平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目可行性研究報告書(代項目建議書)

PAGE平塘縣掌布河峽谷景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目可行性研究報告平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）平塘縣人民政府二OO四年六月五日平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）項目主管單位：平塘縣人民政府項目編制人員：陳建波(平塘縣發(fā)展計劃局招商引資股股長)項目指導(dǎo)單位：平塘縣發(fā)展計劃局平塘縣旅游局平塘縣建設(shè)局 目錄第一章總論一、項目名稱二、建設(shè)地址三、建設(shè)性質(zhì)四、項目總投資及配套資金五、項目法人六、項目可行性研究報告編制依據(jù)七、項目可行性研究報告編制原則八、本可行性研究報告的主要結(jié)論九、項目提出的背景第二章項目建設(shè)的必要性一、平塘縣社會經(jīng)濟情況二、掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)建設(shè)條件三、項目建設(shè)的必要性和意義第三章資源評價一、資源品位情況二、旅游品位評價第四章市場分析與預(yù)測一、平塘縣旅游業(yè)概況二、掌布河峽谷風景區(qū)前景分析第五章景區(qū)規(guī)劃與建設(shè)方案一、景區(qū)規(guī)劃二、建設(shè)方案第六章建設(shè)條件一、地理位置二、地質(zhì)三、配套條件四、勞動力第七章消防、環(huán)保、綠化及安全一、消防二、環(huán)保三、綠化四、安全第八章組織機構(gòu)、勞動定員、建設(shè)進度安排一、組織機構(gòu)二、勞動定員三、建設(shè)進度安排第九章投資估算一、投資構(gòu)成二、資金籌措及使用第十章經(jīng)濟效益與社會效益分析一、項目測算說明二、營業(yè)收入預(yù)測三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)四、財務(wù)現(xiàn)金流量分析五、敏感性分析第十一章結(jié)論和建議附件一：財務(wù)分析報表附件二：貴州工業(yè)大學資源與環(huán)境學院《平塘縣救星石峽谷風景區(qū)考察報告》附件三：中國名家科學文化考察團對貴州省平塘縣掌布地質(zhì)奇觀考察的初步意見附件四：《平塘縣救星石峽谷風景區(qū)首期工程建設(shè)設(shè)計》平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）第一章總論項目名稱平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)項目。二、建設(shè)地址1、平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)項目建設(shè)地址位于平塘縣掌布鄉(xiāng)桃坡村；2、配套三星級賓館建設(shè)項目建設(shè)地址位于平塘縣平湖鎮(zhèn)新舟開發(fā)區(qū)。三、建設(shè)性質(zhì)1、平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游開發(fā)項目為改擴建；2、配套三星級賓館建設(shè)項目為新建。四、項目總投資及配套資金項目總投資3417萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2841.1萬元，無形資產(chǎn)投資225萬元，遞延資產(chǎn)投資300.9萬元，流動資金投資50萬元。申請國債資金300萬元解決入景區(qū)的硬化公路的建設(shè)。其余部分的資金通過招商引資解決。五、項目法人按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建平塘縣旅游開發(fā)有限責任公司。平塘縣旅游開發(fā)有限責任公司為該項目的法人，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、經(jīng)理辦公室、辦公室、工程部、市場營銷部、供銷科、財務(wù)科、人事科、后勤保障科。公司定員35人，全縣的旅游開發(fā)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、公司接受地方政府的行政管理和部門行業(yè)指導(dǎo)、企業(yè)充分享有自主經(jīng)營的權(quán)利。公司擁有高級工程師5名，中級工程師5名，公司具備開發(fā)省級風景名勝區(qū)以上的景區(qū)開發(fā)能力和資質(zhì)。公司具備經(jīng)營中型以上景區(qū)的經(jīng)濟實力和開拓旅游市場的管理經(jīng)驗。六、項目可行性研究報告編制依據(jù)1、平塘縣計劃局平計基[2003]72號“關(guān)于平塘縣救星石峽谷風景區(qū)首期開發(fā)項目建議書的批復(fù)”。2、平塘縣建設(shè)局編制《平塘縣救星石峽谷風景區(qū)首期工程建設(shè)設(shè)計》。3、平塘縣人民政府縣長辦公會議紀要平府議[2003]13號“關(guān)于掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)水泥硬化路面及停車場設(shè)計與建設(shè)有關(guān)問題的議定”。4、貴州省人民政府辦公廳黔府辦發(fā)[2000]28號“平塘縣風景名勝區(qū)列為貴州省第四批風景名勝區(qū)”。5、國家地震出版社出版《投資項目可行性研究方法與經(jīng)濟評價手冊》。七、項目可行性研究報告編制原則1、合理規(guī)劃開發(fā)平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)旅游資源，嚴格遵循平塘縣旅游開發(fā)總體規(guī)劃；2、保持景區(qū)原質(zhì)原味的大自然本色，完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，增加旅游項目使自然景觀和人文景觀的結(jié)合充分實現(xiàn)完美和諧的統(tǒng)一；3、保護旅游資源，實現(xiàn)合理開發(fā)，永續(xù)利用；4、按照三星級賓館硬件和軟件的要求進行配套賓館的建設(shè)，滿足我縣旅游業(yè)不斷發(fā)展的要求；5、打造黔南州旅游精品線路，以高品位的旅游資源，完善的旅游接待設(shè)施，優(yōu)惠的消費價格吸引游客。