綠色商品羊及附屬設(shè)施項目可研報告

：鄆城縣神舟集團(tuán)綠色商品羊基地及附屬設(shè)施建設(shè)工程可行性研究報告二OO五年元月可行性爭辯小組人員名單姓名單位職務(wù)職稱備注李福成北京小尾寒羊爭辯所副所長教授民革委員林汝杰北京食品爭辯所博士美籍華人李琳中國食品爭辯協(xié)會副會長爭辯員張廣祥山東省食品科技爭辯所教授渠述欣山東省小尾寒羊爭辯中心教授目錄第一章總論………………1其次章工程背景及必要性………………3第三章建設(shè)條件…………10第四章建設(shè)單位根本狀況………………21第五章市場分析與銷售方案……………24第六章工程建設(shè)方案……28第七章投資估算與資金籌措……………35第八章財務(wù)評價…………38第九章環(huán)境影響評價……41第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價…………42第十一章工程組織與治理………………44第十二章可行性爭辯結(jié)論………………52附錄第一章總論一、工程提要1、工程名稱：綠色商品羊生產(chǎn)和羊肉出口加工車間擴(kuò)建工程2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、工程建設(shè)單位：鄆城XX集團(tuán)法人代表：張勤成所有制形式：民營4、建設(shè)地點：鄆城縣鄆城鎮(zhèn)、雙橋鄉(xiāng)、丁里長鎮(zhèn)、張營鎮(zhèn)和XX集團(tuán)黃河食品駐地建設(shè)規(guī)模：綠色標(biāo)準(zhǔn)化示范戶100戶，擴(kuò)建羊肉出口加工車間3500平方米建設(shè)期限：2022年建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建羊肉出口加工車間4800平方米，建動檢室、質(zhì)檢室100平方米；引進(jìn)增置自動化商品羊出口宰殺生產(chǎn)線1條，購置冷凍恒溫柜13個，食品安全檢測設(shè)備16臺件；進(jìn)展綠色商品羊示范戶100戶；技術(shù)培訓(xùn)2萬人次。5、工程申報單位：鄆城XX集團(tuán)法人代表：張勤成6、投資規(guī)模：500萬元資金構(gòu)成：中心財政撥款160萬元，省配套144萬元(含縣配套32萬元)，市配套16萬元，自籌180萬元。7、資金籌措：申請財政撥款320萬元，其中中心財政160萬元，省配套144萬元，市配套16萬元，自籌180萬元，。8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：工程經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)，每個示范戶良種羊飼養(yǎng)比例由現(xiàn)在的80%提高到100%，適齡母畜由現(xiàn)在的54%提高到70%，羔羊成活率由現(xiàn)在的65%提高到90%，成年羊商品率由現(xiàn)在36%提高到50%。當(dāng)年育肥羔羊胴體體重到達(dá)16公斤以上，肉類總產(chǎn)量比現(xiàn)在年增長30%，養(yǎng)殖戶人均牧業(yè)收入由現(xiàn)在的820元提高到1500元。年增商品羊宰殺量33萬只，年均銷售收入6816萬元，利潤680萬元，稅收136萬元，投資利潤率73.52%，內(nèi)部收益率34.72%，財務(wù)凈現(xiàn)值1162.61萬元，靜態(tài)投資回收期5.63年。9、工程輻射范圍及帶動力氣：工程建成后，將極大的促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程區(qū)和全縣養(yǎng)羊業(yè)的進(jìn)展，帶動規(guī)模養(yǎng)殖戶100戶，進(jìn)展養(yǎng)殖基地20處，農(nóng)民人均純收入增加420元，增加就業(yè)人數(shù)280人，間接帶動1.4萬人就業(yè)。二、可行性爭辯報告編制依據(jù)1、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的打算2、國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于進(jìn)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見3、國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程實施方案4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于進(jìn)展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見5、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程和資金治理暫行方法6、菏澤市委、市政府關(guān)于加快進(jìn)展六大產(chǎn)業(yè)的假設(shè)干意見7、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2022年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程申報指南8、省農(nóng)開辦、財政廳關(guān)于申報2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程的有關(guān)要求9、鄆城縣國民經(jīng)濟(jì)十五規(guī)劃和2022年遠(yuǎn)景規(guī)劃10、鄆城縣統(tǒng)計年鑒三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)可行，工程建成后，將形成以XX集團(tuán)公司為龍頭，以3處良繁場為依托，以規(guī)摸養(yǎng)殖場、專業(yè)養(yǎng)殖戶、千家萬戶飼養(yǎng)為根底的風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局。2、論證結(jié)論工程原料資源充分，技術(shù)力氣雄厚，產(chǎn)品銷售市場寬闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。工程實施后，將加速XX集團(tuán)公司養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、國際化進(jìn)程，對鄆城縣實現(xiàn)由畜牧大縣向畜牧強縣的跨越，力促畜牧業(yè)成為農(nóng)業(yè)“老大”，將起到巨大的推動作用。因此工程可以立項建設(shè)。其次章工程背景及必要性一、工程建設(shè)背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是黨中心、國務(wù)院的重大戰(zhàn)略決策，是提高農(nóng)民組織化程度、增加農(nóng)業(yè)競爭力、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要措施，是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的必由之路?！秶鴦?wù)院關(guān)于進(jìn)展高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的打算》要求：“要進(jìn)一步進(jìn)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)。充分利用農(nóng)區(qū)的大量秸桿進(jìn)展養(yǎng)牛、養(yǎng)羊和其它草食動物，通過秸桿過腹還田，增加有機肥料，培肥地力，降低本錢，在畜牧業(yè)的根底上進(jìn)展加工業(yè)，對肉、骨、毛皮、血等各種主付產(chǎn)品進(jìn)展綜合開發(fā)，綜合利用，實現(xiàn)多層次增值?！薄耙①Q(mào)、工、農(nóng)一體化的經(jīng)營體制，依據(jù)市場需要組織生產(chǎn)和加工，形成生產(chǎn)、加工和流通環(huán)節(jié)嚴(yán)密相連的產(chǎn)業(yè)體系，上聯(lián)全國市場，下聯(lián)千家萬戶，進(jìn)展適度規(guī)模的商品生產(chǎn)基地和區(qū)域性支柱產(chǎn)業(yè)?！薄秶医?jīng)貿(mào)關(guān)于進(jìn)展貿(mào)工農(nóng)一體化的意見》也要求：“進(jìn)展貿(mào)工農(nóng)一體化，對種植、養(yǎng)殖面廣的大宗農(nóng)產(chǎn)品，要重點探究加強產(chǎn)銷連接的方法，解決農(nóng)產(chǎn)品買難、賣難問題，幫助企業(yè)在原料供給方面穩(wěn)定來源，提高品質(zhì)，降低價格?！眹肄r(nóng)業(yè)部在《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程實施方案》中也指出：“要探究不同地區(qū)，不同產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)品進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織形式、特點和運行機制”。《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2022年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程申報指南》要求：“堅持把增加農(nóng)民收入作為根本動身點和落腳點。通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭和各具特色的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品基地，樂觀進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)構(gòu)造的戰(zhàn)略性調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動農(nóng)民增加收入，推動農(nóng)村小康社會建設(shè)?！?022年8月山東省委書記張高麗在東西結(jié)合幫扶菏澤現(xiàn)場會上提出了菏澤要建設(shè)3311工程，要求菏澤固定資產(chǎn)投資增幅要高于全省平均增長幅度,農(nóng)民人均純收入增長幅度要高于全省平均增長幅度。2022年12月22日菏澤市市委、市政府關(guān)于進(jìn)展六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的實施意見要求進(jìn)展食品加工、林業(yè)等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要“因地制宜,把‘鋪天蓋地’和‘頂天立地’相結(jié)合，既要大力進(jìn)展有比較優(yōu)勢和市場競爭力的特色塊狀經(jīng)濟(jì)，又要著重培育大企業(yè)、大集團(tuán)，盡快形成骨干龍頭企業(yè)。”《鄆城縣國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)展十五規(guī)劃及2022年打算》也指出：“要實施畜牧興鄆戰(zhàn)略，各級領(lǐng)導(dǎo)要把畜牧業(yè)作為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重中之重來抓，樂觀實施‘龍頭帶動基地、規(guī)模推動、基地連動、政策引動、科技促進(jìn)’戰(zhàn)略，逐步形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的進(jìn)展模式，實現(xiàn)畜牧業(yè)由戶養(yǎng)到規(guī)模飼養(yǎng)，由傳統(tǒng)飼養(yǎng)到科學(xué)飼養(yǎng)，由單一飼養(yǎng)到養(yǎng)加銷一體經(jīng)營，由庭院飼養(yǎng)到小區(qū)飼養(yǎng)的四大轉(zhuǎn)變。”2022年農(nóng)業(yè)部在全國評定了11個優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，工程區(qū)完全在國家肉牛、肉羊優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)內(nèi)，并處于山東省沿黃魯東南肉羊產(chǎn)業(yè)帶的咽喉位置。