錦州高檔牛肉開(kāi)發(fā)技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE高檔牛肉開(kāi)發(fā)技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告PAGE24一、總論本項(xiàng)目符合《錦州市2009年度科學(xué)技術(shù)計(jì)劃申報(bào)指南》專題農(nóng)業(yè)科技示范及產(chǎn)業(yè)化。項(xiàng)目主要內(nèi)容是：利用遼寧省肉牛創(chuàng)新品種——遼育夏洛菜，采用技術(shù)密集型超強(qiáng)度育肥技術(shù)，高檔肉牛屠宰加工技術(shù)，生產(chǎn)出可與進(jìn)口日本牛肉、美國(guó)牛肉相媲美的高檔牛肉，適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高端消費(fèi)，出口國(guó)外，從而形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)加快遼西地區(qū)肉牛和肉羊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程具有積極的推動(dòng)作用。二、申報(bào)單位情況2.1申報(bào)單位基本情況：2.1.1單位名稱：某某肉業(yè)有限公司2.1.2法定地址：遼寧省某科技園區(qū)2.1.3注冊(cè)時(shí)間：2005年10月2.1.4注冊(cè)資金：3000萬(wàn)元2.1.5單位登記注冊(cè)類型：民營(yíng)2.1.6主管部門：2.2單位人員及開(kāi)發(fā)能力2.2.1法人：2.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)特長(zhǎng)：肉牛養(yǎng)殖、加工。主要業(yè)績(jī)：1999年在中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校講課，并在中央人民廣播電臺(tái)連續(xù)播放；2000年山東首屆供港澳活牛培訓(xùn)班講課；2001年—2006年，多次在菏澤學(xué)院、山東農(nóng)大動(dòng)科院肉牛課；2002年、2003年、2005年、2006年分別主持或參與山東省、湖南省、國(guó)家肉牛方面科研項(xiàng)目，主要有：魯西黃牛雜交改良、快速育肥、犢牛雙胎、魯西黃牛屠宰加工標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家“863”計(jì)劃（胚胎移植）、魯西黃牛產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、湘中黑?？旆钡?5個(gè)項(xiàng)目；1992年以來(lái)，發(fā)表肉牛技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面論文50多篇。20072.2.3管理層結(jié)構(gòu)：總經(jīng)理、副總3人，其中大學(xué)本科2人，?？?人，平均年齡32歲。2.2.4公司人員及結(jié)構(gòu)：總?cè)藬?shù)258人，高中以上占60%，大專以上占40%，平均年齡29歲，其中管理人員12人，占4.7%；技術(shù)人員21人，占8.4%；銷售人員10人，占3.8%；生產(chǎn)人員215人，占83%。2.2.5新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品18個(gè)，占公司總產(chǎn)品的15%。主要是高檔牛肉分割產(chǎn)品、肥牛分割產(chǎn)品。2.2.6技術(shù)投入：2007年公司技術(shù)投入470萬(wàn)元，占銷售收入的4.34%，其中研發(fā)投入26萬(wàn)元，占利潤(rùn)的8.6%。2.2.7研發(fā)機(jī)構(gòu)：建有肉牛技術(shù)研發(fā)中心、化驗(yàn)室等。2.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況2.3.12007年財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)總額7027萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4023萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)2643萬(wàn)元，負(fù)債總額3817萬(wàn)元，所有者權(quán)益3360萬(wàn)元，實(shí)收資本3000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入10820萬(wàn)元，凈利潤(rùn)302萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率3%，凈資產(chǎn)收益率9%，投資回報(bào)率10%，資產(chǎn)負(fù)債率51%，流動(dòng)比率2.1，速動(dòng)比率0.9，上交稅收280萬(wàn)元。