萬噸牛肉聯(lián)深加工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

項(xiàng)目建議書PAGE第49頁共47頁招商項(xiàng)目之一招商項(xiàng)目之一XXXX食品開發(fā)有限公司萬噸肉聯(lián)深加工項(xiàng)目建議書項(xiàng)目業(yè)主單位：XXXX食品開發(fā)有限公司項(xiàng)目主管部門：XX州畜牧局目錄第一章總論……………71.1項(xiàng)目簡介………………71.1.1項(xiàng)目名稱…………71.1.2項(xiàng)目單位…………73項(xiàng)目承辦單位…………………71.1.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模……………71.1.5項(xiàng)目建設(shè)地………71.1.6項(xiàng)目建設(shè)期………71.1.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人………71.1.8項(xiàng)目投資概算……………………71.19項(xiàng)目效益…………7第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性……………82.1項(xiàng)目建設(shè)背景……………82.1.1項(xiàng)目區(qū)域位置……………………82.1.2氣候條件…………82.1.3人口特征…………82.1.4項(xiàng)目背景…………82.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………92.2.1有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展……………92.2.2有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展…………102.2.3有利于本地肉制品市場開發(fā)…………………102.3項(xiàng)目發(fā)展概況…………102.3.1項(xiàng)目前期工作及工程建設(shè)情況………………102.4項(xiàng)目業(yè)主簡介…………112.5項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想……………………12第三章項(xiàng)目建設(shè)條件……………………133.1一個(gè)最佳的建設(shè)地址…………………133.2具有良好的政策投資…………………133.3一個(gè)具有發(fā)展前途的項(xiàng)目選擇………133.4一個(gè)符合國家肉類食品發(fā)展趨勢的項(xiàng)目……………143.5一個(gè)條件具備的項(xiàng)目…………………14第四章市場預(yù)測…………154.1市場需求分析…………154.1.1目標(biāo)客戶群的需求及其需求變化、發(fā)展觀測…154.1.2客戶群的性質(zhì)、特點(diǎn)……………154.2市場分析………………164.2.1市場形成的背景、過程及發(fā)展速度……………164.2.2市場發(fā)展的動(dòng)力及市場前景和市場細(xì)分……174.2.3影響市場的不利因素…………194.3公司市場地位…………19第五章產(chǎn)品市場營銷策略………………205.1銷售模式………………205.1.1銷售模式及市場機(jī)構(gòu)和銷售渠道……………205.1.2發(fā)展方向………215.2銷售和促銷計(jì)劃………215.3定價(jià)策略………………225.3.1現(xiàn)行價(jià)格策略及制定原因、效果………………225.3.2未來計(jì)劃………225.4營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃…………235.5品牌效應(yīng)………………235.6售后服務(wù)計(jì)劃…………23第六章建設(shè)規(guī)劃及工程技術(shù)方案………236.1建設(shè)規(guī)模………………236.2工程技術(shù)方案…………246.2.1項(xiàng)目構(gòu)成………246.2.2總平面布置……………………246.2.3生產(chǎn)技術(shù)方案…………………246.2.4工藝流程………256.3設(shè)備選型………………266.3.1屠宰設(shè)備選型…………………266.3.2凍庫設(shè)備選型…………………286.3.3凍庫的主要設(shè)備………………286.4輔助設(shè)備………………296.5土建工程………………29第七章環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全……………297.1環(huán)境保護(hù)………………297.1.1環(huán)境影響評價(jià)的基本要求……297.2環(huán)境影響評價(jià)依據(jù)……………………307.3影響環(huán)境因素…………307.4環(huán)境保護(hù)措施………307.4.1廢氣處理………307.4.2廢水…………317.4.3屠宰廢水處理工藝……………317.4.4固體廢棄物處理………………327.4.5噪聲與震動(dòng)處理………………3375環(huán)境影響評價(jià)……………337.6勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生…………………337.7消防…………………34第八章企業(yè)組織及人員…………………348.1主要管理層……………348.2組織機(jī)構(gòu)………………348.2.1組織機(jī)構(gòu)圖……………………348.2.2各部門職能……………………358.2.3人員配備………35第九章項(xiàng)目實(shí)施及投資估算………369.1項(xiàng)目實(shí)施管理…………369.2項(xiàng)目招標(biāo)………………369.2.1招標(biāo)范圍………369.2.2組織形式………369.2.3招標(biāo)方式………379.2.4招標(biāo)原則………379.2.5招投標(biāo)管理……………………379.3投資估算計(jì)劃…………379.3.1固定資產(chǎn)投入規(guī)劃……………379.3.2無形資產(chǎn)投入規(guī)劃……………379.3.3開辦費(fèi)用規(guī)劃…………………389.3.4流動(dòng)資金投入規(guī)劃……………389.3.5投入規(guī)劃………389.4項(xiàng)目工期………………39第十章生產(chǎn)計(jì)劃…………3910.1生產(chǎn)計(jì)劃………………3910.2質(zhì)量控制計(jì)劃…………40第十一章財(cái)務(wù)效益分析…………………4011.1測算依據(jù)及說明………4011.2項(xiàng)目總收入……………4011.3原材料成本預(yù)測………4111.4其他成本………………4111.5營業(yè)稅金預(yù)測…………4211.6成本構(gòu)成預(yù)測…………4211.7經(jīng)營利潤預(yù)測…………4311.8現(xiàn)金流量情況…………43第十二章財(cái)務(wù)評價(jià)………4312.1靜態(tài)指標(biāo)分析…………4312.1.1資本金利潤率…………………4312.1.2投資回收期…………4312.1.3產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)………4312.2投資利潤分析…………4312.2.1投資利潤率…………4412.3內(nèi)部收益分析…………4412.4項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析……………………4512.4.1價(jià)格波動(dòng)對項(xiàng)目影響………………4512.4.2盈虧平衡點(diǎn)…………45第十三章結(jié)論及建議……………………46第十四章公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況……………46第十五章公司發(fā)展規(guī)劃………………47第十六章公司招商合作方式……………47第十七章附件17.1公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件17.2公司組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件17.3稅務(wù)登記證復(fù)印件17.4湖北省無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書復(fù)印件17.5國家農(nóng)業(yè)部無公害農(nóng)產(chǎn)品證書復(fù)印件17.6XX州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)榮譽(yù)證書復(fù)印件

第一章總論1.1項(xiàng)目簡介1.1.1項(xiàng)目名稱：XX縣萬噸肉聯(lián)加工1.1.2項(xiàng)目單位：XXXX1.1.31.1.4項(xiàng)目承辦單位：XXXX1.1.5本項(xiàng)目是在原縣城內(nèi)北門，屬縣老食品屠宰廠，于1960年建廠并屠宰，屠宰方式以人工“一口鍋，一把刀”生產(chǎn)環(huán)境簡陋，占地308m2，而且環(huán)境保護(hù)差，其污水、噪聲大，2000年食品改制后，由羅文平購買了該屠宰廠并開始屠宰，日屠宰牲豬50頭，牛2頭，供應(yīng)縣城居民。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和人民生活水平提高，老屠宰廠越來越不適應(yīng)當(dāng)今形勢的需要，為此，經(jīng)XX縣人民政府批準(zhǔn)，由羅文平出資在縣XX路XX1.1.6項(xiàng)目建設(shè)地：XX縣XX鎮(zhèn)XX路XX1.1.7項(xiàng)目建設(shè)期：1.1.8項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：(XXXX1.1.9項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目計(jì)劃總投資3200萬元，其中固定資產(chǎn)2100萬元，無形資產(chǎn)土地280萬元，開辦費(fèi)70萬元，流動(dòng)資金750萬元。資金來源：企業(yè)自籌資金1320萬元，銀行貸款1880萬元。1.1.10項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期按10年計(jì)算，年實(shí)現(xiàn)利潤2100萬元，年向國家提供稅收840萬元，增加就業(yè)人員200人，產(chǎn)生較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和綜合效益。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目區(qū)域位置XX縣位于湖北省西南大門邊緣，地處鄂、湘、渝三省市邊區(qū)要沖，與湘西、渝東接壤，有“一腳踏三省”之稱.縣城南0.5公里與湖南省龍山縣隔酉水河相望，兩縣城僅相距6.5公里，東北至關(guān)口7公里與湖北省宣恩縣李家河鎮(zhèn)接壤，西北至三交界18公里與宣恩縣板栗園、咸豐忠堡相連，西南至梅子坳46公里與重慶酉陽縣毗鄰，南至霸勇與湖南省龍山縣桂塘和重慶酉陽老寨相鄰，全縣總面積為1339平方公里，占鄂西自治州國土5.6%，人口28萬人?？h城所在地XX鎮(zhèn)距張家界210公里，距武漢市680公里，距長沙市574公里，距重慶市646公里，縣內(nèi)主要公路為209國道線，省道有咸來龍、來智線等，處于三?。