日前，針對我國農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率低的問題，國家農(nóng)業(yè)部正在進(jìn)展食品加工推動行動，將從源頭上、質(zhì)量上狠抓食品加工的卡脖子問題。綜上所述，該工程的提出完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，符合國家和省食品加工及農(nóng)業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的要求。二、工程區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)呈現(xiàn)狀近年來，鄆城縣委、縣政府依據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H,把推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作為農(nóng)民致富產(chǎn)業(yè)、立縣產(chǎn)業(yè)來抓，統(tǒng)籌規(guī)劃、區(qū)域布局、突出重點、狠抓效勞，有組織、有步驟地對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的各類生產(chǎn)要素實行多層次、多形式、多元化的優(yōu)化組合，使全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營取得了很大成就。一是在全縣建立了以畜牧養(yǎng)殖、蔬菜、食用菌、經(jīng)濟(jì)林、桑蠶、水產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品加工流通等為重點的八大商品基地，進(jìn)展了十大支柱產(chǎn)業(yè)。這些基地和支柱產(chǎn)業(yè)掩蓋京九鐵路和全縣主要大路沿線的各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為規(guī)摸化經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展奠定了根底。二是形成了一些與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展相適應(yīng)的社會化效勞組織。目前，全縣農(nóng)民協(xié)會已達(dá)15個，這些協(xié)會有綜合農(nóng)業(yè)協(xié)會和專業(yè)農(nóng)民協(xié)會，他們承受市場機制為寬闊農(nóng)民供給產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后效勞，通過自身經(jīng)營帶動了產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，增加了寬闊農(nóng)民抵抗市場風(fēng)險的力氣。三是農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場及龍頭企業(yè)有了很大進(jìn)展，目前，鄆城縣有農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場86處，年交易額80億元。但這些市場規(guī)摸太小，輻射力弱，難以吸取外地客商前來經(jīng)營。目前，鄆城縣龍頭企業(yè)主要為畜產(chǎn)品加工、紡織加工、糧油加工、木材加工，這些企業(yè)絕大多數(shù)低水平起步，帶動力氣不強，沒有建立自己的原料基地，全部依靠該縣的優(yōu)勢產(chǎn)品進(jìn)展生產(chǎn)，受市場供求影響較大。三、工程建設(shè)的必要性及目的意義2022年，鄆城縣XX集團(tuán)公司依據(jù)自身實際，依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程打算，配套完善了種羊良繁基地和加工基地。兩年來，該公司通過生殖中華國寶小尾寒羊，利用契約機制和風(fēng)險補償機制，樂觀供給種羊給農(nóng)戶飼養(yǎng)，然后保護(hù)價收購加工，較好地帶動了鄆城縣養(yǎng)羊業(yè)進(jìn)展，根本形成了XX集團(tuán)、種羊良繁場、專業(yè)養(yǎng)羊大戶與千家萬戶分散養(yǎng)殖相連，風(fēng)險共擔(dān)，利益共享的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展格局。目前，工程已圓滿完成。建了羊肉出口加工車間2600平方米，購置了商品羊出口宰殺生產(chǎn)線一條，建成了羊舍1600平方米，購置了種母羊1500只，種公羊100只，進(jìn)展了糧、經(jīng)、飼三元種植示范田2022畝，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，進(jìn)一步親熱XX集團(tuán)同養(yǎng)殖戶的聯(lián)系，促進(jìn)了養(yǎng)羊業(yè)的規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化進(jìn)展，增加了農(nóng)業(yè)收入。但是，就國際市場來說，我國農(nóng)產(chǎn)品特別是具有明顯競爭優(yōu)勢的畜產(chǎn)品、果蔬產(chǎn)品，面臨著日益趨緊的國際貿(mào)易環(huán)境。目前，各國紛紛把技術(shù)性壁壘做為把握貿(mào)易的重要手段，僅2022年，國外在進(jìn)口食品和農(nóng)產(chǎn)品方面就增標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容260多項。日本通過修改《食品和農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生法》及實施強制檢驗等手段進(jìn)一步加強了對進(jìn)口食品和農(nóng)產(chǎn)品衛(wèi)生的把握，最近又在食品衛(wèi)生法中增加了制止傳入的57種動物傳染病檢測，形成了對我國動物產(chǎn)品出口的極大威逼。美國則以反恐為名，于2022年12月開頭執(zhí)行食品和農(nóng)產(chǎn)品注冊通報制度。歐盟也通過修訂關(guān)于食品標(biāo)簽的指令、增加對我國出口食品抽驗標(biāo)準(zhǔn)等，對我國出口農(nóng)產(chǎn)品設(shè)置障礙。國家質(zhì)檢總局食品安全局副局長姜宗亮說，現(xiàn)在興盛國家尤其對進(jìn)口食品和農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥、獸藥、生物毒素殘留量、重金屬含量和生物、化學(xué)污染物等安全衛(wèi)生要求越來越多，限量指標(biāo)越來越苛刻。從目前的肉雞產(chǎn)業(yè)來看，生產(chǎn)要求已由最初的微生物、藥物殘留、“兩毒”等單項進(jìn)展到全方位把握。因此，面對這種形勢，我們要越來越糊涂地生疏到，搞好質(zhì)量把握，樂觀推動標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)格外重要。雖然國外技術(shù)壁壘對食品、農(nóng)產(chǎn)品出口帶來的沖擊是殘酷的，也是長期的；但技術(shù)壁壘決不是高不行攀。從2022年到2022年，山東省農(nóng)產(chǎn)品出口總值從35.3億美元，快速增長到65.8億美元，年均增長率到達(dá)28.8%，可謂實現(xiàn)了“高門檻下的高增長”。就國內(nèi)市場來說，隨著農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)和人們生活水平的不斷提高，在食品消費上會有更多的消費者對食品的質(zhì)量有更高的要求。無公害、無污染、優(yōu)質(zhì)的綠色食品將逐步成為群眾食品。綠色食品市場掩蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場占有率會越來越高。對生產(chǎn)食品企業(yè)而言，不實施綠色食品戰(zhàn)略，將來很難贏得市場。據(jù)世貿(mào)組織推想，到2022年綠色食品的市場份額將到達(dá)5%—10%。而目前只占2%左右。當(dāng)前，興盛國家日益高筑綠色壁壘，國內(nèi)食品工業(yè)的競爭也越來越猛烈，現(xiàn)在很多食品國際知名品牌已進(jìn)入中國，食品德業(yè)前世界50強已有20強進(jìn)駐中國市場，由于消費者講養(yǎng)分，講綠色，講質(zhì)量的理念不斷增加，市場消費者正漸漸向名牌集中，因此中國的食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)要想占據(jù)國內(nèi)市場，必需要走進(jìn)展綠色食品之路。另外一體化經(jīng)營快速進(jìn)展，據(jù)2022年7月15日北京市政府食品安全監(jiān)視協(xié)調(diào)辦公室通報，到2022年北京市將根本實現(xiàn)肉類生產(chǎn)加工體系現(xiàn)代化，即養(yǎng)殖、現(xiàn)代化屠宰加工、品牌及連鎖銷售的肉類企業(yè)將主宰北京肉制品市場，肉制品質(zhì)量和肉制品安全水平將大幅度提高。針對這一狀況，為適應(yīng)越來越猛烈的市場競爭，鄆城XX集團(tuán)董事會高瞻遠(yuǎn)矚，制定了集團(tuán)近期進(jìn)展戰(zhàn)略，打算2022年建成山東省最大的羊肉出口加工車間，通過完善利益聯(lián)結(jié)機制，建設(shè)適應(yīng)出口要求的綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，加速向肉制品加工一體化進(jìn)展；2022年規(guī)劃建設(shè)百畝畜產(chǎn)品批發(fā)交易市場；2022年在牲畜副產(chǎn)品加工和生物制劑方面取得突破，在生產(chǎn)羊臟器食品和保健品的根底上，開發(fā)生產(chǎn)醫(yī)用胎盤素及血紅素、免疫蛋白、活性鈣等生物制劑。依據(jù)2022年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化申報指南和省申報2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程的有關(guān)要求，集團(tuán)公司打算首先擴(kuò)建出口羊肉加工車間，使其成為山東省最大的羊肉出口加工車間，同時，利用種羊場和已形成的養(yǎng)殖網(wǎng)絡(luò)提高養(yǎng)殖質(zhì)量，大力推行綠色無公害養(yǎng)殖，加強良種引進(jìn)和繁育，加快肉源基地建設(shè)。肉類加工向機械化屠宰、深加工、冷藏和綜合開發(fā)利用的方向進(jìn)展。鮮肉制品向預(yù)冷肉、小包裝、細(xì)分割方向進(jìn)展。熟肉制品向多品種、系列化、全養(yǎng)分、精包裝、易貯存、易食用方向進(jìn)展。依靠科學(xué)技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，打造知名品牌，擴(kuò)大市場占有率，提高經(jīng)濟(jì)效益，在畜禽良種繁育、原料基地建設(shè)、肉品加工銷售等方面，走在山東乃至全國前列，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化向深度、廣度進(jìn)展，力爭在較短時間內(nèi)把公司建設(shè)成集畜禽良種繁育、飼料與飼養(yǎng)治理、畜禽疫病防治、畜產(chǎn)品加工配售為一體、帶動農(nóng)民增收致富的國家和省級產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。工程建成后，對調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)和鄆城全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)構(gòu)造，充分利用農(nóng)村豐富的秸桿飼草資源，培育壯大畜牧這個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)科技含量，增加XX集團(tuán)加工流通輻射帶動力氣，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入，不斷提高企業(yè)效益，提高城鄉(xiāng)居民生活水平和質(zhì)量，加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用。