2.3.2今后三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)2.3.1.12008年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：資產(chǎn)總額8000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)3000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入13000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)400萬(wàn)元，上交稅收350萬(wàn)元。2.3.1.22009年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：資產(chǎn)總額9500萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6500萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)3000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)600萬(wàn)元，上交稅收550萬(wàn)元。2.3.1.32010年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：資產(chǎn)總額資產(chǎn)總額12000萬(wàn)元，固定資產(chǎn)8500萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)3500萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入21000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)800萬(wàn)元，上交稅收650萬(wàn)元。三、技術(shù)依托單位基本情況3.1技術(shù)依托單位：遼寧省畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所3.2責(zé)任人基本情況：王彪，男，遼寧省畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究所研究員，近年主要技術(shù)遼育夏洛來(lái)肉牛培育，在國(guó)內(nèi)處于先進(jìn)水平，目前遼育夏洛來(lái)肉牛新品種已通過(guò)中國(guó)種畜禽魚(yú)中委員會(huì)專家鑒定，技術(shù)成熟，先進(jìn)，具有可操作性。四、項(xiàng)目技術(shù)可行性分析4.1項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新性論述4.1.1主要技術(shù)內(nèi)容及基礎(chǔ)原理（1）高檔肉牛超強(qiáng)度技術(shù)密集型育肥技術(shù)。徹底改變現(xiàn)有的傳統(tǒng)養(yǎng)牛方法和快速短期育肥方法，借鑒日本和牛育肥技術(shù)，對(duì)遼育夏洛來(lái)牛采取超強(qiáng)度技術(shù)密集型育肥，這是生產(chǎn)精品高檔牛肉的主要技術(shù)手段?；A(chǔ)原理：一是利用閹割牛脂肪沉積快的原理，對(duì)遼育夏洛來(lái)肉牛進(jìn)行閹割育肥，促進(jìn)脂肪沉積，改善大理石花紋，提高牛肉級(jí)別。二是采取高營(yíng)養(yǎng)催肥技術(shù)，增加飼料營(yíng)養(yǎng)濃度，加速牛的增重，增加肥度。（2）高檔牛肉屠宰加工綜合技術(shù)，包括高檔牛肉分級(jí)技術(shù)、分割技術(shù)、冷鮮牛肉加工綜合技術(shù)。分級(jí)技術(shù)是指對(duì)高檔牛肉進(jìn)行分級(jí)，實(shí)現(xiàn)牛肉按級(jí)別加工與銷售。分割技術(shù)是指改變傳統(tǒng)的牛肉分割方法，根據(jù)中餐、日參、西餐、韓餐等各種高檔餐類烹飪要求，對(duì)高檔牛肉進(jìn)行分割。冷鮮肉加工技術(shù)，中國(guó)出口牛肉傳統(tǒng)產(chǎn)品是凍肉，而國(guó)際市場(chǎng)主要需求冷鮮牛肉。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)冷鮮牛肉保質(zhì)期90天，目前國(guó)內(nèi)一般做到45天，主要原因是冷鮮肉加工技術(shù)不過(guò)關(guān)。綠源公司計(jì)劃在原有技術(shù)基礎(chǔ)上，研發(fā)牛胴體無(wú)公害消毒技術(shù)、抽真空熱收縮技術(shù)，完善提高冷鮮肉生產(chǎn)技術(shù)，將牛肉保質(zhì)期延長(zhǎng)到90天，達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以過(guò)硬技術(shù)支撐產(chǎn)品出口。（3）牛肉生產(chǎn)全程質(zhì)量控制與質(zhì)量可追溯體系技術(shù)。按照肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)要求，用信息化手段記錄，對(duì)牛肉生產(chǎn)全過(guò)程記錄、監(jiān)控，每頭牛建立身份標(biāo)識(shí)、每塊肉建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。并據(jù)此進(jìn)行質(zhì)量追溯。此技術(shù)系統(tǒng)注重從食品源做起，即從農(nóng)戶母牛繁殖、育肥，到屠宰加工、物流配送，全部形成質(zhì)量控制技術(shù)體系。