八、本可行性研究報告的主要結(jié)論1、該項目立足于地方，通過以我縣掌布河峽谷風景區(qū)的高品位旅游資源為依托，遵循平塘縣旅游開發(fā)總體規(guī)劃，配套建設(shè)相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施，通過合理開發(fā)將實現(xiàn)旅游資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化。2、項目效益情況本報告通過分析、計算和論證，認為本項目的企業(yè)財務(wù)效益非常良好，社會效益十分明顯。本項目財務(wù)評價的結(jié)果是：稅后內(nèi)部收益率18.96%，自有資金的財務(wù)現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率20%，高于行業(yè)收益率15%，高于基準收益率12%的水平；累計凈現(xiàn)值17037.6萬元，稅后投資回收期7.9年，低于行業(yè)基準回收期10年的標準；其余各項指標均可以滿足本行業(yè)最低要求，項目的財務(wù)盈利能力強；該項目的實施對于促進平塘縣經(jīng)濟社會的迅速增長，帶動地方第三產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)展，為地方拓寬就業(yè)領(lǐng)域增加就業(yè)機會，促進地方人民群眾奔小康步伐地加快，提高黔南州旅游知名度和旅游品位，促進貴州南旅游環(huán)線的形成均具有重要的作用和意義，項目的社會效益十分良好。九、項目提出的背景旅游業(yè)是一個新興產(chǎn)業(yè)，它以其特有的消費功能和生產(chǎn)功能得以長足發(fā)展，正在成為規(guī)模最大、增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機會最多的產(chǎn)業(yè)。1992年，全球旅游業(yè)收入超過了石油工業(yè)和汽車制造業(yè),成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。從國內(nèi)來講，近幾年來旅游業(yè)迅速發(fā)展。2000年全國旅游外匯收入和國內(nèi)旅游收入分別比上年增長15.1%和12.1%。隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，旅游已成為經(jīng)濟發(fā)展的新增長點,旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位和作用日益凸現(xiàn)。平塘縣于2000年通過省級風景名勝區(qū)的評審，平塘縣旅游資源富集，旅游景點星羅棋布。加快我縣旅游資源的開發(fā)進程，把我縣的旅游開發(fā)匯入貴州省大旅游、大市場、大產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟循環(huán)中將成為平塘縣經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展最直接、最重要的途徑。第二章項目建設(shè)的必要性一、平塘縣社會經(jīng)濟情況—，北緯—之間，屬中亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，年均氣溫17℃，年均降雨量1259毫米，四季分明，氣候十分宜人?？h境東鄰獨山縣，南接廣西壯族自治區(qū)南丹縣，西及西北惠水縣、羅甸縣接壤，平塘縣屬珠江流域紅水河系，境內(nèi)有平舟河、槽渡河、霸王河及其支流32條，縣內(nèi)河道總長466公里。縣城所在地為平湖鎮(zhèn)，平塘縣區(qū)位良好，交通便利，312省道貫穿縣境，全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)通往縣城公路的改造基本完成。縣城距省會貴陽市198公里，距州府都勻市66公里，距貴新高等級公路墨沖匝道口35公里，距黔桂鐵路的最近距離點（獨山站）35公里，距正在修建的荔波機場92公里。2003年末全縣總?cè)丝?1.1萬人，境內(nèi)有漢族、布依族、毛南族、苗族等18個民族，少數(shù)民族人口占全縣總?cè)丝诘?8%。我縣少數(shù)民族民風淳樸，民俗特別、風情濃郁。隨著西部大開發(fā)的不斷深入推進，我縣經(jīng)濟得到了較快的發(fā)展，我縣國民經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主體，2003年全縣完成國內(nèi)生產(chǎn)總值51303.45萬元、其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值22549.43萬元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值11023.95萬元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1773.07萬元，一、二、三產(chǎn)比重為44：21：35。目前我縣的經(jīng)濟主要是由農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、能源為支撐，經(jīng)濟學家指出這種發(fā)展模式今后將受到嚴峻挑戰(zhàn)。我縣的旅游資源極其豐富，而且符合世界旅游求新、求異、求樂的需求趨勢。因此，實現(xiàn)我縣經(jīng)濟在由資源主導(dǎo)型向市場主導(dǎo)型轉(zhuǎn)換的過程中，因勢利導(dǎo)加快旅游業(yè)發(fā)展將是最佳的選擇。為了加快縣域經(jīng)濟的發(fā)展，“十五”以來縣委、縣政府把旅游資源開發(fā)作為了加快發(fā)展的重點，圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了“優(yōu)一、上二、興三”的經(jīng)濟發(fā)展思路。以旅游促進對外開放，以旅游促進脫貧致富，加大旅游資源的對外形宣傳力度，引資進行包裝開發(fā)，帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為平塘縣的經(jīng)濟、社會注入新的活力，使之成為全縣實施開放帶動戰(zhàn)略的突破口和促進經(jīng)濟發(fā)展的一個新的增長點是我縣發(fā)展旅游的基本思路。二、掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)建設(shè)條件平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)位于縣境西北部掌布鄉(xiāng)掌布河段，景區(qū)距縣城63公里。