第三章建設(shè)條件一、鄆城縣概況鄆城縣位于菏澤市的東北部，屬淮河流域，是水滸故事的發(fā)源地。其地處東經(jīng)115°40′—116°08′，北緯35°19′—35°52′之間，東西寬37公里，南北長44.39公里，總面積1643平方公里，居菏澤市其次位。黃河經(jīng)過鄆城縣28公里，京九鐵路從腹地穿越。縣城距濟(jì)南市150余公里，距首都北京620公里，距菏澤市府60公里。全縣共21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均面積78.2平方公里，平均人口5.1萬人。目前，全縣共有1027個行政村，108.97萬人，其中農(nóng)業(yè)人口965.21萬人，耕地153.7萬畝，人均1.61畝。2022年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.96億元(現(xiàn)價)，工業(yè)總產(chǎn)值47.81億元，當(dāng)年實現(xiàn)地方財政收入1.73億元，較上年增長48%，金融機構(gòu)各項存款余額41.6億元，農(nóng)民人均純收入2307元，比上年增加115元，農(nóng)民增收幅度緩慢。鄆城縣是全國知名的農(nóng)業(yè)大縣之一。全縣氣候溫存，地勢平坦，土層深厚，耕地連片，農(nóng)林牧資源知名全國。2022年糧食總產(chǎn)39851萬公斤，油料總產(chǎn)8431萬公斤，棉花總產(chǎn)3491萬公斤，瓜菜總產(chǎn)8239萬公斤，木材蓄積量171.6萬立方米，果品產(chǎn)量8239萬公斤，是全國糧食生產(chǎn)基地縣，優(yōu)質(zhì)棉基地縣，平原綠化先進(jìn)縣，小尾寒羊保種縣、全省高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)縣和科技推廣先進(jìn)縣。2022年全國平原綠化現(xiàn)場會在鄆城召開。鄆城畜牧業(yè)資源格外豐富，魯西黃牛有名中外，小尾寒羊被譽為“世界明珠”，青山羊是世界知名的三大皮毛品種之一。目前，畜牧業(yè)已成為鄆城縣第一大支柱產(chǎn)業(yè)。鄆城水資源格外充分,全縣年可攔蓄地表徑流1317萬m3，地下水可利用量2.38億m3，黃河容水可利用量2.54億m3。全縣現(xiàn)有引黃閘2處，市縣治理骨干河道11條，骨干溝渠114條，機電排灌站142座，機井14250眼，年有效澆灌面積122萬畝。鄆城區(qū)位優(yōu)勢明顯。京九鐵路縱貫?zāi)媳?，日東高速和規(guī)劃中的濟(jì)〔南〕烏〔魯木齊〕高速在鄆城交匯，220國道、省道濟(jì)董、聊商、縣鄉(xiāng)大路縱橫穿插，四通八達(dá)，村村通大路正在變?yōu)楝F(xiàn)實。通訊設(shè)施已邁入全省先進(jìn)展列，到達(dá)了國內(nèi)外先進(jìn)水平，全縣實現(xiàn)了村村通，移動網(wǎng)絡(luò)到達(dá)了無縫掩蓋。煤炭資源隱蔽豐富，開采利用正緊急進(jìn)展。鄆城政治安定，社會穩(wěn)定，一個大開發(fā)、大開放、大招商的氣氛已經(jīng)形成?？h工業(yè)園區(qū)全部實現(xiàn)了“五通一平”，一大批國內(nèi)外企業(yè)已在此安家落戶，其中不乏農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。㈡工程區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍綠色商品羊生產(chǎn)基地位于鄆城鎮(zhèn)、雙橋鄉(xiāng)、丁里長鎮(zhèn)和張營鎮(zhèn)。四周輻射武安鎮(zhèn)、黃安鎮(zhèn)、楊莊集鎮(zhèn)、隨官屯鎮(zhèn)，全部為實行二期、三期工程區(qū)。鄆城鎮(zhèn)是鄆城縣所住地，雙橋鄉(xiāng)、丁里長鎮(zhèn)位于縣城南部，張營鎮(zhèn)位于縣城東部，4鄉(xiāng)鎮(zhèn)相互連成一片，總土地面積33.8萬畝，其中耕地20.5萬畝。羊肉出口加工車間位于縣城東郊縣工業(yè)園區(qū)?！苍斠姼綀D〕2、自然資源狀況工程區(qū)光照充分，雨量充分，無霜期長，雨熱同期，年平均日照1579.0小時，平均氣溫13.5℃，無霜期208天，年平均降雨量679毫米。年可供水量8720萬方，目前年用水量8280萬方，供需平衡有余。這里地勢平坦，土層深厚，土質(zhì)優(yōu)良。中有宋金河，東有鄆巨河和鄆城河，南有鄄鄆河，老趙王河，220國道、濟(jì)董路縱貫工程區(qū)。通過近幾年的開發(fā)建設(shè)，工程區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件明顯改善，防災(zāi)抗災(zāi)力氣顯著增加。3、社會經(jīng)濟(jì)狀況鄆城鎮(zhèn)、雙橋鄉(xiāng)、丁里長鎮(zhèn)、張營鎮(zhèn)現(xiàn)轄131個行政村，13.8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口13.2萬人，擁有農(nóng)村勞動力7.1萬人。工程區(qū)現(xiàn)有水利站、畜牧站、農(nóng)技站、林業(yè)站、播送站、經(jīng)貿(mào)辦各3處，擁有農(nóng)作物良種繁育基地7000畝，農(nóng)業(yè)科技示范園1000畝，科技示范戶98戶，科技帶頭戶120戶。工程區(qū)畜牧業(yè)興盛，三鄉(xiāng)鎮(zhèn)連年被評為全縣畜牧生產(chǎn)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2022年，縣畜牧局在工程區(qū)先后與中科院畜牧爭辯所、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、省農(nóng)科院等單位合作完成了小尾寒羊肉用性能選育爭辯，各種畜禽疾病的防治技術(shù)爭辯，推廣了畜牧生產(chǎn)科技成果10多項。工程區(qū)是鄆城縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)。糧、棉、油產(chǎn)量高、質(zhì)量好。近年來，瓜菜、林果、桑蠶進(jìn)展較快，效益顯著。區(qū)內(nèi)市場體系發(fā)育良好，農(nóng)產(chǎn)品交易市場活潑，進(jìn)展畜牧業(yè)得天獨厚。2022年工程區(qū)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.02億元〔現(xiàn)價〕，其中種植業(yè)產(chǎn)值2.45億元，占總產(chǎn)值的61%；林業(yè)產(chǎn)值1700萬元，畜牧業(yè)產(chǎn)值1.4億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的35%，當(dāng)年農(nóng)民純收入2650元。4、工程關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)呈現(xiàn)狀2022年鄆城縣糧食總產(chǎn)達(dá)39.85萬噸，較上年削減3.47萬噸；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.96億元〔現(xiàn)價〕，比上年增加了1.61億元；農(nóng)民人均純收入2307元，增加了115元。社會消費品零售總額16.15億元，集市貿(mào)易成交額10.5億元。全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造進(jìn)一步優(yōu)化，糧經(jīng)作物種植比例到達(dá)了5:5，畜牧業(yè)、林果業(yè)有了長足進(jìn)展，上了一大批畜產(chǎn)品加工、紡織加工、木材加工、糧油加工工程，截至2022年底，民營企業(yè)已達(dá)2.99萬處，從業(yè)人員22.7萬人，當(dāng)年完成營業(yè)收入85億元，實現(xiàn)利稅8.93億元。全縣畜產(chǎn)品加工、冷藏企業(yè)已達(dá)173家，年加工肉類4.8萬噸，年產(chǎn)腸衣5000桶，冷庫貯藏力氣2萬噸，以縣畜牧站為依托，成立了畜禽調(diào)撥點21處，年外調(diào)小尾寒羊16萬只，種草養(yǎng)畜有了進(jìn)展，粗放養(yǎng)羊仍格外普遍。5、工程建設(shè)地點選擇依據(jù)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖習(xí)慣，結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢，綠色商品羊生產(chǎn)基地示范點選在鄆城鎮(zhèn)的安屯村，雙橋鄉(xiāng)永豐村、趙莊村；丁里長鎮(zhèn)蘆營村、王集村；張營鎮(zhèn)小民屯村、大人村。商品羊出口加工車間選在XX集團(tuán)黃河食品駐地。三、工程實施的有利條件1、政策環(huán)境據(jù)國家農(nóng)業(yè)部的消息說，今后國家將對從事農(nóng)產(chǎn)品加工的企業(yè)在稅收、信貸和融資方面賜予一系列的政策。對從事種植、養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)產(chǎn)品初加工的重點企業(yè)，國家臨時免征企業(yè)所得稅，減輕企業(yè)的增值稅，將過去的增值稅進(jìn)項抵扣率由現(xiàn)代的10%提高到13%。幾年來，鄆城縣各級黨委、政府都把進(jìn)展畜牧業(yè)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的突破口來抓，當(dāng)作農(nóng)民發(fā)家致富的重頭戲來唱，不斷加大工作力度，全縣每年召開特地的畜牧工作會議，大力鼓舞進(jìn)展畜牧業(yè)，特別是規(guī)模養(yǎng)羊、養(yǎng)牛業(yè)，樂觀扶持龍頭企業(yè)，市、縣也都相應(yīng)地做出了關(guān)于大力進(jìn)展畜牧業(yè)的政策規(guī)定，在人力、財力、物力上賜予樂觀扶持，并成立了有26個部門參與的政務(wù)公開中心，對進(jìn)展畜牧等產(chǎn)業(yè)，實行一個窗口對外，一條龍效勞。鄉(xiāng)〔鎮(zhèn)〕、村也制定了物資供給、水電效勞、用地優(yōu)待等引資措施，稅制取消了對畜牧飼養(yǎng)業(yè)的征稅，利用稅制杠鼓舞進(jìn)展畜牧業(yè)。各大城市均取消了肉蛋奶的政策補貼，允許放開經(jīng)營，為物美價廉的農(nóng)村畜產(chǎn)品占據(jù)城市市場開拓了寬闊道路。同時，由于很多經(jīng)濟(jì)興盛地區(qū)工業(yè)化程度日漸提高，加之土地銳減，飼草飼料資源削減，進(jìn)展畜牧業(yè)的態(tài)勢相對減弱。我國參與WTO后，我國農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品將面對國際市場的猛烈競爭，但種養(yǎng)加工程由于具有勞動密集型的比較優(yōu)勢，以及較強的資源優(yōu)勢，將面臨良好的進(jìn)展機遇。近年來，市縣黨委、政府都把XX集團(tuán)做為引導(dǎo)農(nóng)民致富的重點企業(yè)來抓。省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)屢次到公司檢查指導(dǎo)工作，解決實際困難，為公司的進(jìn)展壯大，制造了良好環(huán)境。2、資源優(yōu)勢鄆城縣全國商品糧基地縣，全國林業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)縣，糧多、樹多、草多、作物秸桿多，全縣年產(chǎn)糧食約5億公斤，每年有2億公斤糧食需轉(zhuǎn)化增值，同時可作飼草的農(nóng)作物秸桿和秧蔓量達(dá)7.5億公斤，樹葉和野草3.5億公斤，目前利用轉(zhuǎn)化率僅有30%。另外全縣尚有可進(jìn)展畜牧業(yè)的鹽堿澇凹地10萬畝，同時，還有大量的棉籽餅等農(nóng)副產(chǎn)品，因此鄆城縣進(jìn)展畜牧業(yè)具有得天獨厚的自然條件。鄆城縣是全國小尾寒羊保種縣，青山羊基地縣，畜產(chǎn)品加工帶動了養(yǎng)羊業(yè)進(jìn)展。2022年全縣羊存欄量達(dá)318萬只，比2022年增長了40%，羊存養(yǎng)量居全國農(nóng)區(qū)第一位。