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新論述4.1.2.1創(chuàng)新點(diǎn)：本項(xiàng)目產(chǎn)品為高檔牛肉，完全達(dá)到進(jìn)口美國(guó)牛肉質(zhì)量與級(jí)別水平，產(chǎn)品與國(guó)產(chǎn)牛肉相比，有10點(diǎn)創(chuàng)新。（1）肉牛育肥技術(shù)創(chuàng)新，肉牛出欄肥度達(dá)到S級(jí)以上，育肥日增重1.6公斤；（2）屠宰率60%以上；（3）胴體分級(jí)達(dá)到S級(jí)以上，胴體單位重量300公斤以上；（4）眼肌面積98平方厘米以上，高檔部位肉占活牛比重占20%；（5）牛肉嫩度沃布氏剪切力值3.6KG以內(nèi)；（6）大理石花紋豐富級(jí)以上；（7）表面脂肪覆蓋率90%以上，脂肪色2級(jí)以上，背脂厚度2CM以上；(8)肉色2—4級(jí)之間；(9)排酸保鮮肉貨架期90天；(10)牛肉質(zhì)量100%可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。4.1.2.創(chuàng)新程度：本項(xiàng)目產(chǎn)品創(chuàng)新程度屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。4.1.2.3下步要解決的問(wèn)題：本項(xiàng)目下一步要解決的問(wèn)題是進(jìn)一步完善以上三項(xiàng)技術(shù)，才是高技術(shù)水平，形成高檔牛肉產(chǎn)業(yè)化推廣條時(shí)，制定高檔牛肉系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：4.1.3主要技術(shù)指標(biāo)與國(guó)內(nèi)、國(guó)外比較序號(hào)項(xiàng)目本項(xiàng)目S級(jí)產(chǎn)品澳洲進(jìn)口牛肉國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品與澳洲牛肉比與國(guó)內(nèi)相比1胴體級(jí)別S級(jí)S級(jí)B級(jí)平高2級(jí)2活牛肥度9.5以上9.0以上7～8高0.5高15%3屠宰率60%60%52%平高8%4胴體重量/KG300300225平高75KG5表面脂肪覆蓋率90%80%-90%小于50%高5%以上高40%6背部脂肪厚度/cm大于2CM2CM0.5CM平高1.5CM7脂肪色2以上3以上4以上高1級(jí)高2級(jí)8肉色2～42～43～5平高1級(jí)9大理石花紋豐富豐富少量或無(wú)平高2級(jí)10保鮮期90天90天30天以內(nèi)平多60天4.1.3.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目屬項(xiàng)目單位技術(shù)專家，根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，結(jié)合遼育夏洛來(lái)品種特點(diǎn)，參照國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，獨(dú)立在生產(chǎn)中研發(fā)，為有利于公司商業(yè)運(yùn)作，沒(méi)有申請(qǐng)專利。利用此技術(shù)，已成功開(kāi)發(fā)出魯西黃牛高檔牛肉，并據(jù)此編制出魯西黃牛產(chǎn)品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、分割標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)專家論證，正待申報(bào)政府發(fā)布成為地方標(biāo)準(zhǔn)。4.2技術(shù)成熟性和項(xiàng)目產(chǎn)品的可靠性4.2.1本項(xiàng)目技術(shù)成熟，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的操作性，已成批量生產(chǎn)出產(chǎn)品產(chǎn)品，并形成市場(chǎng)。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)完全合格，出口到中東多個(gè)國(guó)家。見(jiàn)產(chǎn)品價(jià)格的單。見(jiàn)下表4-1。產(chǎn)品質(zhì)量見(jiàn)化驗(yàn)單、產(chǎn)品出口見(jiàn)有關(guān)單據(jù)、報(bào)關(guān)報(bào)檢等證明材料（附件）表4—1綠源高檔牛肉產(chǎn)品與價(jià)格表中文部位名稱A2、元／KGA3、元／KG日韓式燒烤西餐火鍋里脊（牛柳）300.00560.00鐵板燒牛排前外脊（眼肉）燒肉牛排涮鍋去蓋眼肉300.00600.00燒肉眼肉蓋燒肉外脊（西冷）300.00600.00燒肉/鐵板牛排肩脊（上腦前）180.00240.00燒肉涮鍋肩脊（上腦后）上腦肥牛115.00150.00燒肉上腦蓋60.0075.00肩峰80.00100.00涮鍋牛頸（脖肉）牛頸條一口牛排帶骨牛頸三角胸肋燒肉小三角燒肉前胸板肉70.0075.00燒肉/涮鍋涮鍋胸叉肉70.0075.00燒肉肩胛眼肉75.0075.00涮鍋三筋（板腱）175.00220.00燒肉上三筋36.0036.00燒肉柳葉燒肉40.0040.00燒肉辣椒肉55.0060.00生食生食前腱（牛展）貝肉95.00120.00燒肉燒肉KARUBI200.00280.00燒肉胸腹肥牛65.0075.00涮鍋撒撒米120.00135.00燒肉腹肉燒肉100.00125.00燒肉內(nèi)裙肉