掌布河屬槽渡河一級支流，掌布河峽谷幽深，河水清澈見底，兩岸懸崖高聳，陡壁險峻，原生植被郁郁蔥蔥。平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)自然風光十分秀美，可開發(fā)的景區(qū)面積10.5平方公里，旅游線路長8公里，現(xiàn)有的景點從上至下包括了七步灘、石蛋灘、“恐龍蛋石壁”、熬硝洞、祥云洞、石觀音、毛公像、救星石、石螃巖、長壽泉、楓香布依村寨等景點；景區(qū)生態(tài)良好完整，其中愛親近人的“吻人魚”、石生藤蔓植物—藤竹等均屬省內(nèi)稀有生物種類。藏字石景觀為救星石峽谷風景區(qū)最具吸引力的景點，經(jīng)中科院院士、國內(nèi)資深地質(zhì)專家考證，位于峽谷風景區(qū)中部的崖壁上，一巨石從懸崖上墜下座地，此石重約170噸，平均寬3.2米，高2.6米，墜地后沿節(jié)理一分為二，右邊巨石石壁內(nèi)側(cè)中所含的二氧化硅結(jié)晶天然凸現(xiàn)文字圖案，構(gòu)成字體的礦物成份是方解石，化學成份是碳酸鈣，與巨石成份一致，其文字竟赫然顯現(xiàn)“中國共產(chǎn)黨”五個大字。這五個字排列有序，大小一致，間隔相當，字體長24厘米，寬17厘米，字體突出1厘米左右，文字一字排開，無人工雕琢、塑造、粘貼。此石左部還天然鑲嵌有無數(shù)顆大小不等恰似五星狀圖形二氧化硅結(jié)晶，右下角還有一排恰似落款的小字，天然形成一幅完整的書法藝術(shù)作品，故民間命名為“救星石”。此石神韻天成，實為罕見奇觀、國之瑰寶，極具科學考察和鑒賞價值。貴州工業(yè)大學資源環(huán)境學院于2003年8月對藏字石進行科學鑒定并作出考察報告，平塘縣建設(shè)局對景區(qū)進行工程規(guī)劃設(shè)計，工程經(jīng)縣發(fā)展計劃局平計基（2003）72號批準立項，我縣先期投資160萬元，目前已完成便道硬化、供電、通訊、接待服務(wù)、安全設(shè)施等工程的施工。景區(qū)于2003年10月1日正式對游人開放。景區(qū)現(xiàn)已開發(fā)面積4.5平方公里，旅游線路長6公里。平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)景觀十分豐富，旅游品位非常高。景區(qū)原生植被保存良好，各類喀斯特景觀絢麗多姿，當?shù)夭家郎秸L情濃郁，掌布河峽谷風景區(qū)與擺浪河漂流、龍?zhí)梁嚷糜斡^光項目可開發(fā)連成一體，可開發(fā)自然風光游、民族風情游、休閑渡假、科學考察、獵奇探險。平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)是不可多得亟待開發(fā)的風景旅游名勝區(qū)。三、項目建設(shè)的必要性和意義旅游是一項集經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益于一體的現(xiàn)代朝陽產(chǎn)業(yè)。以“行、游、住、吃、購、娛”為主要內(nèi)容的旅游活動對經(jīng)濟社會的加快發(fā)展有著巨大的帶動和促進作用，據(jù)專家分析，一個人的一次外出旅游活動，為其直接服務(wù)的部門有17個，為其直接拉動的行業(yè)高達120多個。旅游業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中被認為的發(fā)展最迅速，效益最明顯的行業(yè)。依托于旅游可以發(fā)展帶動各種類型不同的制造業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，發(fā)展旅游可謂“一業(yè)興，百業(yè)旺”。隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物質(zhì)生活條件不斷改善，可支配的收入大幅度增加，人們對精神生活的需要和質(zhì)量有了新的選擇和更高要求，現(xiàn)代人們在忙碌完工作的時候，都非?？释哌M大自然，去享受輕松、閑適、娛悅的生活情調(diào)，越來越多的家庭把旅游列進了家庭開支的計劃，作為了家庭消費的四大項目之一。順應(yīng)人民日益增長的物質(zhì)和精神的需求，結(jié)合我縣的實際利用自然資源打造旅游佳境，推進旅游產(chǎn)業(yè)形成為支柱產(chǎn)業(yè)對于地方經(jīng)濟的發(fā)展具有十分現(xiàn)實的意義。如今旅游業(yè)已經(jīng)成為了我國國民經(jīng)濟新的增長點，加大我縣旅游資源開發(fā)的力度，配套完善我縣旅游服務(wù)設(shè)施已經(jīng)成為形勢發(fā)展的必需，平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)作為我縣乃至我州旅游開發(fā)的重中之重，開發(fā)平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)勢在必行?，F(xiàn)階段我縣旅游服務(wù)設(shè)施無法適應(yīng)旅游開發(fā)的需要，我縣旅游食宿接待能力十分受限，縣城可以同時入住50人的旅館僅有四家，全縣還沒有一家上星級的賓館，實踐證明我縣落后的服務(wù)設(shè)施很大程度制約了旅游事業(yè)的發(fā)展，因此開發(fā)掌布河峽谷風景區(qū)的同時，必需配套建設(shè)一家三星級的賓館，才能夠適應(yīng)我縣旅游市場游客日益增加的需要。項目的實施將有效地提高我縣的知名度，增加地方財政收入，對于帶動全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強有力的推動作用。第三章資源評價一、資源品位情況平塘縣幅員總面積2825平方公里，喀斯特地貌發(fā)育完全，平塘縣連續(xù)的碳酸鹽巖類分布廣泛，溫暖多雨的氣候條件促進了類型復(fù)雜多樣巖溶地質(zhì)的形成。掌布河峽谷風景區(qū)是一個集神奇景觀、優(yōu)美生態(tài)、民族風情為一體的旅游勝地，該景區(qū)除具有喀斯特地貌景區(qū)的“峻、秀、美”的特點以外，與眾不同最大的特點就是“奇”。景區(qū)有被游客稱奇石、奇洞、奇山、奇水、奇竹、奇樹、奇魚的“七奇”景觀。奇石為景區(qū)入口河谷處有一擱置于一巨石尖上重約30噸的石頭，猶如浪中漂葉，故稱“漂來石”；景區(qū)上游還有天然石蛋，在沿河石壁上有序排列，蛋面光滑，是科考價值極高的地質(zhì)遺跡，同時也是一道極好的風景線；奇洞為躲兵洞、敖硝洞、陰陽洞。