小尾寒羊是我國地方品種中的優(yōu)良類群，其具有成熟早、生長發(fā)育快、多胎多產(chǎn)、生殖力強、產(chǎn)肉性能好，裘皮性質(zhì)好等特點。1988年通過技術(shù)鑒定，被國內(nèi)知名專家、教授譽為“中華國寶”，超級品種。近幾年來，已間續(xù)推廣到全國20多個省市和地區(qū)，成為寬闊農(nóng)牧區(qū)，特別是遙遠(yuǎn)貧困地區(qū)、山區(qū)脫貧致富的好工程。小尾寒羊早熟，易育肥，8月齡的公、母羊屠宰率55%以上，凈肉率45%以上。肉質(zhì)細(xì)嫩，脂肉兼層，大理石花紋明顯，味道鮮美，養(yǎng)分豐富，實為保養(yǎng)滋補之佳品。青山羊是世界上知名的三大皮毛品種之一，皮肉兼用，尤其以羔皮知名。主要分布在菏澤、濟(jì)寧兩市西部，其中以菏澤市飼養(yǎng)最多，質(zhì)量最好。青猾毛皮由黑白二色毛混生而構(gòu)成青色，前膝為青色，故為“四青一黑”的特征。由于青猾皮毛色好、光潤，又有秀麗花紋，美觀大方，結(jié)實耐用，在國際市場上很受歡送，有“貨走全球”的美稱。從南方的廣州、深圳，至東北的鞍山、佳木斯，XX集團(tuán)的產(chǎn)品已走向超市貨架，已邁進(jìn)了千家萬戶，以至成了當(dāng)?shù)仫L(fēng)味食品。3、市場優(yōu)勢在國際市場上食品工業(yè)以每年最高銷售額居各行業(yè)之首，是全球經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。XX集團(tuán)常年經(jīng)營熟肉制品和速凍食品，具有完善的國際聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)銷售渠道。目前，公司產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布東北三省和廣州、福州、上海、南京、杭州、鄭州等全國60多個大中城市，并在全國100多個中小縣市設(shè)立了經(jīng)銷點，進(jìn)展了經(jīng)銷商。同時，一方面通過山東電視臺等聞媒體大力宣傳公司產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立了公司網(wǎng)站，定期向國內(nèi)外公布產(chǎn)品信息，大大提高了產(chǎn)品知名度；另一方面樂觀通過青島海關(guān)擴(kuò)大產(chǎn)品出口，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷澳大利亞、西蘭、沙特阿拉伯、香港和地區(qū)，倍受消費者寵愛。近幾年公司產(chǎn)品在一些市地屢次榮獲殊榮，使公司產(chǎn)品市場占有率不斷提高，產(chǎn)品始終供不應(yīng)求。XX種羊繁育場也已初具規(guī)模。鄆城、雙橋、丁里長、張營4個養(yǎng)殖場總占地面積160畝，建筑面積已達(dá)5300平方米，已飼養(yǎng)種羊1650只。特別是2022年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化工程實施以來，4處養(yǎng)殖場已進(jìn)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)村20個，養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶1000戶，養(yǎng)羊農(nóng)民36000戶。目前，XX集團(tuán)種羊良繁推廣效勞體系逐步完善。市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的運作方式日臻成熟。為搞好效勞，加快養(yǎng)羊業(yè)進(jìn)展，XX集團(tuán)黃河食品和種羊良繁中心結(jié)合當(dāng)?shù)卣?，先后制訂了多項效勞承諾。概括起來就是：一條原則，三個免費，六大措施，七項保證。即讓農(nóng)民養(yǎng)羊致富的原則；種羊防疫免費，技術(shù)指導(dǎo)免費、信息與詢問免費；宣傳發(fā)動，技術(shù)培訓(xùn)，合同治理，優(yōu)待政策，部門協(xié)作和加強監(jiān)視；保證羊舍設(shè)計，保證飼養(yǎng)技術(shù)，保證全部收購，保證種純質(zhì)優(yōu)，保證價格承諾，保證跟蹤效勞，保證簽訂合同。這些措施的實施，進(jìn)一步調(diào)動寬闊農(nóng)民的養(yǎng)羊樂觀性，從而為該公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，增加出口創(chuàng)匯力氣供給了充分貨源。4、科技開發(fā)力氣該集團(tuán)現(xiàn)有專業(yè)產(chǎn)品開發(fā)人員15人，其中食品高級工程師2人，工程師4人，養(yǎng)分師3人。近年來，他們承受先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不斷創(chuàng)，在原有古老配方的根底上，深挖中華民族數(shù)千年傳統(tǒng)美食制作精華，成功地研制開發(fā)出了很多快餐產(chǎn)品，豐富了市場供給，便利了百姓生活，廣受消費者歡送。目前該企業(yè)已與中國養(yǎng)分源爭辯所、上海食品爭辯所、西北食品爭辯所、山東輕工學(xué)院、山農(nóng)大等單位建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系，從而為企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)打下了良好根底。5、根底設(shè)施條件黃河食品交通便利，水電設(shè)施齊全。公司位于220國道和省道濟(jì)董大路交匯處，西鄰京九鐵路8公里，南至日東高速大路10公里，東到濟(jì)寧飛機場30公里，東有鄆巨河，西有宋金河，是市、縣電力重點保障單位。現(xiàn)公司宰殺、冷藏力氣已完全能滿足羊肉出口需要，而加工車間小，不能滿足國內(nèi)外客戶要求，需進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)?！，F(xiàn)在種羊良繁場內(nèi)水、電、倉貯、治理、飼草氨化設(shè)施已根本齊全，綠色檢測設(shè)備需配套完善。四、主要障礙因素及解決反方案〔一〕主要障礙因素1、養(yǎng)羊兼業(yè)化、副業(yè)化、粗放養(yǎng)殖現(xiàn)象普遍。畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；?、集約化程度不高，一些商品羊農(nóng)藥、獸藥殘留超標(biāo)，個別地方疫病突出，投入產(chǎn)出率、資源利用率低。2、食品加工程度和綜合利用水平低。加工產(chǎn)品少，品種少，檔次較低。我國一般都是粗加工，精深加工比例低，興盛國家農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比大都在3:1，我國只有0.85:1，農(nóng)產(chǎn)品加工程度為45%，興盛國家卻到達(dá)了80%以上。3、XX集團(tuán)加工生產(chǎn)規(guī)模偏小，技術(shù)裝備水平不高，僅相當(dāng)于上世紀(jì)九十年月的世界平均水平，不能適應(yīng)日益擴(kuò)大的出口需要。4、產(chǎn)加銷脫節(jié)，不適應(yīng)企業(yè)和農(nóng)戶躲避市場風(fēng)險的需要。集團(tuán)與大多數(shù)農(nóng)戶之間關(guān)系松散，產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營結(jié)合不嚴(yán)密。養(yǎng)殖基地進(jìn)展慢，規(guī)模擴(kuò)大慢，加工的產(chǎn)品仍停留在原始分割分類包裝等初加工上，特別是由于加工設(shè)施不配套，制約了市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶、養(yǎng)加銷、牧工商一體化的經(jīng)營格局的進(jìn)展。5、肉制品加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系不健全。農(nóng)藥、獸藥殘留限量等質(zhì)量安全指標(biāo)檢測檢驗設(shè)備不完善，不利于與國際接軌，影響產(chǎn)品出口。〔二〕解決方案1、集中飼養(yǎng)和分散飼養(yǎng)相結(jié)合，努力擴(kuò)大養(yǎng)殖總量。通過示范推廣，技術(shù)培訓(xùn)，因地制宜建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化綠色無公害養(yǎng)羊基地。充分利用我縣農(nóng)林資源豐富的優(yōu)勢，樂觀引導(dǎo)寬闊農(nóng)民、合作經(jīng)濟(jì)組織，大力進(jìn)展林下養(yǎng)羊，走林牧草結(jié)合的路子。同時，擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模，走“小群體，大規(guī)模，滾動進(jìn)展”的路子。在連續(xù)鼓舞千家萬戶種養(yǎng)的同時，指導(dǎo)其向?qū)I(yè)戶、養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)進(jìn)展，通過大小規(guī)模并舉，多種經(jīng)濟(jì)形式并存，多種經(jīng)營形式結(jié)合，逐步形成一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品的格局，提高基地規(guī)?；唐坊潭群托螽a(chǎn)品批量供給力氣和市場競爭力氣及抵抗風(fēng)險力氣。2、進(jìn)一步做大做強企業(yè)規(guī)模。擴(kuò)大羊肉加工車間建設(shè)，搞好企業(yè)推行機制創(chuàng)、治理創(chuàng)和科技創(chuàng)，樂觀探究完善企業(yè)和生產(chǎn)基地最正確利益結(jié)合形式和組織方式，將農(nóng)戶納入其中，同擔(dān)風(fēng)險，同享豐富，從而實現(xiàn)生產(chǎn)、加工、銷售一體化經(jīng)營。3、樂觀培育名牌，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。小尾寒羊是我們的“資源名牌”，但從現(xiàn)在看，這個“資源名牌”并不具備商品名牌的作用，也不具備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。所以公司今后的任務(wù)就是大力扶持進(jìn)展小尾寒羊、良種肉羊，搞好深加工、精加工，創(chuàng)立綠色保健和便利食品品牌，提高資源利用率、加工度。4、推廣質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，增加羊產(chǎn)品的市場競爭力。一是搞好宣傳培訓(xùn)，讓寬闊農(nóng)民和畜牧養(yǎng)殖專業(yè)戶懂得什么是標(biāo)準(zhǔn)化，為什么要搞標(biāo)準(zhǔn)化，怎樣按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)展生產(chǎn)，做到村村都有技術(shù)員，戶戶都有明白人。二是重點圍繞國內(nèi)市場需要，從“資源開發(fā)型”轉(zhuǎn)向“市場導(dǎo)向型”，從“重量輕質(zhì)”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量并重”，嚴(yán)格按市場需求、國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。實行科學(xué)繁羊與養(yǎng)羊，依據(jù)羊的發(fā)育特點和養(yǎng)分需要合理配制日糧。三是重視羊肉加工和產(chǎn)品的開發(fā)，增加對路羊肉的把戲品種，要承受先進(jìn)的屠宰加工方式，不斷提高羊肉加工收益。四是留意加強衛(wèi)生檢疫，下決心解決好藥殘、疫病及加工、貯存、流通環(huán)節(jié)的衛(wèi)生問題，確保食品質(zhì)量安全。5、堅持“科技興羊”，加大有用技術(shù)的推廣力度。一是要重點推廣優(yōu)良品種，小尾寒羊的提純復(fù)壯，同時加大國際優(yōu)良品種的引進(jìn)，用良種羊與小尾寒羊雜交生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)商品羊。