ㄊ校┲獩_，陸路交通發(fā)達(dá)、運(yùn)輸方便。2.1.2氣候條件XX縣地處武陵山脈，屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤型山地氣候.除溫暖濕潤，四季分明，雨量充沛，雨熱同期等特點(diǎn)外，因地貌、地勢等非地帶性因素的影響，又具有氣候環(huán)境多樣，垂直差異明顯的立體氣候特色。丘陵低山，氣候溫暖，四季分明，屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤型山地氣候；二高山氣候溫和，春遲秋早，屬中亞熱帶向類似南溫帶季風(fēng)濕潤型山地氣候的過渡帶；高山氣候寒冷，四季不太分明.類似南溫季風(fēng)濕潤型山地氣候。2.1.3人口特征XX縣共有17個(gè)民族，其中少數(shù)民族16個(gè)，少數(shù)民族人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)的53%，少數(shù)民族人口中又以土家族、苗族人口居多，占全縣人口的52%，是一個(gè)以土家族、苗族等少數(shù)民族為主，多民族人民混居的山區(qū)縣，同時(shí)是一個(gè)典型的“老、少、邊、山、窮”地區(qū)，國家扶貧工作重點(diǎn)縣，也是武漢市對口幫扶對象。2.1.4項(xiàng)目背景項(xiàng)目實(shí)施區(qū)XX縣，其縣城城區(qū)（XX鎮(zhèn)）現(xiàn)有總?cè)丝?.3萬人，共計(jì)2.7萬戶。本地家畜以豬、牛、雞、鴨、狗為主，其中豬、牛、鴨為本省地方優(yōu)良品種，自古以來，XX是鄂、湘、渝三?。ㄊ校┻厖^(qū)最大的生畜交易市場，特別是精心制作的“XX火退”、“XX板鴨”、“松花皮蛋”、“鳳頭生姜”等享有盛名。僅生豬，全縣飼養(yǎng)量達(dá)40萬頭，年出欄28萬頭，加之龍山縣全縣飼養(yǎng)量達(dá)50萬頭，年出欄35萬頭，“XX縣2003年統(tǒng)計(jì)年鑒”報(bào)道：2003年出欄肉豬27.57萬頭，增長2.2%，出籠家禽105.11萬只，增長4.2%，豬存欄數(shù)20.65萬頭，家禽存欄56.24萬只，畜禽肉總產(chǎn)量2.4萬噸，增長2%，其中豬肉產(chǎn)量2.21萬噸，增長2.3%，禽蛋產(chǎn)量23.9噸，下降26.4%，2004年，宣恩縣南四鄉(xiāng)，鶴峰、咸豐、酉陽鄰近縣年出欄生豬達(dá)300萬頭以上，而本縣及周邊地區(qū)無一家上檔次，上規(guī)模的肉類食品加工廠，全部采用手工作業(yè)，致使大量活豬外銷廣州、長沙、重慶、武漢、四川內(nèi)江等地，極大影響了農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展目前，山區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)單一、落后、主要經(jīng)濟(jì)收入：一是外出打工收入，使得大量的青壯勞動(dòng)力外出；二是養(yǎng)豬、家禽收入，中老年婦女成了主力軍，廉價(jià)的勞力和投入使農(nóng)村的養(yǎng)豬業(yè)越來越發(fā)達(dá)，而且此類經(jīng)濟(jì)收入占比也越來越大。農(nóng)民的致富是黨和國家十分關(guān)注的問題，是縣委、縣政府非常重視的大事，為了落實(shí)黨和國家提出的“三農(nóng)”問題，想方設(shè)法使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)戶增收，積極加大農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，根據(jù)山區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和地理環(huán)境，針對水田少、旱地多的狀況，發(fā)展糧食是不可能的，但山區(qū)有旱糧多，經(jīng)濟(jì)作物多的優(yōu)勢，是發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)的有利條件。要想推動(dòng)全縣畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加畜牧產(chǎn)品的附加值，必須走“公司加基地，基地連農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式，充分利用產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，帶動(dòng)全縣畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，XX縣將興建“萬噸肉聯(lián)加工”項(xiàng)目列為招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)扶持和幫助，給予大力支持，相繼出臺了一系列的優(yōu)惠政策?；钬i的流通，一是運(yùn)輸困難，造成死亡率高；二是使檢疫增加困難，加大了牲畜疾病的流行，2003年發(fā)生的“五號病”和今年四川省發(fā)生的“豬鏈球病”和“禽流感病”給人的生命安全帶來嚴(yán)重危害，根據(jù)國家肉類食品協(xié)會報(bào)道：活牛生畜，活家禽的流通將會得到控制，積極推行冷凍肉，分割肉的市場銷售，本項(xiàng)目建設(shè)解決了農(nóng)戶養(yǎng)豬的銷售難題，因此本項(xiàng)目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)戶收入，都有積極的推動(dòng)作用。2.2.2有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展XX縣是一個(gè)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平較低，自然資源占有重要地位的傳統(tǒng)社會，2004年XX煙廠的關(guān)停和其他國有企業(yè)改制，使本縣原有的單一經(jīng)濟(jì)支柱更是雪上加霜，而其他工業(yè)經(jīng)濟(jì)受到地域限制，民營企業(yè)發(fā)展緩慢，社會總產(chǎn)值，國民收大幅度下降，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，整個(gè)社會發(fā)展轉(zhuǎn)化功能較差。2.2.3有利于本地肉制品市場開發(fā)我縣肉類食品工業(yè)加工是一片空白，屠宰市場管理混亂，衛(wèi)生條件極差，檢疫難到位，極易發(fā)生大規(guī)模的疫病流行，嚴(yán)重影響人民的生命、健康安全，該項(xiàng)目的實(shí)施，可改善衛(wèi)生條件，嚴(yán)格管理，使人民吃上“放心肉”，提高生活質(zhì)量。另外，提高產(chǎn)品科技含量，沿著熱鮮肉到冷凍肉再到速凍鮮肉的軌跡發(fā)展，開發(fā)速凍方便食品，對肉類食品進(jìn)行深加工，做好傳統(tǒng)腌制肉類食品，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增加產(chǎn)品的附加值.實(shí)行“公司加基地，基地連農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，增強(qiáng)市場競爭力，帶動(dòng)農(nóng)戶和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2.3項(xiàng)目發(fā)展概況2.3.1項(xiàng)目前期工作及工程建設(shè)情況XX縣政府為加快畜牧業(yè)的健康，快速發(fā)展，積極支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)牲畜深加工項(xiàng)目，提高產(chǎn)品附加值，項(xiàng)目投資控股人羅文平，深知項(xiàng)目切實(shí)可行，在原有手工屠宰基礎(chǔ)上，決定重新選址，將原城中心地段屠宰廠擴(kuò)建成機(jī)械化，規(guī)范化定點(diǎn)屠宰生產(chǎn)線，鑒于他的發(fā)展思路和對項(xiàng)目的認(rèn)證程度，并于當(dāng)月26日，與XX縣人民政府達(dá)成了對擴(kuò)建協(xié)議，2004年3月，項(xiàng)目單位完成《項(xiàng)目建議書》，同年9月22日，XX州發(fā)展計(jì)劃委員會以XX州計(jì)工[2004]19號文對該項(xiàng)目建設(shè)作了肯定性批復(fù)，同意該項(xiàng)目的實(shí)施。2.4項(xiàng)目業(yè)主簡介原項(xiàng)目業(yè)主為XXXX有限公司，屬民營企業(yè)，由股東羅文平、胡金鳳出資成立.為便于管理和開展業(yè)務(wù)，2005年3月成立了新的法人機(jī)構(gòu)“XX縣XX食品開發(fā)有限公司”，單獨(dú)核算，并與原公司在財(cái)務(wù)上進(jìn)行了清算。新公司XXXX食品開發(fā)有限公司成立于2005年3月3日，XX縣工商行政管理局注冊登記，注冊資金2050萬元，登記號為：4228272100302，開戶銀行XX縣農(nóng)行，企業(yè)類型有限責(zé)任公司，民營企業(yè)，經(jīng)營地址：XX縣XX鎮(zhèn)XX路XX，經(jīng)營范圍：家禽、家畜定點(diǎn)屠宰；各種肉類食品深加工及銷售；腌制食品深加工及銷售。公司股東由羅文平、胡金鳳2人組成，其中羅文平出資1947.5萬元，占出資比例95%，胡金鳳出資102.5萬元，占出資比例的5%。法人代表羅文平，男，現(xiàn)年35歲，湖南龍山華塘鄉(xiāng)象鼻嶺村人，為人誠實(shí)守信，有較強(qiáng)的市場開拓能力和管理能力，從1993年開始從事企業(yè)管理工作，具有多年的管理經(jīng)驗(yàn)，XX自治州政協(xié)委員、XX縣政協(xié)常委、XX縣人大常委、XX州消費(fèi)者協(xié)會常務(wù)理事，湖北省工商聯(lián)合會、工商總會會員，XX縣工商聯(lián)合會副主席，XX縣紀(jì)律檢查委員會、公安局、法院、國稅局、地方稅務(wù)局特邀監(jiān)察員，2003年、2006年均被XX縣人民政府授予“優(yōu)秀民營企業(yè)經(jīng)理”。2003年9月，獲得經(jīng)濟(jì)管理函授大專文憑。2.5項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想在技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的前提下，高起步，充分利用本地資源，采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，貫徹節(jié)能政策，保護(hù)環(huán)境，提高項(xiàng)目的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。立足于企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以占有市場份額為前提，以各相關(guān)部門的大力支持為依靠，以人才精英、新技術(shù)為依托；以創(chuàng)造良好的社會效益為動(dòng)力，以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益為目的。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程現(xiàn)代化，生產(chǎn)組織程序化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，獲得利潤最大化。設(shè)備選型，工藝線路采用國內(nèi)先進(jìn)且成熟的設(shè)備和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。從當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟(jì)政策，項(xiàng)目面向市場，經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面考慮確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、節(jié)水、安全生產(chǎn)及各項(xiàng)政策法規(guī)，合理利用本地資源，貫徹執(zhí)行國家國土政策、金融政策和其他項(xiàng)目建設(shè)政策。對非生產(chǎn)性生活福利設(shè)施，本著節(jié)約投資的原則，均不列入項(xiàng)目建設(shè)范圍，如綜合大樓、宿舍等。