(裙邊肉,牛腩膜）90.0090.00米龍整36.0045.00內(nèi)腿肉（米龍心）燒肉牛排內(nèi)腿蓋（米龍蓋）枕頭肉36.0045.00涮鍋黃瓜小條40.0040.00脛腱后腱（牛展）臀腰整臀腰球牛排65.0085.00牛排臀腰牛柳65.0085.00牛排生食臀腰三角80.0090.00燒肉牛排芯玉三角（三角牛霖）80.0090.00燒肉牛排芯玉整（牛霖）芯芯（牛霖芯）75.0060.00牛排生食芯玉龜背（牛霖龜背）36.0036.00牛排芯玉蓋（牛霖蓋）32.0032.00牛肋條65.0075.00燒肉琵琶肉（厚裙肉）100.00100.00燒肉外裙肉（橫隔膜）100.00100.00燒肉精修牛舌50燒肉牛尾切段36牛草肚25燒肉金錢肚30牛百葉28牛大腸20燒肉牛小腸25燒肉牛肝18燒肉牛心20燒肉4.2.2本項(xiàng)目可靠性、耐久性與安全性。本項(xiàng)目技術(shù)及產(chǎn)品具有可靠性、安全性，2008年已申報(bào)國(guó)家商務(wù)部質(zhì)量可追溯體系建設(shè)項(xiàng)目。4.3項(xiàng)目總體發(fā)展論述4.3.1達(dá)產(chǎn)時(shí)間：2010年12月。投資總額530萬(wàn)元。4.3.2產(chǎn)品年生產(chǎn)總成本：1829.47萬(wàn)元。4.3.3達(dá)產(chǎn)年預(yù)估銷售收入：2033.3萬(wàn)元。4.3.4達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)：203.83萬(wàn)元。4.3.5達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品，即年預(yù)計(jì)年出口高檔牛肉50噸，出口額50萬(wàn)美元，公司牛肉出口總量1500噸，年出口總額800萬(wàn)美元。4.3.6達(dá)產(chǎn)年預(yù)估替代進(jìn)口產(chǎn)品情況：年替代進(jìn)口牛肉200噸。4.4項(xiàng)目技術(shù)研究基礎(chǔ)4.4.1主要研究基礎(chǔ)。綠源公司自2006年開(kāi)始，已完成項(xiàng)目研究有遼育夏洛來(lái)育種研究、高檔肉牛育肥技術(shù)研究、高檔肉牛屠宰加工技術(shù)研究。取得的主要成就是應(yīng)用于生產(chǎn)。4.4.2近期發(fā)表論文5篇。4.5國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析、擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題4.5.1國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析。由于中國(guó)肉牛業(yè)起步較晚，高檔牛肉生產(chǎn)處于起步階段，本技術(shù)屬國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。與日本和牛技術(shù)相媲美，優(yōu)于澳洲高檔牛肉生產(chǎn)技術(shù)。五、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與需求預(yù)測(cè)5.1國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)分析。5.1.1牛肉生產(chǎn)、貿(mào)易與消費(fèi)情況。2006年中國(guó)存欄牛14157.5萬(wàn)頭，產(chǎn)牛肉711.5萬(wàn)噸，牛肉總產(chǎn)列世界第四位。2006年世界牛肉出口總量660萬(wàn)噸，中國(guó)出口牛肉2.74萬(wàn)噸，占世界牛肉出口總量的0.4％。有資料介紹，世界年人均消費(fèi)牛肉10KG，發(fā)達(dá)國(guó)家30KG以上，而中國(guó)僅有4.6KG。5.1.2中國(guó)牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)。⑴牛肉是高品位肉類，世界先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)表明：越是發(fā)達(dá)的國(guó)家，牛肉消費(fèi)量越大。如美國(guó)、歐洲、澳洲、日本等。中國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化，有專家預(yù)測(cè)，到2015年，中國(guó)人肉食結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)“三三三制”，即豬肉、雞肉、牛羊肉各占三分之一。若按全國(guó)每人增加1KG牛肉計(jì)算，全國(guó)每年要多產(chǎn)牛肉130萬(wàn)噸牛肉，年須增加出欄肉牛650萬(wàn)頭。若中國(guó)達(dá)到世界人均牛肉消費(fèi)水平，即10KG，年須增加牛肉702萬(wàn)噸，年增加出欄肉牛3510萬(wàn)頭。⑵國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格保持20多年的穩(wěn)定上升。中國(guó)改革20多年，牛肉、羊肉價(jià)格持續(xù)上升，由1979年的4.8元／KG，上升到2007年的28元／KG（分割去骨肉）。除2003年非典出現(xiàn)短時(shí)間價(jià)格波動(dòng)外，一直是只升不降。特別是2007年以來(lái)，大幅度上升，2007年9月與2006年同比，活牛漲價(jià)44％，牛肉漲價(jià)47％，出現(xiàn)了肉牛業(yè)火熱的發(fā)展階段。