二是要重點推廣一些有用技術(shù)，如優(yōu)質(zhì)羊肉生產(chǎn)配套技術(shù)，秸桿養(yǎng)羊綜合配套技術(shù)，農(nóng)田種草養(yǎng)羊技術(shù)，羊病綜合防治技術(shù)，冷凍配種技術(shù)等。三是加大對養(yǎng)殖戶的培訓(xùn)，提高寬闊農(nóng)民的科技意識和科技水平，確保良種良法生產(chǎn)相配套。養(yǎng)羊講品種，飼喂講配方，防疫講程序，通過示范培訓(xùn)走一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶多村，多村成基地的路子。通過科技推廣和企業(yè)拉動，力爭將科技星火點燃寬闊農(nóng)村和全縣農(nóng)民，逐步形成燎原之勢，增加企業(yè)進(jìn)展后勁。第四章建設(shè)單位根本狀況一、建設(shè)單位概況XX集團(tuán)座落在水滸故里——山東省鄆城縣工業(yè)園區(qū)，公司前身為鄆城縣黃河食品，由原縣食品公司下崗職工張勤成1995年8月創(chuàng)立，2022年3月改為鄆城XX集團(tuán)公司。集團(tuán)公司下轄黃河食品、一勝百食品、XX集團(tuán)小尾寒羊養(yǎng)殖基地，XX集團(tuán)東平食品、卡爾碼造漆。公司總占地面積85218平方米，建筑面積2萬平方米,其中冷庫貯存力氣2022噸，日凍結(jié)生產(chǎn)加工牛羊肉60噸。擁有自動化羊宰殺生產(chǎn)線一條，自動化牛和雞宰殺生產(chǎn)線各一條，自動化真空軟包裝熟肉制品的設(shè)備26臺套。現(xiàn)有員工580人，其中專業(yè)技術(shù)人員60人，營銷人員40人，高中級治理人員28人，大中專以上畢業(yè)生35人，吸取下崗職工和貧困勞動力286人。公司注冊資金1118萬元，固定資產(chǎn)5023萬元，總資產(chǎn)8012萬元，資產(chǎn)負(fù)債率19.12%，2022年公司產(chǎn)值1.1856億元，創(chuàng)利潤1028萬元，上交稅金552萬元。鄆城XX集團(tuán)公司是魯西南牛、羊肉定點生產(chǎn)廠家，是山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局、山東省畜牧局認(rèn)定的《無公畜產(chǎn)品生產(chǎn)單位》，是集食品開發(fā)、研制、養(yǎng)殖、加工銷售于一體的綜合性、大型肉類加工民營企業(yè)。該公司產(chǎn)品主要以有名中外的非疫區(qū)魯西南黃牛和中華國寶小尾寒羊為原料，主要生產(chǎn)《XX》、《黃河》牌分割羊肉、羊肉片、涮肥羊、真空羊柳、羊展、羊排段、羊肉板、羊肉卷、羊肉丸、白條羊、牛肉卷、牛肉板、牛肉串、牛肉丸、牛柳、牛展，格外體分割牛肉；真空軟包裝乳豬、參雞、燒雞、鹵雞、童子雞、雞頭、雞腿、雞翅、肉干、肉絲、肉松、肉脯、烤腸、烤肉、寶肚、烤牛排、烤里脊等四大系列60多個花色品種。XX系列產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布東北三省、廣東、福建、上海、南京、武漢、北京、天津、蘇州、秦皇島、濟(jì)南、深圳等10多省60多個大中城市，局部產(chǎn)品銷往香港、澳門并出口約旦、科威特、保加利亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。多年來，公司堅持以人為本和全面協(xié)調(diào)可持續(xù)進(jìn)展觀，狠抓技術(shù)創(chuàng)、機制創(chuàng)和產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品檔次，樂觀建立利益聯(lián)結(jié)機制，大力扶持引導(dǎo)寬闊農(nóng)民,特別是貧困農(nóng)民進(jìn)入市場,取得了良好業(yè)績，企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度已經(jīng)建立。2022年6月XX牌系列產(chǎn)品被山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局，國家標(biāo)準(zhǔn)化治理委員會評為《無公害農(nóng)產(chǎn)品》；同年8月榮獲全國第三屆食品博覽會金獎；2022年6月XX商標(biāo)被山東省工商行政治理局評為《山東省知名商標(biāo)》；同年11月被山東省食品肉類協(xié)會評為先進(jìn)企業(yè)。企業(yè)連續(xù)多年被鄆城縣委、縣政府，菏澤市委、市政府評為先進(jìn)私營企業(yè)、明星企業(yè)、繳納社會保險金先進(jìn)單位、再就業(yè)先進(jìn)單位、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化單位，多年被山東省工商行政治理局評為省級重合同守信用企業(yè)。公司董事長張勤成是山東省食品工業(yè)協(xié)會會員、山東省工商治理局商標(biāo)治理委員、菏澤市政協(xié)委員、縣政協(xié)常委、菏澤市農(nóng)民綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭工程專家組成員、菏澤市工商聯(lián)合會會員，是省、市、縣勞動典范。二、企業(yè)財務(wù)狀況企業(yè)2022年、2022年資產(chǎn)總額分別是4359萬元、5012萬元，其中固定資產(chǎn)凈值分別為1873萬元、3022萬元。流淌資產(chǎn)分別為2486萬元、1990萬元；負(fù)債總額分別為871萬元、858萬元；全部者權(quán)益分別為3488萬元、4154萬元；資產(chǎn)負(fù)債率分別為19.98%、17.12%；流淌比率分別為285.42%、231.93%；速動比率分別為223.54%、187.06%。資產(chǎn)酬勞率分別為17.29%、20.11%。公司連續(xù)三年被鄆城縣工商銀行評為AA級，鄆城縣農(nóng)業(yè)銀行、鄆城縣城區(qū)信用聯(lián)合社評為AAA級信用企業(yè)。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求狀況國際市場：從供給看，興盛國家已取消了養(yǎng)殖補貼，由于養(yǎng)殖效益下降，其國內(nèi)的羊肉生產(chǎn)已不能滿足社會需求，紛紛轉(zhuǎn)向我國進(jìn)口羊肉制品。目前，日本、南韓、香港、中東及西亞各國對我國畜產(chǎn)品的需求量不斷增加，其價格大幅度上揚。從需求看，因受瘋牛病、“二惡英”、禽流感等畜禽病的影響，近幾年，世界牛肉消費量下降了27%，價格下降了30%，因此，羊肉制品越來越受各國人民歡送，2022年、2022年僅鄆城縣就向約旦出口羊肉制品2600噸、3000噸。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織報道，2022年全世界生產(chǎn)并銷售的肉類總量為2.7億噸，幾年來，肉類生產(chǎn)與銷量連續(xù)呈上升趨勢，肉類總銷量增長32%以上。2022年中國肉類總產(chǎn)量已達(dá)8700萬噸，自1990年至今中國已成為世界第一產(chǎn)肉大國，豬肉、羊肉均居世界第一位，全國人均年消費肉類69.1公斤，近20年來，年均遞增11.3%。國內(nèi)市場：從供給看，2022年我國羊存欄量3.62億只，占亞洲存欄量的36%，為世界之最。年羊肉產(chǎn)量320萬噸，居世界第一。從需求看，去年全國羊肉產(chǎn)量到達(dá)了375.2萬噸，而國內(nèi)需求量為1600萬噸，尚有3/4不能滿足國內(nèi)需求。從價格來看，幾年來在其它畜產(chǎn)品價格起伏不定，不斷波動的狀況下，羊肉價格始終穩(wěn)中有升，是唯一沒有波動的畜產(chǎn)品。近幾年羊肉價格始終居高不下，特別是2022年末，澳大利亞、西蘭、我國羊價漸漸走高，我國活羊價格已到達(dá)歷史最高點。從濟(jì)南市場來看，羊肉市場價格始終保持在18元/公斤左右，據(jù)2022年統(tǒng)計資料，我國羊肉人均消費量1.2公斤，遠(yuǎn)低于國外消費水平?，F(xiàn)在，我國肉類加工企業(yè)眾多，僅魯西南就有800多家，這些企業(yè)大多數(shù)由于規(guī)摸小，產(chǎn)業(yè)化鏈條結(jié)合不嚴(yán)密，或由于組織化程度低，產(chǎn)品科技含量低，產(chǎn)供銷脫節(jié)等緣由，或由于食品的質(zhì)量現(xiàn)狀與國際食品質(zhì)量要求存在明顯差距，而影響了產(chǎn)品銷售和出口。因此，改進(jìn)畜禽飼養(yǎng)方式和食品加工生產(chǎn)工藝，實行科學(xué)養(yǎng)羊，進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工已成為大勢所趨。2、產(chǎn)品市場前景分析我國已參與WTO，糧棉油等大宗農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上已失去競爭優(yōu)勢，而肉、禽、蛋、奶、果、茶、花、菜等多種經(jīng)營生產(chǎn)則處于相對優(yōu)勢地位。目前，我國羊肉價格比國際市場價格低54%，只要提高品質(zhì)質(zhì)量和衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)，同時在加工、包裝、銷售等環(huán)節(jié)上多下功夫，在國際市場上是極具競爭力的。面對糧多、草多、畜牧業(yè)前景寬闊的有利形勢，菏澤市委、市政府始終把目標(biāo)鎖定在建設(shè)全國最大、水平最高的畜牧生產(chǎn)基地上。2022年初，在馬來西亞首都吉隆坡，菏澤市委、市政府與馬來西亞科技委員會簽述了一份經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議。依據(jù)這份協(xié)議，到2022年馬來西亞打算從菏澤進(jìn)口牛羊肉25萬噸，這個數(shù)字相當(dāng)于2022年菏澤市牛羊肉總產(chǎn)量的2.5倍。從國內(nèi)市場看，羊肉屬高蛋白、低脂肪、高熱量、多礦物的高養(yǎng)分食品，其100克膽固醇含量僅29毫克，而雞肉、豬肉卻為65毫克，羊肉性甘溫，可補中益氣、健脾強腎、強筋壯骨，具有獨特保健作用。特別由于經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，很多養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動，在豬、雞、鴨等飼養(yǎng)過程中大量運用激素和藥物，使畜產(chǎn)品激素和藥物殘留超標(biāo)的問題越來越突出，更有甚者，一些養(yǎng)殖戶為利忘義，違禁使用“瘦肉精”，嚴(yán)峻威逼著畜產(chǎn)品安全和人們的身體安康。羊是一種中型家蓄，其食物以草為主，一般很少用精料和飼料添加劑，藥物和激素的殘留量低，是根本符合現(xiàn)代消費觀念的“綠色”食品，隨著農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)和人們生活水平的不斷提高，人們的保健意識越來越強，將來對高膽固醇、高脂肪、高熱量肉類的消費量將越來越少，對羊肉特別對無藥殘、綠色環(huán)保、無公害優(yōu)質(zhì)羊肉將青睞有加，消費需求越來越大，價格將持續(xù)攀升，飼養(yǎng)效益將更加顯著。黃河食品不但營銷閱歷豐富，而且具有完善的國際聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)銷售渠道。通過工程建設(shè)，該公司將擁有山東省最大的羊肉出口加工車間，產(chǎn)品銷售優(yōu)勢將更趨明顯。3、工程產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢我縣是農(nóng)業(yè)大縣，經(jīng)濟(jì)欠興盛縣，勞動力資源豐富，且價格低廉。黃河食品實力雄厚，信譽卓著，產(chǎn)加銷一體，各項措施到位，利益安排較為合理，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，檢測標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，產(chǎn)品價格同國內(nèi)同類產(chǎn)品相比，具有本錢優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，特別重要的是，該公司生產(chǎn)的羊肉制品，從羔羊飼養(yǎng)到成年羊出欄，再到宰殺加工，將嚴(yán)格按無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量進(jìn)展生產(chǎn)，養(yǎng)分安全有保證，完全符合食品工業(yè)進(jìn)展趨勢和人類的消費要求。