第三章項(xiàng)目建設(shè)條件3.1最佳的建設(shè)地址項(xiàng)目地點(diǎn)設(shè)在XX縣XX鎮(zhèn)XX路XX食品工業(yè)園區(qū)，距縣城中心3公里209國道旁，臨縣城XX路邊長98米，該地址符合XX縣三邊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的食品、制藥、工業(yè)區(qū)的選址規(guī)劃要求，無其他工業(yè)污染，山青水秀，作為肉類食品的加工基地，具有良好的衛(wèi)生條件。其理由有：“萬噸肉聯(lián)加工”項(xiàng)目是XX縣招商引資項(xiàng)目，土地價(jià)格優(yōu)惠，還有一定的其他優(yōu)惠政策，有利于減少投資和加快投資回收率。項(xiàng)目建設(shè)地是XX縣規(guī)劃的食品工業(yè)國，其他輔助設(shè)施由XX縣政府出資，減少公司投資。項(xiàng)目設(shè)在XX對原料供應(yīng)增加保證力度，湖北省的XX縣、宣恩縣、鶴峰縣、咸豐縣及重慶市酉陽縣湖南桑植縣、龍山縣、幅射武陵山區(qū)二百公里左右縣市原料資源?？山柚麅?yōu)產(chǎn)品制造產(chǎn)品品牌，XX縣的生豬，麻鴨為湖北省名優(yōu)產(chǎn)品，品種優(yōu)良.利用名優(yōu)產(chǎn)品優(yōu)勢爭取更大的市場份額。3.2具有良好的政策投資環(huán)境西部開發(fā)的契機(jī)推動(dòng)了民營企業(yè)的發(fā)展，山區(qū)經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)民致富問題成為各級政府的頭等大事?？h委、縣政府十分關(guān)注公司的發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整提高畜牧產(chǎn)品的附加值，重點(diǎn)扶持縣畜牧產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，相繼出臺了大量的優(yōu)惠政策；對于本項(xiàng)目來說是喜上加喜，可以促使公司的快速發(fā)展。3.3具有發(fā)展前途的項(xiàng)目選擇長期以來，勤勞、善良的山區(qū)農(nóng)民，祖祖輩輩以飼養(yǎng)牲豬，家禽傳統(tǒng)習(xí)慣，多年來活豬、雞、鴨銷售，已成為山區(qū)人民畜牧業(yè)的主要銷售渠道，但山區(qū)地處偏僻，交通不便，造成運(yùn)輸路線長，時(shí)間長，造成檢疫檢驗(yàn)的困難，費(fèi)用高、死亡率高、造成損失大、利潤少。同時(shí)，活禽運(yùn)輸污染環(huán)境造成生畜疫病的流行.2003年我國發(fā)生的“五號病”波及了大半個(gè)國家，2004年的“禽流感”同樣也波及了幾個(gè)省市，四川省發(fā)生的“豬鏈球病”也波及了幾個(gè)省市，政府為了保證人民生命安全花費(fèi)了不少資金，人力、控制和消滅疫病。致此，活畜禽的運(yùn)輸，加大檢疫力度，國家提倡冷凍肉、分割肉的運(yùn)輸銷售。項(xiàng)目對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、解決農(nóng)產(chǎn)品銷售、增加家庭收入具有枳極的推動(dòng)作用，農(nóng)民興趣高、收入高全縣已興起了飼養(yǎng)家畜、家禽的熱潮，戶產(chǎn)飼養(yǎng)數(shù)的達(dá)到十頭以上，有的甚至達(dá)到40～50頭以上，項(xiàng)目的市場極其廣闊，普及每個(gè)家庭每個(gè)人，放心肉是目前市場的發(fā)展趨勢。3.4符合國家肉類食品發(fā)展趨勢的項(xiàng)目中國肉類食品協(xié)會報(bào)道“十五”期末，要在全國城鄉(xiāng)基本上實(shí)現(xiàn)畜禽定點(diǎn)屠宰率達(dá)到100%，縣以下定點(diǎn)屠宰率達(dá)到90%左右。中國肉類食品協(xié)會強(qiáng)調(diào)：“十五”期間，在城市尤其是大中城市，要適應(yīng)小包裝，冷凍肉生產(chǎn)的發(fā)展、配套發(fā)展貯藏、運(yùn)輸、銷售不中斷的“冷鏈化”物流，推行以超市為主要零售的配送，發(fā)展肉類食品的連續(xù)經(jīng)營。2003年鮮凍分割肉占商品肉類總量的80%以上，小包裝保鮮分割肉占城市上市量的40%以上，大中城市冷凍肉達(dá)到肉類供應(yīng)量15%～20%，目前正處于上升趨勢，逐步增大冷凍肉上市比例，市場空間級其廣闊。3.5一個(gè)條件具備的項(xiàng)目萬噸肉聯(lián)加項(xiàng)目自身以具備以下條件：手續(xù)完備：目前已完成六項(xiàng)，環(huán)境監(jiān)測、土地堪測、噪音、污染處理事項(xiàng)工作，成立公司所具備的各項(xiàng)手續(xù)，經(jīng)營權(quán)的購買。基礎(chǔ)建設(shè)基本確定：土地征用、基礎(chǔ)平整、廠房修建等。充足原料：龍山年出欄生豬35萬頭，XX出欄生豬28萬頭，兩縣共出欄63萬頭，據(jù)統(tǒng)計(jì)以XX、龍山、桑植、鶴峰、咸豐、宣恩、酉陽七縣每年外運(yùn)牲豬達(dá)300萬頭，原料來源有保證。廣闊市場：龍山縣城年銷售鮮白肉35000頭，0.4萬噸，XX縣城年銷售鮮白肉28000頭，0.3萬噸；兩縣僅當(dāng)?shù)劁N售0.7萬噸，長沙、武漢、四川內(nèi)江等地銷售商已來公司洽談意向協(xié)議。優(yōu)良的政策環(huán)境：龍山、XX縣委、縣政府十分關(guān)心支持項(xiàng)目的發(fā)展，將項(xiàng)目列為兩縣的重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，要求各級部門積極支持項(xiàng)目發(fā)展工作。州委、州政府把XX萬噸肉聯(lián)加工列為2006年重點(diǎn)扶植企業(yè)之一。第四章市場預(yù)測4.1市場需求分析4.1.1目標(biāo)客戶群的需求及其需求變化、發(fā)展觀測目標(biāo)客戶群：肉類食品批發(fā)單位，肉類食品經(jīng)銷單位，大中型超市，連鎖超市以及以上單位提供服務(wù)單位，其他食品加工單位，軍隊(duì)，學(xué)校等。需求點(diǎn)：品質(zhì)優(yōu)良的各種肉類食品冷凍鮮肉類食品及部件腌制肉類食品腌制各種蔬菜隨著食品加工的發(fā)展及人們對食品的需求，人們生活水平提高以及購買力的增強(qiáng)，肉類食品的生產(chǎn)和消費(fèi)總量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，也要求肉類食品種類更趨合理。需求變化主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：安全健康，“三低一高”的需求變化，即：低鹽、低糖、低脂肪、高蛋白。綠色、環(huán)保、無污染的需求變化自然化、天然、原始需求變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)良，高質(zhì)量的需求變化品種多樣，原質(zhì)原味的需求變化天然原料與高科技結(jié)合的產(chǎn)品需求變化隨著肉類食品領(lǐng)域需求變化，對XX食品技術(shù)提出更多、更深層次的要求，促進(jìn)XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)形成，同時(shí)也給公司帶來更大的市場。4.1.2客戶群的性質(zhì)特點(diǎn)肉類食品需求的客戶群有：直接銷售肉類食品的客戶直接批發(fā)肉類食品的客戶生產(chǎn)其他食品使用肉類食品的客戶直接消費(fèi)食用肉類食品的廣泛群體這些消費(fèi)客戶分為兩類：一類是肉類食品銷售、使用和服務(wù)客戶，另一類是肉類食品直接消費(fèi)的群體。前一類群體同時(shí)也是后一類消費(fèi)群體；第一類客戶是直接對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，直接與消費(fèi)群體接觸，同時(shí)也是第二類客戶的成員，其目的是獲得可觀的利潤。第二類客戶是直接消費(fèi)產(chǎn)品的，對產(chǎn)品有深刻的體會，兩類客戶有著共同的特點(diǎn)，就是物美價(jià)廉，對食品的安全十分重視，同類產(chǎn)品要品質(zhì)好、味道好，而且價(jià)格更便宜。4.2市場分析4.2.1市場形成的背景、過程及發(fā)展速度1)市場的發(fā)展及其變化“十五”期間，我國肉類食品行業(yè)的健康發(fā)展，關(guān)鍵在于生產(chǎn)流通要適應(yīng)市場發(fā)展的變化。在消費(fèi)需求越趨于自然，新鮮、綠色、健康、方便、多樣與安全的過程中，國家為了使廣大人民群眾吃到放心肉，對肉類食品的監(jiān)管的力度越來越大，檢疫檢驗(yàn)的要求也越來越高，限制活豬、牛、羊、狗、禽的運(yùn)輸，減少鮮肉供應(yīng)，極力支持冷凍肉、分割肉的供應(yīng)，致使肉類生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)面臨科技進(jìn)步，擴(kuò)大內(nèi)需，開拓市場的需求。在加入WTO后國際化競爭的形勢下，肉類食品行業(yè)必須想方設(shè)法提高整體素質(zhì)，增加產(chǎn)品的科技含量，確保產(chǎn)品符合安全優(yōu)質(zhì)的要求，加大開發(fā)研制特、土產(chǎn)品的力度，有效應(yīng)對未來的市場激烈競爭。2)目前市場現(xiàn)狀2003年肉類總產(chǎn)量由2000年的6046萬噸提高到7200萬噸左右，增長19%，全國人均肉類占有量由2000年的47公斤提高到54.1公斤，豬肉在肉類總量中所占的比重由2000年的66.7%下降到63%，產(chǎn)量由3800萬噸，上升到3896萬噸；牛肉由8.8%上升到9.3%，產(chǎn)量由532萬噸上升到670萬噸；羊肉由4.5%上升到5.5%，產(chǎn)量由272萬噸，上升到396萬噸；禽肉由18.8%上升到22.5%，產(chǎn)量由1137萬噸上升到1620萬噸。2003年鮮、凍分割肉占商品肉類總量的80%以上；小包裝保鮮分割肉占城市上市量的40%以上；大中城市冷凍肉達(dá)到肉類供應(yīng)量的15%－20%，肉制品的年產(chǎn)量從“九五”期末的200萬噸提高到400萬噸以上；速凍肉方便肉食品的年產(chǎn)量達(dá)到1000萬噸左右，目前正處于上升階段。4.2.2市場發(fā)展的動(dòng)力及市場前景和市場細(xì)分1)制約和動(dòng)力中國肉類食品協(xié)會報(bào)道：“十五”期末，要在全國城鄉(xiāng)基本上實(shí)現(xiàn)畜、禽定點(diǎn)屠宰和集中檢疫檢驗(yàn)、機(jī)械化屠宰的比重力爭達(dá)到70%以上，其中縣以上城市定點(diǎn)屠宰率達(dá)到100%；縣以下定點(diǎn)屠宰率達(dá)到90%左右。