⑶中國(guó)牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)，主要是優(yōu)質(zhì)、高檔牛肉的需求增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)增長(zhǎng)主要是發(fā)達(dá)地區(qū)、大中城市、中高收入人群，主要餐飲增長(zhǎng)方式是西餐、日餐、韓餐、中式涮鍋等增多，以及熟食工業(yè)需求量增加。而這些主要需要高檔牛肉、高檔肥牛、優(yōu)質(zhì)部位肉。而傳統(tǒng)的用普通牛生產(chǎn)的普通牛肉，已不能適應(yīng)新的市場(chǎng)變化。目前我國(guó)進(jìn)口的牛肉也就是高檔牛肉。本項(xiàng)目生產(chǎn)的牛肉主要是針對(duì)這塊增長(zhǎng)潛力巨大的市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)普通牛肉平均價(jià)格23--33元∕KG，而進(jìn)口美國(guó)安格斯牛肉200－400元／KG，進(jìn)口日本和牛肉800－1200元／KG。本項(xiàng)目生產(chǎn)的牛肉高檔部位肉在400元／KG左右，達(dá)到替代美國(guó)進(jìn)口牛肉水平。⑷國(guó)際市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)。據(jù)預(yù)測(cè)，世界肉類總產(chǎn)量每年增長(zhǎng)2～3%，到2008年預(yù)計(jì)約為2.7～2.9億噸，按牛肉在肉類中所占比重為25%計(jì)算，需求量為6750～7250萬(wàn)噸。2006年全世界牛肉產(chǎn)量約為5383萬(wàn)噸，平均年需增長(zhǎng)144～220萬(wàn)噸才能滿足要求。有關(guān)分析認(rèn)為發(fā)展中國(guó)家將占總消費(fèi)量增長(zhǎng)的一半，需求增長(zhǎng)速度可能在4～5%。遠(yuǎn)東地區(qū)對(duì)肉類需求增長(zhǎng)最快，其主要原因是人均收入的增長(zhǎng)將刺激人均需求；同時(shí)，飲食結(jié)構(gòu)多樣化，快餐食品銷路增加也是以牛肉需求增加的一個(gè)主要因素，尤其是中國(guó)、馬來(lái)西亞和泰國(guó)等發(fā)展中國(guó)家。目前，中國(guó)牛肉國(guó)際市場(chǎng)主要是中東地區(qū)、東南亞地區(qū)，今后，將拓展到東歐，國(guó)際市場(chǎng)空間會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。5.2項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是高檔牛肉，主要用于國(guó)內(nèi)高檔消費(fèi)、出口，按國(guó)內(nèi)年需700萬(wàn)噸計(jì)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品為236.5噸，占市場(chǎng)需求的萬(wàn)分之零點(diǎn)三四。牛肉屬于食品，社會(huì)越是發(fā)展，牛肉需求越多，經(jīng)濟(jì)水平越高，高檔牛肉需求量越大，因此，產(chǎn)品周期長(zhǎng)。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，一般國(guó)民GDP達(dá)到1500美元后，牛肉消費(fèi)開(kāi)始增長(zhǎng)，2007年中國(guó)國(guó)民人均GDP達(dá)到2360美元，牛肉消費(fèi)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。1997年至2005年，我國(guó)人均年牛肉消費(fèi)0.2千克5.3項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況。本項(xiàng)目產(chǎn)品目前國(guó)內(nèi)僅有四家開(kāi)始生產(chǎn)，總能力2000噸左右，占市場(chǎng)需求量的比例微乎其微。四家工廠開(kāi)工率100%。本項(xiàng)目已完成技術(shù)研發(fā)，并進(jìn)行初步的批量生產(chǎn)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步提高生產(chǎn)能力，完善技術(shù)，提高技術(shù)水平。計(jì)劃2009年投入新的生產(chǎn)階段，2010年達(dá)產(chǎn)。5.4項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目產(chǎn)品具有一下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.4.1國(guó)際環(huán)境與產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)農(nóng)業(yè)已全面加入WTO，中國(guó)牛肉具有三大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一是成本低，中國(guó)牛肉生產(chǎn)成本是美國(guó)等牛肉生產(chǎn)大國(guó)的70%。二是中國(guó)牛肉無(wú)瘋牛病的危害。