躲兵洞里聞水聲而不見水，乃過去百姓躲避戰(zhàn)亂和土匪而得名；敖硝洞中石筍、八仙桌、群龍聚匯等千姿百態(tài)；陰陽洞三洞相連，陰陽洞為水洞，洞中水溪一半來自地下暗河，一半來自明河，故出現(xiàn)一個洞中的水系的溫度差異，一側(cè)冰涼，一側(cè)溫暖，行舟可觀賞洞中景色，令人叫絕；奇山為景區(qū)內(nèi)的山崖壁面上有石觀音和石獅子，栩栩如生；奇水為景區(qū)的三公里長的河水，清澈見底，河底色彩斑瀾，河邊又有一天然泉水，清澈透涼，富含各種對人體有益的礦物質(zhì)，入口清涼甘潤，長飲此水，延年益壽，故稱“長壽泉”；奇竹為景區(qū)保存有貴州面積最大的藤竹群，藤竹相互纏繞，似鋪在河谷兩側(cè)的綠色地毯；奇樹為景區(qū)內(nèi)有兩棵參天大樹，緊緊擁抱一顆巨石入懷，如“夫妻護兒”。另有石上森林、渴望樹、斷楓遺址等；奇魚，即在景區(qū)上游石蛋潭內(nèi)，生長無數(shù)小魚，人游水中不動，魚群漫悠悠親吻人體，極為舒適，故稱“吻人魚”。旅客進入景區(qū)，覽盡山川美景奇觀后，還有當?shù)夭家廊思铱煽诘摹稗r(nóng)家飯”、淳香的“米酒”等候著，令游客大飽口福，流連忘返。二、旅游品位評價掌布河峽谷風景區(qū)優(yōu)美的自然風光和人文景觀，為在此進行旅游開發(fā)創(chuàng)造了基礎(chǔ)。一、峽谷景觀獨特。該景區(qū)峽谷底高程701米—725米，狹窄一般為20—50米，兩岸坡度陡峻、懸崖絕壁，有的陡崖高130余米，河流在懸崖絕壁下流淌，河中怪石嶙峋，將河面自然切割為險灘激浪，山水輝映，使人心曠神怡；二、景區(qū)生態(tài)保持良好。以藤竹原生植被為主的石生性植物群落終年常綠，在兩岸陡壁上形成綠色瀑布，河兩岸的絕壁上生長著青岡、麻棟、白棟、楓香、梓木、秋樹、絲栗、銀杏、杜仲、天麻等珍稀植物，珍稀野生動物熊、貓頭鷹、獼猴等物種在這里生棲繁衍；三、喀斯特地貌造就形態(tài)巖溶觀和地質(zhì)奇觀。景區(qū)分布的溶洞群包含有旱洞和水洞，溶洞中鐘乳石高懸半空、種種形態(tài)各顯風姿。地質(zhì)奇觀—藏字石更讓人驚嘆大自然的鬼斧神工；四、溪流、泉水清澈見底。聞名遐邇的長壽泉富含對人體有益的礦物質(zhì)常飲具有抗衰老，保健康的功效；五、楓香布依村寨民風淳樸，風情濃郁。我縣的風景名勝區(qū)于2000年2月通過了省級風景名勝區(qū)的評審。我縣風景的旅游資源從地理位置上可以劃分為京舟片區(qū)、六硐河片區(qū)、龍?zhí)疗瑓^(qū)、拉安片區(qū)、甲茶片區(qū)。這五大旅游片區(qū)保存了完好的自然形態(tài)和原始風貌，山、水、洞、林、湖、石各具特色，掌布河峽谷風景區(qū)屬于我縣龍?zhí)疗瑓^(qū)，景區(qū)融山、水、峽谷、溶洞、泉、瀑、林、自然奇觀、民族風情一體，匯峻、秀、奇、美于一身，掌布河峽谷風景區(qū)作為我縣優(yōu)先發(fā)展旅游的風景區(qū)其旅游品位得到了專家的高度評價，有學者游覽了景區(qū)后，禁不住發(fā)出了：平塘有此景，天下應(yīng)虛心的感慨。2003年12月，由中國科學院院士李廷棟、劉寶珺、國土資源部咨詢研究中心教授畢孔彰、清華大學教授魏宏森、中國地質(zhì)大學教授賈精一等科學家組成的中國名家科學文化考察團一行15人對平塘縣掌布峽谷風景區(qū)進行了細致的考察，并作出結(jié)論：出現(xiàn)地質(zhì)奇觀的巨石受地質(zhì)作用石頭中突出的化石及生物碎屑組成各種圖案，包括似“中國共產(chǎn)黨”五個漢字，這是極奇罕見的小概率地質(zhì)事件，是世界獨一無二的地質(zhì)奇觀，整個景區(qū)旅游內(nèi)涵十分豐富，濃縮了貴州省眾多的喀斯特風景名勝區(qū)的特點和優(yōu)點并具有與眾不同的特色。掌布河峽谷風景區(qū)旅游資源十分豐富，具有很高的旅游觀賞價值和科學考察價值，省州旅游及規(guī)劃部門考察后一致認為：該景區(qū)的旅游資源不僅豐富而且品位極高，喀斯特巖溶地貌、地質(zhì)奇觀原生植被林、少數(shù)民族風情、美麗的河谷山川在這里得到了完美和諧的統(tǒng)一，掌布河峽谷風景區(qū)保持了古樸、清新的原始風貌，該景區(qū)的旅游品味在貴州省南環(huán)旅游線上的重多旅游景區(qū)中處于上等水平，是值得開發(fā)的以自然生態(tài)、峽谷風光、地質(zhì)奇觀、溶洞景觀、民族風情為主要特色的高品位旅游開發(fā)項目。目前藏字石正在申報世界地質(zhì)奇觀，掌布河峽谷風景區(qū)正在申報國家級風景名勝區(qū)。第四章市場分析及預(yù)測一、平塘縣旅游業(yè)概況1、區(qū)位優(yōu)勢平塘縣位于貴州省南緣中部，我縣與州內(nèi)都勻市、獨山縣、羅甸縣、惠水縣及廣西省南丹縣、天峨縣接壤，這些縣市最遠的距我縣120公里，最近的距我縣36公里，我縣交通便利平墨公路、冊三公路改造的完成，大大的縮短了過往的時間，我州的經(jīng)濟大動脈貴新高等級公路的投入使用，打通了我州的出海通道，促進使我縣與外界的聯(lián)系和對外交流。我縣生態(tài)保持良好，國際天文組織把我縣作為了理想的選址地，隨著國際天文大射點望遠鏡在平塘境內(nèi)建設(shè)工作的開展和我縣旅游知名度的提高以及我縣加大對外開放力度，慕名前來我縣旅游、考察、投資的人員呈劇速增長。2、政策優(yōu)勢近年來，縣委、縣政府把發(fā)展旅游放在了重要的議事日程，高度重視旅游資源開發(fā)，我縣定位為“山水、園林、生態(tài)、旅游縣”，縣委、縣政府把旅游作為了國民經(jīng)濟新的增長點，強化各項工作措施，努力把旅游產(chǎn)業(yè)培育成我縣的支柱產(chǎn)業(yè)。一方面加大了旅游資源的宣傳力度，僅2004年我縣就先后兩次組團到貴陽市、廣西地區(qū)進行旅游推薦，我縣旅游資源知名度大大提高，除省內(nèi)各地已經(jīng)熟知外，來自廣西、廣東、江、浙一帶的眾多游客已經(jīng)把注意力投向我縣。我縣2003年接待的游客中大約有10%來自以上地區(qū)；其次加大了旅游的投入，我縣緊緊抓住西部大開發(fā)的機遇，積極向上爭取資金改善我縣旅游的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了甲茶風景區(qū)的公路改造，甲茶風景區(qū)、掌布河峽谷風景區(qū)已經(jīng)開通移動通訊，掌布河峽谷風景區(qū)的油路改造已經(jīng)通過省計委的立項批復(fù)，目前已動工修建，被列為2004年我縣要完成的十件實事之一。3、平塘縣發(fā)展旅游業(yè)的具體措施重視景區(qū)景點的規(guī)劃設(shè)計。平塘縣在旅游開發(fā)中注意抓好總體規(guī)劃，集中力量將分散的景點集合成一個有機的整體。確定旅游業(yè)發(fā)展的長遠目標，認真研究國家扶持旅游業(yè)的政策和措施，用足用好國家和省的政策。聘請專家對我縣的風景名勝進行精心策劃，推出高檔次、高水平的旅游項目和產(chǎn)品。抓住西部大開發(fā)中的機遇爭取國家以更多資金投入景區(qū)建設(shè)。我縣在開發(fā)風景區(qū)中積極鼓勵和引導(dǎo)外商向重點景區(qū)投資，興辦旅游業(yè)，承辦游樂項目,開發(fā)旅游紀念品，建賓館、旅游度假村等接待設(shè)施。