最重要的是，目前XX集團(tuán)已有3種羊肉制品獲得國家綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品證書，并擁有羊肉自營出口權(quán)，因此，其產(chǎn)品具有格外強的市場競爭優(yōu)勢。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、營銷原則堅持養(yǎng)殖戶增收第一，企業(yè)信譽第一，產(chǎn)品質(zhì)量安全第一的原則，在不斷擴(kuò)大產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率的根底上，樂觀開拓國際市場，重點開拓大中城市和中東國家的市場，同時加強俄羅斯、東南亞、歐盟等國家和地區(qū)的市場開拓。2、營銷模式產(chǎn)品銷售實行產(chǎn)銷分別的形式進(jìn)展。營銷模式為公司直接銷售和通過代理商銷售，將商品銷售給消費者。3、銷售方案產(chǎn)品全部按綠色食品進(jìn)展生產(chǎn)，通過產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營，改進(jìn)產(chǎn)品包裝，年生產(chǎn)加工羊肉制品4700噸，年銷售4544噸，產(chǎn)值可達(dá)7702萬元，利潤680萬元。4、營銷策略〔1〕加快市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對國內(nèi)外肉制品生產(chǎn)需求信息、產(chǎn)品規(guī)格、包裝、價格等信息進(jìn)展系統(tǒng)收集，嚴(yán)密跟蹤，依靠準(zhǔn)確的信息制定營銷打算，在市場競爭中占據(jù)先機?！?〕加強銷售市場建設(shè)。以產(chǎn)地為銷售平臺，加強大中城市市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時，擴(kuò)大產(chǎn)品出口銷售，提高市場份額?！?〕選擇正確的定價策略。依據(jù)一個時期市場需求狀況，利用市場需求與價格的關(guān)系，以獲得最大利潤為目標(biāo)，承受有效方法和價格銷售。〔4〕制造產(chǎn)品知名品牌。依據(jù)不同目標(biāo)市場，進(jìn)展國際通行的A級綠色食品或無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，提高產(chǎn)品的信譽度和市場占有率。〔5〕加大產(chǎn)品的宣傳，不斷提高產(chǎn)品的品牌效應(yīng)。利用廣告公司進(jìn)展廣告籌劃，同大中城市聞媒體簽定廣告協(xié)議，提高消費者的認(rèn)知度、美譽度和知名度?！?〕加強防疫和安康養(yǎng)殖監(jiān)視。建立健全安康養(yǎng)殖治理制度，加強疫病防治和監(jiān)控，加強上市產(chǎn)品檢測檢查，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全、計量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)首先進(jìn)一步增加銷售人員，加大完善產(chǎn)品銷售嘉獎制度，充分利用原有銷售網(wǎng)絡(luò)，實行人員推銷和廣告宣傳兩手抓，連續(xù)開拓國內(nèi)外市場。國內(nèi)進(jìn)一步穩(wěn)固增加?xùn)|部城市市場，開拓東部鄉(xiāng)村及中西部大中城市市場。國外利用擁有羊肉自營出口權(quán)的優(yōu)勢，加強與國外跨國公司聯(lián)合和協(xié)作，加快進(jìn)入國外超級市場。第六章工程建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)把增加農(nóng)民收入作為動身點和落腳點，依據(jù)飼養(yǎng)上規(guī)摸、上水平，質(zhì)量上檔次、保安全的要求，建設(shè)綠色商品羊基地，擴(kuò)建商品羊出口加工車間，樂觀進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實行區(qū)域化布局，一體化經(jīng)營，社會化效勞，同寬闊養(yǎng)殖戶、專業(yè)戶、中介組織建立嚴(yán)密聯(lián)系，風(fēng)險共擔(dān)，利益共享，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，帶動農(nóng)民增加收入。2、建設(shè)規(guī)模綠色標(biāo)準(zhǔn)化示范戶100戶，土建3700平方米，購置自動化宰殺生產(chǎn)線一條。二、工程規(guī)劃和布局依據(jù)以市場為導(dǎo)向，發(fā)揮比較優(yōu)勢，突出重點，敬重農(nóng)民意愿的原則，依據(jù)群眾養(yǎng)殖習(xí)慣，結(jié)合當(dāng)?shù)貎?yōu)勢，在鄆城鎮(zhèn)的安屯村，雙橋鄉(xiāng)永豐村、趙莊村；丁里長鎮(zhèn)蘆營村、王集村；張營鎮(zhèn)小民屯村、大人村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化綠色商品羊生產(chǎn)示范點，進(jìn)展養(yǎng)殖戶〔場〕100個，在鄆城鎮(zhèn)建設(shè)冷配站，增設(shè)冷配點1個，在張營、丁長、雙橋各增設(shè)3個。商品羊出口加工車間擴(kuò)建在2022年工程建車間根底上進(jìn)展。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案⑴技術(shù)指標(biāo)通過技術(shù)培訓(xùn)、品種改進(jìn)、疫病防治、綜合效勞使綠色商品羊基地各項養(yǎng)羊技術(shù)指標(biāo)產(chǎn)值、產(chǎn)量都有一個較大提高。工程完成后，每個示范戶良種羊飼養(yǎng)比例由現(xiàn)在的80%提高到100%，適齡母畜由現(xiàn)在有54%提高到70%，羔羊成活率由現(xiàn)在的65%提高到80%，成年羊高品率由現(xiàn)在36%提高到50%。當(dāng)年育肥羔羊胴體體重到達(dá)16公斤以上，肉類總產(chǎn)量比現(xiàn)在年增長30%，養(yǎng)殖戶人均牧業(yè)收入由現(xiàn)在的820元提高到1500元。加工的原料肉符合GB2722、GB2723和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，必需使用的食用添加劑，使用量符合BG2760規(guī)定。⑵技術(shù)方案首先利用已有的養(yǎng)殖網(wǎng)絡(luò)實行一戶帶多戶、多戶帶全村、一村帶多村、村村成基地的形式繁育推廣，綠色商品羊飼養(yǎng)通過簽訂合同由公司供給種羊，“放一收四”，即每向養(yǎng)殖戶發(fā)放一只種母羊，三年內(nèi)按1.2.1收回四只羔羊，種母羊歸養(yǎng)殖戶全部的養(yǎng)殖方式，擇優(yōu)選擇農(nóng)戶和養(yǎng)殖場進(jìn)展繁育。第三制訂商品羊最低市場保護(hù)價。保證每只標(biāo)準(zhǔn)宰殺的小尾寒羊凈增純收入200元，否則由XX集團(tuán)補償。四種羊場把回收的商品羊出售給羊肉出口加工車間，檢疫、宰殺、加工。第五公司、種羊場、規(guī)模養(yǎng)殖場、專業(yè)戶、養(yǎng)羊戶形成利益共同體，風(fēng)險共擔(dān)，利益均沾。第六通過加工、包裝，形成羊肉制品入庫待銷。1.1原料的來源及要求1.1.1養(yǎng)殖基地分別建在交通便利，地勢平坦、土質(zhì)肥沃、水草資源豐富，氣候適宜，環(huán)境秀麗的鄆城鎮(zhèn)、雙橋、丁里長和張營。羊肉出口加工車間沒有工業(yè)三廢及城市生活污物垃圾，生產(chǎn)車間安裝的空調(diào)，空氣、土壤、環(huán)境均符合國家標(biāo)準(zhǔn)，即地下水質(zhì)GB5084-92，畜禽制品深加工用水水質(zhì)符合GB/T5750的要求。環(huán)境空氣符合GB1847-3-2022的要求。原料是非疫區(qū)的安康的畜禽，宰前應(yīng)檢疫無病，宰后應(yīng)符合GB2727的規(guī)定。1.1.2分割承受吊宰、吊剔、流水線作業(yè)工藝。分割后肉中不存在碎骨、污垢雜質(zhì)。1.1.3做到〔兩修〕、〔四不帶〕兩修即修掉甲狀腺、病變、淋巴結(jié)、性腺生殖器，修掉各種病烘組織?！菜牟粠А巢粠?、不帶糞、不帶烘便，不帶污物。1.1.4精選：精選后肉中無油、腰、板筋、雜質(zhì)等，含脂肪率按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不大于10%。1.2技術(shù)要求、感官指標(biāo)1.2.1色澤肌肉有光澤、紅色均勻，脂肪潔白或淡黃色。1.2.2粘度外表微干或有風(fēng)干膜不粘手。1.2.3彈性指壓后的凹隱馬上恢復(fù)。1.2.4氣味具有鮮肉的正常氣味。1.3分割車間操作規(guī)程1.3.1班前〔上崗前〕應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)更衣、洗涮、消毒。1.3.2做到操作室、操作臺、工具、用具等清涮整理工作，保持工作環(huán)境，衛(wèi)生清潔，刀具銳利等。1.3.3嚴(yán)格按操作規(guī)程要求進(jìn)展加工，做到精力集中安全生產(chǎn)。1.3.4工作完畢后，用熱水或堿面沖洗操作室、臺等，并準(zhǔn)時用熱水沖洗刀具，沖洗時如刀體油垢、血污較多，在熱水中放堿面洗刀把縫隙淤寒的污垢剔除干凈，洗完的刀具如用布擦干防止生銹存放時，將肉與刀具嚴(yán)格分開，不得混放。1.4環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)1.4.1車間空氣中有毒物質(zhì)的最高空間濃度符合G12336-79工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。1.4.2生產(chǎn)車間和作業(yè)場所的工作、地點的噪聲應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。1.5檢驗方法1.5.1感觀檢驗在自然光下檢測1.5.2含捋感觀明顯的脂肪分割，用架盤天平稱量并計算。1.5.3氣味利用嗅覺檢測1.5.4揮發(fā)性鹽基氮按GB5009.44檢測1.5.5汞按GB5009.17檢測1.6檢測規(guī)章1.6.1每次產(chǎn)品應(yīng)由企業(yè)質(zhì)檢人員檢驗合格，簽發(fā)合格證書前方可出廠。1.6.2以每個品種每天的生產(chǎn)量為一個批次，從中以隨機抽樣的方式抽取5袋樣品，按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗，假設(shè)有一項不合格，應(yīng)加倍抽樣進(jìn)展復(fù)檢，假設(shè)復(fù)檢仍不合格，則判該批產(chǎn)品的批次。1.7標(biāo)志、包裝、運輸、貯存、銷售1.7.1標(biāo)志包裝依據(jù)GB7718的規(guī)定，包裝袋上應(yīng)注明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、凈含量、食用保存方法、用無毒材料包裝、紙板箱集裝、內(nèi)附合格證、合格證上應(yīng)注名產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期、檢驗員簽章、廠名等。1.7.2運輸、貯存運輸工具必需清潔，不得與有腐蝕有異味，有毒物品混運，運輸途中應(yīng)防潮、防雨、防曝曬、貯存應(yīng)清潔，通風(fēng)陰涼、無蠅、無蟲、存放高度以不使外包裝變形為宜。2、工藝流程①種羊良繁場：種公羊、母羊→生殖羔羊→農(nóng)戶、規(guī)模養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)→生殖羔羊→培育成羊→收購至良繁場周轉(zhuǎn)羊舍→售給羊肉出口加工車間↓回收羔羊→農(nóng)戶規(guī)模養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)種公羊、母羊→生殖羔羊→農(nóng)戶、規(guī)模養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)→繁育商品羊→培育成羊→收購至良繁場周轉(zhuǎn)羊舍→售給肉類加工中心。