三是中國(guó)周邊國(guó)家，如俄羅斯、日本、韓國(guó)及東南亞和臺(tái)灣、香港地區(qū)基本上是牛肉凈進(jìn)口國(guó)，中國(guó)牛肉具有近距離的出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5.4.2肉牛品種與產(chǎn)品品級(jí)竟?fàn)帯Ｊ澜缟嫌腥馀Ｆ贩N及品系1000多個(gè)，按產(chǎn)肉特點(diǎn)分三種，分別是：高檔肥牛型、中間型、瘦肉型。遼育夏洛萊屬高檔型肉牛品種，以肉質(zhì)細(xì)嫩、肉味鮮美、大理石花紋狀豐富著稱。它體大力壯，耐粗飼，抗病力強(qiáng)，公牛平均體高156cm，體長(zhǎng)164cm，胸圍204cm，體重800公斤。母牛平均體高135cm，體長(zhǎng)145cm，胸圍170cm，體重680公斤。在生產(chǎn)性能上，據(jù)屠宰測(cè)定的結(jié)果，18月齡的閹牛平均屠宰率57.2%，凈肉率49.0%，骨肉比1:6.0，脂肉比1:4.23，眼肌面積89.1平方厘米。成年牛平均屠宰率58.1%，凈肉率為50.7%，骨肉比1:6.9，脂肉比1:3.7，眼肌面積98.2平方厘米。肌纖維細(xì)，肉質(zhì)良好，脂肪分布均勻，大理石狀花紋明顯。適于開(kāi)發(fā)高檔牛肉，高檔部位肉（牛柳、西冷、眼肉）一般占活體重的20%以上，5.4.3技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司本著項(xiàng)目啟動(dòng)技術(shù)先行的原則，從品種改良、肉牛育肥到屠宰加工，形成較為完善的技術(shù)組裝，其技術(shù)水準(zhǔn)在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2008年，國(guó)家“948”項(xiàng)目，即中國(guó)食品質(zhì)量可追溯標(biāo)準(zhǔn)，公司作為牛肉產(chǎn)品企業(yè)參與研發(fā)。20075.4.4市場(chǎng)區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。中國(guó)牛肉消費(fèi)，特別是高檔牛肉消費(fèi)的主要市場(chǎng)在北京、上海等大城市，以及東部沿海地區(qū)和華南沿海地區(qū)，遼寧省既是牛肉消費(fèi)的主要市場(chǎng)，銷售優(yōu)勢(shì)明顯。二是有便捷的產(chǎn)品出口通道。遼寧是沿海省份，有大連等國(guó)際化港口，產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)獨(dú)特。5.4.5公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)表明，項(xiàng)目產(chǎn)品可以完全替代井口，并可以出口到國(guó)外。國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策也有利于項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。特別是在國(guó)際金融風(fēng)暴的條件下，國(guó)家鼓勵(lì)出口，出口增值稅有原來(lái)的13%增加到14%。六、新增投資估算、資金籌措6.1新增投資估算高檔牛肉技術(shù)開(kāi)發(fā)固定資金總投資1000萬(wàn)元，已完成投資470萬(wàn)元，新增固定資產(chǎn)投資530萬(wàn)元，主要建設(shè)內(nèi)容如下表，表6--1名稱金額（單位：萬(wàn)元）備注1、高檔育肥牛舍擴(kuò)建3000平方米90.002、肉牛技術(shù)研究中心1000平方米60.003、高檔肉牛育肥示范小區(qū)3000平米90.004、基層配種改良站建設(shè)1000平方米60.005高檔肉牛技術(shù)推廣服務(wù)設(shè)備100.006、肉牛檢驗(yàn)、檢測(cè)、質(zhì)量控制設(shè)備45.007、高檔牛肉核心加工設(shè)備85.00合計(jì)530.006.2資金籌措項(xiàng)目總投資530萬(wàn)元，申請(qǐng)政府扶持資金100萬(wàn)元，企業(yè)自籌430萬(wàn)元。6.3政府扶持資金使用預(yù)算序號(hào)名稱單位單價(jià)元金額萬(wàn)元備注1建設(shè)高檔牛肉技術(shù)中心平方米50050.002高檔牛肉試驗(yàn)設(shè)備套20000020.003高檔牛肉質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備套10000010.004高檔牛肉生產(chǎn)推廣設(shè)備套10000010.005高檔牛肉加工核心設(shè)備套10000010.00合計(jì)100.00七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益分析7.1.1產(chǎn)品與產(chǎn)品規(guī)模。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年增加高檔肉牛養(yǎng)殖1000頭，產(chǎn)牛肉236.5噸，總收入2033.3萬(wàn)元。