中國肉類食品協(xié)會特別強(qiáng)調(diào)：“十五”期間，在城市尤其是大城市，要適應(yīng)小包裝、冷凍肉生產(chǎn)發(fā)展、配套發(fā)展貯藏、運(yùn)輸、銷售不中斷的“冷鏈化”物流，推進(jìn)以超市為主要零售的配送，發(fā)展肉類食品的連續(xù)經(jīng)營，要向社會開放，市場化經(jīng)營，增加經(jīng)銷功能為指導(dǎo)原則，加速冷庫技術(shù)履行，經(jīng)營管理和全方位服務(wù)工作，提高冷庫利用率和社會服務(wù)面，運(yùn)輸環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)要大力倡導(dǎo)冷藏集裝箱運(yùn)輸和按規(guī)定溫度展示銷售產(chǎn)品的新形式。在中小城市和鄉(xiāng)村，熱鮮肉的生產(chǎn)流通也要加強(qiáng)必要的衛(wèi)生和保鮮措施，并經(jīng)由具有衛(wèi)生檢驗(yàn)條件的零售市場銷售，有條件的鄉(xiāng)村和中小城市必須實(shí)行定點(diǎn)機(jī)械化屠宰和集中檢疫檢驗(yàn)、冷藏保鮮，同時(shí)要積極構(gòu)建全國性的肉類食品電子商務(wù)網(wǎng)站，運(yùn)用信息技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)履行生產(chǎn)過程和流通過程，提高物流效率和產(chǎn)品適銷率。“十五”期間肉類食品行業(yè)重點(diǎn)，包括在大中城市和重點(diǎn)縣城全面推行工廠化屠宰，提高工業(yè)化水平，加快行業(yè)自律、行政執(zhí)法和企業(yè)內(nèi)部管理，確保肉類食品的衛(wèi)生質(zhì)量和消費(fèi)安全.穩(wěn)步發(fā)展豬肉和蛋類生產(chǎn)，加快發(fā)展牛、羊肉生產(chǎn)，重點(diǎn)發(fā)展禽肉生產(chǎn)，適度發(fā)展雜畜、特禽生產(chǎn)，大力發(fā)展禽肉產(chǎn)品的深加工，特別是冷鮮肉、分割肉、小包裝肉和直接食用的方便熟肉制品，不斷提高精深加工產(chǎn)品在國民肉食消費(fèi)中的比重。發(fā)展肉類食品科、貿(mào)、工、農(nóng)相結(jié)合的產(chǎn)銷一體化大型企業(yè)集團(tuán)，增加科技創(chuàng)新能力，帶動(dòng)肉類食品的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高企業(yè)的競爭力。著力培育知名品牌和現(xiàn)代連銷化銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)和完善冷藏鏈建設(shè)，努力開拓國內(nèi)外市場，逐步提高我國肉類食品進(jìn)入國際市場的份額。2)政府意識食品是人們?nèi)粘Ｉ钪斜匦杵罚S著人們保健、安全意識增強(qiáng)，引起政府的高度重視，是一件關(guān)系人民的國濟(jì)民生的大事。為此，相繼出臺了一系列的管理措施，采取一系列的管理手段，打擊假劣產(chǎn)品，取締不合法經(jīng)營，對肉類食品加強(qiáng)檢疫檢驗(yàn)力度，限制活豬的引進(jìn)，推行凍鮮肉、分割肉、小包裝肉的銷售，想方設(shè)法讓人們吃上放心肉。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)民收入的增加，是黨中央提出重點(diǎn)解決的“三農(nóng)”問題，山區(qū)農(nóng)民水田少，坡土多，以生產(chǎn)旱糧作物為主，南方山區(qū)主要以玉米、土豆、紅薯為主要農(nóng)作物，這些農(nóng)作物體積大，價(jià)格低，運(yùn)輸路途遠(yuǎn)，外銷根本就沒有什么利潤。另外這些農(nóng)作物莖葉較多，是做飼料的好原料，為了鼓勵(lì)農(nóng)民致富脫貧，最好的方法是發(fā)展畜牧業(yè)，山區(qū)地域大，人口少，草料資源豐富，是飼養(yǎng)豬、牛、羊、雞、鴨的最好場所，由于山區(qū)經(jīng)濟(jì)落后、偏僻、運(yùn)輸路程遠(yuǎn)，銷售活生畜家禽利潤甚微；極易造成運(yùn)輸途中死亡，甚至虧本。政府鼓勵(lì)農(nóng)民發(fā)展畜牧業(yè)，就必須考慮到這些產(chǎn)品的銷路和收入，所以將興建萬噸肉聯(lián)項(xiàng)目列為招商引資項(xiàng)目，同時(shí)列為縣重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，積極支持其發(fā)展，并出售了20年的銷售、屠宰經(jīng)營權(quán)，相繼出臺了許多優(yōu)惠政策，并強(qiáng)調(diào)不論是外商投資及內(nèi)地投資優(yōu)惠政策一致.充分利用產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)民盡快脫貧致富，向小康社會邁進(jìn)。3)廣闊的市場前景自2000年以來，速凍肉類食品的市場需求，逐年上升，而且增幅很大，上海、廣州、長沙、北京、重慶、武漢凍肉比重逐年增長，上海凍肉比重增幅在15%，北京達(dá)13.4%，廣州12.8%，武漢9.2%，長沙9.1%，重慶10.2%。而據(jù)中國肉類食品協(xié)會報(bào)道，2004年全國冷凍肉占上市量的15%－20%，其市場空間十分廣闊.隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)達(dá)以及人們消費(fèi)意識的提高，人們對凍鮮肉有了新的認(rèn)識，安全放心、衛(wèi)生可靠，按需采購，至此需求欲望也越來越高，凍肉食品的消費(fèi)量快速增長，市場前景十分廣闊。4)市場細(xì)分肉類食品的市場需求可細(xì)分為以下幾部分：商業(yè)服務(wù)的需求產(chǎn)品加工的需求食品添加材料的需求直接消費(fèi)的需求外口外貿(mào)的需求4.2.3影響市場的不利因素影響市場的不利因素包括：許多消費(fèi)者對凍鮮肉食品的認(rèn)識還很淡薄，誤認(rèn)為冷凍后的肉不新鮮，味道差等；操作者對冷凍肉的解凍方法不當(dāng)，影響了肉質(zhì)鮮嫩，破壞了肉類食品的營養(yǎng)成份；部分肉聯(lián)單位未按國家規(guī)定的加工冷凍肉的操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)辦事，影響了肉質(zhì)；一些不合法、手工操作的小加工作坊采用低劣肉、未檢疫檢驗(yàn)的肉沖擊市場，使消費(fèi)者感到不放心，部分肉聯(lián)加工廠設(shè)備、凍庫達(dá)不到加工標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指標(biāo)，進(jìn)行加工和生產(chǎn)，在一定程度上也影響了冷凍鮮肉的名聲；一些商人只圖利潤，進(jìn)貨渠道、生產(chǎn)廠家不符合國家規(guī)定，銷售不合格冷凍肉，嚴(yán)重影響了凍肉的聲譽(yù)。為此，技術(shù)開發(fā)部門必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)管理和控制生產(chǎn)，不合格的產(chǎn)品一律不得進(jìn)入下道工序，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高操作人員的服務(wù)水平和整體素質(zhì)，變被動(dòng)為主動(dòng)。規(guī)定代理商獨(dú)家代理，獨(dú)品牌代理，加強(qiáng)服務(wù)、宣傳力度，介紹加工制作技術(shù)，樹立和維護(hù)XX品牌，創(chuàng)造品牌效益。4.3公司市場地位公司開發(fā)的XX肉聯(lián)加工項(xiàng)目是通過認(rèn)真研究，反復(fù)考察，實(shí)地勘測，通過評估、論證決定的項(xiàng)目，產(chǎn)品市場競爭具有較強(qiáng)的競爭力，獲得了XX縣獨(dú)家經(jīng)營權(quán)，其市場地位主要是：1)原料：XX縣的生豬品種好，全部采用玉米、土豆、紅薯及草、藤、莖飼料喂養(yǎng)，為湖北省名優(yōu)產(chǎn)品，其特點(diǎn)是肉質(zhì)細(xì)嫩，味道香美，脂肪少，蛋白質(zhì)高，喂養(yǎng)期稍長于飼料喂養(yǎng)，原料資源豐富，完全能滿足公司加工需要。XX牛、羊是以放養(yǎng)方式飼養(yǎng)的，主要以青草、玉米等為主要飼料，冬季以稻草、玉米為主要飼料，其特點(diǎn)是：味道自然，香嫩，早在20世紀(jì)80年代就出口俄羅斯，深受廣大消費(fèi)者喜愛。XX雞多以當(dāng)?shù)赝岭u為種，全部采用放養(yǎng)方式飼養(yǎng)，主要飼料為玉米和戶外蟲類，其特點(diǎn)香嫩，人們稱之為“XX土雞”，多以煲湯和炒“辣仔雞”為食。XX麻鴨，湖北省名優(yōu)產(chǎn)品。XX雞、鴨聞名全國，是XX土特產(chǎn)之一，以放養(yǎng)方式飼養(yǎng)，其特點(diǎn)是瘦肉多、脂肪少、蛋白質(zhì)高，人們稱XX雞、鴨為瘦肉型，味道香松，肉嫩可口，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值。2)生產(chǎn)成本：運(yùn)輸費(fèi)低，XX地域小運(yùn)程短，鄉(xiāng)鎮(zhèn)最遠(yuǎn)的僅54公里之遙；燃料價(jià)格低，XX大型工業(yè)少，出產(chǎn)煤，年產(chǎn)煤量達(dá)100萬噸，絕大部分都以外銷；工資低，XX縣屬少數(shù)民族縣，地處邊遠(yuǎn)山區(qū)，經(jīng)濟(jì)落后，生活水平低，屬國家重點(diǎn)扶持的貧困縣之一，平均社會工資不到500元/人·月。上述說明XX肉類食品品質(zhì)好，價(jià)格低，具有較強(qiáng)的市場競爭力，只要投產(chǎn)，在很短的時(shí)期內(nèi)取得良好的市場份額，銷售業(yè)績及可觀的經(jīng)濟(jì)效益。3)市場目標(biāo)公司組建后，將擴(kuò)大市場營銷隊(duì)伍開拓市場，預(yù)期在一年內(nèi)取得武漢、重慶、長沙、廣州、常德1%的市場份額，并致力于增長市場總需求，爭取出口，取得國外市場份額。第五章產(chǎn)品市場營銷戰(zhàn)略5.1銷售模式5.1.1銷售模式及市場機(jī)構(gòu)和銷售渠道XX產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)由XX食品開發(fā)有限公司市場營銷部負(fù)責(zé)，采用一體化營銷物流戰(zhàn)略。廣告：計(jì)劃選擇《中國食品報(bào)》、《中國食品》、《中國商報(bào)》做集中專業(yè)廣告媒體投放；選擇《中國經(jīng)營報(bào)》、《中華工商時(shí)報(bào)》、《中國質(zhì)量監(jiān)督》做綜合性媒體企業(yè)形象推廣；選擇有較大市場的地方報(bào)紙、電視臺做指定性專業(yè)廣告和企業(yè)形象推廣，結(jié)合其營銷交流的函件、印刷廣告。公共關(guān)系：計(jì)劃通過策劃各種公共關(guān)系活動(dòng)獲得企業(yè)的知名度和良好的企業(yè)形象，如借助于某品牌食品加工企業(yè)品牌，連鎖超市的促銷，召開新聞發(fā)布會，介紹產(chǎn)品的品質(zhì)、優(yōu)點(diǎn)及通過媒體專訪提高產(chǎn)品知名度。渠道建設(shè)：在渠道建設(shè)上，將主要省市劃分為一級市場和二級市場，一級市場直接建立公司辦事機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場開發(fā)；二級市場通過區(qū)域代理制選擇優(yōu)秀代理商，同時(shí)借助于全國的商業(yè)情報(bào)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場推廣，公司則實(shí)行片區(qū)經(jīng)理制，挑選優(yōu)秀的營銷人員進(jìn)行市場開發(fā)和營銷管理。