②商品羊加工：收良繁場商品羊進(jìn)展飼養(yǎng)觀看，通過十五天檢疫、排毒、去殘留→通過后電麻醉→吊掛→抹頭放血→水沖洗→扒皮→鋸蹄→扒內(nèi)臟→分油、胃、腎、心、肝、肺→扒頭皮→沖洗羊肉體→檢查病變→進(jìn)入預(yù)冷車間→分割→過磅→按種類進(jìn)展內(nèi)包裝→裝鐵盒速凍→換紙箱包裝入庫→出廠外銷↓一勝百公司加工熟制品四、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、工程建設(shè)目標(biāo)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)⑴建設(shè)目標(biāo)以國內(nèi)市場為導(dǎo)向，以效益為中心，充分發(fā)揮XX集團(tuán)的龍頭帶動作用，走市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地進(jìn)農(nóng)戶的路子，努力構(gòu)筑養(yǎng)羊業(yè)產(chǎn)加銷一體化的格局，效勞農(nóng)民、富有農(nóng)村、增加創(chuàng)匯，全面提高個體羊肉產(chǎn)量、質(zhì)量和安全水平，使養(yǎng)羊業(yè)盡快成為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程區(qū)及四周鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖的致富產(chǎn)業(yè)、振興產(chǎn)業(yè)。⑵建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在工程建設(shè)中，嚴(yán)格依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。堅持高起點規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，高質(zhì)量施工，高效益產(chǎn)出。場舍、車間等嚴(yán)格依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計施工，外觀要求科學(xué)合理，美觀大方，必需到達(dá)商檢部門的要求。生產(chǎn)作業(yè)區(qū)與生活區(qū)分開設(shè)置。運送活畜與成品出廠不共用一個大門，廠內(nèi)不共用一個通道。為防止穿插污染、原料、輔料、生肉、熟肉和成品的存放場所〔庫〕分開設(shè)置。各生產(chǎn)車間的設(shè)置位置以及工藝流程符合衛(wèi)生要求。肉類聯(lián)合加工生產(chǎn)車間按飼養(yǎng)、屠宰、分割、加工、冷藏的挨次合理設(shè)置?；崎g、鍋爐房與貯煤場所、污水與污物處理設(shè)施與分割肉車間和肉制品車間、間隔確定距離，并位于主風(fēng)向下風(fēng)處。鍋爐房設(shè)有消煙除塵設(shè)施。生產(chǎn)泠庫與分割肉和肉制品車間直接相連。進(jìn)設(shè)備要求工藝先進(jìn)、運行牢靠、質(zhì)量可行。廠區(qū)要求美化、綠化、環(huán)境優(yōu)雅、清爽怡人。2、具體建設(shè)內(nèi)容⑴土建：擴(kuò)建羊肉出口加工車間3500平方米，使整個車間到達(dá)6100平方米。動檢室、質(zhì)檢室80平方米，冷配設(shè)施120平方米，建設(shè)冷配站，增設(shè)冷配點。⑵設(shè)備購置與安裝：引進(jìn)自動化商品羊出口宰殺生產(chǎn)線1條，購放血線40米，剝皮線60米，白條線40米，抽皮機1臺，雙軌滑輪1200套，分割案子24張，冷凍盒3600個，衛(wèi)生設(shè)施16套，麻電器1臺，平板輸送機1臺，主輔鋼梁30噸等。〔見附表〕購置冷凍恒溫柜13個，食品安全檢測設(shè)備16臺件，以增加企業(yè)畜產(chǎn)品質(zhì)量、安全監(jiān)測力氣。⑶標(biāo)準(zhǔn)化示范推廣：進(jìn)展綠色商品羊示范戶100戶。引進(jìn)優(yōu)良品種，加快改進(jìn)青山羊、當(dāng)?shù)匕咨窖颍灰龑?dǎo)進(jìn)展規(guī)摸化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化養(yǎng)殖。大力推廣人工受精、胚胎移植、配方飼料等有用技術(shù)，通過標(biāo)準(zhǔn)化示范推廣，把使商品羊基地建成優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的出口基地，加工企業(yè)的原料基地，名牌產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。⑷技術(shù)培訓(xùn)：2萬人次。主要培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊技術(shù)，羊疾病綜合防治技術(shù)，優(yōu)質(zhì)羊肉生產(chǎn)配套技術(shù)，秸桿養(yǎng)羊綜合配套技術(shù)，冷凍配種技術(shù)等。五、工程實施進(jìn)度安排2022年3月清理場地，確定示范戶，并開展技術(shù)培訓(xùn)，4月土建工程開工，并選購機械設(shè)備，8月底全部完成土建任務(wù)，9月機械設(shè)備及水電附屬設(shè)施安裝完畢，10月底加工出口車間正式投產(chǎn)。第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)土建：羊肉出口加工車間按1000元/平方米計算，其他設(shè)施按600元/平方米計算。加工設(shè)備：按最報價估列。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅，依據(jù)目前國家政策免征。二、投資估算㈠投資估算1、土建投資：共362萬元，其中羊肉出口車間擴(kuò)建投資350萬元，“兩檢室”及冷配設(shè)施12萬元。2、設(shè)備投資：共89萬元，其中自動化商品羊出口宰殺生產(chǎn)線70萬元，冷凍恒溫柜等13個9萬元，安全檢測設(shè)備16臺件10萬元。3、標(biāo)準(zhǔn)化示范推廣：補助35萬元。進(jìn)展綠色商品羊示范戶100戶。4、技術(shù)培訓(xùn)：投資10萬元，5、治理費：按財政投資的2%計取，需4萬元。合計工程共需投資500萬元。㈡無償資金投資方向1、設(shè)備投資補助11萬元，全部用于冷配設(shè)備、安全檢測設(shè)備購置補助。2、其他49萬元用于標(biāo)準(zhǔn)化示范推廣，技術(shù)培訓(xùn)，治理費支出。㈢資金來源及籌措工程共需500萬元，其中申請中心財政資金100萬元〔無償30萬元，有償70萬元〕，申請省配套90萬元〔無償27萬元，有償63萬元〕，市配套10萬元〔無償3萬元，有償7萬元〕，單位自籌300萬元。四、資金使用和治理1、資金的分年度使用安排投資第一年全部使用完畢。其中：①土建投資362萬元，內(nèi)含有償資金62萬元，自籌300萬元。②設(shè)備購置投資89萬元，內(nèi)含資無償資金11萬元，有償78萬元。③其他投資49萬元。全部為財政無償資金。2、資金治理①工程資金實行專人治理，轉(zhuǎn)帳核算，?？顚Ｓ谩?yán)格依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度治理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。②認(rèn)真實行縣級報帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。③縣開發(fā)辦、財政局與審計部親熱協(xié)作，定期檢查審計，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。3、有償資金歸還措施與歸還打算①歸還措施a、工程建成投產(chǎn)后，增加的利潤、提取的固定資產(chǎn)折舊和攤銷資金優(yōu)先用于歸還上級有償資金。b、如因不行抗力或其它緣由造成該公司無法還款，有工程擔(dān)保單位統(tǒng)一歸還。〔詳見承諾書〕②歸還打算依據(jù)2022年財政部《關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金假設(shè)干投入比例的規(guī)定》，工程打算從建設(shè)期起始的第5年開頭還款，兩年還清。其中：2022年還70萬元，2022年還70萬元。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)工程財務(wù)評價按《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營性工程可行性爭辯報告編寫大綱》和財政部公布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定對工程進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)分析?；鶞?zhǔn)收益率為10%，工程分析計算期12年〔含建設(shè)期和效益發(fā)揮期〕。計算效益和費用的價格統(tǒng)一承受2022年的市場價格。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算工程建設(shè)期1年，第2年為達(dá)產(chǎn)期的30%，計算期共11年。1、銷售收入：出口加工車間達(dá)產(chǎn)期可加工羊肉4544噸。4544噸×1.5萬元/噸=6816萬元銷售收入：6816萬元2、銷售稅金：銷售稅率按1.2%稅率計算，銷售稅金：85萬元城建稅率按5%計算，4.25萬元教育附加按3%計算，2.55萬元銷售稅金及附加合計為91.8萬元〔見表6-1〕三、總本錢及經(jīng)營本錢估算1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算每噸需原材料費26600元，工資福利費320元，水電費102元，每噸副產(chǎn)品回收10000元，每噸生產(chǎn)本錢為14000元?！惨姳?-1〕2、工程總本錢估算工程達(dá)產(chǎn)期，年需直接材料費6075萬元，燃料動力費24萬元，工資及福利費92萬元，折舊費42.94萬元，利息支出前五年平均每年31.68萬元，其他費用86.5萬元，總本錢費用6352.12萬元，其中固定本錢87.92萬元，變動本錢6264.27萬元?！惨姳?〕3、經(jīng)營本錢估算從總本錢費用6352.12萬元中，除去折舊費42.94萬元和利息31.68萬元，經(jīng)營本錢為6277.9萬元。〔見表4〕四、財務(wù)效益分析1、盈利力氣分析投資利潤率：78.61%靜態(tài)投資回收期：5.61年財務(wù)內(nèi)部收益率為20.02%，財務(wù)靜現(xiàn)值為778.32萬元?！惨姳?〕2、償債力氣分析目前，企業(yè)擁有資產(chǎn)5512萬元，負(fù)債為1058萬元，假設(shè)工程建成后，由于利用財政周轉(zhuǎn)金，增加負(fù)債為7000萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為：19%工程建成后，第三年即可達(dá)設(shè)計生產(chǎn)力氣，每年稅后利潤為327.85萬元，提取盈余公積金，盈余公益金后，尚余260萬元。從第四年開頭歸還財政周轉(zhuǎn)金，第四年償70萬元，第五年歸還70萬元。每年的稅后利潤足以歸還周轉(zhuǎn)金。五、不確定性分析1、盈余平衡點分析：%即：只要年生產(chǎn)力氣到達(dá)設(shè)計生產(chǎn)力氣的20.82%，該工程即可保本。2、敏感性分析：在工程經(jīng)營期間，對工程經(jīng)濟(jì)效益影響較大的因素主要有銷售收入、經(jīng)營本錢、固定資產(chǎn)投資。假定這三個不確定因素發(fā)生變化，變動幅度均為%，由此進(jìn)展單因素分析，結(jié)果如下：①工程銷售收入下降4%時，內(nèi)部酬勞率=1.24%②工程經(jīng)營本錢增加4%時，內(nèi)部酬勞率=3.82%③工程固定資產(chǎn)投資增加4%時，內(nèi)部酬勞率=25.52%由以上的敏感性分析可見，最為敏感的因素產(chǎn)品銷售收入，其次是經(jīng)營本錢和投資額。六、清償力氣分析工程共投資500萬元，本工程財政有償資金140萬元，到第2022年底本金和利息全部還清。還款打算從稅后未安排利潤、折舊費及攤銷費用中歸還。