探索旅游業(yè)投資的投資主體多元化，堅持國家、地方、部門、集體、個人、外資一起上的方針和“誰投資、誰受益”的原則，鼓勵旅游業(yè)和其他行業(yè)相互滲透，壯大旅游產(chǎn)業(yè)的實力。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為旅游業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部條件。一是按照加快資源開發(fā)，擴大對外開放的要求,立足于先行建設(shè),適當超前，整體規(guī)劃，分步實施，抓住重點，近期以公路建設(shè)為重點，把掌布峽谷風景區(qū)道路的硬化建設(shè)作為了2004年縣政府的十件實事之一。抓好自然景觀和人文景觀開發(fā)的結(jié)合，豐富旅游資源內(nèi)容,提高旅游資源的品位。組織省、州的有關(guān)專家學者對區(qū)內(nèi)人文景觀、自然景觀和民族風情進行重點考察研究，幫助挖掘,篩選出品位高、價值大、開發(fā)前景可觀的資源進行組合,賦予旅游景區(qū)景點新的內(nèi)涵，注入與喀斯特高原風光相協(xié)調(diào)、體現(xiàn)地方民族特點和較高水準的文化，滿足旅客不同的心理需求。打造旅游知名品牌。平塘縣集中精力和財力創(chuàng)旅游名牌，形成優(yōu)勢，提高平塘旅游的知名度，樹立平塘旅游的新形象。同時，不斷增加名牌景區(qū)(景點)的“新特”內(nèi)容，提高其文化內(nèi)涵，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。充分利用區(qū)域優(yōu)勢，加強與鄰近省區(qū)的聯(lián)合與協(xié)作，實行連動發(fā)展戰(zhàn)略。主動與荔波小七孔、都勻斗蓬山等風景名勝區(qū)對接,按照“優(yōu)勢互補、發(fā)展大旅游”的思路，牽手建設(shè)區(qū)域特色突出、地區(qū)聯(lián)合協(xié)作的旅游精品線和旅游圈，促進雙邊、多邊旅游業(yè)的互利合作與發(fā)展。二、掌布河峽谷風景區(qū)前景分析掌布河峽谷風景區(qū)是平塘縣風景名勝區(qū)的一項重大旅游開發(fā)綜合項目，隨著國內(nèi)旅游事業(yè)的蒸蒸日上，景區(qū)以其良好的生態(tài)環(huán)境和獨特的旅游品位將受到游人的關(guān)注和親睞。掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)完成后可向下游的龍?zhí)寥斯ず?、擺浪河峽谷漂流、開花寨、煉石峽延伸開發(fā)，使之形成以掌布河峽谷風景區(qū)為中心的龍?zhí)溜L景區(qū)旅游格局，以此為龍頭，進而可推動平塘縣旅游事業(yè)的蓬勃發(fā)展。我省南線旅游環(huán)線為貴陽—都勻—平塘—獨山—荔波—羅甸—望謨—冊亨—安龍—鎮(zhèn)寧—安順—貴陽，我縣位于貴州省南線旅游環(huán)線的中間地帶，貴州積極打造公園省，大造聲勢進行宣傳，外部良好的條件為我縣的旅游開發(fā)帶來絕好的發(fā)展契機。值全國旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的大好時機，特別是實行每周雙休日制度后，普通居民的出游人數(shù)數(shù)量大幅度提高。掌布河峽谷風景區(qū)的建設(shè)正好滿足他們長年累月生活在擁擠、喧鬧的城鎮(zhèn)，對廣闊、幽靜、綠色、水鄉(xiāng)環(huán)境尤為向往的精神需求。掌布河峽谷風景區(qū)具備了交通方便、項目新穎、景觀豐富等優(yōu)勢條件，建成后將成為貴州省南線旅游環(huán)線旅游精品，成為居民休閉娛樂和短期度假的最佳選擇之一。另外平塘縣及其周邊地區(qū)有外來人口2萬人，其中來自外地的常駐人員有0.8萬人，他們因經(jīng)商、打工、出差等原因長期居住或短期逗留，周末假日和空閑時間需要尋找一個環(huán)境寬松、自然優(yōu)美、消費適中、交通便利的娛樂休閉場所，掌布河峽谷風景區(qū)的開發(fā)非常適合他們的需要。景區(qū)地質(zhì)奇觀藏字石的現(xiàn)世使景區(qū)名聲大躁。中央、省、州電視臺競相播道，新浪、搜狐、網(wǎng)易、TOM四大門戶網(wǎng)站熱烈跟蹤，人民日報、貴州日報等各大新聞媒體專欄報道，景區(qū)從2003年10月1日正式對游人開放以來短短的8個月已經(jīng)接待游客近2.5萬人次，這在我省旅游開發(fā)歷程中實為罕見，刷新了我省新開發(fā)旅游區(qū)接待游客數(shù)量的記錄。隨著我國人民生活質(zhì)量的改善，國內(nèi)旅游需求市場呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計2000年以來我國旅游經(jīng)濟發(fā)展的平均速度達到25%，遠遠超過GDP增長的速度，城鎮(zhèn)居民收入不斷增加，國務(wù)院為了擴大內(nèi)需拉動經(jīng)濟的有效增長，啟動了五一黃金周、十一黃金周，工作人員工休假日增多，假日經(jīng)濟、旅游經(jīng)濟快速發(fā)展。人們在物質(zhì)生活得到較大滿足以后，對精神享受提出了更多、更高的要求，越來越多的居民渴望從繁雜喧囂的都市里得到暫時的解脫，回歸大自然，親近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時間進行旅游已經(jīng)成為一種時尚，根據(jù)調(diào)查，如今國內(nèi)63%的工薪階層崇尚旅游消費，并有35%的人有年度旅游計劃。國內(nèi)旅游市場已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2003年國內(nèi)旅游總收入30億元。在這樣的大環(huán)境前提下，平塘縣接待游客的比例每年以200%的驚人速度劇增，平塘縣去年共接待旅游4.6萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入320萬元。以周邊鄰近的荔波縣來作參照，荔波縣小七孔風景區(qū)開發(fā)有近10年的時間，目前年接待的游客達到12萬人次，隨著國內(nèi)旅游市場的不斷發(fā)展，保守地估計掌布河峽谷景區(qū)未來10年以后，將實現(xiàn)年接待游客達到20萬人次的水平。