5.1.2發(fā)展方向XX產(chǎn)品和服務(wù)的銷售工作將持續(xù)發(fā)展，在建立區(qū)域性代理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)部門直接代理，逐步完善代理機(jī)制。發(fā)達(dá)地區(qū)，大城市可設(shè)多個(gè)代理名額，如果市場需要，可在發(fā)達(dá)地區(qū)及大城市設(shè)辦事處，同時(shí)加強(qiáng)對代理商的市場支持和服務(wù)支持，加強(qiáng)支代理商的代理行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。5.2銷售和促銷計(jì)劃公司將通過產(chǎn)品演示、產(chǎn)品宣傳、消費(fèi)引導(dǎo)、企業(yè)形象建立來提升用戶對我公司產(chǎn)品的消費(fèi)信心。強(qiáng)調(diào)如下幾點(diǎn)意識。提供競爭對手所沒有的服務(wù)來贏得顧客優(yōu)質(zhì)原則和國內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)含量以及它所具有的而競爭對手不具備的優(yōu)良特性，使新產(chǎn)品被用戶認(rèn)同重視產(chǎn)品效益宣傳，提高產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)值對象削弱競爭對手重新尋找商場立足點(diǎn)的努力，促使他們認(rèn)同本產(chǎn)品的技術(shù)附加值，從而穩(wěn)定公司產(chǎn)品的市場定價(jià)。5.3定價(jià)策略5.3.1現(xiàn)行價(jià)格策略及制定原因、效果為了形成產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，XX肉類食品將根據(jù)國內(nèi)各地區(qū)肉類食品商品價(jià)格，在價(jià)格因素允許的前提下，適當(dāng)?shù)陀谕惍a(chǎn)品價(jià)格推向市場，采取具有競爭性的，以迅速占領(lǐng)主要產(chǎn)品市場的比較定價(jià)策略，來決定公司產(chǎn)品的市場銷售價(jià)格，采用此策略是基于如下理由：公司推出的是一種消費(fèi)者滿意放心全面滿足客戶所需的產(chǎn)品（高加權(quán)因素）公司采用名優(yōu)產(chǎn)品為原則料加之國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)（高加權(quán)因素）與市場上同類產(chǎn)品相比較，產(chǎn)品優(yōu)于其他產(chǎn)品（高加權(quán)因素）公司是一個(gè)新辦企業(yè)，產(chǎn)品還剛進(jìn)入市場，消費(fèi)者還不知曉（低加權(quán)因素）市場上的同類產(chǎn)品已銷售多年，有很多消費(fèi)群體（低加權(quán)因素）由于XX肉類食品的銷售主渠道是代理渠道，代理商品積極性直接影響產(chǎn)品的銷售，因此對代理商的代理價(jià)格策略尤為重要，代理價(jià)格策略主要是：向代理商提供XX食品的公開報(bào)價(jià)根據(jù)代理商的級別確定代理價(jià)格（以公開報(bào)價(jià)的向下折扣計(jì)算）代理商銷售價(jià)格有高價(jià)限制（根據(jù)市場及代理商價(jià)格確定）直接銷售不進(jìn)入代理商經(jīng)營地域，其批發(fā)價(jià)適當(dāng)?shù)陀谕惍a(chǎn)品批發(fā)價(jià)格。這樣的價(jià)格策略有利于XX產(chǎn)品的市場競爭，有利于市場推廣，初期吸引代理商，迅速建立銷售渠道，占領(lǐng)有限市場，爭取市場份額，取得批量效益。5.3.2未來計(jì)劃隨著冷凍肉食品的不斷技術(shù)升級，產(chǎn)品客戶群體將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品升級將穩(wěn)步增長，同時(shí)隨著市場需求的變化，公司開發(fā)研制新產(chǎn)品及產(chǎn)品的深加工。產(chǎn)品的總體價(jià)格將盡在較大幅度的增長，將會出現(xiàn)以特、優(yōu)新產(chǎn)品，以其特點(diǎn)制定合理的高價(jià)位，也會取得市場份額。5.4營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃公司將從兩個(gè)方面來實(shí)現(xiàn)公司的營銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃概念1)公司將以大中城市，相關(guān)產(chǎn)品的主要集散地建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，并在全國逐步實(shí)行，建立連鎖經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。2)利用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫和情報(bào)引擎，設(shè)計(jì)網(wǎng)頁，與銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)合作，建立公司自己的互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺和售后服務(wù)平臺。5.5品牌效應(yīng)公司將牢固樹立“好品牌即代表好質(zhì)量”的消費(fèi)理念，以產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性質(zhì)、產(chǎn)品外觀、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品廣告、宣傳報(bào)道、企業(yè)文化、售后服務(wù)等各個(gè)方面來打造樹立XX的“品牌”形象，以爭取在最短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到并產(chǎn)生XX“品牌”效益。5.6售后服務(wù)售后服務(wù)在現(xiàn)代的產(chǎn)品營銷計(jì)劃中占有越來越重要的地位.能否為客戶提供快捷，優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，在很多行業(yè)的產(chǎn)品競爭中甚至成了勝負(fù)的決定因素。公司產(chǎn)品售后服務(wù)系統(tǒng)將在如下幾個(gè)方面下足功夫：建立在互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù)專用網(wǎng)頁建立廠方銷售服務(wù)免費(fèi)長途電話熱線建立公開投訴電話建立服務(wù)咨詢、顧客走訪、了解產(chǎn)品的顧客記錄建立假冒產(chǎn)品舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度第六章建設(shè)規(guī)模及工程技術(shù)方案6.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場預(yù)測并結(jié)合本行業(yè)合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模、市場容量、環(huán)境影響、資金籌措、資源的獲得以及主要外部協(xié)作條件對項(xiàng)目規(guī)模的影響，擬定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年加工牲豬30萬頭，按國家三星級標(biāo)準(zhǔn)屠宰500－800頭豬/班生產(chǎn)線設(shè)計(jì)，加工肉類產(chǎn)品1.8萬噸，建設(shè)生豬屠宰線，年屠宰30萬頭，加工肉類產(chǎn)品1.5萬噸，其中鮮白肉2000噸，凍白條肉3000噸，分割肉10000噸，副件2000噸，凍牛肉2000噸，凍羊肉2000噸，凍家禽5000噸。6.2工程技術(shù)方案6.2.1項(xiàng)目構(gòu)成本項(xiàng)目工程建設(shè)在2006年全部完工，含廠區(qū)三通、污水處理、屠宰車間及生產(chǎn)設(shè)備、凍庫和其他輔助設(shè)施。6.2.2總平面布置總圖面置的原則和要求（見附圖一：廠區(qū)平面圖）1)總圖布置的各部分之間，包括各功能區(qū)之間，設(shè)備、建筑物和土建工程之間，廠房與廠房之間，無論是自身特點(diǎn)，功能要求，還是相互聯(lián)系或布局都必須通盤考慮，協(xié)調(diào)一致.功能分區(qū)力求系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用、經(jīng)濟(jì)的前提下注意美觀。2)在符合安全生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)的布置，科學(xué)合理。3)服從工藝流程走向。4)切實(shí)注重安全和環(huán)保要求，建設(shè)密度和建筑系數(shù)科學(xué)合理，既力求布局緊湊，又應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定合理確定各建筑物之間的距離，保證生產(chǎn)運(yùn)營和消防安全。5)因地制宜.根據(jù)廠（場）址的風(fēng)向、地形、地勢特點(diǎn)及地質(zhì)條件，合理確定總圖布置，減少工程土、石方的填、挖土工程和運(yùn)輸量。6.2.3生產(chǎn)技術(shù)方案遵循主要標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：GB/T17238－1998《生豬屠宰操作規(guī)程》《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則——非污染生態(tài)影響》《環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則——聲影響》《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》6.2.4工藝流程1)屠宰車間工藝流程圖（見附件：屠宰車間平面圖）進(jìn)豬道→活豬套腳運(yùn)輸機(jī)→毛豬放血線→洗豬機(jī)→卸豬機(jī)→燙池→刨毛機(jī)→清水池→提升機(jī)→↓↓→預(yù)剝輸送機(jī)→剝皮機(jī)→溜豬池→同步檢驗(yàn)線→副產(chǎn)品車間→橋式開邊機(jī)劈開→電子稱→涼肉間2)分割車間原料（已分胴體）→預(yù)冷→胴體分段→骨分割→產(chǎn)品冷卻→包裝進(jìn)庫工藝流程說明：⑴牲畜進(jìn)入待宰間，經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格的生豬經(jīng)巷道入屠宰間屠宰，送宰對牲豬進(jìn)行2－3分鐘的淋浴。⑵不采用電麻工藝，采用新型的HT－10－15/10活豬套腳輸送機(jī)，牲豬直接套腳送上放血線。⑶放血線：放血線長88米，滴血時(shí)間不少于6分鐘。⑷衛(wèi)生檢驗(yàn)人員進(jìn)行頭部檢驗(yàn)，主要是咬機(jī)檢驗(yàn)。⑸沖洗：生豬經(jīng)放血后經(jīng)立式洗豬機(jī)洗刷，洗凈身上的糞便、血污等。⑹刨毛線：生豬進(jìn)入燙池經(jīng)推燙機(jī)完成燙毛，利用刨毛機(jī)刨毛后，進(jìn)入洗刨池精刨，再由提升機(jī)提升上白條肉輸送線。⑺剝皮線：不進(jìn)行刨毛的牲豬進(jìn)入預(yù)剝輸送機(jī)后經(jīng)剝皮機(jī)剝皮，再進(jìn)入溜豬池由提升機(jī)提升上白條肉輸送線。