分析結(jié)果說明本工程具有較好的歸還借款的力氣?！苍斠姼奖怼称摺⒇攧?wù)評價結(jié)論工程的財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利力氣可滿足行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零；通過盈虧分析和敏感性分析，該工程抗風(fēng)險力氣較強，效益顯著。因此，工程在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響該工程以示范推廣、技術(shù)培訓(xùn)為手段，以進(jìn)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)村、專業(yè)戶和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為目的，以養(yǎng)加銷體化主攻方向，追求經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益的高度統(tǒng)一。工程實施后，不會產(chǎn)生“三廢”污染，相反它卻可促進(jìn)作物秸桿的利用，改善因燃燒作物秸桿而帶來的空氣污染，同時改善土壤理化性狀，降低施用無機肥而帶來的危害。羊肉加工車間在生產(chǎn)過程中，工程的“三廢”主要是宰殺商品羊的廢水及羊排泄物，這些廢水由集團(tuán)公司統(tǒng)一處理，到達(dá)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求后，循環(huán)使用和排放，同時，公司將充分利用空閑地塊，適地適樹選擇優(yōu)良樹種和花卉，綠化場區(qū)，立爭建設(shè)花園式工廠。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施公司嚴(yán)格依據(jù)《機械工藝環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》JB16—88、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978—1996、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095—1996、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB26297—1996標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、環(huán)保部門意見經(jīng)縣環(huán)保局考察論證，該工程對環(huán)境無污染。〔見附件〕第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效益評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)構(gòu)造調(diào)整狀況工程建成后，年需宰殺商品羊33萬只，年產(chǎn)值6816萬元，從而可進(jìn)一步壯大畜牧這個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)內(nèi)部構(gòu)造將進(jìn)一步優(yōu)化，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)的比重可到達(dá)50%以上，通過糧食及其副產(chǎn)品過腹還田，轉(zhuǎn)化增殖，提高了農(nóng)業(yè)的比較效益，提高了農(nóng)產(chǎn)品商品率，農(nóng)民收入大幅增加。通過工程建設(shè)，可進(jìn)一步加強產(chǎn)銷效勞環(huán)節(jié)的利益連結(jié)關(guān)系，良繁場、養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖場可依據(jù)產(chǎn)銷合同獲得返還收益，增加其抗風(fēng)險力氣，加快外向型農(nóng)業(yè)進(jìn)展。通過承受先進(jìn)技術(shù)，提高了養(yǎng)殖戶素養(yǎng)，加快了養(yǎng)殖戶增收致富的步伐，可改善農(nóng)村產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、經(jīng)濟(jì)構(gòu)造和城鄉(xiāng)構(gòu)造，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、進(jìn)展。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的逐步推動，將加快農(nóng)村工業(yè)化步伐。2、輻射帶動作用：①工程建成后，不但可帶動農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程區(qū)，而且可輻射周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)乃至鄆城全縣及鄰近縣市，進(jìn)展養(yǎng)羊業(yè)。同時，可進(jìn)一步促進(jìn)我縣養(yǎng)羊業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向進(jìn)展，進(jìn)一步提高全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營水平，推動全縣作物秸桿的轉(zhuǎn)化作用，變廢為寶，美化環(huán)境。②牽動相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。延長了產(chǎn)業(yè)鏈，為商品羊加工、貯藏、運輸、銷售、產(chǎn)前的物資供給及效勞業(yè)制造了條件。與此同時，可帶動商貿(mào)飲食效勞業(yè)的進(jìn)展，使一二三產(chǎn)業(yè)比例、城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造趨向合理，可直接安排286人就業(yè)，間接解決2萬農(nóng)村剩余勞動從事養(yǎng)羊業(yè)，年可轉(zhuǎn)換糧食、農(nóng)作物秸桿40萬噸。③可較好地解決市場經(jīng)濟(jì)條件下，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村進(jìn)展中的深層次沖突，實現(xiàn)了農(nóng)民增收。實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使養(yǎng)殖戶能準(zhǔn)時把握市場信息，按市場需求組織生產(chǎn)，削減市場風(fēng)險。二、農(nóng)民增收按每只母羊繁育羔羊4.3只，公母比例按1∶1，年底每只商品成羊純利200元計算，如每個農(nóng)戶按飼養(yǎng)2只母羊，年底每戶養(yǎng)羊戶可增產(chǎn)值2580元，獲利1720元，人均453元，如照此推算，基地內(nèi)0.8萬戶農(nóng)戶年養(yǎng)羊，利潤1280萬元，而非工程區(qū)農(nóng)民則無此項收入。三、其它社會影響1、由于農(nóng)民收入增加，有助于增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入，形成擴(kuò)大再生產(chǎn)的良性循環(huán)，即養(yǎng)羊——增加收入——擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模——再增加經(jīng)濟(jì)收入。2、每年可增加國際、國內(nèi)市場羊肉供給4544噸，從而改善人們的膳食構(gòu)造和生活質(zhì)量，豐富人民群眾的物質(zhì)生活。3、可為種養(yǎng)加一體化，產(chǎn)供銷一條龍的進(jìn)展供給有益閱歷，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展步伐，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、財政增收、農(nóng)村富強穩(wěn)定。四、生態(tài)效益工程建成后，年可過腹還田農(nóng)作物秸桿、秧蔓77萬公斤，增加副產(chǎn)品的利用率，如按20只商品羊肥田一畝計算，年可肥田1.9萬畝；每畝可節(jié)約化肥50公斤〔60元/50公斤〕，共可節(jié)約農(nóng)民投入114萬元。同時，可增加土壤中的有機質(zhì)含量，培肥地力，削減土壤及環(huán)境污染，提高農(nóng)作物產(chǎn)量，促進(jìn)農(nóng)業(yè)內(nèi)部良性循環(huán)。第十一章工程組織與治理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、機構(gòu)設(shè)置和機構(gòu)職責(zé)XX集團(tuán)規(guī)模較大，內(nèi)部組織機構(gòu)健全，目前，已建立優(yōu)質(zhì)安全生產(chǎn)治理體系，以本錢利潤和提高資金使用效率為中心的財務(wù)治理體系，以市場為中心的內(nèi)外貿(mào)營銷治理體系，以選拔人才提高素養(yǎng)為中心的人事治理體系，以增加企業(yè)內(nèi)局部散力和塑造良好外部形象為中心的公共關(guān)系治理體系。治理體系的形成使集團(tuán)治理既有章可循又協(xié)調(diào)協(xié)作，確保了集團(tuán)高銷運作。為提高分公司的生產(chǎn)樂觀性，集團(tuán)對分廠、子公司實行“分灶吃飯、分權(quán)治理、分塊經(jīng)營”，把產(chǎn)、供、銷、人、財、物直接下放到分廠、子公司，使其成為相對獨立的經(jīng)濟(jì)實體。各分廠、子公司領(lǐng)導(dǎo)人由總經(jīng)理聘任，同時在內(nèi)部職工治理上建立了鼓舞機制，公司職工不管職位凹凸，工資靠奉獻(xiàn)，職位靠力氣，企業(yè)內(nèi)部一律以崗定職，以職定資，每半年考核一次，從而最大限度的調(diào)動了寬闊干部職工的樂觀性、主動性和制造性。XX集團(tuán)種羊良繁場實行場長負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)場長一人，副場長三人。場內(nèi)三個副場長，一個負(fù)責(zé)種羊飼養(yǎng)、生殖，一個負(fù)責(zé)行政財務(wù)治理及飼料加工，一個負(fù)責(zé)種羊推廣、效勞和商品羊收購。場內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實行定額治理，完成任務(wù)者獎，工作失誤者罰，情節(jié)嚴(yán)峻的解除職務(wù)并包賠經(jīng)濟(jì)損失。羊肉出口加工車間隸屬于黃河食品，其實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，內(nèi)部實行打算制定崗、定人、定車間、定銷售、定指標(biāo)，實行層層承包，分清責(zé)任，明確任務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。年初逐項定標(biāo)、年終逐項考核、年末逐項兌現(xiàn)，公司每年拿出確定款項，嘉獎成績突出的員工，同時，對素養(yǎng)差、力氣低、不適合崗位者堅決淘汰。黃河食品公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)經(jīng)理一人，副經(jīng)理三人，下設(shè)財務(wù)科、辦公室、運輸科、生產(chǎn)技術(shù)科、供給科、銷售科、保衛(wèi)科。財務(wù)科負(fù)責(zé)財務(wù)治理、打算統(tǒng)計；辦公室負(fù)責(zé)后勤效勞，設(shè)備修理；運輸科負(fù)責(zé)物資產(chǎn)品原材料承運；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)；供給科負(fù)責(zé)原料選購；銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售效勞；保衛(wèi)科負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)?！苍斠娨砸韵聢D〕1、種羊良繁場組織網(wǎng)絡(luò)圖2、肉類加工中心組織網(wǎng)絡(luò)圖2、勞動定員①本工