具體產(chǎn)品與收入如表7—1序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)元金額萬(wàn)元備注1精品高檔牛肉噸452800001260.002優(yōu)級(jí)高檔牛肉噸3550000175.003高檔肥牛噸2060000120.004優(yōu)質(zhì)部位肉噸7030000210.005普通級(jí)部位肉噸4626000119.606分割碎肉噸20.51800038.707牛副產(chǎn)套100045045.008牛皮張100065065.00合計(jì)2033.307.1.2總成本：1829.47萬(wàn)元。具體見(jiàn)下表7—序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)元金額萬(wàn)元備注1原料成本與制造成本頭1000174801748.002管理成本噸236.51090.925.80企業(yè)基數(shù)3銷售成本噸236.51719.6640.672%4財(cái)務(wù)成本15.00企業(yè)基數(shù)5合計(jì)1829.477.1.3利潤(rùn)：203.83萬(wàn)元。7.1.4投資利潤(rùn)率：38.46%7.1.5靜態(tài)投資回收期：2.6年。7.1.6年創(chuàng)匯：50萬(wàn)美元。7.2社會(huì)效益分析：7.2.1帶動(dòng)全縣及周邊2.5萬(wàn)農(nóng)戶養(yǎng)殖高檔牛戶，養(yǎng)牛5萬(wàn)頭。7.2.2農(nóng)戶年養(yǎng)高檔牛5萬(wàn)頭，每頭收入8800元，農(nóng)民年收入4.4億元。農(nóng)戶每頭牛增收1000元，年增收5000萬(wàn)元。7.2.3生態(tài)效益：帶動(dòng)養(yǎng)牛50000頭，年利用作物秸稈45萬(wàn)噸，減少秸稈燃燒。年生產(chǎn)牛糞30萬(wàn)噸，可肥田10萬(wàn)畝。7.3風(fēng)通過(guò)分析，影響該項(xiàng)目預(yù)期效益的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)等。7.3（1）市場(chǎng)的周期波動(dòng)及不確定風(fēng)險(xiǎn)公司外銷的主要產(chǎn)品為高、中檔分割牛肉，直接面對(duì)的是終端消費(fèi)者，其消費(fèi)行為隨消費(fèi)水平和消費(fèi)偏好的變化而變化，具有一定的不確定性。若遇市場(chǎng)變化特別是價(jià)格變化，將影響公司的銷售收入。（2）市場(chǎng)分割風(fēng)險(xiǎn)由于項(xiàng)目所處地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、交通運(yùn)輸條件的差異及消費(fèi)習(xí)慣偏好的不同，各自形成了較為固定的市場(chǎng)區(qū)域和長(zhǎng)期的客戶消費(fèi)群，導(dǎo)致企業(yè)面臨市場(chǎng)分割的風(fēng)險(xiǎn)。此外，地方保護(hù)和行業(yè)管制形成的市場(chǎng)分割也可能給企業(yè)跨地區(qū)開(kāi)拓業(yè)務(wù)增加難度，從而對(duì)業(yè)務(wù)拓展造成不利影響。7.3.2公司從事肉牛規(guī)?；?，若發(fā)生大面積動(dòng)物疫情，將使公司面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面，如不能有效解決疫病防治問(wèn)題，育肥牛養(yǎng)殖有可能發(fā)生大規(guī)模的疫病，導(dǎo)致大量死亡，將給公司帶來(lái)?yè)p失。另一方面，若某個(gè)區(qū)域發(fā)生相關(guān)疫病，將會(huì)導(dǎo)致全體消費(fèi)者的心理恐慌，降低相關(guān)畜產(chǎn)品的總需求量，也會(huì)影響本公司的產(chǎn)品銷售，給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)損失。7.3.3所謂原料風(fēng)險(xiǎn)，主要是指牛源供應(yīng)問(wèn)題。本項(xiàng)目建設(shè)已采取了“項(xiàng)目啟動(dòng)，牛源先行”的建設(shè)原則，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化模式，由企業(yè)帶動(dòng)，與社會(huì)共建原料基地，牛源供應(yīng)將不成問(wèn)題。7.3.4項(xiàng)目肉牛集中育肥技術(shù)、肥牛屠宰加工技術(shù)、飼料生產(chǎn)技術(shù)、制藥技術(shù)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比也存在一定差距，存在技術(shù)替代的風(fēng)險(xiǎn)。7.3.5加入本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家、地區(qū)及行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)也能加快我國(guó)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高養(yǎng)牛業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。良種肉牛繁育、肉牛高效養(yǎng)殖、肥牛屠宰分割加工，在業(yè)務(wù)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)扶持，可享受多種稅收優(yōu)惠政策。