⑻白條肉整理工段：利用一條白肉推板輸送線，一條同步衛(wèi)生檢測線和一條橋式開邊機(jī)，豬胴體在白條肉推板輸送上完成解剖、檢驗(yàn)和整理。⑼副產(chǎn)品加工：內(nèi)臟副產(chǎn)品經(jīng)同步檢驗(yàn)線檢驗(yàn)，輸送到副產(chǎn)品車間，在車間分多組清洗工作臺完成胃、腸、肚等副產(chǎn)品的清洗、分離、包裝入庫。⑽涼肉間：胴體經(jīng)過橋式劈開機(jī)劈開后，在輸送到?jīng)鋈忾g進(jìn)入電子稱計(jì)量后，分組進(jìn)入交易大廳。⑾分割：白條肉進(jìn)入預(yù)冷間之前要充分的瀝水降溫，而后再進(jìn)入預(yù)冷間預(yù)冷，待肉體中心溫度降至4－6℃3)凍庫車間工藝流程圖（見附件：凍庫車間平面圖）6.3設(shè)備選型6.3.1屠宰設(shè)備選型按國家三星級標(biāo)準(zhǔn)屠宰500－800頭豬/班生產(chǎn)線，采用國內(nèi)最先進(jìn)的必宰車間、工藝和設(shè)備，其主要設(shè)備如下：表6.3.1生豬主要屠宰設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1活豬套腳運(yùn)輸機(jī)條1680006.82平板輸送機(jī)臺1280002.83放血自動(dòng)線米8810509.244驅(qū)動(dòng)裝置臺1135001.355張緊裝置臺124000.246四轉(zhuǎn)裝置臺514000.77文式洗豬機(jī)臺1240002.48毛豬接收臺張138000.389卸豬器臺218000.3610預(yù)剝輸送機(jī)臺1260002.611胴體接收臺張260001.212剝豬皮機(jī)臺25800011.613刮毛機(jī)臺1360003.614白條提升機(jī)臺295001.915四空滑輪張經(jīng)器套212000.2416白條輸送線米41200480017白條驅(qū)動(dòng)裝置臺1120001.218張緊裝置臺114000.1419斷頭手鋸臺2220004.420同步衛(wèi)生檢測線（包括38套不銹鋼盤鉤）套1460004.621手提半劈鋸臺188000.8822橋劈快傳機(jī)臺1160001.623橋式劈半鋸臺1180001.824半劈輸送帶臺1180001.825電子吊軌秤臺1152001.5226扣腳器個(gè)80800.6427組合式控制柜臺464002.5628雙軌軌道米46028012.8829雙軌道岔套601200.723090°水平彎軌副241400.3431雙軌滑輪套12008510.232掛豬叉檔套1000606.033運(yùn)輸費(fèi)2.434安裝費(fèi)7.2合計(jì)=SUM(ABOVE)104.016.3.2凍庫設(shè)備選型經(jīng)多方面考察和論證，采用國內(nèi)先進(jìn)的冷凍設(shè)備，由大連生產(chǎn)的氨機(jī)冷凍設(shè)備。氨、氟機(jī)對比：氨機(jī)功率大，起動(dòng)能耗高氨機(jī)可分庫設(shè)置，方便靈活，相對節(jié)約能源氨機(jī)性能可靠故障少，維護(hù)成本低，無污染，環(huán)保氨機(jī)操作方便，不需專人值班看護(hù)安裝靈活，能源利用率高，并可提供55℃6.3.3凍庫的主要設(shè)備表6.3.32500噸凍庫主要設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）金額（萬元）1雙級氨壓縮機(jī)臺87.560.02減壓啟動(dòng)控制箱臺81.29.63冷凝器（立式、臥式）臺43.915.64貯氨器臺23.26.45集壓器臺20.81.66低壓循環(huán)貯液筒臺23.46.87氨泵臺80.655.28氨液過濾器臺80.54.09浮珠閥個(gè)80.43.210冷風(fēng)機(jī)臺103.232.011冷風(fēng)幕100.252.512冷風(fēng)門個(gè)100.66.013排管噸800.086.414水泵臺80.75.615冷卻水塔個(gè)42.89.616系統(tǒng)連接管套80.75.617中間連接器臺81.29.618電器儀表及控制盤4.019保溫材料聚氨脂M35000.1890.020防水、隔熱氣密M2400025.021運(yùn)輸費(fèi)用18.022安裝費(fèi)用8.8合計(jì)335.56.4輔助設(shè)備表6.4主要輔助設(shè)備表序號名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）1電力增容300KNA18.02鍋爐2T/h臺25.811.63水泵臺20.3250.6合計(jì)=SUM(ABOVE)30.26.5土建工程表6.5主要土建工程表序號名稱單位數(shù)量平均造價(jià)（元）金額（萬元）1屠宰車間M21200500602冷凍庫M25880400235.23土地征用M228668100186.684污水處理池M316000105268.05蓄水池M3200600126鍋爐房M21208009.6合計(jì)=SUM(ABOVE)771.48第七章環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全7.1環(huán)境保護(hù)7.1.1環(huán)境影響評價(jià)的基本要求符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求工藝設(shè)計(jì)采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新材料，最大限度地提高資源及能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過程中把污染物減少到最低限度。堅(jiān)持污染物排放總量控制，達(dá)標(biāo)排放要求。環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)因地制宜地采用行之有效的治理措施和綜合利用技術(shù)。堅(jiān)持“三同時(shí)”原則，環(huán)境治理設(shè)施與項(xiàng)目建設(shè)的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)使用。力求環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。注重資源的綜合利用。7.2環(huán)境影響評價(jià)的依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國森林保護(hù)法》《水土保持工作條例》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國家計(jì)委、國務(wù)院環(huán)保局頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》7.3影響環(huán)境因素該項(xiàng)目對環(huán)境造成污染的污染物主要有建設(shè)期的噪聲、建筑材料、固體廢棄物；營運(yùn)期的廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲。7.4環(huán)境保護(hù)措施對建設(shè)期造成污染因地處城外，環(huán)境影響較小，在項(xiàng)目評估中不作考慮。營運(yùn)期的污染物的污染較嚴(yán)重，項(xiàng)目單位必須經(jīng)有關(guān)部門的同意后方能實(shí)施，并按要求落實(shí)到位，盡可能將不利因素影響降到最低水平。7.4.1廢氣處理一是鍋爐產(chǎn)生廢氣，采用脫硫除塵裝置，并使排氣筒高達(dá)30米后排放，可減少對空氣的污染。二是車間惡臭的污染防治措施：設(shè)置衛(wèi)生防護(hù)距離，建議衛(wèi)生防護(hù)距離，衛(wèi)生防護(hù)距離為70米在廠區(qū)周圍設(shè)置高10米的綠色隔離帶，以鄉(xiāng)土樹木為主，形成高、中、低錯(cuò)落有致的主體綠化加高廠區(qū)兩邊的圍墻，并種植芳香的木本植物及時(shí)清除待宰棚舍的糞便、尿液和其它加工過程中產(chǎn)生的含臭味的污染物定期消毒，防止蚊蠅及其它病源傳染生產(chǎn)過程中加強(qiáng)防護(hù)，防止泄漏來降低廢氣對環(huán)境的污染7.4.2廢水該項(xiàng)目每日屠宰生豬500－800頭，屠宰過程中產(chǎn)生大量的沖洗水、血水、糞水和動(dòng)物組織，有機(jī)物濃度高，必須經(jīng)過達(dá)標(biāo)處理后，方可排放。按每日高峰期用水來考慮，每宰殺一頭豬可產(chǎn)生500－600升污水，另有部分生活用水，本工程處理水量按500m2根據(jù)同類行業(yè)的廢水監(jiān)測，此類廢水懸浮物濃度高，水呈紅褐色并有明顯的腥味，是一種典型的有機(jī)廢水。一般不含重金屬，廢水中富含蛋白質(zhì)及油脂，含鹽量也較高。經(jīng)處理后排放水應(yīng)達(dá)到GB13457－92《肉類加工工業(yè)企業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn)》。7.4.3屠宰廢水處理工藝屠宰廠廢水是易于生物降解的高懸浮物有機(jī)廢水。目前對該類廢水的治理均采用以生化法為主的處理工藝，包括好氧、益氧、厭氧等處理系統(tǒng)，國內(nèi)外常用的處理工藝有淺層曝氣、氧化溝、SBR、水解——SBR、水解——吸附再生、UASB——曝氣、水解——接觸氧化工藝等，調(diào)運(yùn)行得當(dāng)都能達(dá)到排放要求，具體選擇應(yīng)視企業(yè)的規(guī)模、投資、運(yùn)行管理水平而定。結(jié)合該廠實(shí)際，宜采用水解——接觸氧化工藝，因該工藝運(yùn)行管理方便，處理效果穩(wěn)定，運(yùn)行成本較低。水解工藝相對厭氧處理工藝，能顯著縮短處理時(shí)間，提高處理負(fù)荷，水解不僅能將廢水中的固態(tài)大分子和不易生物降解的有機(jī)物降解為易于生物降解的水份子，而且還具有對SS去降率高，能使部分SS在水解反應(yīng)中得到消化的特點(diǎn)，另外，在水解反應(yīng)過程中加入少量兼性/厭氧污泥，可增強(qiáng)消化作用和吸附部分SS及COD。曝氣池采用生物接觸氧化法，該法兼顧生物膜法和活性污泥法的雙重特點(diǎn)，接觸氧化池內(nèi)設(shè)填料，部分微生物以生物膜的形式生長于填料表面，部分則是絮狀懸浮于水中，由于填料的比表面積大，池內(nèi)的充氧條件良好，生物接觸氧化池內(nèi)單位容積的生物固估量都高于活性污泥法曝氣池，因此生物接觸氧化池具有較高的容積負(fù)荷。曝氣系統(tǒng)采用鼓風(fēng)微孔曝氣。屠宰廢水固懸浮物濃度高，必須重視預(yù)處理工藝，降低進(jìn)入生物處理單元的懸浮物和油脂含量，本次工藝采用在進(jìn)入設(shè)施前先進(jìn)入化糞池，然后通過格柵之后進(jìn)入氣浮池，利用容氣水放出的均勻微小氣泡附著廢水中的油脂和懸浮物，使其浮于水面分離出來，浮選出的浮渣主要成分是油脂和高蛋白，可回收利用。廢水處理站工藝流程圖：進(jìn)水→化糞池→格柵→水解調(diào)節(jié)池→渦流氣浮器→生物接觸氧化池→斜板沉淀池→砂濾器→出水↑↓鼓風(fēng)污泥汲縮池↓污泥干化場↓污泥焚燒或外運(yùn)廢水經(jīng)處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入下水溝，流入酉水河。流入口位于縣自來水公司取水處下游5000米，不影響用水的質(zhì)量和污染水源。7.4.4固體廢棄物處理該項(xiàng)目投入運(yùn)行后，產(chǎn)生的固體廢物有：液態(tài)廢物（豬血）及固態(tài)廢物（豬毛，碎內(nèi)臟，以及其它廢物），鍋爐房粉煤灰，污水處理設(shè)施污泥及辦公垃圾。