施。3.0定義：無4.0權(quán)責(zé)4.1品管部制訂并實(shí)施本程序；4.2生管部負(fù)責(zé)原/輔物料特采的提出；4.3生產(chǎn)部/工藝部負(fù)責(zé)成品/半成品特采的提出；4.4總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)特采的審批。5.0內(nèi)容

5.1流程圖流程權(quán)責(zé)單位使用表單發(fā)現(xiàn)不合格品提出申請(qǐng)品管部生產(chǎn)部相關(guān)部門生產(chǎn)部開發(fā)部品管部工藝課［進(jìn)料檢驗(yàn)表單］5.1流程圖流程權(quán)責(zé)單位使用表單發(fā)現(xiàn)不合格品提出申請(qǐng)品管部生產(chǎn)部相關(guān)部門生產(chǎn)部開發(fā)部品管部工藝課［進(jìn)料檢驗(yàn)表單］［特采申請(qǐng)表］［進(jìn)料檢驗(yàn)表單］［特采申請(qǐng)表］總經(jīng)理/副總經(jīng)理生產(chǎn)部

品管部

采購部生產(chǎn)部

品管部［進(jìn)料檢驗(yàn)表單］［特采申請(qǐng)表］品管部品管部［供應(yīng)商品質(zhì)改善跟蹤］5.2內(nèi)容:5.2.1原材料特采:特采時(shí)機(jī)：原/輔物料進(jìn)料檢驗(yàn)不合格,但生產(chǎn)急需時(shí)提出申請(qǐng):IQC在［進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告］上標(biāo)注不良原因，交相關(guān)部門主管會(huì)簽。會(huì)簽：生管部需注明對(duì)交期的影響情況。采購部注明重新購貨的時(shí)間是否可滿足生產(chǎn)需求。開發(fā)部或品管部需對(duì)可能造成的品質(zhì)影響進(jìn)行評(píng)估。具體使用部門對(duì)可能造成的材料損失及工時(shí)損失進(jìn)行評(píng)估。其它部門根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)估。標(biāo)識(shí):特采上線或挑選使用的物料上線時(shí)，IQC必須與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在線品管對(duì)接不良項(xiàng)目，避免批量生產(chǎn)異常，特采上線的物料必須在［收料單］蓋上｛特采章｝；特采如果批準(zhǔn)，品管部IQC應(yīng)在特采物品上蓋蘭色｛特采章｝印章，倉庫應(yīng)隔離放置。提出整改要求：確認(rèn)特采后，品管部填寫［供應(yīng)商品質(zhì)改善跟蹤］交采購部反饋給供應(yīng)商整改,并回復(fù)整改情況。跟蹤驗(yàn)證:IQC根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)整改情況，對(duì)進(jìn)料的原材料進(jìn)行確認(rèn)。5.2.2制程特采特采時(shí)機(jī)：制程中首件檢驗(yàn)不合格,但由于特殊原因需要安排生產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部/工藝部開出［特采申請(qǐng)單］。成品或半成品因外觀或其它不良，但不影響功能c確認(rèn)為不合格品，但在后段工序中可返工，能夠消除不良現(xiàn)象的d.批量已生產(chǎn)不能返工品質(zhì)異常，銷售部與客戶溝通同意見接收。提出申請(qǐng)：相關(guān)部門申請(qǐng)?zhí)夭?，填寫［特采申?qǐng)表］,經(jīng)部門主管確認(rèn)，交相關(guān)部門會(huì)簽。會(huì)簽:品管部、工藝課或開發(fā)部會(huì)簽可否特采意見，如生產(chǎn)與品管會(huì)簽意見一致可按正常特采出貨（前提特采出貨意見以品管部經(jīng)理簽字為主），當(dāng)出現(xiàn)相關(guān)部門意見不統(tǒng)一時(shí)特采申請(qǐng)須呈含總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字確認(rèn)方可特采。開發(fā)部或品管部需對(duì)可能造成的品質(zhì)影響進(jìn)行評(píng)估。生產(chǎn)部對(duì)可能造成的材料損失及工時(shí)損失進(jìn)行評(píng)估。銷售部評(píng)估對(duì)客戶端的潛在影響。其它部門根據(jù)需要進(jìn)行評(píng)估。E.審批:［特采申請(qǐng)單］的審批權(quán)限：由各部門經(jīng)理評(píng)估，分管副總級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批，各相關(guān)審批人對(duì)已填寫的［特采申請(qǐng)表］進(jìn)行審核、確認(rèn)?？偨?jīng)理或副總經(jīng)理對(duì)意見不一致的特采進(jìn)行確認(rèn)。每批次特采審批時(shí)效僅限于本批次。投產(chǎn)或出貨：相關(guān)部門在獲得特采核準(zhǔn)后，［特采申請(qǐng)單］需轉(zhuǎn)由品管部門當(dāng)站品管簽收，通知品管部以及相關(guān)的后段生產(chǎn)車間。標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理辦法》作出特采標(biāo)識(shí)并記錄,以利于后道工序的追溯。特采的半成品，品管部加蓋特采章（如在無特采章情況下可在標(biāo)簽或流程卡上注明特采）；特采的成品，品管在出貨標(biāo)簽上加一個(gè)“T”字，并做好標(biāo)識(shí)，以免與批量混料造成品質(zhì)異常方可投產(chǎn)或出貨。提出糾正預(yù)防措施：產(chǎn)品經(jīng)特采后，品管部應(yīng)該通過《糾正和預(yù)防措施程序》向相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)改善，避免問題的再次發(fā)生。相關(guān)部門應(yīng)配合品管部，按照《糾正與預(yù)防措施程序》采取糾正與預(yù)