（附：表一平塘縣1990年——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率表、表二掌布河峽谷風景區(qū)2003年——2013年接待縣外游客人數(shù)及增長率表）平塘縣1990——2003年接待縣外游客人數(shù)及增長率（表一）年份1990199519992000200120022003總?cè)藬?shù)（人）100015004000600080001600046000增長率（%）150266.6150133200287.5掌布河峽谷風景區(qū)2004年——2015年接待縣外游客人數(shù)及增長率預(yù)測表（表二）年份20042005至20062007至20082009至201020112012201320142015總?cè)藬?shù)（萬人）358101214161820增長率（%）6760252017151211通過以上分析，可以看出掌布河峽谷風景區(qū)的建設(shè)具有廣闊的市場前景。第五章規(guī)劃范圍、建設(shè)方案一、規(guī)劃范圍項目范圍：掌布河峽谷風景區(qū)長8公里，景區(qū)可開發(fā)總面積12平方公里。掌布河峽谷風景區(qū)距縣城63公里，其中：縣城至拉浪33公里為省道柏油路面，拉浪至景區(qū)入口處30公里為縣道。根據(jù)縣建設(shè)局編制的規(guī)劃條件，項目規(guī)劃用地面積80平方公里，其中綠化用地20平方公里。建設(shè)用地面積性質(zhì)：旅游及休閉度假。建設(shè)規(guī)模：日容客量為5000人次，達產(chǎn)年接待游客量20萬人次，往返8公里的中型景區(qū)；配套修建三星級賓館滿足400人同時入住的需求。二、建設(shè)內(nèi)容本項目建設(shè)以掌布河峽谷的自然景觀為基礎(chǔ)，突出鮮明的與眾不同的特點，整個旅游項目集旅游、娛樂、休閑、探險、科研為一體。針對我縣不斷繁榮的旅游市場，配套修建三星級的賓管，以滿足不同消費層次游客和社會發(fā)展的需要。擬建的項目主要分為六個部分：1、峽谷風光保持原來古樸的風味，保護生態(tài)，種草種樹，進一步美化景區(qū)風光，在現(xiàn)已開發(fā)的基礎(chǔ)上，延伸景區(qū)的面積，挖掘尚未開發(fā)的景觀景致，對河道進行整理，在景區(qū)的上游修筑翻水壩抬高水位，使游人可以乘舟漫游峽谷，飽覽峽谷優(yōu)美景色。2、溶洞風光運用現(xiàn)代的光影設(shè)備裝飾溶洞，把溶洞中鐘乳石別致的景觀展現(xiàn)給游客。3、攀巖探險充分利用景區(qū)峽谷懸崖的“陡、峻、險”和氣勢恢弘的特點，對部分峭壁進行人工修整，添置攀巖設(shè)施，開發(fā)攀巖探險，豐富景區(qū)娛樂內(nèi)容。4、過山纜車針對不同消費群體的需要，在景區(qū)的背坡安裝過山纜車，增加旅游收入。5、民族村開發(fā)我縣的少數(shù)民族以布依族為主，我縣的布依族民風淳樸、風氣濃郁。掌布河峽谷風景區(qū)所在地的桃坡村是一個布依族聚居的民族村寨，投資恢復(fù)布依族吊腳樓的建筑特色，建設(shè)民族村，讓游客能夠體驗布依人民的生產(chǎn)、生活，領(lǐng)略布依族的民風習俗，展現(xiàn)布依人民熱情好客的情愫和豐富多彩的藝術(shù)表演，把人文景觀和自然景觀有機的結(jié)合。民族村作為豐富景區(qū)內(nèi)容，和旅游接待設(shè)施的補充。6、三星級賓館在縣城新開發(fā)區(qū)征地7畝配套興建三星級賓館一座，設(shè)200個標間可同時容納400人入住，按三星級賓館的要求進行裝修和管理，建可以同時停80輛車的停車場，并配套有多功能的宴會廳、西餐廳，中餐廳、風味廳；配有總服務(wù)臺、商務(wù)中心、旅游業(yè)務(wù)接洽中心、歌舞廳、健身房等設(shè)施。三、建設(shè)方案1、公路及入口處停車場：新建及改造鄉(xiāng)政府至桃坡村小寨三級硬化路，公路長3公里、寬20米。2、在桃坡村小寨修停車場，停車場占地面積10000平方米可一次性可容納各類汽車300輛，配套衛(wèi)生、接待、小賣部、保安等設(shè)施，與民族村連為一體。3、景區(qū)砌石步道長10公里寬2米，用鵝卵石漿砌，已經(jīng)實施近4公里。4、梯級微型自動翻水壩：打樁、毛石堵0.8米以上形成水面湍流美觀，部分水面可以渡船，石蛋灘以上的景區(qū)尚未修建。5、山坡及溶洞的臺階設(shè)處紡木紋鋼護欄或青石護欄。6、藏字石及多處文石用護欄進行保護并立碑志。藏字石處處筑壩抬高水位邊形成人工水域，配套索橋，以上工程現(xiàn)已完成。7、山上游覽步道搭建以藤竹為主的竹蔭小道生物架1.5公里，以上工程現(xiàn)已完成。8、建5×5平方米的觀像臺，周圍設(shè)0.8米高護欄，該工程現(xiàn)已完成。9、開發(fā)延伸祥云洞、八仙宮、洞府良田、探地口、熬硝洞、地海、陰陽洞等景區(qū)洞穴。祥云洞最狹窄處戳加深至1米，游道寬1.2米以上,洞廳最寬處可容納100人。供電至地海、陰陽洞,險要的地方配設(shè)安全鋼欄和鐵梯，地海設(shè)游船及碼頭。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。陰陽洞對面為“月亮壩”，作為民俗娛樂點及歌舞表演場。以上工程現(xiàn)已完成。10、石蛋灘：建水中踏蹬和巖間棧道，看石蛋處建平臺，以上工程現(xiàn)已完成。11、按照布依族吊腳樓的特色修建30棟布依樓，完善布依族民族村寨的服務(wù)設(shè)施。第六章建設(shè)條件一、地理位置掌布河峽谷風景區(qū)距縣城63公里，其中：縣城至拉浪33公里為省道柏油路面，拉浪至景區(qū)入口處30公里為縣道。目前我縣正在積極爭取國債資金解決掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)公路的硬化改造建設(shè)；擬建的三星級賓館位于縣城新舟開發(fā)區(qū)，縣城三面環(huán)水，一面靠山，平舟河蜿蜒環(huán)抱縣城，縣城有“玉水金盆”的美譽，三星級賓館周圍環(huán)境十分良好，二、地質(zhì)平塘縣屬于6級地震區(qū)，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定。三、配套條件1、供水：景區(qū)內(nèi)綠化植被完好、泉水和河水充沛，就近選用的優(yōu)質(zhì)山泉水作為給水水源，采用重力自流供水，工程用水從景區(qū)的河里抽取。三星級賓館的用水由縣城供水系統(tǒng)解決。2、供電：我縣水能資源十分豐富，目前正在對水能資源進行開發(fā)，且我縣已上國家電網(wǎng)，景區(qū)用電負荷400kW，所在的掌布鄉(xiāng)已經(jīng)建設(shè)有35千伏安的變電站一座，農(nóng)網(wǎng)改造已經(jīng)完成，景區(qū)的動力使用有保障，目前已由供電部門架設(shè)至景區(qū)各處。 3、通訊：景區(qū)移動電話已開通。近期將接通程控電話。電信線路以管道進行敷設(shè)隱埋。4、建材：石材可以在當?shù)刭徺I，我縣有年生產(chǎn)10萬噸水泥的生產(chǎn)廠家可以保障供應(yīng)。四、勞動力景區(qū)附近貧困戶較多，勞動力富余，要求從業(yè)的人員很多。