內(nèi)臟組織碎片可以回收或焚燒，豬血可進(jìn)入血處理車間，并采用高壓蒸煮處理措施，處理完畢后外運(yùn)，豬毛可由毛制品公司回收、油脂可以用于制成工業(yè)油，成為制肥皂的主要原料，病豬應(yīng)在專用的焚燒處理，辦公垃圾集中后由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一運(yùn)送垃圾處理廠，這樣，不會對周圍環(huán)境造成影響。7.4.5噪聲與震動(dòng)處理噪聲與震動(dòng)主要來源于兩個(gè)方面。第一，在項(xiàng)目施工過程中，機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲；第二，生產(chǎn)過程中設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪聲。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)采用白天施工，減少夜間施工。生產(chǎn)過程中噪聲不很大，低于50分貝，廠區(qū)外基本沒響聲，同時(shí)可對噪聲較大的設(shè)備配套使用消聲設(shè)施，把噪聲控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。7.5環(huán)境影響評價(jià)在營運(yùn)中，污染物的排放對當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境質(zhì)量有一定的影響。產(chǎn)生的廢水，可修建污水處理池進(jìn)行處理，達(dá)到進(jìn)入城市污水排放的標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)生的噪聲可通過綜合治理和預(yù)防，可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－903類標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)生的惡臭通過設(shè)置衛(wèi)生防護(hù)距離70米，合理規(guī)劃廠區(qū)外的建設(shè)，可使其周邊的影響降到最低水平；產(chǎn)生的固體廢棄物，通過有效的管理和回收，對環(huán)境基本無污染。2004年8月，黑龍江省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院和湖北省XX藍(lán)坤環(huán)（境）保有限公司對該項(xiàng)目的衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)作了評估。7.6勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生按照勞動(dòng)部頒發(fā)的《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，有關(guān)職業(yè)安全與衛(wèi)生的技術(shù)措施應(yīng)與主體工程“三同時(shí)”，以確保生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。項(xiàng)目按國家規(guī)定和要求，制定勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)以及衛(wèi)生保障制度，設(shè)置專門職能部門和專人負(fù)責(zé)，同時(shí)建立日常監(jiān)測檢查制度。在工藝技術(shù)方案選擇時(shí)，選用安全生產(chǎn)和無危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備；對危險(xiǎn)部位和危險(xiǎn)作業(yè)提出防護(hù)措施及安全檢測設(shè)施，即采用安全距離，防止誤操作的措施和相應(yīng)設(shè)施；危險(xiǎn)的場所，按規(guī)范要求提出合理的布置方案和間距；對易產(chǎn)生職業(yè)病的工作及場所提供防護(hù)和衛(wèi)生保健措施，如定期體檢、勞保用品等；生產(chǎn)過程中設(shè)置緊急事故處理等安全設(shè)施；對高溫、噪音、震動(dòng)等工作環(huán)境采用保護(hù)性防護(hù)措施，如隔熱、降溫、消音、防震等，定期對設(shè)備性能進(jìn)行測試；對生產(chǎn)過程盡量采用自動(dòng)化作業(yè)，減少體力勞動(dòng)，保護(hù)職工健康。7.7消防設(shè)置火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，使用火災(zāi)監(jiān)測設(shè)備，消除不安全隱患建立消防水源，設(shè)置滅火器材成立安全委員會及義務(wù)消防隊(duì)建立消防安全管理制度，健全安全管理體系。第八章企業(yè)組織及人員8.1主要管理層主要管理人員由畜禽食品加工技術(shù)專家、企業(yè)管理人員和市場營銷人員組成。負(fù)責(zé)畜禽加工技術(shù)的研究開發(fā)、企業(yè)管理和發(fā)展，市場營銷管理，財(cái)務(wù)管理等工作。8.2組織機(jī)構(gòu)8.2.1組織機(jī)構(gòu)圖股東會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理生產(chǎn)管理部發(fā)展戰(zhàn)略部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)開發(fā)部技術(shù)支持部產(chǎn)品營銷部8.2.2各部門職能辦公室：負(fù)責(zé)公司行政及內(nèi)務(wù)工作，兼人力資源部職能，負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)及管理；負(fù)責(zé)股東會、董事會的有關(guān)事宜；為公司經(jīng)營決策提供真實(shí)、有效的各種行政數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的制定、貫徹、落實(shí)、檢查；負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作的組織、銜接、協(xié)調(diào)、服務(wù)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，提供會計(jì)、出納基本服務(wù)；為公司經(jīng)營決策提供真實(shí)、有效的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；指導(dǎo)或協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好成本控制，銷售合同執(zhí)行，營業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)等工作；為公司高層管理者提供融資活動(dòng)所需的財(cái)務(wù)資料及財(cái)務(wù)分析，負(fù)責(zé)組織調(diào)配公司的資金運(yùn)行；為公司正常經(jīng)營活動(dòng)的資金組織、籌措、調(diào)配。技術(shù)開發(fā)部：承擔(dān)公司技術(shù)開發(fā)工作，包括鮮凍肉食品技術(shù)開發(fā)，逐步過渡發(fā)展熱凍鮮肉速凍技術(shù)開發(fā)；品種的開發(fā)和發(fā)展；新技術(shù)的研發(fā)，肉類腌制技術(shù)的升級、研發(fā)、品種發(fā)展；蔬菜腌制技術(shù)的品種研發(fā)；為公司制定研發(fā)計(jì)劃，跟蹤最先進(jìn)技術(shù)，儲備領(lǐng)先技術(shù)是其主要職責(zé)。技術(shù)支持部：負(fù)責(zé)XX產(chǎn)品技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù)，與市場部配合密切，以滿足變化的市場需求及客戶需求，為客戶提供最好的產(chǎn)品服務(wù)和售后服務(wù)。市場營銷部：承擔(dān)公司實(shí)現(xiàn)利潤的重任，即公司的利潤中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場推廣和銷售，做好售后服務(wù)工作。建立營銷渠道，并收集客戶反饋信息和市場信息，與技術(shù)支持部、技術(shù)開發(fā)部合作，確定產(chǎn)品的發(fā)展，新產(chǎn)品的方向和目標(biāo)，反饋客戶的服務(wù)需求等。發(fā)展戰(zhàn)略部：承擔(dān)公司發(fā)展改革、規(guī)模、模式、品牌戰(zhàn)略等工作。負(fù)責(zé)肉類食品的發(fā)展趨勢、勢態(tài)的調(diào)研、考察分析、論證；制定公司的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)模論證；產(chǎn)品戰(zhàn)略、價(jià)格戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略的研究、制定；與技術(shù)開發(fā)部、技術(shù)支持部、市場營銷部、財(cái)務(wù)部合作制定各種戰(zhàn)略計(jì)劃。生產(chǎn)管理部：承擔(dān)公司生產(chǎn)、管理的重任，是公司的利潤基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工、保護(hù)，按各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，確保生產(chǎn)安全及產(chǎn)品安全，與技術(shù)開發(fā)部合作，合理組織生產(chǎn)，完成各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)指標(biāo)。8.2.3人員配備部門辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)開發(fā)部技術(shù)支持部市場營銷部發(fā)展戰(zhàn)略部生產(chǎn)管理部管理人員合計(jì)23831423338注：此為公司初期人員配備，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模增大而增加。第九章項(xiàng)目實(shí)施及投資估算9.1項(xiàng)目實(shí)施管理項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行“項(xiàng)目法人制”、“招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”，遵守國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的法律、法規(guī)，項(xiàng)目實(shí)施要按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)或其他方式選定施工隊(duì)伍和設(shè)備供貨商，要聘請監(jiān)理公司對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)理，要對工期、質(zhì)量、投資、安全進(jìn)行嚴(yán)格控制，使項(xiàng)目按原定計(jì)劃順利實(shí)施。9.2項(xiàng)目招標(biāo)為了提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，降低項(xiàng)目成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第3號》（工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會令第9號》（建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定）及其它相關(guān)法律法規(guī)要求，該項(xiàng)目擬實(shí)行招標(biāo)進(jìn)行工程建設(shè)。