我國(guó)已正式成為世貿(mào)組織的成員，必須遵守入世承諾，對(duì)農(nóng)業(yè)的保護(hù)只能在WTO允許的框架內(nèi)，這會(huì)導(dǎo)致國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和稅收政策發(fā)生的一定變化，會(huì)對(duì)公司的盈利能力和未來(lái)發(fā)展造成一定影響。八、結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，符合項(xiàng)目地資源優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目技術(shù)成熟、可靠，產(chǎn)品附加值高，有安全保障，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益顯著。項(xiàng)目單位技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，有良好的技術(shù)研發(fā)和人才基地。項(xiàng)目投資方案合理，企業(yè)有配套資金能力，因此，項(xiàng)目具有可行性。目錄第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱 11.2主辦單位及負(fù)責(zé)人 11.3編制單位 11.4編制依據(jù)及范圍 11.5設(shè)計(jì)原則 21.6建設(shè)規(guī)模 31.7廠址及建廠條件 31.8工藝方案選擇 41.10項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 51.11投資估算及資金來(lái)源 51.12主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 51.13結(jié)論 7第二章承辦企業(yè)基本情況 92.1企業(yè)概況 92.2企業(yè)資產(chǎn)情況 102.3企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 10第三章項(xiàng)目提出的背景和必要性 113.1項(xiàng)目提出的背景 113.2項(xiàng)目實(shí)施的必要性 14第四章原料、燃料的供需情況 174.1原、燃料供應(yīng)及質(zhì)量 174.2產(chǎn)品方案和質(zhì)量指標(biāo) 19第五章金屬鎂及其產(chǎn)品特性和市場(chǎng)概況 205.1金屬鎂及其產(chǎn)品的特性 205.2金屬鎂和鎂合金的應(yīng)用 215.3國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)概況 22第六章廠址及建廠條件 266.1地理位置 266.2廠址概況 276.3氣象條件 286.4工程地質(zhì) 286.5給排水 296.6供電 296.７供熱 29第七章企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 307.1工藝流程和生產(chǎn)設(shè)備 307.2原料、燃料的來(lái)源和消耗 317.3燃料消耗和排放物分析 33第八章生產(chǎn)工藝流程及主要設(shè)備 368.1工藝流程的選擇 368.2金屬鎂生產(chǎn)原理 378.3生產(chǎn)工藝流程 378.4主要生產(chǎn)設(shè)備 418.5主要生產(chǎn)設(shè)備特點(diǎn) 43第九章公用及輔助設(shè)施 469.1總圖運(yùn)輸 469.2電力與電信 499.4自動(dòng)化儀表 579.5土建 589.6采暖、通風(fēng)、除塵 599.7空壓站 619.8化驗(yàn)室 619.9維修 61第十章環(huán)境保護(hù) 6210.1編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 6210.2建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 6310.3工程主要污染源及污染物 6410.4污染物的治理 6610.5綠化 6810.6環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu) 6910.7環(huán)境保護(hù)預(yù)期效果 69第十一章安全及工業(yè)衛(wèi)生 7011.1編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 7011.2工程概述 7211.3主要危害因素分析 7211.4設(shè)計(jì)采取的防范措施 7511.6安全衛(wèi)生效果預(yù)測(cè) 78第十二章消防 7912.1編制依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn) 7912.2主要生產(chǎn)場(chǎng)所及裝置的火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 79第十三章能源 8213.1編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 8213.2能源供應(yīng) 8213.3能耗分析 8313.4能源消耗 8313.5節(jié)能措施 83HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\收藏-之中\(zhòng)\金屬加工企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)