擇優(yōu)錄取當?shù)氐纳贁?shù)民族男女青年，對其進行培訓(xùn)，使之適應(yīng)臘月區(qū)服務(wù)人員的要求，一來方便管理又當?shù)馗挥鄤趧恿蜆I(yè)的困難。帶動當?shù)厝罕娒撠氃鍪?。第七章消防、環(huán)保、綠化及安全一、消防本項目依據(jù)國家及貴州省有關(guān)消防的規(guī)定，景區(qū)擬設(shè)置必要的消防設(shè)施。三星級賓館設(shè)立安全消防通道，消防設(shè)施經(jīng)過職能部門驗收合格后，才能進行接待。二、環(huán)保1、景區(qū)的污染源主要是生活用水、生活垃圾、躁聲，污水管道沿規(guī)劃內(nèi)的道路及山坡布置，在景區(qū)的范圍以外建污水處理池，保證處理的污水達到國家的安全排放標準，經(jīng)過處理的污水可用于農(nóng)灌或綠化。糞便污水經(jīng)過花糞池處理后用于農(nóng)灌。垃圾經(jīng)過轉(zhuǎn)運站后運到垃圾處理場進行填埋。出入景區(qū)的車輛，嚴禁鳴笛，禁止用高音喇叭在景區(qū)鳴叫，人為控制躁聲的產(chǎn)生。2、加強管理保護掌布河水質(zhì)，嚴禁游人向河中丟棄垃圾。3、保護景區(qū)野生動物，嚴禁任何工具捕獵。4、嚴格執(zhí)行平塘縣掌布鄉(xiāng)救星石峽谷風景區(qū)總體規(guī)劃，在旅游區(qū)四周不得建有污染的工廠企業(yè)，及有礙景觀的高層建筑。三、綠化風景區(qū)內(nèi)禁止砍伐和采集，保護現(xiàn)有林地，維護原生種群，，因地制宜地恢復(fù)、提高森林覆蓋率，大興種草種樹，注重林相、季相的搭配，以適地適樹的原則擴大林地，創(chuàng)造景區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境。四、安全安全是旅游的生命線。景點將把安全放在第一位。加強區(qū)內(nèi)治安，在行路、娛樂、餐飲、游船、纜車、攀巖等方面配套修建安全防護設(shè)施，定期檢查維護，確保游客的生命和財產(chǎn)的安全。第八章組織機構(gòu)、人員培訓(xùn)、建設(shè)進度安排一、組織機構(gòu)成立平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，各相關(guān)部門的負責人進入小組成員，負責項目的實施、協(xié)調(diào)和管理。風景區(qū)及賓館設(shè)總經(jīng)理辦公室、工程部、營運部、財務(wù)部、保凈部、保安部。 掌布峽谷風景區(qū)定員140人，三星級賓館定員110人。人員的配置比例為：中層以上管理人員占15%，工程技術(shù)人員占10%，一線工作人員占60%，其他后勤人員占15%。二、人員培訓(xùn)掌布峽谷風景區(qū)開發(fā)及三星級賓館全部人員實行招聘和合同制，上崗前先經(jīng)培訓(xùn)。一般服務(wù)人員進行1—2個月的培訓(xùn)，對餐飲和特種娛樂項目的工作人員應(yīng)進行2—3個月的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為：旅游常識，專業(yè)技術(shù)知識，接待禮儀，形體訓(xùn)練等。為滿足游客需要，豐富景區(qū)旅游內(nèi)容和民族文化內(nèi)涵，充分展示布依族淳樸的少數(shù)民族文化和風情。根據(jù)項目的開發(fā)內(nèi)容，在當?shù)亟M織60人的民族歌舞表演隊，對表演隊進行專業(yè)的民族歌舞技能培訓(xùn)。聘請專業(yè)人士對導(dǎo)游人員進行嚴格、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使景區(qū)導(dǎo)游的服務(wù)質(zhì)量得以保證，通過導(dǎo)游人員向游客傳播、推薦景區(qū)豐富的旅游品位和文化內(nèi)涵。強化職工隊伍的崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，使職工隊伍的整體素質(zhì)得以不斷提高，確保以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接八方游客。三、建設(shè)進度安排掌布峽谷風景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館建設(shè)擬在十二個月內(nèi)完成。具體安排如下：2004年6—10月：可行性研究、規(guī)劃完成，爭取資金到位，簽定開發(fā)協(xié)議2004年10—12月：用地手續(xù)辦理完畢、完成施工設(shè)計，組織招投標2005年08—09月：各建筑工程主體完工，進行項目驗收，人員聘用及培訓(xùn)完畢2005年10月：項目及工程試運行第九章投資估算一、投資構(gòu)成本項目可行報告參照同類行業(yè)的投資構(gòu)成編制投資預(yù)算。項目總投資3417萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2841.1萬元，無形資產(chǎn)投資225萬元，遞延資產(chǎn)投資300.9萬元，流動資金投資50萬元。在項目的投資中掌布峽谷風景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資達到1548萬元，配套三星級賓館建設(shè)投資達到1518萬元。詳見投資估算表。二、資金籌措和使用安排本項目將采取企業(yè)化的形式進行投資、經(jīng)營、管理。目前我縣已經(jīng)投入景區(qū)資金達到160萬元（詳見本可研第五章），我縣正在積極申報國債資金解決掌布鄉(xiāng)政府至景區(qū)公路的硬化建設(shè)及入口處停車場的建設(shè)；余下建設(shè)部分的投資由擬開發(fā)的業(yè)主自籌資金或商請商業(yè)銀行貸款解決。工程所需資金按進度分期使用。第十章經(jīng)濟效益與社會效益分析一、項目測算說明1、項目計算期20年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營期19年。2、項目基準收益率取12%。3、稅金：營業(yè)稅按5%的稅率交納，達產(chǎn)年年實現(xiàn)營業(yè)稅169.7萬元。所得稅依據(jù)西部開發(fā)有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，免交前三年所得稅，第四至五年減半征收，以后每年按33%的稅率交納，達產(chǎn)年實現(xiàn)所得稅685.3萬元。4、營業(yè)負荷：（1）掌布峽谷風景區(qū)接待游客隨景區(qū)知名度的不斷提高和對外宣傳的擴大，呈階梯增長趨勢。