9.2.1招標(biāo)范圍重要設(shè)備、材料采購采用部分招標(biāo)，建筑工程采用全部招標(biāo)。9.2.2組織形式建筑工程采用委托招標(biāo)，重要設(shè)備、材料采用自行招標(biāo)。9.2.3招標(biāo)方式建筑工程采用公開招標(biāo)方式，設(shè)備、材料采用邀請方式。9.2.4招標(biāo)原則本項(xiàng)目招標(biāo)管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》第五條規(guī)定，遵循公開、公平和誠實(shí)信用的原則。9.2.5招投標(biāo)管理為使本項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)有序、公正地進(jìn)行，根據(jù)招投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程項(xiàng)目招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，合同管理制”的要求，在每一個(gè)環(huán)節(jié)精心組織，嚴(yán)格執(zhí)行，并且受政府有關(guān)部門和監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控”體系。9.3投資估算計(jì)劃9.3.1固定資產(chǎn)投入規(guī)劃表9.3.1序號項(xiàng)目名稱數(shù)量金額（萬元）備注12500T冷庫及設(shè)備1套6002豬、牛、羊、禽屠宰設(shè)備4條3003生產(chǎn)車間4棟4804鍋爐、鍋爐房及檢驗(yàn)、檢疫設(shè)施1005電力增容806污水處理設(shè)施1907儲水池108辦公設(shè)備及其他設(shè)備409廠地綠化6010冷藏車5輛20011不可預(yù)測費(fèi)4012合計(jì)=SUM(ABOVE)21009.3.2無形資產(chǎn)投入規(guī)劃表9.3.2序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注1土地征用畝432002購買經(jīng)營權(quán)803合計(jì)2809.3.3開辦費(fèi)用規(guī)劃表9.3.3序號項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1裝修和前期費(fèi)用202廣告費(fèi)用103人工費(fèi)用204培訓(xùn)及市場營銷205合計(jì)=SUM(ABOVE)709.3.4流動(dòng)資金投入規(guī)劃表9.3.4序號項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1存貨6002流動(dòng)資金1503合計(jì)=SUM(ABOVE)7509.3.5投入規(guī)劃表9.3.5序號項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1開辦費(fèi)702無形資產(chǎn)2803固定資產(chǎn)21004流動(dòng)資產(chǎn)7505合計(jì)=SUM(ABOVE)3200注：⑴本項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)壽命10年，總投資為3200萬元。⑵本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)2450萬元，殘值考慮5%為105萬元，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊1995萬元，采用平均折舊方法，考慮項(xiàng)目因素，因此項(xiàng)目折舊定為10年，年折舊率為10%，每年折舊為199.5萬元。⑶本項(xiàng)目的無形資產(chǎn)為土地和購買經(jīng)營權(quán)280萬元，作為無形資產(chǎn)，按經(jīng)濟(jì)壽命10年攤銷每年攤銷28萬元，其他忽略不計(jì)。⑷本項(xiàng)目的開辦費(fèi)為70萬元，作為遞延資產(chǎn)，將在10年內(nèi)攤銷，每年攤銷7萬元。9.4項(xiàng)目工期項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)資金到位情況，項(xiàng)目可分兩期進(jìn)行，第一期先完成生豬屠宰生產(chǎn)線，公司盡快進(jìn)入經(jīng)營期，減少時(shí)間充分利用資金。第二期為牛、羊、禽屠宰生產(chǎn)線，可在后期進(jìn)行。在此著重對生豬屠宰設(shè)備進(jìn)行研究分析。第十章生產(chǎn)計(jì)劃10.1生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃按設(shè)備投入，逐年增加生產(chǎn)，前三年其主要產(chǎn)品如下：表10.1單位：噸年份產(chǎn)品建設(shè)期第一年第二年第三年白鮮肉100015002000白條肉400050006000分割豬肉300040005000分割牛肉5007001000分割羊肉100200300土雞肉50100200麻鴨肉60100200副件120017002000其他肉類10205010.2質(zhì)量控制計(jì)劃1)產(chǎn)品加工按國家屠宰標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、檢驗(yàn)，檢疫執(zhí)行GB/T17996－1999生豬屠宰產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程；GB/T17238－1998生豬屠宰操作規(guī)程；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按GB/2727－2001豬肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；GB9959.1－2001鮮凍豬肉；GB995.2－2001分割鮮、凍豬瘦肉；NY5029－2001無公害食品豬肉。2)副件按NY5146－2002無公害食品的豬各種副件標(biāo)準(zhǔn)。3)家禽按GB16869－2000鮮凍禽產(chǎn)品，NY5034－2001無公害食品，雞、鴨；NY/T628－2002板鴨標(biāo)準(zhǔn)。4)牛羊按NY5004－2001無公害食品牛肉；NY5147－2002無公害食品羊標(biāo)準(zhǔn)。5)產(chǎn)品質(zhì)量管理，檢測由內(nèi)部專門機(jī)構(gòu)、專職人員負(fù)責(zé)，簽訂質(zhì)量把關(guān)軍令狀，不合格產(chǎn)品不得進(jìn)入下道工序，全部銷毀。第十一章財(cái)務(wù)效益分析11.1測算依據(jù)及說明1)本項(xiàng)目計(jì)算經(jīng)營期限10年，建設(shè)期1年。2)XX目前生豬市場銷售價(jià)格一般在6.0－6.4元／公斤，牛８元／公斤，羊８元／公斤，家禽雞１０元／公斤，鴨６元／公斤。3)根據(jù)市場行情及本省食品加工行業(yè)目前肉類市場銷售價(jià)格為：白條豬肉9元/公斤，分割豬肉為10元/公斤，豬附產(chǎn)品11元/公斤，鮮白肉12元/公斤，牛肉20元/公斤，羊肉20元/公斤，雞肉（土雞）16元/公斤，麻鴨10元/公斤。4)生豬出肉率70%；牛出肉率50%，羊出肉率50%，家禽出肉率80%。11.2項(xiàng)目總收入表11.2序號產(chǎn)品名稱單位單價(jià)第一年第二年第三年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1白鮮肉噸1.21500180015001800200024002白條肉噸0.94000360050004500600054003分割豬肉噸13000300040004000500050004分割牛肉噸250010007001400100020005分割羊肉噸21002002004003006006土雞肉噸1.650801001602003207麻鴨噸160601001002002008副件噸1.1120013201700187020002200其他肉類噸1.21020509合計(jì)10420110601332014230167501812011.3原材料成本預(yù)測表11.3單位：萬元序號產(chǎn)品名稱單位單價(jià)系數(shù)第一年第二年第三年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額1生豬噸0.60.711428708515000102001828611200.202牛噸0.80.510008001400112020001600.003羊噸0.80.52001600400320600540.004雞噸10.86363125125250250.005鴨噸0.70.87552.512587.50250175.00合計(jì)=SUM(ABOVE)9600.5=SUM(ABOVE)11852.513765.211.4其他成本序號成本名稱單位第一年第二年第三年備注1包裝物萬元20100150分割肉包裝2人員工資及福利萬元48120240人平1.2萬元/年3水電費(fèi)萬元203050生產(chǎn)、辦公用水電、電話、差旅、接待、交通、勤雜等費(fèi)用4管理費(fèi)用萬元501001605固定資產(chǎn)折舊萬元100199.5199.56無形資產(chǎn)攤銷萬元7428287遞延資產(chǎn)攤銷萬元7778市場營銷費(fèi)萬元501202009修理費(fèi)萬元14141410合計(jì)=SUM(ABOVE)383=SUM(ABOVE)718.5=SUM(ABOVE)1048.5注：⑴生產(chǎn)銷售期為10年，以銷定產(chǎn)。⑵可變成本第一年為9474.90萬元，第二年為14702.5萬元，第三年為20071.9萬元，固定成本第一年為526.75萬元，第二年為646.75萬元，第三年為786.75萬元。第四年為607.85萬元。11.5營業(yè)稅金預(yù)測表11.5金額單位：萬元序號年份銷售收入增值稅（營業(yè)稅）附加費(fèi)（10%）合計(jì)1第一年11060663.663.4749.12第二年14230853.8085.4967.73第三年181201087.2108.71232.14第四－十年1268407610.407618625.15=SUM(ABOVE)170250=SUM(ABOVE)10215=SUM(ABOVE)1018.5=SUM(ABOVE)11574注：本企業(yè)為一般納稅人，產(chǎn)品增值稅為銷項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，由于項(xiàng)目加工的產(chǎn)品為農(nóng)副產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為13%，通常增值稅為4.5%－5%之間。在此，忽略這些按增值稅6%測算（不考慮稅負(fù)高低，按常規(guī)處理辦法），生產(chǎn)企業(yè)只交納增值稅不交納營業(yè)稅，附加費(fèi)按增值稅的10%計(jì)算。第4－10年數(shù)字與第3年完全一樣，故合計(jì)計(jì)算。11.6成本構(gòu)成預(yù)測本項(xiàng)目固定成本包括表11.4中第4－9項(xiàng)，總計(jì)6215.20萬元，可變成本為表11.3和表11.4中第1、3項(xiàng)，總計(jì)為184752.60萬元，總成本為190967.8萬元。見附表一：《生產(chǎn)成本構(gòu)成表》11.7