本項目按照投產(chǎn)期第2年為15%，當年接待游客3萬人次；第3年為25%，當年接待游客5萬人次；第4年為25%，當年接待游客5萬人次；第5年為40%，當年接待游客8萬人次；第6年為40%，當年接待游客8萬人次；第7年為50%，當年接待游客10萬人次；第8年為50%，當年接待游客10萬人次；第9年為60%，當年接待游客12萬人次；第10年為70%，當年接待游客14萬人次；第11年為80%，當年接待游客16萬人次；第12年為90%，當年接待游客18萬人次，從第13年開始起，項目的營業(yè)負荷達到100%，年接待游客20萬人次。（2）隨著我縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展三星級賓館入住的旅客逐年上漲的趨勢。本項目建成以后按照第2年—第4年為30%，年入住旅客36000人次；第5年—第6年為50%，年入住旅客60000人次；第7年—第8年為60%，年入住旅客72000人次；第9年—第10年為70%，年入住旅客82000人次；第11年—第12年為80%，年入住旅客96000人；從第13年開始起，項目的營業(yè)負荷達到100%，年入住旅客120000人次。二、營業(yè)收入預(yù)測掌布峽谷風景區(qū)的開發(fā)營業(yè)收入主要來自6個方面的收入，包括：門票收入、民族村餐飲收入、民族村住宿收入、攀巖收入、纜車收入、景區(qū)內(nèi)租賃業(yè)務(wù)收入，達產(chǎn)年年營業(yè)收入2000萬元。三星級賓館主要收入來自3個方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達產(chǎn)年年營業(yè)收入1393萬元。（詳見損益表）。附游客游掌布峽谷風景區(qū)消費水平預(yù)測表，三星級賓館消費水平預(yù)測表。游客游掌布峽谷風景區(qū)消費水平預(yù)測表元/人·天項目門票餐飲住宿攀巖纜車金額5030205050游客與消費人員的比例100%80%25%10%50%三星級賓館消費水平預(yù)測表元/人·天項目餐飲住宿娛樂金額305030旅客與消費人員的比例100%80%25%三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項目計算期本項目的建設(shè)期為一年，項目的計算期為19年。項目進入第13年后，實現(xiàn)達產(chǎn)。2、折舊本項目固定資產(chǎn)原值為2841.1萬元,采用直線折舊法,取折舊年限20年,殘值率10%,年折舊額為127.8萬元。3、攤銷無形資產(chǎn)及開辦費投資225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限10年，年攤銷費為22.5萬元。遞延資產(chǎn)投資300.9萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限5年，年攤銷費為60.18萬元。4、經(jīng)營成本經(jīng)營成本包括營業(yè)費用、企業(yè)管理費、職工工資福利費等，達產(chǎn)年年經(jīng)營成本費用1018.9萬元。達產(chǎn)年年總成本費用1146.7萬元,其中:固定成本432.4萬元,可變成本714.3萬元。5、稅收達產(chǎn)年年可實現(xiàn)營業(yè)稅169.7萬元，實現(xiàn)所得稅685.3萬元。6、利潤達產(chǎn)年年可實現(xiàn)營業(yè)利潤2076.7萬元，實現(xiàn)稅后利潤1391.4萬元。7、投資利潤率：40.7%8、投資利稅率：64.6%9、投資回收期：7.9年（動態(tài)）四、財務(wù)現(xiàn)金流量分析本項目全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率18.96%，累計凈現(xiàn)值17037.6萬元，投資回收期7.9年；自有資金的財務(wù)現(xiàn)金流量指標為：內(nèi)部收益率20%。五、敏感性分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點為：BEP=年總固定成本/（年營業(yè)收入－年可變成本－年稅金） =49.7%該項目在外部條件不變的情況下，達產(chǎn)年實現(xiàn)年營業(yè)收入1685萬元，項目可實現(xiàn)整體保本；通過敏感性分析表可以看出：項目在總投資上升10%，游客人數(shù)比預(yù)期減少10%，項目經(jīng)營成本上升10%的不利情況下，仍然有較強的盈利能力，項目具有基本的抗風險能力。六、社會效益分析旅游業(yè)在國民經(jīng)濟中是帶動性、關(guān)聯(lián)性極高的產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)的發(fā)展將直接帶動為游客提供制造品和服務(wù)的諸多行業(yè)的發(fā)展，實踐證明了“旅游興，百業(yè)旺”的經(jīng)濟規(guī)律。掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)及配套三星級賓館的建設(shè)將促進我縣旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動我縣第三產(chǎn)業(yè)的振興。景區(qū)的開發(fā)豐富了我省的旅游市場，促進貴州省南旅游環(huán)線的形成，同時項目的實施能夠解決就業(yè)300人次，增加地方財政收入，推動項目區(qū)的人民加快向小康社會邁進的步伐，滿足社會可持續(xù)發(fā)展的需要。第十一章結(jié)論和建議綜上所述，平塘縣掌布河峽谷風景區(qū)開發(fā)項目手續(xù)齊備、開發(fā)條件較好，前期工作深入，本項目所處地理位置、環(huán)境條件優(yōu)越，建設(shè)、經(jīng)營方案切實可行，市場前景可觀，經(jīng)濟效益和社會效益十分明顯。項目具有較好的財務(wù)獲利能力和抗風險能力。建議海內(nèi)外各界有識之士前來旅游觀光、洽談合作、投資開發(fā)。目錄1總論 11.1工程概況 11.2編制依據(jù)和范圍 21.3項目建設(shè)必要性 31.4研究結(jié)論 52項目背景 82.1城市概況 82.2自然條件 82.3項目建設(shè)條件 113方案論證 143.1基本原則與指導(dǎo)思想 143.2項目任務(wù)與范圍 153.3工程方案 154工程設(shè)計 184.1總平面布置 184.2建筑造型 184.3戶型設(shè)計 184.4單體設(shè)計 194.5道路工程 194.6靜態(tài)交通工程 204.7綠化和景觀工程 204.8給水、排水工程 214.9供電工程 234.10供暖設(shè)計 244.11燃氣供應(yīng)方案 244.12綜合管線工程